Data;Conta;Nº Lancto;Nº Proc; Débito ; Crédito ;Histórico 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44702;0; R$ - ; R$ 10,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44705;; R$ 1.112,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44710;; R$ 4.008,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44707;0; R$ - ; R$ 278,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44713;; R$ 4.575,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44712;0; R$ - ; R$ 1.002,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44716;; R$ 170,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44715;0; R$ - ; R$ 1.143,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44725;; R$ 591,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44724;0; R$ - ; R$ 165,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44730;; R$ 5.021,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44727;0; R$ - ; R$ 147,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44718;0; R$ - ; R$ 42,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44719;; R$ 3.686,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44722;; R$ 660,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44721;0; R$ - ; R$ 921,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44762;0; R$ - ; R$ 56,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44773;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44769;0; R$ - ; R$ 160,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44772;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44770;; R$ 446,77 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44759;0; R$ - ; R$ 33,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44760;; R$ 226,29 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44757;; R$ 135,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44756;0; R$ - ; R$ 264,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44751;; R$ 953,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44748;0; R$ - ; R$ 31,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44754;; R$ 1.059,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44753;0; R$ - ; R$ 238,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44743;; R$ 153,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44740;0; R$ - ; R$ 39,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44745;0; R$ - ; R$ 38,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44746;; R$ 124,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44738;; R$ 159,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44737;0; R$ - ; R$ 1.075,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44735;; R$ 4.301,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44732;0; R$ - ; R$ 1.255,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44791;; R$ 364,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44790;0; R$ - ; R$ 4,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44794;; R$ 182,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44793;0; R$ - ; R$ 91,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44778;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44776;; R$ 1.778,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44775;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44782;; R$ 15,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44784;0; R$ - ; R$ 3,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44785;; R$ 133,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44788;; R$ 18,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44787;0; R$ - ; R$ 33,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44767;; R$ 643,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44700;; R$ 41,88 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44796;0; R$ - ; R$ 45,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45023;; R$ 206,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45041;; R$ 799,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45038;; R$ 2.354,42 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45011;; R$ 2.583,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46082;0; R$ - ; R$ 88,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44779;; R$ 354,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49394;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49392;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49390;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49866;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 198,36 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49854;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 146,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49824;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49726;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49728;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49678;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49666;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49650;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49640;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49638;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49620;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49570;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44694;; R$ 5.468,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50531;0; R$ - ; R$ 1.367,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44697;; R$ 6.974,58 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50529;0; R$ - ; R$ 1.743,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49908;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 1.451,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49882;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 245,34 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49990;; R$ 142.083,51 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46036;; R$ - ; R$ 378,89 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;49990;; R$ - ; R$ 142.083,51 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44730;; R$ - ; R$ 5.021,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44773;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44776;; R$ - ; R$ 1.778,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44738;; R$ - ; R$ 159,60 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44735;; R$ - ; R$ 4.301,50 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44791;; R$ - ; R$ 364,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44794;; R$ - ; R$ 182,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44700;; R$ - ; R$ 41,88 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44705;; R$ - ; R$ 1.112,85 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44782;; R$ - ; R$ 15,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44757;; R$ - ; R$ 135,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44751;; R$ - ; R$ 953,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44754;; R$ - ; R$ 1.059,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45011;; R$ - ; R$ 2.583,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45023;; R$ - ; R$ 206,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44779;; R$ - ; R$ 354,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44694;; R$ - ; R$ 5.468,98 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44697;; R$ - ; R$ 6.974,58 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45038;; R$ - ; R$ 2.354,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45041;; R$ - ; R$ 799,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44713;; R$ - ; R$ 4.575,89 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44716;; R$ - ; R$ 170,86 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44710;; R$ - ; R$ 4.008,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44725;; R$ - ; R$ 591,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44722;; R$ - ; R$ 660,08 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44719;; R$ - ; R$ 3.686,50 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44767;; R$ - ; R$ 643,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44770;; R$ - ; R$ 446,77 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44785;; R$ - ; R$ 133,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44788;; R$ - ; R$ 18,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44743;; R$ - ; R$ 153,86 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44746;; R$ - ; R$ 124,81 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44760;; R$ - ; R$ 226,29 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;44289;PAD Nº 0735/2023; R$ 2.672,50 ; R$ - ;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 01/10/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;44249;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;46604;; R$ - ; R$ 520,35 ;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;46756;; R$ - ; R$ 9.481,53 ;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;46757;; R$ - ; R$ 21,42 ;Depreciação de LIVROS em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;46610;; R$ - ; R$ 12.114,75 ;Depreciação de VEICULOS em 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;46605;; R$ - ; R$ 1.365,07 ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;46758;; R$ - ; R$ 102,92 ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;46611;; R$ - ; R$ 3.200,00 ;Depreciação de CASA em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças;46615;; R$ - ; R$ 2.561,41 ;Amortização de Intangível em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44213;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.175,30 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44163;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.071,72 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44152;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.039,85 ;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44230;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44238;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44645;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44647;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;44417;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 360,60 ;"Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49389;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49390;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49391;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49392;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49393;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49394;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49569;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49570;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49620;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49619;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49639;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49637;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49638;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49908;PAD nº 0328/2021; R$ 1.451,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49881;; R$ - ; R$ 245,34 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49882;PAD nº 0328/2021; R$ 245,34 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49907;; R$ - ; R$ 1.451,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49824;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49823;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49854;PAD nº 0328/2021; R$ 146,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49853;; R$ - ; R$ 146,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49866;PAD nº 0328/2021; R$ 198,36 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49865;; R$ - ; R$ 198,36 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49640;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49650;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49649;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49666;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49665;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49677;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49678;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49725;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49728;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49727;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49726;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);44336;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 366,67 ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);44365;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 200,00 ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;44388;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89;44249;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89;44289;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 2.672,50 ;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46081;0; R$ - ; R$ 88,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44736;0; R$ - ; R$ 1.075,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44732;0; R$ 1.255,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44739;0; R$ - ; R$ 39,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44740;0; R$ 39,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44737;0; R$ 1.075,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44744;0; R$ - ; R$ 38,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44747;0; R$ - ; R$ 31,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44745;0; R$ 38,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44755;0; R$ - ; R$ 264,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44753;0; R$ 238,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44748;0; R$ 31,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44752;0; R$ - ; R$ 238,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44758;0; R$ - ; R$ 33,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44759;0; R$ 33,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44756;0; R$ 264,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44777;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44783;0; R$ - ; R$ 3,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44778;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44786;0; R$ - ; R$ 33,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44784;0; R$ 3,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44789;0; R$ - ; R$ 4,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44787;0; R$ 33,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44771;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44774;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44775;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44772;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44761;0; R$ - ; R$ 56,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44762;0; R$ 56,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44769;0; R$ 160,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44768;0; R$ - ; R$ 160,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44701;0; R$ - ; R$ 10,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44724;0; R$ 165,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44726;0; R$ - ; R$ 147,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44727;0; R$ 147,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44731;0; R$ - ; R$ 1.255,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44720;0; R$ - ; R$ 921,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44721;0; R$ 921,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44723;0; R$ - ; R$ 165,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44717;0; R$ - ; R$ 42,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44718;0; R$ 42,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44714;0; R$ - ; R$ 1.143,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44715;0; R$ 1.143,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44711;0; R$ - ; R$ 1.002,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44712;0; R$ 1.002,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44707;0; R$ 278,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44702;0; R$ 10,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44706;0; R$ - ; R$ 278,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46082;0; R$ 88,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44795;0; R$ - ; R$ 45,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44793;0; R$ 91,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44792;0; R$ - ; R$ 91,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44790;0; R$ 4,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44796;0; R$ 45,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50528;0; R$ - ; R$ 1.743,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50529;0; R$ 1.743,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50530;0; R$ - ; R$ 1.367,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50531;0; R$ 1.367,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;46036;; R$ 378,89 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;44498;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;44483;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;44480;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44444;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44643;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44662;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44656;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;44659;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;44577;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;44592;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;44152;PEF nº 006/2023; R$ 4.039,85 ; R$ - ;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;44230;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;44645;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;44213;PEF nº 006/2023; R$ 2.175,30 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44163;PEF nº 006/2023; R$ 2.071,72 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44238;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44647;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;44643;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;44656;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;44662;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;44444;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;44417;PEF nº 001/2023; R$ 360,60 ; R$ - ;"Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44498;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44483;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44480;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44388;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44336;PAD nº 0622/2022; R$ 366,67 ; R$ - ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44365;PAD nº 0622/2022; R$ 200,00 ; R$ - ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49865;; R$ 198,36 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49725;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49727;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49823;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49853;; R$ 146,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49569;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49619;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49639;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49637;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49649;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49665;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49677;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49907;; R$ 1.451,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49881;; R$ 245,34 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49391;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49389;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49393;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;46604;; R$ 520,35 ; R$ - ;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;46605;; R$ 1.365,07 ; R$ - ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;46758;; R$ 102,92 ; R$ - ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;46610;; R$ 12.114,75 ; R$ - ;Depreciação de VEICULOS em 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;46757;; R$ 21,42 ; R$ - ;Depreciação de LIVROS em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;46756;; R$ 9.481,53 ; R$ - ;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;46611;; R$ 3.200,00 ; R$ - ;Depreciação de CASA em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças;46615;; R$ 2.561,41 ; R$ - ;Amortização de Intangível em 01/10/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50528;0; R$ 1.743,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50530;0; R$ 1.367,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44717;0; R$ 42,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44714;0; R$ 1.143,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44711;0; R$ 1.002,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44701;0; R$ 10,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44706;0; R$ 278,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44723;0; R$ 165,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44720;0; R$ 921,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44726;0; R$ 147,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44736;0; R$ 1.075,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44739;0; R$ 39,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44731;0; R$ 1.255,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44744;0; R$ 38,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44747;0; R$ 31,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44752;0; R$ 238,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44755;0; R$ 264,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44758;0; R$ 33,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44761;0; R$ 56,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44786;0; R$ 33,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44789;0; R$ 4,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44783;0; R$ 3,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44777;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44771;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44774;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44768;0; R$ 160,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44795;0; R$ 45,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44792;0; R$ 91,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46081;0; R$ 88,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;44577;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;44659;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;44592;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;44672;PAD Nº 539/2023; R$ 38.400,00 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;44673;PAD Nº 539/2023; R$ 91.552,43 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;44674;PAD Nº 539/2023; R$ 45.713,08 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;44675;PAD Nº 539/2023; R$ 253.469,23 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;44676;PAD Nº 539/2023; R$ 89.266,31 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;44677;PAD Nº 539/2023; R$ 123.323,41 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;44671;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 300.829,76 ;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;44678;PAD Nº 539/2023; R$ 55.605,30 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;44670;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 400.000,00 ;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;44679;PAD Nº 539/2023; R$ 3.500,00 ; R$ - ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44694;; R$ 5.468,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44713;; R$ 4.575,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44710;; R$ 4.008,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44751;; R$ 953,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44760;; R$ 226,29 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44743;; R$ 153,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45011;; R$ 2.583,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44779;; R$ 354,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44697;; R$ 6.974,58 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44767;; R$ 643,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44785;; R$ 133,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44754;; R$ 1.059,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44716;; R$ 170,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44700;; R$ 41,88 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44705;; R$ 1.112,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45023;; R$ 206,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44782;; R$ 15,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44757;; R$ 135,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45038;; R$ 2.354,42 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44719;; R$ 3.686,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44746;; R$ 124,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44788;; R$ 18,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44770;; R$ 446,77 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45041;; R$ 799,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44722;; R$ 660,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44725;; R$ 591,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44773;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44730;; R$ 5.021,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44791;; R$ 364,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44735;; R$ 4.301,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44776;; R$ 1.778,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44794;; R$ 182,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;44738;; R$ 159,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44743;; R$ - ; R$ 153,86 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44751;; R$ - ; R$ 953,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44760;; R$ - ; R$ 226,29 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44713;; R$ - ; R$ 4.575,89 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44710;; R$ - ; R$ 4.008,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45011;; R$ - ; R$ 2.583,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44779;; R$ - ; R$ 354,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44694;; R$ - ; R$ 5.468,98 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44767;; R$ - ; R$ 643,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44785;; R$ - ; R$ 133,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44754;; R$ - ; R$ 1.059,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44697;; R$ - ; R$ 6.974,58 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44700;; R$ - ; R$ 41,88 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44716;; R$ - ; R$ 170,86 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44705;; R$ - ; R$ 1.112,85 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44757;; R$ - ; R$ 135,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44782;; R$ - ; R$ 15,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45023;; R$ - ; R$ 206,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45038;; R$ - ; R$ 2.354,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44719;; R$ - ; R$ 3.686,50 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45041;; R$ - ; R$ 799,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44746;; R$ - ; R$ 124,81 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44788;; R$ - ; R$ 18,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44770;; R$ - ; R$ 446,77 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44722;; R$ - ; R$ 660,08 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44725;; R$ - ; R$ 591,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44730;; R$ - ; R$ 5.021,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44773;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44791;; R$ - ; R$ 364,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44794;; R$ - ; R$ 182,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44776;; R$ - ; R$ 1.778,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44735;; R$ - ; R$ 4.301,50 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;44738;; R$ - ; R$ 159,60 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;44672;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 38.400,00 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;44673;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 91.552,43 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;44674;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 45.713,08 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;44675;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 253.469,23 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;44676;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 89.266,31 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;44677;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 123.323,41 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;44653;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;44642;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;44661;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;44437;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;44671;PAD Nº 539/2023; R$ 300.829,76 ; R$ - ;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;44472;PAD Nº 521/2024; R$ 7.180,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024. " 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;44678;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 55.605,30 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição;44670;PAD Nº 539/2023; R$ 400.000,00 ; R$ - ;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44658;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44591;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44568;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44479;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44482;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44485;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações;44679;PAD Nº 539/2023; R$ - ; R$ 3.500,00 ;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente ao Extrato de Ata 585ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0256/2024 - 8ºTransposição. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;44645;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;44152;PEF nº 006/2023; R$ 4.039,85 ; R$ - ;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;44230;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;44213;PEF nº 006/2023; R$ 2.175,30 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44647;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44163;PEF nº 006/2023; R$ 2.071,72 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44238;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44653;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44642;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44643;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44656;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44437;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44444;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44662;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44661;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44249;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44289;PAD Nº 0735/2023; R$ 2.672,50 ; R$ - ;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;44417;PEF nº 001/2023; R$ 360,60 ; R$ - ;"Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44365;PAD nº 0622/2022; R$ 200,00 ; R$ - ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44336;PAD nº 0622/2022; R$ 366,67 ; R$ - ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44388;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;44472;PAD Nº 521/2024; R$ - ; R$ 7.180,00 ;"Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024. " 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49389;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49391;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49393;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49569;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49619;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49649;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49637;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49639;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49665;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49677;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49907;; R$ 1.451,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49853;; R$ 146,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49865;; R$ 198,36 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49881;; R$ 245,34 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49725;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49727;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49823;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44774;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44771;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44768;0; R$ 160,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44761;0; R$ 56,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44786;0; R$ 33,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44783;0; R$ 3,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44777;0; 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R$ 165,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44717;0; R$ 42,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44714;0; R$ 1.143,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44711;0; R$ 1.002,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44706;0; R$ 278,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44701;0; R$ 10,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44792;0; R$ 91,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44789;0; R$ 4,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44795;0; R$ 45,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50530;0; R$ 1.367,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50528;0; R$ 1.743,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44658;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44659;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44592;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44591;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44568;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44577;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44479;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44480;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44483;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44482;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44485;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44498;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;44152;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.039,85 ;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;44230;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;44645;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;44213;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.175,30 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44163;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.071,72 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44238;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44647;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44656;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44643;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44444;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44662;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44289;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 2.672,50 ;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44249;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;44417;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 360,60 ;"Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44336;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 366,67 ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44388;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44365;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 200,00 ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49390;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49389;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49392;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49391;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49394;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49823;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49824;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49853;; R$ - ; R$ 146,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49854;PAD nº 0328/2021; R$ 146,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49865;; R$ - ; R$ 198,36 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49866;PAD nº 0328/2021; R$ 198,36 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49393;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49881;; R$ - ; R$ 245,34 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49882;PAD nº 0328/2021; R$ 245,34 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49907;; R$ - ; R$ 1.451,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49908;PAD nº 0328/2021; R$ 1.451,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49569;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49570;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49619;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49620;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49637;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49639;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49638;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49640;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49650;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49649;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49665;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49666;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49677;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49678;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49725;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49728;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49727;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49726;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50529;0; R$ 1.743,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50528;0; R$ - ; R$ 1.743,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50531;0; R$ 1.367,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50530;0; R$ - ; R$ 1.367,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44769;0; R$ 160,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44771;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44774;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44772;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44768;0; R$ - ; R$ 160,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44762;0; R$ 56,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44787;0; R$ 33,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44784;0; 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R$ - ; R$ 4,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44790;0; R$ 4,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44792;0; R$ - ; R$ 91,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46082;0; R$ 88,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46081;0; R$ - ; R$ 88,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44659;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44577;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44592;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44480;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44483;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44498;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49390;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49392;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49394;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49570;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49908;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 1.451,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49620;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49638;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49640;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49650;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49666;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49678;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49728;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49726;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49824;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49854;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 146,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49866;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 198,36 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49882;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 245,34 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50529;0; R$ - ; R$ 1.743,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50531;0; R$ - ; R$ 1.367,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44775;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44778;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44784;0; R$ - ; R$ 3,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44787;0; R$ - ; R$ 33,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44762;0; R$ - ; R$ 56,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44769;0; R$ - ; R$ 160,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44772;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44732;0; R$ - ; R$ 1.255,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44737;0; R$ - ; R$ 1.075,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44740;0; R$ - ; R$ 39,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44745;0; R$ - ; R$ 38,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44748;0; R$ - ; R$ 31,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44753;0; R$ - ; R$ 238,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44756;0; R$ - ; R$ 264,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44759;0; R$ - ; R$ 33,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44702;0; R$ - ; R$ 10,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44707;0; R$ - ; R$ 278,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44712;0; R$ - ; R$ 1.002,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44715;0; R$ - ; R$ 1.143,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44718;0; R$ - ; R$ 42,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44721;0; R$ - ; R$ 921,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44724;0; R$ - ; R$ 165,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44727;0; R$ - ; R$ 147,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44793;0; R$ - ; R$ 91,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44790;0; R$ - ; R$ 4,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44796;0; R$ - ; R$ 45,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46082;0; R$ - ; R$ 88,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44697;; R$ 6.974,58 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44694;; R$ 5.468,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45023;; R$ 206,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45041;; R$ 799,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45011;; R$ 2.583,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45038;; R$ 2.354,42 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44779;; R$ 354,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44791;; R$ 364,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44794;; R$ 182,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44754;; R$ 1.059,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44751;; R$ 953,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44757;; R$ 135,89 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44760;; R$ 226,29 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44746;; R$ 124,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44743;; R$ 153,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44735;; R$ 4.301,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44738;; R$ 159,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44782;; R$ 15,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44776;; R$ 1.778,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44788;; R$ 18,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44785;; R$ 133,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44770;; R$ 446,77 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44773;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44767;; R$ 643,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44700;; R$ 41,88 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44719;; R$ 3.686,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44722;; R$ 660,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44725;; R$ 591,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44730;; R$ 5.021,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44705;; R$ 1.112,85 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44710;; R$ 4.008,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44716;; R$ 170,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44713;; R$ 4.575,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45011;; R$ - ; R$ 2.583,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45038;; R$ - ; R$ 2.354,42 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45041;; R$ - ; R$ 799,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45023;; R$ - ; R$ 206,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44779;; R$ - ; R$ 354,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44697;; R$ - ; R$ 6.974,58 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44694;; R$ - ; R$ 5.468,98 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44653;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44642;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44591;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44472;PAD Nº 521/2024; R$ 7.180,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024. " 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44700;; R$ - ; R$ 41,88 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44661;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44658;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44705;; R$ - ; R$ 1.112,85 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44710;; R$ - ; R$ 4.008,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44713;; R$ - ; R$ 4.575,89 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44716;; R$ - ; R$ 170,86 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44719;; R$ - ; R$ 3.686,50 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44730;; R$ - ; R$ 5.021,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44722;; R$ - ; R$ 660,08 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44725;; R$ - ; R$ 591,47 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44437;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44479;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44482;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44485;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44568;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44735;; R$ - ; R$ 4.301,50 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44738;; R$ - ; R$ 159,60 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44743;; R$ - ; R$ 153,86 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44746;; R$ - ; R$ 124,81 ;COBRANÇA. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44754;; R$ - ; R$ 1.059,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44751;; R$ - ; R$ 953,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44757;; R$ - ; R$ 135,89 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44760;; R$ - ; R$ 226,29 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44776;; R$ - ; R$ 1.778,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44782;; R$ - ; R$ 15,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44785;; R$ - ; R$ 133,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44788;; R$ - ; R$ 18,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44767;; R$ - ; R$ 643,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44770;; R$ - ; R$ 446,77 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44773;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44794;; R$ - ; R$ 182,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44791;; R$ - ; R$ 364,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44152;PEF nº 006/2023; R$ 4.039,85 ; R$ - ;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44163;PEF nº 006/2023; R$ 2.071,72 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44213;PEF nº 006/2023; R$ 2.175,30 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44238;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44230;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44249;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44444;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44479;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44483;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44482;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44480;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44577;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44568;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44498;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44485;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44388;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44437;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44417;PEF nº 001/2023; R$ 360,60 ; R$ - ;"Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44289;PAD Nº 0735/2023; R$ 2.672,50 ; R$ - ;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44336;PAD nº 0622/2022; R$ 366,67 ; R$ - ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44365;PAD nº 0622/2022; R$ 200,00 ; R$ - ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44645;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44656;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44647;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44653;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44592;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44591;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44642;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44643;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44472;PAD Nº 521/2024; R$ - ; R$ 7.180,00 ;"Valor empenhado a ESAFI - Escola de Administração e Treinamento Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 inscrições para o Curso de Capacitação e Formação de Gestores e Lideres da Administração Pública da ESAFI (Escola de Administração Publica Ltda - ME) que ocorrera na cidade de São Paulo em 04/12/2024 a 06/12/2024 conforme Despacho Nº 0489/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 18/2024. " 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44662;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44661;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44659;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44658;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44701;0; R$ 10,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44706;0; R$ 278,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44711;0; R$ 1.002,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44717;0; R$ 42,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44714;0; R$ 1.143,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44726;0; R$ 147,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44723;0; R$ 165,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44720;0; R$ 921,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44758;0; R$ 33,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44761;0; R$ 56,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44752;0; R$ 238,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44744;0; R$ 38,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44755;0; R$ 264,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44747;0; R$ 31,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44739;0; R$ 39,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44731;0; R$ 1.255,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44736;0; R$ 1.075,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44783;0; R$ 3,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44777;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44789;0; R$ 4,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44786;0; R$ 33,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44768;0; R$ 160,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44774;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44771;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44792;0; R$ 91,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44795;0; R$ 45,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49637;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49639;; R$ 13,05 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49619;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49569;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50530;0; R$ 1.367,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50528;0; R$ 1.743,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49907;; R$ 1.451,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49881;; R$ 245,34 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46081;0; R$ 88,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49393;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49391;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49389;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49865;; R$ 198,36 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49853;; R$ 146,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49823;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49727;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49725;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49677;; R$ 20,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49665;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49649;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49392;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49390;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49389;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49391;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49866;PAD nº 0328/2021; R$ 198,36 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49865;; R$ - ; R$ 198,36 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49853;; R$ - ; R$ 146,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49854;PAD nº 0328/2021; R$ 146,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49824;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49823;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49728;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49727;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49725;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49726;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49678;PAD nº 0328/2021; R$ 20,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49677;; R$ - ; R$ 20,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49665;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49666;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46082;0; R$ 88,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46081;0; R$ - ; R$ 88,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44213;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.175,30 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44163;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.071,72 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44152;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.039,85 ;"Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44249;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44230;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44483;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44498;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44238;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44577;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44480;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44444;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44289;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 2.672,50 ;"Liquidado a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44388;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44365;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 200,00 ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44336;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 366,67 ;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44417;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 360,60 ;"Liquidado a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44592;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44647;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44656;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44643;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44645;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44731;0; R$ - ; R$ 1.255,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44727;0; R$ 147,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44726;0; R$ - ; R$ 147,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44723;0; R$ - ; R$ 165,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44724;0; R$ 165,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44720;0; R$ - ; R$ 921,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44718;0; R$ 42,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44717;0; R$ - ; R$ 42,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44721;0; R$ 921,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44707;0; R$ 278,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44706;0; R$ - ; R$ 278,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44701;0; R$ - ; R$ 10,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44702;0; R$ 10,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44715;0; R$ 1.143,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44714;0; R$ - ; R$ 1.143,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44712;0; R$ 1.002,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44711;0; R$ - ; R$ 1.002,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44762;0; R$ 56,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44761;0; R$ - ; R$ 56,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44772;0; R$ 111,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44774;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44769;0; R$ 160,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44771;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44775;0; R$ 398,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44778;0; R$ 444,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44777;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44783;0; R$ - ; R$ 3,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44784;0; R$ 3,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44789;0; R$ - ; R$ 4,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44787;0; R$ 33,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44786;0; R$ - ; R$ 33,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44732;0; R$ 1.255,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44739;0; R$ - ; R$ 39,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44736;0; R$ - ; R$ 1.075,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44737;0; R$ 1.075,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44747;0; R$ - ; R$ 31,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44744;0; R$ - ; R$ 38,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44745;0; R$ 38,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44740;0; R$ 39,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44759;0; R$ 33,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44758;0; R$ - ; R$ 33,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44755;0; R$ - ; R$ 264,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44756;0; R$ 264,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44748;0; R$ 31,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44753;0; R$ 238,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44752;0; R$ - ; R$ 238,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44790;0; R$ 4,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44795;0; R$ - ; R$ 45,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44792;0; R$ - ; R$ 91,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44793;0; R$ 91,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44796;0; R$ 45,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44659;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44662;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44768;0; R$ - ; R$ 160,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49882;PAD nº 0328/2021; R$ 245,34 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49881;; R$ - ; R$ 245,34 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49907;; R$ - ; R$ 1.451,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49650;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49649;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49638;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49639;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49640;PAD nº 0328/2021; R$ 13,05 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49637;; R$ - ; R$ 13,05 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49620;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49619;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49570;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49569;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50530;0; R$ - ; R$ 1.367,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50531;0; R$ 1.367,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50528;0; R$ - ; R$ 1.743,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50529;0; R$ 1.743,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49908;PAD nº 0328/2021; R$ 1.451,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49393;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49394;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49620;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46082;0; R$ - ; R$ 88,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44772;0; R$ - ; R$ 111,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44775;0; R$ - ; R$ 398,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44787;0; R$ - ; R$ 33,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44778;0; R$ - ; R$ 444,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44784;0; R$ - ; R$ 3,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44756;0; R$ - ; R$ 264,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44759;0; R$ - ; R$ 33,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44748;0; R$ - ; R$ 31,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44753;0; R$ - ; R$ 238,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44745;0; R$ - ; R$ 38,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44740;0; R$ - ; R$ 39,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44732;0; R$ - ; R$ 1.255,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44737;0; R$ - ; R$ 1.075,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44702;0; R$ - ; R$ 10,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44707;0; R$ - ; R$ 278,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44712;0; R$ - ; R$ 1.002,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44715;0; R$ - ; R$ 1.143,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44718;0; R$ - ; R$ 42,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44721;0; R$ - ; R$ 921,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44727;0; R$ - ; R$ 147,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44724;0; R$ - ; R$ 165,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44790;0; R$ - ; R$ 4,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44793;0; R$ - ; R$ 91,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44769;0; R$ - ; R$ 160,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44762;0; R$ - ; R$ 56,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44796;0; R$ - ; R$ 45,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49570;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49908;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 1.451,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49882;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 245,34 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50531;0; R$ - ; R$ 1.367,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50529;0; R$ - ; R$ 1.743,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49392;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49390;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49394;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49866;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 198,36 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49854;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 146,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49824;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49728;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49726;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49678;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 20,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49666;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49650;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49638;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49640;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 13,05 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49991;; R$ - ; R$ 173.691,85 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44916;; R$ 466,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50533;0; R$ - ; R$ 116,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49902;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 336,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49498;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49598;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49594;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49596;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49614;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49644;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49532;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49782;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49770;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49794;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49360;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49358;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48646;; R$ 28,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48645;0; R$ - ; R$ 80,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48648;0; R$ - ; R$ 7,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48643;; R$ 321,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48636;0; R$ - ; R$ 49,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48670;; R$ 736,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48669;0; R$ - ; R$ 136,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48672;0; R$ - ; R$ 184,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48673;; R$ 268,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48634;; R$ 196,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48667;; R$ 545,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48663;0; R$ - ; R$ 51,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48654;0; R$ - ; R$ 127,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48655;; R$ 747,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48652;; R$ 509,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48661;; R$ 205,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48657;0; R$ - ; R$ 186,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48675;0; R$ - ; R$ 67,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44954;; R$ 945,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46085;0; R$ - ; R$ 236,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46037;; R$ - ; R$ 220,71 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45062;; R$ 232,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45065;; R$ 1.010,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45074;; R$ 41,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45071;; R$ 63,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45068;; R$ 330,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45059;; R$ 2.597,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44978;; R$ 228,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44980;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44892;0; R$ - ; R$ 1.261,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44657;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44660;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44977;0; R$ - ; R$ 152,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44975;; R$ 608,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44972;; R$ 252,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44971;0; R$ - ; R$ 63,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44974;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44969;; R$ 255,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44966;; R$ 81,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44968;0; R$ - ; R$ 20,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44941;0; R$ - ; R$ 45,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44942;; R$ 17,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44939;; R$ 181,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44938;0; R$ - ; R$ 5,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44945;; R$ 45,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44944;0; R$ - ; R$ 4,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44948;; R$ 29,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44947;0; R$ - ; R$ 11,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44960;; R$ 100,02 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44959;0; R$ - ; R$ 7,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44963;; R$ 413,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44965;0; R$ - ; R$ 103,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44962;0; R$ - ; R$ 25,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44951;; R$ 357,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44950;0; R$ - ; R$ 7,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44957;; R$ 28,11 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44953;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44936;; R$ 20,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44931;; R$ 284,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44933;0; R$ - ; R$ 71,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44925;; R$ 5.340,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44927;0; R$ - ; R$ 1.335,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44928;; R$ 4.434,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44930;0; R$ - ; R$ 1.108,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44921;0; R$ - ; R$ 101,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44919;; R$ 407,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44913;0; R$ - ; R$ 678,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44911;; R$ 2.713,88 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44910;0; R$ - ; R$ 68,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44907;0; R$ - ; R$ 911,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44908;; R$ 275,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44899;; R$ 883,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44898;0; R$ - ; R$ 18,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44896;; R$ 74,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44893;; R$ 5.593,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44895;0; R$ - ; R$ 1.398,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44901;0; R$ - ; R$ 220,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44902;; R$ 3.210,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44905;; R$ 3.647,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44904;0; R$ - ; R$ 802,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44890;; R$ 5.044,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44290;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 2.672,50 ;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44366;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 190,00 ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44337;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 366,67 ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44418;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 360,60 ;"Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44389;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 4.527,50 ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44481;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44445;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44484;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44499;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44250;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43641;0629/2018; R$ - ; R$ 198,02 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43630;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43628;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43634;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.508,61 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R$ 478,22." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43632;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43637;0629/2018; R$ - ; R$ 82,63 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43639;PAD Nº 0629/2018; R$ - ; R$ 0,85 ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43624;PAD nº576/2023; R$ - ; R$ 195.980,00 ;"Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43626;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44644;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44578;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44593;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44663;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 02/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;49991;; R$ 173.691,85 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44978;; R$ - ; R$ 228,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44972;; R$ - ; R$ 252,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44948;; R$ - ; R$ 29,66 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44945;; R$ - ; R$ 45,62 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44931;; R$ - ; R$ 284,60 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44928;; R$ - ; R$ 4.434,61 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;44925;; R$ - ; R$ 5.340,99 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48673;; R$ - ; R$ 268,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48670;; R$ - ; R$ 736,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45071;; R$ - ; R$ 63,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45074;; R$ - ; R$ 41,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45062;; R$ - ; R$ 232,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45059;; R$ - ; R$ 2.597,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44954;; R$ - ; R$ 945,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44975;; R$ - ; R$ 608,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44957;; R$ - ; R$ 28,11 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44951;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44960;; R$ - ; R$ 100,02 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44942;; R$ - ; R$ 17,00 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44939;; R$ - ; R$ 181,98 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44936;; R$ - ; R$ 20,56 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44899;; R$ - ; R$ 883,79 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44896;; R$ - ; R$ 74,66 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44890;; R$ - ; R$ 5.044,12 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;44893;; R$ - ; R$ 5.593,18 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48643;; R$ - ; R$ 321,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48646;; R$ - ; R$ 28,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48634;; R$ - ; R$ 196,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44905;; R$ - ; R$ 3.647,89 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44902;; R$ - ; R$ 3.210,01 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44911;; R$ - ; R$ 2.713,88 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44908;; R$ - ; R$ 275,83 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44919;; R$ - ; R$ 407,62 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45065;; R$ - ; R$ 1.010,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45068;; R$ - ; R$ 330,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44916;; R$ - ; R$ 466,53 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44963;; R$ - ; R$ 413,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44966;; R$ - ; R$ 81,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;44969;; R$ - ; R$ 255,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48667;; R$ - ; R$ 545,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48652;; R$ - ; R$ 509,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48655;; R$ - ; R$ 747,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48661;; R$ - ; R$ 205,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;44418;PEF nº 001/2023; R$ 360,60 ; R$ - ;"Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49769;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49770;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49781;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49782;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49793;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49794;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49643;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49644;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49902;PAD nº 0328/2021; R$ 336,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49901;; R$ - ; R$ 336,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49614;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49613;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49596;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49597;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49598;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49593;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49594;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49595;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49497;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49498;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49531;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49532;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49359;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49360;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49357;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49358;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);43634;PAD nº 447/2019; R$ 3.508,61 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R$ 478,22." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);43641;0629/2018; R$ 198,02 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);43639;PAD Nº 0629/2018; R$ 0,85 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);43637;0629/2018; R$ 82,63 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);44337;PAD nº 0622/2022; R$ 366,67 ; R$ - ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);44366;PAD nº 0622/2022; R$ 200,00 ; R$ - ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);43630;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);43632;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);43626;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);43628;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;44389;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;44763;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 65,83 ;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.126 - SOS Micros Comercio de Informática LTDA - CNPJ 59.773.077/0001-47;43624;PAD nº576/2023; R$ 195.980,00 ; R$ - ;"Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook." 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89;44290;PAD Nº 0735/2023; R$ 2.672,50 ; R$ - ;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 02/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89;44250;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 02/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);44389;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 150,00 ;"Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)" 02/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);44389;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 32,50 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)" 02/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);44389;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 240,00 ;"IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)" 02/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);44389;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 50,00 ;"CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)" 02/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;44366;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 10,00 ;"ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.)" 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50532;0; R$ - ; R$ 116,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50533;0; R$ 116,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48653;0; R$ - ; R$ 127,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48672;0; R$ 184,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48674;0; R$ - ; R$ 67,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48671;0; R$ - ; R$ 184,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48669;0; R$ 136,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48668;0; R$ - ; R$ 136,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48657;0; R$ 186,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48656;0; R$ - ; R$ 186,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48662;0; R$ - ; R$ 51,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48654;0; R$ 127,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48663;0; R$ 51,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48636;0; R$ 49,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48635;0; R$ - ; R$ 49,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48647;0; R$ - ; R$ 7,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48644;0; R$ - ; R$ 80,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48645;0; R$ 80,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48648;0; R$ 7,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48675;0; R$ 67,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44903;0; R$ - ; R$ 802,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44901;0; R$ 220,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44906;0; R$ - ; R$ 911,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44904;0; R$ 802,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44897;0; R$ - ; R$ 18,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44895;0; R$ 1.398,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44900;0; R$ - ; R$ 220,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44898;0; R$ 18,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44894;0; R$ - ; R$ 1.398,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44891;0; R$ - ; R$ 1.261,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44892;0; R$ 1.261,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46084;0; R$ - ; R$ 236,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44921;0; R$ 101,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44920;0; R$ - ; R$ 101,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44913;0; R$ 678,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44907;0; R$ 911,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44909;0; R$ - ; R$ 68,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44912;0; R$ - ; R$ 678,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44910;0; R$ 68,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44929;0; R$ - ; R$ 1.108,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44930;0; R$ 1.108,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44926;0; R$ - ; R$ 1.335,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44927;0; R$ 1.335,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44933;0; R$ 71,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44932;0; R$ - ; R$ 71,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44937;0; R$ - ; R$ 5,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44980;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44979;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44976;0; R$ - ; R$ 152,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44977;0; R$ 152,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44973;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44974;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44971;0; R$ 63,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44967;0; R$ - ; R$ 20,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44968;0; R$ 20,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44965;0; R$ 103,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44970;0; R$ - ; R$ 63,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44949;0; R$ - ; R$ 7,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44947;0; R$ 11,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44946;0; R$ - ; R$ 11,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44940;0; R$ - ; R$ 45,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44938;0; R$ 5,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44944;0; R$ 4,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44943;0; R$ - ; R$ 4,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44941;0; R$ 45,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44958;0; R$ - ; R$ 7,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44953;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44952;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44950;0; R$ 7,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44964;0; R$ - ; R$ 103,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44962;0; R$ 25,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44961;0; R$ - ; R$ 25,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);44959;0; R$ 7,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46085;0; R$ 236,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;46037;; R$ 220,71 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;44481;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;44499;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;44484;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44657;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44644;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44663;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;44445;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;44593;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;44578;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;44660;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;44763;PAD Nº 0330/2024; R$ 65,83 ; R$ - ;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49901;; R$ 336,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49643;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49613;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49595;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49597;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49593;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49359;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49357;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49497;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49531;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49781;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49793;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49769;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48635;0; R$ 49,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48644;0; R$ 80,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48662;0; R$ 51,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48653;0; R$ 127,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48656;0; R$ 186,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48674;0; R$ 67,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48671;0; R$ 184,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48668;0; R$ 136,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48647;0; R$ 7,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44979;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44967;0; R$ 20,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44970;0; R$ 63,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44976;0; R$ 152,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44973;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44958;0; R$ 7,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44952;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44961;0; R$ 25,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44964;0; R$ 103,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44940;0; R$ 45,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44943;0; R$ 4,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44949;0; R$ 7,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44946;0; R$ 11,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44932;0; R$ 71,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44937;0; R$ 5,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44929;0; R$ 1.108,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44926;0; R$ 1.335,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44909;0; R$ 68,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44920;0; R$ 101,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44912;0; R$ 678,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44897;0; R$ 18,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44903;0; R$ 802,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44906;0; R$ 911,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44900;0; R$ 220,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44891;0; R$ 1.261,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44894;0; R$ 1.398,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50532;0; R$ 116,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46084;0; R$ 236,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45059;; R$ 2.597,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44951;; R$ 357,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44936;; R$ 20,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44902;; R$ 3.210,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44890;; R$ 5.044,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48634;; R$ 196,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44893;; R$ 5.593,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44905;; R$ 3.647,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44939;; R$ 181,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44963;; R$ 413,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44954;; R$ 945,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48643;; R$ 321,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44896;; R$ 74,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44908;; R$ 275,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44957;; R$ 28,11 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44966;; R$ 81,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44942;; R$ 17,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44960;; R$ 100,02 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48646;; R$ 28,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44899;; R$ 883,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45062;; R$ 232,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45065;; R$ 1.010,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48652;; R$ 509,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;48655;; R$ 747,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;48661;; R$ 205,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45068;; R$ 330,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44911;; R$ 2.713,88 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44969;; R$ 255,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48667;; R$ 545,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44916;; R$ 466,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44919;; R$ 407,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44925;; R$ 5.340,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44945;; R$ 45,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44972;; R$ 252,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45071;; R$ 63,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48670;; R$ 736,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44928;; R$ 4.434,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44975;; R$ 608,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44948;; R$ 29,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45074;; R$ 41,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48673;; R$ 268,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;44931;; R$ 284,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;44978;; R$ 228,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45059;; R$ - ; R$ 2.597,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48634;; R$ - ; R$ 196,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44936;; R$ - ; R$ 20,56 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44890;; R$ - ; R$ 5.044,12 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44902;; R$ - ; R$ 3.210,01 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;44951;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48643;; R$ - ; R$ 321,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44905;; R$ - ; R$ 3.647,89 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44893;; R$ - ; R$ 5.593,18 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44963;; R$ - ; R$ 413,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44939;; R$ - ; R$ 181,98 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;44954;; R$ - ; R$ 945,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44896;; R$ - ; R$ 74,66 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44908;; R$ - ; R$ 275,83 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44957;; R$ - ; R$ 28,11 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;44966;; R$ - ; R$ 81,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45062;; R$ - ; R$ 232,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44899;; R$ - ; R$ 883,79 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44960;; R$ - ; R$ 100,02 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;44942;; R$ - ; R$ 17,00 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48646;; R$ - ; R$ 28,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45065;; R$ - ; R$ 1.010,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48652;; R$ - ; R$ 509,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;48655;; R$ - ; R$ 747,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;48661;; R$ - ; R$ 205,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44911;; R$ - ; R$ 2.713,88 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;44969;; R$ - ; R$ 255,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45068;; R$ - ; R$ 330,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48667;; R$ - ; R$ 545,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44916;; R$ - ; R$ 466,53 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;44919;; R$ - ; R$ 407,62 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44925;; R$ - ; R$ 5.340,99 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44972;; R$ - ; R$ 252,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;44945;; R$ - ; R$ 45,62 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45071;; R$ - ; R$ 63,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48670;; R$ - ; R$ 736,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44928;; R$ - ; R$ 4.434,61 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44948;; R$ - ; R$ 29,66 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;44975;; R$ - ; R$ 608,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45074;; R$ - ; R$ 41,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48673;; R$ - ; R$ 268,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;44978;; R$ - ; R$ 228,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;44931;; R$ - ; R$ 284,60 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;44763;PAD Nº 0330/2024; R$ 65,83 ; R$ - ;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49769;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49781;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49793;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49901;; R$ 336,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49643;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49531;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49593;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49595;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49597;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49613;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49497;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49357;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49359;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50532;0; R$ 116,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48671;0; R$ 184,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48668;0; R$ 136,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48674;0; R$ 67,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48662;0; R$ 51,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48656;0; R$ 186,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48653;0; R$ 127,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48647;0; R$ 7,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48644;0; R$ 80,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48635;0; R$ 49,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44894;0; R$ 1.398,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44891;0; R$ 1.261,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44903;0; R$ 802,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44900;0; R$ 220,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44897;0; R$ 18,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44926;0; R$ 1.335,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44929;0; R$ 1.108,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44932;0; R$ 71,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44920;0; R$ 101,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44912;0; R$ 678,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44909;0; R$ 68,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44906;0; R$ 911,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46084;0; R$ 236,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44946;0; R$ 11,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44949;0; R$ 7,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44943;0; R$ 4,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44937;0; R$ 5,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44940;0; R$ 45,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44964;0; R$ 103,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44961;0; R$ 25,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44952;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44958;0; R$ 7,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44973;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44970;0; R$ 63,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44967;0; R$ 20,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44979;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44976;0; R$ 152,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44644;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44657;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44663;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44445;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44290;PAD Nº 0735/2023; R$ 2.672,50 ; R$ - ;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44250;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;44418;PEF nº 001/2023; R$ 360,60 ; R$ - ;"Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;43641;0629/2018; R$ 198,02 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;43637;0629/2018; R$ 82,63 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;44763;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 65,83 ;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;43628;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;43630;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;43634;PAD nº 447/2019; R$ 3.508,61 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R$ 478,22." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44337;PAD nº 0622/2022; R$ 366,67 ; R$ - ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44389;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44366;PAD nº 0622/2022; R$ 200,00 ; R$ - ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49643;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49644;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49614;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49598;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49597;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49596;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49595;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49593;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49594;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49613;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49532;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49497;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49498;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49531;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49901;; R$ - ; R$ 336,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49902;PAD nº 0328/2021; R$ 336,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49769;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49770;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49781;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49782;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49793;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49794;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49360;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49359;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49358;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49357;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44910;0; R$ 68,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44909;0; R$ - ; R$ 68,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44907;0; R$ 911,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44913;0; R$ 678,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44912;0; R$ - ; R$ 678,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44920;0; R$ - ; R$ 101,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44921;0; R$ 101,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44929;0; R$ - ; R$ 1.108,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44933;0; R$ 71,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44937;0; R$ - ; R$ 5,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44932;0; R$ - ; R$ 71,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44930;0; R$ 1.108,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44926;0; R$ - ; R$ 1.335,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44927;0; R$ 1.335,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44894;0; R$ - ; R$ 1.398,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44892;0; R$ 1.261,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44891;0; R$ - ; R$ 1.261,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50533;0; R$ 116,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50532;0; R$ - ; R$ 116,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46085;0; R$ 236,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48675;0; R$ 67,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48668;0; R$ - ; R$ 136,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48662;0; R$ - ; R$ 51,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48663;0; R$ 51,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48672;0; R$ 184,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48674;0; R$ - ; R$ 67,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48669;0; R$ 136,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48671;0; R$ - ; R$ 184,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48653;0; R$ - ; R$ 127,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48657;0; R$ 186,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48654;0; R$ 127,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48656;0; R$ - ; R$ 186,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48644;0; R$ - ; R$ 80,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48647;0; R$ - ; R$ 7,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48648;0; R$ 7,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48645;0; R$ 80,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48636;0; R$ 49,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48635;0; R$ - ; R$ 49,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46084;0; R$ - ; R$ 236,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44940;0; R$ - ; R$ 45,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44938;0; R$ 5,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44943;0; R$ - ; R$ 4,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44941;0; R$ 45,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44947;0; R$ 11,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44949;0; R$ - ; R$ 7,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44950;0; R$ 7,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44944;0; R$ 4,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44946;0; R$ - ; R$ 11,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44962;0; R$ 25,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44965;0; R$ 103,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44964;0; R$ - ; R$ 103,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44959;0; R$ 7,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44961;0; R$ - ; R$ 25,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44952;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44953;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44958;0; R$ - ; R$ 7,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44906;0; R$ - ; R$ 911,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44904;0; R$ 802,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44901;0; R$ 220,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44903;0; R$ - ; R$ 802,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44895;0; R$ 1.398,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44898;0; R$ 18,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44897;0; R$ - ; R$ 18,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44900;0; R$ - ; R$ 220,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44968;0; R$ 20,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44970;0; R$ - ; R$ 63,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44971;0; R$ 63,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44967;0; R$ - ; R$ 20,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44973;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44976;0; R$ - ; R$ 152,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44974;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44977;0; R$ 152,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44980;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44979;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;43632;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;43626;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;43639;PAD Nº 0629/2018; R$ 0,85 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44660;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44593;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44578;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44499;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44484;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44481;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;43624;PAD nº576/2023; R$ 195.980,00 ; R$ - ;"Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44657;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;44644;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44663;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;44445;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44250;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;44290;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 2.672,50 ;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;44418;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 360,60 ;"Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;43637;0629/2018; R$ - ; R$ 82,63 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;43641;0629/2018; R$ - ; R$ 198,02 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;43628;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;43630;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;43634;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.508,61 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R$ 478,22." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44389;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44337;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 366,67 ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;44366;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 200,00 ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49770;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49782;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49794;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49644;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49614;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49902;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 336,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49594;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49596;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49598;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49532;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49360;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49358;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49498;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46085;0; R$ - ; R$ 236,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44892;0; R$ - ; R$ 1.261,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44895;0; R$ - ; R$ 1.398,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44898;0; R$ - ; R$ 18,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44901;0; R$ - ; R$ 220,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44904;0; R$ - ; R$ 802,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48672;0; R$ - ; R$ 184,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48669;0; R$ - ; R$ 136,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48663;0; R$ - ; R$ 51,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48654;0; R$ - ; R$ 127,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48657;0; R$ - ; R$ 186,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48636;0; R$ - ; R$ 49,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48645;0; R$ - ; R$ 80,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48648;0; R$ - ; R$ 7,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48675;0; R$ - ; R$ 67,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44947;0; R$ - ; R$ 11,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44944;0; R$ - ; R$ 4,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44938;0; R$ - ; R$ 5,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44941;0; R$ - ; R$ 45,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44950;0; R$ - ; R$ 7,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44953;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44959;0; R$ - ; R$ 7,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44962;0; R$ - ; R$ 25,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44974;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44977;0; R$ - ; R$ 152,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44965;0; R$ - ; R$ 103,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44968;0; R$ - ; R$ 20,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44971;0; R$ - ; R$ 63,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44980;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44930;0; R$ - ; R$ 1.108,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44927;0; R$ - ; R$ 1.335,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44933;0; R$ - ; R$ 71,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44907;0; R$ - ; R$ 911,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44910;0; R$ - ; R$ 68,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44913;0; R$ - ; R$ 678,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);44921;0; R$ - ; R$ 101,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50533;0; R$ - ; R$ 116,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;43626;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;43632;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;43639;PAD Nº 0629/2018; R$ - ; R$ 0,85 ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44578;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44593;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;44660;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44481;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44484;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;44499;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;43624;PAD nº576/2023; R$ - ; R$ 195.980,00 ;"Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook." 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44954;; R$ 945,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45062;; R$ 232,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45071;; R$ 63,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45074;; R$ 41,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45065;; R$ 1.010,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45068;; R$ 330,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44978;; R$ 228,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44957;; R$ 28,11 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44951;; R$ 357,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44960;; R$ 100,02 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44963;; R$ 413,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44939;; R$ 181,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44942;; R$ 17,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44945;; R$ 45,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44948;; R$ 29,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44925;; R$ 5.340,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44928;; R$ 4.434,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44936;; R$ 20,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44931;; R$ 284,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44919;; R$ 407,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44908;; R$ 275,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44911;; R$ 2.713,88 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44896;; R$ 74,66 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44899;; R$ 883,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44902;; R$ 3.210,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44905;; R$ 3.647,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44893;; R$ 5.593,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44890;; R$ 5.044,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44969;; R$ 255,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44966;; R$ 81,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44975;; R$ 608,82 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44972;; R$ 252,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45059;; R$ 2.597,46 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48634;; R$ 196,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48646;; R$ 28,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48643;; R$ 321,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48655;; R$ 747,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48652;; R$ 509,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48667;; R$ 545,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48661;; R$ 205,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48670;; R$ 736,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48673;; R$ 268,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;44916;; R$ 466,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44969;; R$ - ; R$ 255,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44972;; R$ - ; R$ 252,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44975;; R$ - ; R$ 608,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44957;; R$ - ; R$ 28,11 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44951;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44960;; R$ - ; R$ 100,02 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44963;; R$ - ; R$ 413,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44939;; R$ - ; R$ 181,98 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44942;; R$ - ; R$ 17,00 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44948;; R$ - ; R$ 29,66 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44945;; R$ - ; R$ 45,62 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44978;; R$ - ; R$ 228,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48661;; R$ - ; R$ 205,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48667;; R$ - ; R$ 545,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48673;; R$ - ; R$ 268,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48670;; R$ - ; R$ 736,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48652;; R$ - ; R$ 509,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48655;; R$ - ; R$ 747,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48634;; R$ - ; R$ 196,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48646;; R$ - ; R$ 28,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48643;; R$ - ; R$ 321,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44908;; R$ - ; R$ 275,83 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44911;; R$ - ; R$ 2.713,88 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44919;; R$ - ; R$ 407,62 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44931;; R$ - ; R$ 284,60 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44936;; R$ - ; R$ 20,56 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44928;; R$ - ; R$ 4.434,61 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44925;; R$ - ; R$ 5.340,99 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44896;; R$ - ; R$ 74,66 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44899;; R$ - ; R$ 883,79 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44905;; R$ - ; R$ 3.647,89 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44902;; R$ - ; R$ 3.210,01 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44890;; R$ - ; R$ 5.044,12 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44893;; R$ - ; R$ 5.593,18 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44916;; R$ - ; R$ 466,53 ;COBRANÇA. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44954;; R$ - ; R$ 945,82 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45068;; R$ - ; R$ 330,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45059;; R$ - ; R$ 2.597,46 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45065;; R$ - ; R$ 1.010,23 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45071;; R$ - ; R$ 63,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45074;; R$ - ; R$ 41,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45062;; R$ - ; R$ 232,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;44966;; R$ - ; R$ 81,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49781;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49769;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49793;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49359;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49357;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46084;0; R$ 236,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49901;; R$ 336,69 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49497;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50532;0; R$ 116,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49531;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49613;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49643;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49593;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49597;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49595;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44891;0; R$ 1.261,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44894;0; R$ 1.398,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44932;0; R$ 71,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44912;0; R$ 678,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44920;0; R$ 101,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44909;0; R$ 68,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44906;0; R$ 911,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44926;0; R$ 1.335,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44929;0; R$ 1.108,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44937;0; R$ 5,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44979;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44973;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44976;0; R$ 152,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44970;0; R$ 63,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44967;0; R$ 20,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44961;0; R$ 25,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44964;0; R$ 103,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44952;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44958;0; R$ 7,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44943;0; R$ 4,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44940;0; R$ 45,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44949;0; R$ 7,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44946;0; R$ 11,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44900;0; R$ 220,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44897;0; R$ 18,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44903;0; R$ 802,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44763;PAD Nº 0330/2024; R$ 65,83 ; R$ - ;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48668;0; R$ 136,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48671;0; R$ 184,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48674;0; R$ 67,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48647;0; R$ 7,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48644;0; R$ 80,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48656;0; R$ 186,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48653;0; R$ 127,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48662;0; R$ 51,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48635;0; R$ 49,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44763;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 65,83 ;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44660;Auxílios 09/2024; R$ 3.807,12 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44927;0; R$ 1.335,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44930;0; R$ 1.108,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44929;0; R$ - ; R$ 1.108,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44932;0; R$ - ; R$ 71,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44933;0; R$ 71,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44913;0; R$ 678,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44920;0; R$ - ; R$ 101,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44921;0; R$ 101,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44909;0; R$ - ; R$ 68,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44907;0; R$ 911,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44910;0; R$ 68,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44912;0; R$ - ; R$ 678,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44979;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44980;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44891;0; R$ - ; R$ 1.261,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44894;0; R$ - ; R$ 1.398,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44892;0; R$ 1.261,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44903;0; R$ - ; R$ 802,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44901;0; R$ 220,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44900;0; R$ - ; R$ 220,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44906;0; R$ - ; R$ 911,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44904;0; R$ 802,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44898;0; R$ 18,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44895;0; R$ 1.398,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44897;0; R$ - ; R$ 18,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44926;0; R$ - ; R$ 1.335,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44973;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44974;0; R$ 63,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44976;0; R$ - ; R$ 152,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44977;0; R$ 152,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44970;0; R$ - ; R$ 63,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44971;0; R$ 63,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44965;0; R$ 103,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44967;0; R$ - ; R$ 20,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44968;0; R$ 20,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44944;0; R$ 4,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44947;0; R$ 11,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44946;0; R$ - ; R$ 11,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44949;0; R$ - ; R$ 7,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44943;0; R$ - ; R$ 4,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44937;0; R$ - ; R$ 5,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44941;0; R$ 45,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44940;0; R$ - ; R$ 45,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44938;0; R$ 5,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44962;0; R$ 25,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44964;0; R$ - ; R$ 103,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44961;0; R$ - ; R$ 25,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44959;0; R$ 7,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44953;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44950;0; R$ 7,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44952;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44958;0; R$ - ; R$ 7,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44663;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44657;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44593;Auxílios 09/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44389;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44644;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44290;PAD Nº 0735/2023; R$ 2.672,50 ; R$ - ;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44418;PEF nº 001/2023; R$ 360,60 ; R$ - ;"Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44366;PAD nº 0622/2022; R$ 200,00 ; R$ - ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44337;PAD nº 0622/2022; R$ 366,67 ; R$ - ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44481;JETONS 09/2024; R$ 634,52 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44445;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44499;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44250;PAD Nº 0735/2023; R$ 33.385,00 ; R$ - ;Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44484;JETONS 09/2024; R$ 585,71 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44578;Auxílios 09/2024; R$ 3.514,26 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43624;PAD nº576/2023; R$ 195.980,00 ; R$ - ;"Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43626;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43634;PAD nº 447/2019; R$ 3.508,61 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R$ 478,22." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43628;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43630;391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43632;391/2023; R$ 450,00 ; R$ - ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43637;0629/2018; R$ 82,63 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43641;0629/2018; R$ 198,02 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43639;PAD Nº 0629/2018; R$ 0,85 ; R$ - ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46084;0; R$ - ; R$ 236,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46085;0; R$ 236,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48675;0; R$ 67,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48663;0; R$ 51,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48668;0; R$ - ; R$ 136,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48669;0; R$ 136,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48671;0; R$ - ; R$ 184,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48674;0; R$ - ; R$ 67,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48672;0; R$ 184,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48654;0; R$ 127,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48656;0; R$ - ; R$ 186,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48653;0; R$ - ; R$ 127,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48662;0; R$ - ; R$ 51,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48657;0; R$ 186,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48636;0; R$ 49,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48635;0; R$ - ; R$ 49,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48648;0; R$ 7,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48647;0; R$ - ; R$ 7,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48645;0; R$ 80,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48644;0; R$ - ; R$ 80,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49769;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49794;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49793;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49781;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49782;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49770;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49359;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49360;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49357;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49358;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50532;0; R$ - ; R$ 116,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50533;0; R$ 116,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49498;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49497;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49532;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49531;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49613;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49614;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49594;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49593;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49595;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49596;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49597;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49598;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49644;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49643;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49902;PAD nº 0328/2021; R$ 336,69 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49901;; R$ - ; R$ 336,69 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44892;0; R$ - ; R$ 1.261,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44644;PORTARIA Nº 01456/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1631, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária para participar de reunião referente ao Planejamento Anual de Fiscalização e definição das atividades das chefias do departamento e divisão de Fiscalização, além de alinhamento de processo de trabalho, na sede do Coren-PE, no Recife-PE, nos dias 26 e 27/09/2024; Limoeiro/Recife/Limoeiro." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44933;0; R$ - ; R$ 71,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44927;0; R$ - ; R$ 1.335,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44930;0; R$ - ; R$ 1.108,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44910;0; R$ - ; R$ 68,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44907;0; R$ - ; R$ 911,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44913;0; R$ - ; R$ 678,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44921;0; R$ - ; R$ 101,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44663;PORTARIA Nº 01525/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1634, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para o trajeto Caruaru/Recife, para participar da 3ª REP, na sede do Coren-PE, no dia 30/09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44657;PORTARIA Nº 01452/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1632, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, no Centro de Convenções em Olinda-PE, no período de 16 a 19/09/2024. de limoeiro/Recife/Limoeiro. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44660;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.807,12 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1633, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44578;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.514,26 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1629, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44593;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1630, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44959;0; R$ - ; R$ 7,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44962;0; R$ - ; R$ 25,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44953;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44938;0; R$ - ; R$ 5,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44941;0; R$ - ; R$ 45,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44944;0; R$ - ; R$ 4,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44950;0; R$ - ; R$ 7,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44947;0; R$ - ; R$ 11,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44971;0; R$ - ; R$ 63,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44965;0; R$ - ; R$ 103,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44968;0; R$ - ; R$ 20,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44974;0; R$ - ; R$ 63,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44980;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44977;0; R$ - ; R$ 152,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46085;0; R$ - ; R$ 236,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44898;0; R$ - ; R$ 18,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44895;0; R$ - ; R$ 1.398,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44904;0; R$ - ; R$ 802,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44901;0; R$ - ; R$ 220,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43634;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.508,61 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 15363 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z29209 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/08/2024 a 20/09/2024 + excedente de R$ 478,22." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43630;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 38, Arquivo Banco , Fatura 444409176 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43632;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 15362 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 444406348 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43628;391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15360 do empenho 39, Arquivo Banco , Fatura 444349170 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. Referente ao aluguel competência 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43637;0629/2018; R$ - ; R$ 82,63 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Compesa competência 09/2024, da Rua das Ninfas nº 420." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43639;PAD Nº 0629/2018; R$ - ; R$ 0,85 ;Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 15365 do empenho 1623, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. REFERENTE AO JUROS DE MORA COMPETENCIA 07/2024 DA UNIDADE DA RUA DAS NINFAS N 420, QUE FOI COBRADO NA FATURA COMPETENCIA 09/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43626;391/2023; R$ - ; R$ 450,00 ;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 15359 do empenho 42, Arquivo Banco , Recibo 444348198 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43624;PAD nº576/2023; R$ - ; R$ 195.980,00 ;"Pago a SOS Micros Comercio de Informática LTDA, liquidação do empenho 1109, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 580 ref. a Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de computadores desktop, monitores, notebooks, suportes ergonômicos para notebook, pacotes office 2019 e nobreaks para atender às necessidades do Conre-PE, conforme Despacho nº 332/2024-DCC. Pregão eletrônico nº 01/2024. Referente a compra de 15 Notbook Acer a515-57 / 30 computadores desktop positivo / 50 licenças Microsoft Officier 2019 / 20 nobreak's / 60 suportes ergonômicos para notebook." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44418;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 360,60 ;"Pago a Manuella Conceição da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão 02/05/2024, Afastamento 01/10/2024." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44366;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 200,00 ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44389;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44290;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 2.672,50 ;"Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15670 do empenho 1347, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE. Ata de Registro de Preço Nº 03/2024 - Despacho Nº 380/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 07/2024 - SRP. " 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44250;PAD Nº 0735/2023; R$ - ; R$ 33.385,00 ;Pago a Tulio Guedes Melo Ltda, liquidação 15656 do empenho 1113, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2005 ref. a Valor empenhado a Tulio Guedes Melo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1600 unidades de papel A4 e 50 envelopes de plástico conforme despacho nº 334/2024 DCC Ata de Registro de Preço Nº 03/2024. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44337;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 366,67 ;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15686 do empenho 280, Selecione... , Selecione... ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de suporte da estrutura para o veiculo de placa RZL0E15." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44499;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1628, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44484;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 585,71 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1627, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44481;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 634,52 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1626, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jeton competência 09/2024 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44445;PORTARIA Nº 01533/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1624, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar da cerimônia de encerramento do curso de formação de enfermeiros em Planejamento Familiar e Reprodutivo com Ênfase na Inserção, Revisão e Retirada de DIU, no SESC Arcoverde, no dia 03/10/2024 a 04/10/2024, indo de Caruaru/Arcoverde/Caruaru. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43641;0629/2018; R$ - ; R$ 198,02 ;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 092024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 09/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49614;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49598;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49596;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49594;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49644;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49770;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49794;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49782;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49360;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49358;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48648;0; R$ - ; R$ 7,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48645;0; R$ - ; R$ 80,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48636;0; R$ - ; R$ 49,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48663;0; R$ - ; R$ 51,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48669;0; R$ - ; R$ 136,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48675;0; R$ - ; R$ 67,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48672;0; R$ - ; R$ 184,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48657;0; R$ - ; R$ 186,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48654;0; R$ - ; R$ 127,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50533;0; R$ - ; R$ 116,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49902;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 336,69 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49532;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 02/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49498;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45129;; R$ 767,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45128;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45126;; R$ 169,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45122;0; R$ - ; R$ 923,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45132;; R$ 2.161,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45131;0; 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R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45312;0; R$ - ; R$ 156,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45271;0; R$ - ; R$ 113,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45310;; R$ 624,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45316;; R$ 638,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45315;0; R$ - ; R$ 10,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45313;; R$ 40,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45319;; R$ 535,90 ; 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R$ - ; R$ 36,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45322;; R$ 145,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45321;0; R$ - ; R$ 133,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45242;; R$ 89,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45236;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45238;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45229;0; R$ - ; R$ 234,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45251;; R$ 2.635,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45227;; R$ 938,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45244;0; R$ - ; R$ 22,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45253;0; R$ - ; R$ 658,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45257;; R$ 289,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45259;0; R$ - ; R$ 72,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45260;; R$ 170,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45262;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45263;; R$ 2.007,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45269;; R$ 455,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45268;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45266;; R$ 148,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45265;0; R$ - ; R$ 501,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45203;0; R$ - ; R$ 128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45207;; R$ 63,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45188;0; R$ - ; R$ 7,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45201;; R$ 514,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45212;0; R$ - ; R$ 77,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45213;; R$ 478,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45210;; R$ 309,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45209;0; R$ - ; R$ 15,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45220;0; R$ - ; R$ 70,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45218;; R$ 282,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45215;0; R$ - ; R$ 119,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45224;; R$ 919,15 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45226;0; R$ - ; R$ 229,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45221;; R$ 1.186,02 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45223;0; R$ - ; R$ 296,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45120;; R$ 3.694,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45058;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45621;; R$ 76,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45618;; R$ 261,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45615;; R$ 225,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45624;; R$ 46,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45629;; R$ 30,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45612;; R$ 2.509,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46038;; R$ - ; R$ 196,62 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45701;0; R$ - ; R$ 1.550,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45123;; R$ 6.202,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45195;; R$ 391,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46087;0; R$ - ; R$ 97,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49806;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49396;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49772;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49740;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49892;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 302,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49992;; R$ 16.800,90 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 03/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;49992;; R$ - ; R$ 16.800,90 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45624;; R$ - ; R$ 46,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45629;; R$ - ; R$ 30,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45144;; R$ - ; R$ 5.199,20 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45147;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45150;; R$ - ; R$ 3.379,62 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45156;; R$ - ; R$ 9,75 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45153;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45186;; R$ - ; R$ 30,39 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45183;; R$ - ; R$ 46,76 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45334;; R$ - ; R$ 817,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45337;; R$ - ; R$ 1.193,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45266;; R$ - ; R$ 148,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45221;; R$ - ; R$ 1.186,02 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45224;; R$ - ; R$ 919,15 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45313;; R$ - ; R$ 40,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45310;; R$ - ; R$ 624,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45227;; R$ - ; R$ 938,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45242;; R$ - ; R$ 89,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45236;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45207;; R$ - ; R$ 63,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45201;; R$ - ; R$ 514,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45120;; R$ - ; R$ 3.694,83 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45165;; R$ - ; R$ 31,07 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45129;; R$ - ; R$ 767,46 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45126;; R$ - ; R$ 169,53 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45195;; R$ - ; R$ 391,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45612;; R$ - ; R$ 2.509,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45615;; R$ - ; R$ 225,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45123;; R$ - ; R$ 6.202,48 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45168;; R$ - ; R$ 155,38 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45177;; R$ - ; R$ 169,42 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45162;; R$ - ; R$ 2.939,47 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45135;; R$ - ; R$ 4.688,11 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45132;; R$ - ; R$ 2.161,93 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45138;; R$ - ; R$ 134,33 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45621;; R$ - ; R$ 76,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45618;; R$ - ; R$ 261,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45218;; R$ - ; R$ 282,86 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45210;; R$ - ; R$ 309,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45213;; R$ - ; R$ 478,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45251;; R$ - ; R$ 2.635,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45257;; R$ - ; R$ 289,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45263;; R$ - ; R$ 2.007,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45260;; R$ - ; R$ 170,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45319;; R$ - ; R$ 535,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45316;; R$ - ; R$ 638,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45331;; R$ - ; R$ 246,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45328;; R$ - ; R$ 222,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45325;; R$ - ; R$ 556,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45322;; R$ - ; R$ 145,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;45269;; R$ - ; R$ 455,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;45008;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 160,27 ;"Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49396;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49395;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49891;; R$ - ; R$ 302,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49892;PAD nº 0328/2021; R$ 302,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49806;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49805;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49772;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49771;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49739;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49740;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87);45057;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87);45058;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);44914;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.406,58 ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);44934;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 03/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);44888;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 33.179,90 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45700;0; R$ - ; R$ 1.550,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45701;0; R$ 1.550,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45149;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45151;0; R$ - ; R$ 844,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45148;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45146;0; R$ 1.299,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45136;0; R$ - ; R$ 1.172,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45145;0; R$ - ; R$ 1.299,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45140;0; R$ 33,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45139;0; R$ - ; R$ 33,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45131;0; R$ 191,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45137;0; R$ 1.172,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45134;0; R$ 540,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45133;0; R$ - ; R$ 540,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45121;0; R$ - ; R$ 923,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45130;0; R$ - ; R$ 191,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45122;0; R$ 923,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45128;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45127;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45185;0; R$ 11,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45187;0; R$ - ; R$ 7,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45184;0; R$ - ; R$ 11,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45179;0; R$ 42,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45169;0; R$ - ; R$ 38,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45166;0; R$ - ; R$ 7,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45178;0; R$ - ; R$ 42,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45170;0; R$ 38,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45155;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45158;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45157;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45152;0; R$ 844,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45154;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45164;0; R$ 734,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45163;0; R$ - ; R$ 734,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45167;0; R$ 7,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45338;0; R$ - ; R$ 298,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45339;0; R$ 298,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45335;0; R$ - ; R$ 204,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45336;0; R$ 204,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45333;0; R$ 61,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45332;0; R$ - ; R$ 61,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45330;0; R$ 55,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45327;0; R$ 139,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45326;0; R$ - ; R$ 139,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45329;0; R$ - ; R$ 55,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45324;0; R$ 36,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45323;0; R$ - ; R$ 36,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45320;0; R$ - ; R$ 133,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45321;0; R$ 133,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45317;0; R$ - ; R$ 159,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45318;0; R$ 159,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45315;0; R$ 10,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45271;0; R$ 113,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45311;0; R$ - ; R$ 156,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45312;0; R$ 156,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45314;0; R$ - ; R$ 10,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45225;0; R$ - ; R$ 229,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45228;0; R$ - ; R$ 234,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45226;0; R$ 229,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45222;0; R$ - ; R$ 296,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45223;0; R$ 296,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45220;0; R$ 70,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45214;0; R$ - ; R$ 119,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45215;0; R$ 119,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45219;0; R$ - ; R$ 70,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45211;0; R$ - ; R$ 77,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45209;0; R$ 15,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45212;0; R$ 77,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45202;0; R$ - ; R$ 128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45188;0; R$ 7,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45203;0; R$ 128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45208;0; R$ - ; R$ 15,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45264;0; R$ - ; R$ 501,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45265;0; R$ 501,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45267;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45270;0; R$ - ; R$ 113,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45268;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45258;0; R$ - ; R$ 72,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45259;0; R$ 72,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45261;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45262;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45252;0; R$ - ; R$ 658,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45253;0; R$ 658,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45244;0; R$ 22,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45237;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45229;0; R$ 234,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45243;0; R$ - ; R$ 22,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45238;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46086;0; R$ - ; R$ 97,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46087;0; R$ 97,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;46038;; R$ 196,62 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;44934;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;45008;PEF nº 001/2023; R$ 160,27 ; R$ - ;"Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;44914;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.406,58 ; R$ - ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49771;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49739;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49805;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49395;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49891;; R$ 302,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;44888;PAD nº 110/2023; R$ 33.179,90 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46086;0; R$ 97,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45700;0; R$ 1.550,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45157;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45154;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45163;0; R$ 734,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45166;0; R$ 7,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45169;0; R$ 38,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45178;0; R$ 42,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45187;0; R$ 7,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45184;0; R$ 11,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45139;0; R$ 33,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45145;0; R$ 1.299,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45151;0; R$ 844,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45148;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45127;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45121;0; R$ 923,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45136;0; R$ 1.172,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45130;0; R$ 191,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45133;0; R$ 540,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45338;0; R$ 298,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45335;0; R$ 204,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45332;0; R$ 61,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45320;0; R$ 133,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45323;0; R$ 36,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45329;0; R$ 55,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45326;0; R$ 139,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45311;0; R$ 156,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45270;0; R$ 113,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45314;0; R$ 10,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45317;0; R$ 159,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45258;0; R$ 72,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45261;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45267;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45264;0; R$ 501,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45237;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45243;0; R$ 22,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45252;0; R$ 658,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45202;0; R$ 128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45208;0; R$ 15,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45211;0; R$ 77,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45228;0; R$ 234,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45225;0; R$ 229,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45222;0; R$ 296,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45214;0; R$ 119,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45219;0; R$ 70,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;45057;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45269;; R$ 455,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45316;; R$ 638,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45251;; R$ 2.635,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45227;; R$ 938,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45210;; R$ 309,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45165;; R$ 31,07 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45132;; R$ 2.161,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45120;; R$ 3.694,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45612;; R$ 2.509,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45195;; R$ 391,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45135;; R$ 4.688,11 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45168;; R$ 155,38 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45213;; R$ 478,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45201;; R$ 514,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45236;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45257;; R$ 289,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45319;; R$ 535,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45310;; R$ 624,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45123;; R$ 6.202,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45126;; R$ 169,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45138;; R$ 134,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45260;; R$ 170,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45322;; R$ 145,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45129;; R$ 767,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45313;; R$ 40,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45242;; R$ 89,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45207;; R$ 63,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45615;; R$ 225,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45618;; R$ 261,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45218;; R$ 282,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45263;; R$ 2.007,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45325;; R$ 556,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45328;; R$ 222,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45177;; R$ 169,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45162;; R$ 2.939,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45621;; R$ 76,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;45331;; R$ 246,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45624;; R$ 46,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45221;; R$ 1.186,02 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45334;; R$ 817,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45183;; R$ 46,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45144;; R$ 5.199,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45186;; R$ 30,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45150;; R$ 3.379,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45224;; R$ 919,15 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45266;; R$ 148,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45337;; R$ 1.193,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45629;; R$ 30,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;45147;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;45153;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45156;; R$ 9,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45165;; R$ - ; R$ 31,07 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45132;; R$ - ; R$ 2.161,93 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45210;; R$ - ; R$ 309,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45251;; R$ - ; R$ 2.635,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45227;; R$ - ; R$ 938,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45316;; R$ - ; R$ 638,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45269;; R$ - ; R$ 455,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45120;; R$ - ; R$ 3.694,83 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45195;; R$ - ; R$ 391,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45612;; R$ - ; R$ 2.509,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45135;; R$ - ; R$ 4.688,11 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45168;; R$ - ; R$ 155,38 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45310;; R$ - ; R$ 624,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45319;; R$ - ; R$ 535,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45236;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45257;; R$ - ; R$ 289,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45213;; R$ - ; R$ 478,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45201;; R$ - ; R$ 514,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45123;; R$ - ; R$ 6.202,48 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45260;; R$ - ; R$ 170,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45322;; R$ - ; R$ 145,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45126;; R$ - ; R$ 169,53 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45138;; R$ - ; R$ 134,33 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45129;; R$ - ; R$ 767,46 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45207;; R$ - ; R$ 63,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45242;; R$ - ; R$ 89,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45313;; R$ - ; R$ 40,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45615;; R$ - ; R$ 225,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45618;; R$ - ; R$ 261,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45621;; R$ - ; R$ 76,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45218;; R$ - ; R$ 282,86 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45263;; R$ - ; R$ 2.007,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45325;; R$ - ; R$ 556,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45328;; R$ - ; R$ 222,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45177;; R$ - ; R$ 169,42 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45162;; R$ - ; R$ 2.939,47 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;45331;; R$ - ; R$ 246,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45624;; R$ - ; R$ 46,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45183;; R$ - ; R$ 46,76 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45144;; R$ - ; R$ 5.199,20 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45221;; R$ - ; R$ 1.186,02 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45334;; R$ - ; R$ 817,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45629;; R$ - ; R$ 30,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45337;; R$ - ; R$ 1.193,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45266;; R$ - ; R$ 148,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45224;; R$ - ; R$ 919,15 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45186;; R$ - ; R$ 30,39 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45150;; R$ - ; R$ 3.379,62 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;45147;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;45153;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45156;; R$ - ; R$ 9,75 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;45102;PAD Nº 0954/2024; R$ 264.645,24 ; R$ - ;"Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA Segue memória de cálculo: Valor global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94 R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30 R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;45056;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;44934;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;45008;PEF nº 001/2023; R$ 160,27 ; R$ - ;"Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;44888;PAD nº 110/2023; R$ 33.179,90 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;45102;PAD Nº 0954/2024; R$ - ; R$ 264.645,24 ;"Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA Segue memória de cálculo: Valor global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94 R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30 R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;44914;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.406,58 ; R$ - ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49395;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49891;; R$ 302,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49805;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49771;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49739;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45335;0; R$ 204,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45332;0; R$ 61,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45338;0; R$ 298,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45329;0; R$ 55,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45326;0; R$ 139,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45323;0; R$ 36,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45320;0; R$ 133,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45317;0; R$ 159,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45314;0; R$ 10,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45311;0; R$ 156,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45270;0; R$ 113,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45219;0; R$ 70,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45214;0; R$ 119,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45225;0; R$ 229,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45228;0; R$ 234,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45222;0; R$ 296,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45208;0; R$ 15,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45211;0; R$ 77,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45202;0; R$ 128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45252;0; R$ 658,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45243;0; R$ 22,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45237;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45261;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45258;0; R$ 72,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45267;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45264;0; R$ 501,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45139;0; R$ 33,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45145;0; R$ 1.299,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45148;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45151;0; R$ 844,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45136;0; R$ 1.172,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45130;0; R$ 191,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45133;0; R$ 540,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45127;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45121;0; R$ 923,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45184;0; R$ 11,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45187;0; R$ 7,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45178;0; R$ 42,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45166;0; R$ 7,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45169;0; R$ 38,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45163;0; R$ 734,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45157;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45154;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46086;0; R$ 97,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45700;0; R$ 1.550,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;45056;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;45057;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;44934;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;45008;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 160,27 ;"Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;44888;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 33.179,90 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;44914;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.406,58 ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49395;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49805;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49771;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49739;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49740;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49772;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49806;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49396;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49891;; R$ - ; R$ 302,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49892;PAD nº 0328/2021; R$ 302,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45121;0; R$ - ; R$ 923,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45327;0; R$ 139,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45326;0; R$ - ; R$ 139,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45329;0; R$ - ; R$ 55,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45330;0; R$ 55,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45324;0; R$ 36,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45323;0; R$ - ; R$ 36,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45320;0; R$ - ; R$ 133,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45321;0; R$ 133,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45271;0; R$ 113,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45270;0; R$ - ; R$ 113,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45312;0; R$ 156,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45311;0; R$ - ; R$ 156,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45315;0; R$ 10,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45314;0; R$ - ; R$ 10,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45318;0; R$ 159,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45317;0; R$ - ; R$ 159,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45338;0; R$ - ; R$ 298,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45339;0; R$ 298,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45333;0; R$ 61,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45332;0; R$ - ; R$ 61,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45336;0; R$ 204,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45335;0; R$ - ; R$ 204,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45267;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45268;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45264;0; R$ - ; R$ 501,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45265;0; R$ 501,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45258;0; R$ - ; R$ 72,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45259;0; R$ 72,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45262;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45261;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45237;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45229;0; R$ 234,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45228;0; R$ - ; R$ 234,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45238;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45244;0; R$ 22,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45243;0; R$ - ; R$ 22,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45252;0; R$ - ; R$ 658,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45253;0; R$ 658,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45219;0; R$ - ; R$ 70,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45220;0; R$ 70,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45215;0; R$ 119,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45223;0; R$ 296,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45222;0; R$ - ; R$ 296,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45226;0; R$ 229,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45225;0; R$ - ; R$ 229,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45188;0; R$ 7,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45202;0; R$ - ; R$ 128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45203;0; R$ 128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45208;0; R$ - ; R$ 15,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45214;0; R$ - ; R$ 119,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45212;0; R$ 77,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45209;0; R$ 15,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45211;0; R$ - ; R$ 77,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45157;0; 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R$ - ; R$ 191,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45131;0; R$ 191,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45122;0; R$ 923,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45127;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45128;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45146;0; R$ 1.299,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45145;0; R$ - ; R$ 1.299,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45148;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45149;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45151;0; R$ - ; R$ 844,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45136;0; R$ - ; R$ 1.172,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45137;0; R$ 1.172,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45139;0; R$ - ; R$ 33,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45140;0; R$ 33,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46086;0; R$ - ; R$ 97,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46087;0; R$ 97,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45701;0; R$ 1.550,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45700;0; R$ - ; R$ 1.550,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;45058;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;45057;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49396;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49892;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 302,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49740;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49772;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49806;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45339;0; R$ - ; R$ 298,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45333;0; R$ - ; R$ 61,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45336;0; R$ - ; R$ 204,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45271;0; R$ - ; R$ 113,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45312;0; R$ - ; R$ 156,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45315;0; R$ - ; R$ 10,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45318;0; R$ - ; R$ 159,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45321;0; R$ - ; R$ 133,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45324;0; R$ - ; R$ 36,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45327;0; R$ - ; R$ 139,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45330;0; R$ - ; R$ 55,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45265;0; R$ - ; R$ 501,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45268;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45259;0; R$ - ; R$ 72,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45262;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45229;0; R$ - ; R$ 234,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45238;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45244;0; R$ - ; R$ 22,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45253;0; R$ - ; R$ 658,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45223;0; R$ - ; R$ 296,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45226;0; R$ - ; R$ 229,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45215;0; R$ - ; R$ 119,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45220;0; R$ - ; R$ 70,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45188;0; R$ - ; R$ 7,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45203;0; R$ - ; R$ 128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45209;0; R$ - ; R$ 15,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45212;0; R$ - ; R$ 77,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45149;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45146;0; R$ - ; R$ 1.299,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45137;0; R$ - ; R$ 1.172,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45140;0; R$ - ; R$ 33,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45122;0; R$ - ; R$ 923,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45128;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45131;0; R$ - ; R$ 191,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45134;0; R$ - ; R$ 540,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45185;0; R$ - ; R$ 11,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45179;0; R$ - ; R$ 42,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45170;0; R$ - ; R$ 38,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45152;0; R$ - ; R$ 844,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45155;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45158;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45164;0; R$ - ; R$ 734,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45167;0; R$ - ; R$ 7,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45701;0; R$ - ; R$ 1.550,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46087;0; R$ - ; R$ 97,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;45058;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45621;; R$ 76,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45618;; R$ 261,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45615;; R$ 225,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45629;; R$ 30,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45624;; R$ 46,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45612;; R$ 2.509,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45123;; R$ 6.202,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45120;; R$ 3.694,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45322;; R$ 145,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45325;; R$ 556,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45328;; R$ 222,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45310;; R$ 624,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45313;; R$ 40,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45269;; R$ 455,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45316;; R$ 638,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45319;; R$ 535,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45331;; R$ 246,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45334;; R$ 817,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45337;; R$ 1.193,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45260;; R$ 170,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45263;; R$ 2.007,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45266;; R$ 148,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45236;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45242;; R$ 89,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45227;; R$ 938,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45257;; R$ 289,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45251;; R$ 2.635,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45201;; R$ 514,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45207;; R$ 63,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45210;; R$ 309,06 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45218;; R$ 282,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45213;; R$ 478,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45221;; R$ 1.186,02 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45224;; R$ 919,15 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45195;; R$ 391,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45138;; R$ 134,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45144;; R$ 5.199,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45150;; R$ 3.379,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45147;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45126;; R$ 169,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45129;; R$ 767,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45132;; R$ 2.161,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45135;; R$ 4.688,11 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45165;; R$ 31,07 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45162;; R$ 2.939,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45153;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45156;; R$ 9,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45177;; R$ 169,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45168;; R$ 155,38 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45183;; R$ 46,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45186;; R$ 30,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45102;PAD Nº 0954/2024; R$ 264.645,24 ; R$ - ;"Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA Segue memória de cálculo: Valor global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94 R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30 R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45120;; R$ - ; R$ 3.694,83 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45056;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45331;; R$ - ; R$ 246,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45334;; R$ - ; R$ 817,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45337;; R$ - ; R$ 1.193,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45310;; R$ - ; R$ 624,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45313;; R$ - ; R$ 40,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45319;; R$ - ; R$ 535,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45316;; R$ - ; R$ 638,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45322;; R$ - ; R$ 145,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45325;; R$ - ; R$ 556,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45328;; R$ - ; R$ 222,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45263;; R$ - ; R$ 2.007,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45266;; R$ - ; R$ 148,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45269;; R$ - ; R$ 455,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45257;; R$ - ; R$ 289,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45260;; R$ - ; R$ 170,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45242;; R$ - ; R$ 89,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45236;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45227;; R$ - ; R$ 938,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45251;; R$ - ; R$ 2.635,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45201;; R$ - ; R$ 514,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45207;; R$ - ; R$ 63,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45210;; R$ - ; R$ 309,06 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45213;; R$ - ; R$ 478,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45224;; R$ - ; R$ 919,15 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45218;; R$ - ; R$ 282,86 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45221;; R$ - ; R$ 1.186,02 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45153;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45156;; R$ - ; R$ 9,75 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45162;; R$ - ; R$ 2.939,47 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45165;; R$ - ; R$ 31,07 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45168;; R$ - ; R$ 155,38 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45177;; R$ - ; R$ 169,42 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45186;; R$ - ; R$ 30,39 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45183;; R$ - ; R$ 46,76 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45126;; R$ - ; R$ 169,53 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45129;; R$ - ; R$ 767,46 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45132;; R$ - ; R$ 2.161,93 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45135;; R$ - ; R$ 4.688,11 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45150;; R$ - ; R$ 3.379,62 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45147;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45138;; R$ - ; R$ 134,33 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45144;; R$ - ; R$ 5.199,20 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45612;; R$ - ; R$ 2.509,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45624;; R$ - ; R$ 46,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45123;; R$ - ; R$ 6.202,48 ;COBRANÇA. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45615;; R$ - ; R$ 225,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45629;; R$ - ; R$ 30,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45618;; R$ - ; R$ 261,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45621;; R$ - ; R$ 76,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45195;; R$ - ; R$ 391,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44888;PAD nº 110/2023; R$ 33.179,90 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45700;0; R$ 1.550,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45130;0; R$ 191,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45121;0; R$ 923,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45127;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45133;0; R$ 540,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45148;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45151;0; R$ 844,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45145;0; R$ 1.299,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45139;0; R$ 33,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45136;0; R$ 1.172,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45184;0; R$ 11,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45178;0; R$ 42,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45187;0; R$ 7,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45169;0; R$ 38,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45166;0; R$ 7,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45163;0; R$ 734,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45154;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45157;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45202;0; R$ 128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45214;0; R$ 119,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45208;0; R$ 15,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45211;0; R$ 77,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45219;0; R$ 70,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45222;0; R$ 296,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45225;0; R$ 229,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45228;0; R$ 234,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45243;0; R$ 22,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45237;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45252;0; R$ 658,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45267;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45264;0; R$ 501,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45261;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45258;0; R$ 72,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45314;0; R$ 10,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45311;0; R$ 156,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45270;0; R$ 113,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45317;0; R$ 159,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45320;0; R$ 133,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45329;0; R$ 55,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45323;0; R$ 36,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45326;0; R$ 139,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44934;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45057;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45056;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45102;PAD Nº 0954/2024; R$ - ; R$ 264.645,24 ;"Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE. Vol.1 ,referente ao período de 03 de outubro a 31 de dezembro de 2024, Conforme Despacho nº491/2024-DCC Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da adesão a ata de registro de preços n° 003/2023 e do Processo Administrativo N° 2738207/2023 CREA-MA Segue memória de cálculo: Valor global estimado: R$ 1.095.083,64 Valor mensal: R$ 1.095.083,64 / 12 (meses) = R$ 91.256,97 Valor diário: R$ 91.256,97 / 30 = R$ 3.041,90 R$ 91.256,97 x 2 (meses) = R$ 182.513,94 R$ 3.041,90 x 27 (dias) = R$ 82.131,30 R$ 182.513,94 (2 meses) + R$ 82.131,30 (27 dias) = R$ 264.645,24." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45008;PEF nº 001/2023; R$ 160,27 ; R$ - ;"Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;44914;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.406,58 ; R$ - ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49891;; R$ 302,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46086;0; R$ 97,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45332;0; R$ 61,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45335;0; R$ 204,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45338;0; R$ 298,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49805;; R$ 60,03 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49395;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49771;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49739;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49892;PAD nº 0328/2021; R$ 302,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49891;; R$ - ; R$ 302,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49772;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49805;; R$ - ; R$ 60,03 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49806;PAD nº 0328/2021; R$ 60,03 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49771;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49739;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49740;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49395;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49396;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46086;0; R$ - ; R$ 97,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46087;0; R$ 97,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45146;0; R$ 1.299,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45151;0; R$ - ; R$ 844,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45149;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45148;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45145;0; R$ - ; R$ 1.299,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45139;0; R$ - ; R$ 33,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45140;0; R$ 33,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45137;0; R$ 1.172,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45133;0; R$ - ; R$ 540,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45131;0; R$ 191,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45130;0; R$ - ; R$ 191,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45136;0; R$ - ; R$ 1.172,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45134;0; R$ 540,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45128;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45127;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45122;0; R$ 923,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45179;0; R$ 42,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45184;0; R$ - ; R$ 11,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45185;0; R$ 11,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45187;0; R$ - ; R$ 7,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45178;0; R$ - ; R$ 42,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45169;0; R$ - ; R$ 38,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45170;0; R$ 38,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45155;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45152;0; R$ 844,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45154;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45157;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45158;0; R$ 2,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45163;0; R$ - ; R$ 734,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45164;0; R$ 734,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45166;0; R$ - ; R$ 7,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45167;0; R$ 7,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45058;DCTF 2023; R$ 1.732,19 ; R$ - ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45121;0; R$ - ; R$ 923,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45057;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45008;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 160,27 ;"Liquidado a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44934;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44914;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.406,58 ;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45339;0; R$ 298,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45338;0; R$ - ; R$ 298,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45333;0; R$ 61,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45332;0; R$ - ; R$ 61,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45336;0; R$ 204,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45335;0; R$ - ; R$ 204,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45321;0; R$ 133,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45320;0; R$ - ; R$ 133,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45324;0; R$ 36,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45323;0; R$ - ; R$ 36,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45326;0; R$ - ; R$ 139,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45327;0; R$ 139,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45330;0; R$ 55,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45329;0; R$ - ; R$ 55,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45318;0; R$ 159,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45317;0; R$ - ; R$ 159,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45315;0; R$ 10,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45314;0; R$ - ; R$ 10,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45270;0; R$ - ; R$ 113,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45268;0; R$ 37,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45271;0; R$ 113,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45312;0; R$ 156,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45311;0; R$ - ; R$ 156,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45219;0; R$ - ; R$ 70,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45220;0; R$ 70,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45215;0; R$ 119,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45214;0; R$ - ; R$ 119,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45223;0; R$ 296,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45222;0; R$ - ; R$ 296,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45225;0; R$ - ; R$ 229,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45226;0; R$ 229,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45212;0; R$ 77,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45211;0; R$ - ; R$ 77,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45209;0; R$ 15,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45203;0; R$ 128,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45208;0; R$ - ; R$ 15,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45188;0; R$ 7,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45202;0; R$ - ; R$ 128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45264;0; R$ - ; R$ 501,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45265;0; R$ 501,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45267;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45261;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45262;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45259;0; R$ 72,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45258;0; R$ - ; R$ 72,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45252;0; R$ - ; R$ 658,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45253;0; R$ 658,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45243;0; R$ - ; R$ 22,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45244;0; R$ 22,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45238;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45229;0; R$ 234,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45228;0; R$ - ; R$ 234,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45237;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44888;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 33.179,90 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45700;0; R$ - ; R$ 1.550,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45701;0; R$ 1.550,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49892;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 302,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49396;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49806;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 60,03 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49772;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49740;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46087;0; R$ - ; R$ 97,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45167;0; R$ - ; R$ 7,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45164;0; R$ - ; R$ 734,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45152;0; R$ - ; R$ 844,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45158;0; R$ - ; R$ 2,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45155;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45170;0; R$ - ; R$ 38,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45179;0; R$ - ; R$ 42,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45185;0; R$ - ; R$ 11,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45128;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45122;0; R$ - ; R$ 923,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45131;0; R$ - ; R$ 191,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45134;0; R$ - ; R$ 540,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45140;0; R$ - ; R$ 33,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45137;0; R$ - ; R$ 1.172,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45146;0; R$ - ; R$ 1.299,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45149;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45238;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45229;0; R$ - ; R$ 234,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45244;0; R$ - ; R$ 22,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45253;0; R$ - ; R$ 658,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45262;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45259;0; R$ - ; R$ 72,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45268;0; R$ - ; R$ 37,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45265;0; R$ - ; R$ 501,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45203;0; R$ - ; R$ 128,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45188;0; R$ - ; R$ 7,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45212;0; R$ - ; R$ 77,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45209;0; R$ - ; R$ 15,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45215;0; R$ - ; R$ 119,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45220;0; R$ - ; R$ 70,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45223;0; R$ - ; R$ 296,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45226;0; R$ - ; R$ 229,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45312;0; R$ - ; R$ 156,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45271;0; R$ - ; R$ 113,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45315;0; R$ - ; R$ 10,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45318;0; R$ - ; R$ 159,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45321;0; R$ - ; R$ 133,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45324;0; R$ - ; R$ 36,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45327;0; R$ - ; R$ 139,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45330;0; R$ - ; R$ 55,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45333;0; R$ - ; R$ 61,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45336;0; R$ - ; R$ 204,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45339;0; R$ - ; R$ 298,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45058;DCTF 2023; R$ - ; R$ 1.732,19 ;Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1635, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento das multas por atraso na entrega das DCTF' competência 09/2023 - 10/2023 - 11/2023. 03/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45701;0; R$ - ; R$ 1.550,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49888;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 268,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49996;; R$ - ; R$ 28.204,16 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45510;; R$ 5.330,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50535;0; R$ - ; R$ 1.332,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49494;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49742;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49774;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49648;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49516;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49518;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49808;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49398;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49382;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49380;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49378;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 551,85 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46089;0; R$ - ; R$ 227,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45574;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44889;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 25.532,37 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46039;; R$ - ; R$ 264,63 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45546;; R$ 908,19 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45641;; R$ 359,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45559;; R$ 1.005,03 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45660;0; R$ - ; R$ 251,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45562;; R$ 653,29 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45662;0; R$ - ; R$ 163,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44935;0515/2021; R$ - ; R$ 439,00 ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45507;; R$ 4.153,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45509;0; R$ - ; R$ 1.038,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45513;; R$ 793,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45647;; R$ 15,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45644;; R$ 24,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45635;; R$ 237,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45632;; R$ 2.633,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45638;; R$ 1.010,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45518;0; R$ - ; R$ 499,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45516;; R$ 1.999,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45515;0; R$ - ; R$ 198,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45545;0; R$ - ; R$ 104,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45542;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45543;; R$ 416,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45540;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45539;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45536;0; R$ - ; R$ 992,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45537;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45533;0; R$ - ; R$ 1.184,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45534;; R$ 3.970,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45531;; R$ 4.739,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45530;0; R$ - ; R$ 715,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45528;; R$ 2.863,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45527;0; R$ - ; R$ 107,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45524;0; R$ - ; R$ 1.244,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45522;; R$ 4.977,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45525;; R$ 430,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45585;0; R$ - ; R$ 103,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45583;; R$ 412,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45582;0; R$ - ; R$ 146,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45576;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45570;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45573;0; R$ - ; R$ 5,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45579;0; R$ - ; R$ 70,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45580;; R$ 584,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45552;; R$ 1.407,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45549;; R$ 104,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45551;0; R$ - ; R$ 26,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45556;; R$ 1.132,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45554;0; R$ - ; R$ 351,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45558;0; R$ - ; R$ 283,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45567;0; R$ - ; R$ 38,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45571;; R$ 20,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45577;; R$ 283,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45568;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45565;; R$ 153,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45606;0; R$ - ; R$ 244,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45603;0; R$ - ; R$ 252,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45604;; R$ 977,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45601;; R$ 1.008,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45600;0; R$ - ; R$ 141,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45591;0; R$ - ; R$ 105,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45586;; R$ 22,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45589;; R$ 421,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45588;0; R$ - ; R$ 5,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45597;0; R$ - ; R$ 14,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45598;; R$ 564,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45595;; R$ 58,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45594;0; R$ - ; R$ 194,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45592;; R$ 776,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45341;0502/2023; R$ - ; R$ 739,48 ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44764;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 65,83 ;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45009;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 160,27 ;"Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44648;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44646;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.388,52 ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43448;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43450;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 456,33 ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;43452;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 169,01 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44239;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44214;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.175,30 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44231;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.388,52 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44164;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.071,72 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44153;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.964,76 ;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;44915;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.318,45 ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50034;; R$ - ; R$ 2,61 ;Tar Reg Eletrônico Título 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50033;; R$ 97,58 ; R$ - ;Cobrança 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50035;; R$ - ; R$ 94,97 ;Aplicação Financeira 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;49996;; R$ 28.204,16 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;50035;; R$ 94,97 ; R$ - ;Aplicação Financeira 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45644;; R$ - ; R$ 24,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45647;; R$ - ; R$ 15,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45559;; R$ - ; R$ 1.005,03 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45562;; R$ - ; R$ 653,29 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45574;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45531;; R$ - ; R$ 4.739,72 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45540;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45537;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45534;; R$ - ; R$ 3.970,18 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45601;; R$ - ; R$ 1.008,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45604;; R$ - ; R$ 977,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45577;; R$ - ; R$ 283,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45546;; R$ - ; R$ 908,19 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45571;; R$ - ; R$ 20,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45549;; R$ - ; R$ 104,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45543;; R$ - ; R$ 416,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45507;; R$ - ; R$ 4.153,87 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45513;; R$ - ; R$ 793,33 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45580;; R$ - ; R$ 584,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45586;; R$ - ; R$ 22,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45583;; R$ - ; R$ 412,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45565;; R$ - ; R$ 153,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45568;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45632;; R$ - ; R$ 2.633,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45635;; R$ - ; R$ 237,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45510;; R$ - ; R$ 5.330,94 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45641;; R$ - ; R$ 359,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45552;; R$ - ; R$ 1.407,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45556;; R$ - ; R$ 1.132,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45589;; R$ - ; R$ 421,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45598;; R$ - ; R$ 564,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45595;; R$ - ; R$ 58,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45592;; R$ - ; R$ 776,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45516;; R$ - ; R$ 1.999,03 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45522;; R$ - ; R$ 4.977,18 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45528;; R$ - ; R$ 2.863,10 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45525;; R$ - ; R$ 430,03 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45638;; R$ - ; R$ 1.010,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;43452;PEF nº 006/2023; R$ 169,01 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;43448;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;43450;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44646;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44648;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;43446;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44231;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44214;PEF nº 006/2023; R$ 2.175,30 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44239;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44153;PEF nº 006/2023; R$ 4.039,85 ; R$ - ;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;44164;PEF nº 006/2023; R$ 2.071,72 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;45009;PEF nº 001/2023; R$ 160,27 ; R$ - ;"Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49741;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49742;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49773;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49774;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49648;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49647;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49808;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49807;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49887;; R$ - ; R$ 268,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49888;PAD nº 0328/2021; R$ 268,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;45340;0502/2023; R$ - ; R$ 739,48 ;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;45341;0502/2023; R$ 739,48 ; R$ - ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49382;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49379;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49377;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49378;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49381;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49380;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49398;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49397;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49494;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49493;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49515;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49518;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49516;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49517;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);44915;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.406,58 ; R$ - ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);44935;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);44889;PAD nº 110/2023; R$ 33.179,90 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 04/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;44764;PAD Nº 0330/2024; R$ 65,83 ; R$ - ;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 04/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);44935;0515/2021; R$ - ; R$ 14,58 ;"Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);44935;0515/2021; R$ - ; R$ 3,16 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);44935;0515/2021; R$ - ; R$ 4,86 ;"CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;44915;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 88,13 ;"ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;44935;0515/2021; R$ - ; R$ 24,30 ;"ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;44889;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 1.038,53 ;"ISS 2% (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46089;0; R$ 227,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46088;0; R$ - ; R$ 227,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45659;0; R$ - ; R$ 251,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45660;0; R$ 251,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45661;0; R$ - ; R$ 163,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45662;0; R$ 163,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45605;0; R$ - ; R$ 244,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45606;0; R$ 244,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45603;0; R$ 252,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45600;0; R$ 141,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45602;0; R$ - ; R$ 252,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45593;0; R$ - ; R$ 194,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45594;0; R$ 194,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45596;0; R$ - ; R$ 14,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45599;0; R$ - ; R$ 141,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45597;0; R$ 14,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45590;0; R$ - ; R$ 105,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45591;0; R$ 105,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45587;0; R$ - ; R$ 5,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45588;0; R$ 5,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45582;0; R$ 146,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45584;0; R$ - ; R$ 103,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45585;0; R$ 103,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45581;0; R$ - ; R$ 146,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45573;0; R$ 5,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45575;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45576;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45578;0; R$ - ; R$ 70,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45579;0; R$ 70,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45570;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45572;0; R$ - ; R$ 5,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45569;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45558;0; R$ 283,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45566;0; R$ - ; R$ 38,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45567;0; R$ 38,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45551;0; R$ 26,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45553;0; R$ - ; R$ 351,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45554;0; R$ 351,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45557;0; R$ - ; R$ 283,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45535;0; R$ - ; R$ 992,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45532;0; R$ - ; R$ 1.184,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45533;0; R$ 1.184,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45529;0; R$ - ; R$ 715,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45530;0; R$ 715,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45523;0; R$ - ; R$ 1.244,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45524;0; R$ 1.244,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45527;0; R$ 107,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45526;0; R$ - ; R$ 107,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45538;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45536;0; R$ 992,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45539;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45541;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45542;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45550;0; R$ - ; R$ 26,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45544;0; R$ - ; R$ 104,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45545;0; R$ 104,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45518;0; R$ 499,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45517;0; R$ - ; R$ 499,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45514;0; R$ - ; R$ 198,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45515;0; R$ 198,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45509;0; R$ 1.038,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45508;0; R$ - ; R$ 1.038,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50534;0; R$ - ; R$ 1.332,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50535;0; R$ 1.332,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);44889;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.649,79 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);44646;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 165,27 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);43450;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 50,70 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);44153;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 572,92 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);44231;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 165,27 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 161,35 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.) 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;44153;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 377,62 ;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 0,02 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.) 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 172,67 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.) 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 56,14 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.) 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 528,75 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.) 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 50,31 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.) 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;44153;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 945,54 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;44153;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 179,01 ;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;44889;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 2.959,21 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)" 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50033;; R$ - ; R$ 97,58 ;Cobrança 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50034;; R$ 2,61 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;46039;; R$ 264,63 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45343;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45343;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;45340;0502/2023; R$ 739,48 ; R$ - ;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49377;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49379;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49381;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49887;; R$ 268,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49397;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49493;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49517;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49515;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49647;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49807;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49741;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49773;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45659;0; 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R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45559;; R$ 1.005,03 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45601;; R$ 1.008,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45531;; R$ 4.739,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45562;; R$ 653,29 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45647;; R$ 15,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45534;; R$ 3.970,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45604;; R$ 977,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45577;; R$ 283,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;45537;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45540;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45632;; R$ - ; R$ 2.633,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45543;; R$ - ; R$ 416,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45516;; R$ - ; R$ 1.999,03 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45507;; R$ - ; R$ 4.153,87 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45589;; R$ - ; R$ 421,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45565;; R$ - ; R$ 153,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45580;; R$ - ; R$ 584,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45583;; R$ - ; R$ 412,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45552;; R$ - ; R$ 1.407,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45568;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45592;; R$ - ; R$ 776,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45522;; R$ - ; R$ 4.977,18 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45546;; R$ - ; R$ 908,19 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45510;; R$ - ; R$ 5.330,94 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45595;; R$ - ; R$ 58,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45525;; R$ - ; R$ 430,03 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45635;; R$ - ; R$ 237,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45571;; R$ - ; R$ 20,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45586;; R$ - ; R$ 22,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45549;; R$ - ; R$ 104,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45513;; R$ - ; R$ 793,33 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45638;; R$ - ; R$ 1.010,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45641;; R$ - ; R$ 359,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45528;; R$ - ; R$ 2.863,10 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45598;; R$ - ; R$ 564,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45556;; R$ - ; R$ 1.132,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45644;; R$ - ; R$ 24,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45531;; R$ - ; R$ 4.739,72 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45601;; R$ - ; R$ 1.008,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45559;; R$ - ; R$ 1.005,03 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45574;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45647;; R$ - ; R$ 15,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45562;; R$ - ; R$ 653,29 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45534;; R$ - ; R$ 3.970,18 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45604;; R$ - ; R$ 977,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45577;; R$ - ; R$ 283,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;45537;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45540;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45342;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;45345;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45343;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45342;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;45340;0502/2023; R$ 739,48 ; R$ - ;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49741;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49773;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49807;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49887;; R$ 268,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49397;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49515;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49517;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49493;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49377;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49379;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49381;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49647;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45661;0; R$ 163,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45659;0; R$ 251,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46088;0; R$ 227,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45602;0; R$ 252,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45599;0; R$ 141,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45605;0; R$ 244,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45596;0; R$ 14,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45593;0; R$ 194,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45590;0; R$ 105,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45587;0; R$ 5,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45584;0; R$ 103,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45581;0; R$ 146,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45578;0; R$ 70,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45575;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45572;0; R$ 5,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45569;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45566;0; R$ 38,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45557;0; R$ 283,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45553;0; R$ 351,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45550;0; R$ 26,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45532;0; R$ 1.184,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45529;0; R$ 715,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45526;0; R$ 107,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45523;0; R$ 1.244,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45544;0; R$ 104,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45541;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45535;0; R$ 992,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45538;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45517;0; R$ 499,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45514;0; R$ 198,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45508;0; R$ 1.038,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50534;0; R$ 1.332,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;45345;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;44646;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;44153;PEF nº 006/2023; R$ 4.039,85 ; R$ - ;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;44231;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;43450;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;43446;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;44214;PEF nº 006/2023; R$ 2.175,30 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44648;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);43448;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);43452;PEF nº 006/2023; R$ 169,01 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44239;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44164;PEF nº 006/2023; R$ 2.071,72 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45343;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;44935;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;45009;PEF nº 001/2023; R$ 160,27 ; R$ - ;"Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;44889;PAD nº 110/2023; R$ 33.179,90 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;45340;0502/2023; R$ - ; R$ 739,48 ;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;45341;0502/2023; R$ 739,48 ; R$ - ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;44764;PAD Nº 0330/2024; R$ 65,83 ; R$ - ;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;44915;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.406,58 ; R$ - ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49888;PAD nº 0328/2021; R$ 268,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49493;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49515;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49518;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49516;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49517;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49887;; R$ - ; R$ 268,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49494;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49647;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49648;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49397;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49398;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49808;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49741;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49742;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49774;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49773;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49807;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49377;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49378;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49379;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49381;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49380;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49382;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46088;0; R$ - ; R$ 227,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46089;0; R$ 227,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45554;0; R$ 351,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45553;0; R$ - ; R$ 351,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45551;0; R$ 26,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45567;0; R$ 38,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45569;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45572;0; R$ - ; R$ 5,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45570;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45557;0; R$ - ; R$ 283,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45558;0; R$ 283,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45566;0; R$ - ; R$ 38,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45584;0; R$ - ; R$ 103,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45585;0; R$ 103,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45581;0; R$ - ; R$ 146,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45582;0; R$ 146,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45579;0; R$ 70,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45578;0; R$ - ; R$ 70,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45576;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45573;0; R$ 5,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45575;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45599;0; R$ - ; R$ 141,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45596;0; R$ - ; R$ 14,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45597;0; R$ 14,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45593;0; R$ - ; R$ 194,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45594;0; R$ 194,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45591;0; R$ 105,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45590;0; R$ - ; R$ 105,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45588;0; R$ 5,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45587;0; R$ - ; R$ 5,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45606;0; R$ 244,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45605;0; R$ - ; R$ 244,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45600;0; R$ 141,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45602;0; R$ - ; R$ 252,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45603;0; R$ 252,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45529;0; R$ - ; R$ 715,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45530;0; R$ 715,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45532;0; R$ - ; R$ 1.184,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45535;0; R$ - ; R$ 992,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45533;0; R$ 1.184,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45523;0; R$ - ; R$ 1.244,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45524;0; R$ 1.244,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45527;0; R$ 107,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45526;0; R$ - ; R$ 107,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45544;0; R$ - ; R$ 104,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45541;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45542;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45545;0; R$ 104,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45550;0; R$ - ; R$ 26,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45539;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45538;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45536;0; R$ 992,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45518;0; R$ 499,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45517;0; R$ - ; R$ 499,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45515;0; R$ 198,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45514;0; R$ - ; R$ 198,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45509;0; R$ 1.038,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45508;0; R$ - ; R$ 1.038,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45661;0; R$ - ; R$ 163,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45662;0; R$ 163,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45660;0; R$ 251,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45659;0; R$ - ; R$ 251,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50535;0; R$ 1.332,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50534;0; R$ - ; R$ 1.332,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;44646;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;43450;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;44231;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;44153;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.039,85 ;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;44214;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.175,30 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);43452;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 169,01 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);43448;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44239;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44164;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.071,72 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);44648;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;44935;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;45009;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 160,27 ;"Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;44889;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 33.179,90 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;45341;0502/2023; R$ - ; R$ 739,48 ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;44764;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 65,83 ;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;44915;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.406,58 ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49808;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49774;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49888;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 268,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49742;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49648;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49398;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49494;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49378;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49382;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49380;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49518;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49516;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46089;0; R$ - ; R$ 227,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45662;0; R$ - ; R$ 163,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45660;0; R$ - ; R$ 251,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45606;0; R$ - ; R$ 244,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45603;0; R$ - ; R$ 252,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45600;0; R$ - ; R$ 141,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45588;0; R$ - ; R$ 5,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45591;0; R$ - ; R$ 105,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45594;0; R$ - ; R$ 194,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45597;0; R$ - ; R$ 14,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45551;0; R$ - ; R$ 26,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45554;0; R$ - ; R$ 351,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45558;0; R$ - ; R$ 283,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45567;0; R$ - ; R$ 38,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45570;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45573;0; R$ - ; R$ 5,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45576;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45579;0; R$ - ; R$ 70,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45582;0; R$ - ; R$ 146,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45585;0; R$ - ; R$ 103,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45533;0; R$ - ; R$ 1.184,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45530;0; R$ - ; R$ 715,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45524;0; R$ - ; R$ 1.244,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45527;0; R$ - ; R$ 107,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45536;0; R$ - ; R$ 992,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45539;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45542;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45545;0; R$ - ; R$ 104,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45509;0; R$ - ; R$ 1.038,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45515;0; R$ - ; R$ 198,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45518;0; R$ - ; R$ 499,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50535;0; R$ - ; R$ 1.332,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45546;; R$ 908,19 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45647;; R$ 15,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45644;; R$ 24,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45574;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45635;; R$ 237,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45638;; R$ 1.010,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45632;; R$ 2.633,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45641;; R$ 359,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45559;; R$ 1.005,03 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45562;; R$ 653,29 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45525;; R$ 430,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45522;; R$ 4.977,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45528;; R$ 2.863,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45534;; R$ 3.970,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45531;; R$ 4.739,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45543;; R$ 416,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45549;; R$ 104,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45537;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45540;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45507;; R$ 4.153,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45513;; R$ 793,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45516;; R$ 1.999,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45595;; R$ 58,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45598;; R$ 564,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45589;; R$ 421,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45592;; R$ 776,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45568;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45571;; R$ 20,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45577;; R$ 283,77 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45565;; R$ 153,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45604;; R$ 977,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45601;; R$ 1.008,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45586;; R$ 22,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45583;; R$ 412,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45580;; R$ 584,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45556;; R$ 1.132,85 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45552;; R$ 1.407,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45510;; R$ 5.330,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45507;; R$ - ; R$ 4.153,87 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45513;; R$ - ; R$ 793,33 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45516;; R$ - ; R$ 1.999,03 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45522;; R$ - ; R$ 4.977,18 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45537;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45540;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45543;; R$ - ; R$ 416,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45549;; R$ - ; R$ 104,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45525;; R$ - ; R$ 430,03 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45528;; R$ - ; R$ 2.863,10 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45531;; R$ - ; R$ 4.739,72 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45534;; R$ - ; R$ 3.970,18 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45552;; R$ - ; R$ 1.407,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45556;; R$ - ; R$ 1.132,85 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45580;; R$ - ; R$ 584,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45583;; R$ - ; R$ 412,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45589;; R$ - ; R$ 421,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45586;; R$ - ; R$ 22,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45592;; R$ - ; R$ 776,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45595;; R$ - ; R$ 58,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45598;; R$ - ; R$ 564,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45577;; R$ - ; R$ 283,77 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45565;; R$ - ; R$ 153,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45568;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45601;; R$ - ; R$ 1.008,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45604;; R$ - ; R$ 977,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45546;; R$ - ; R$ 908,19 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45635;; R$ - ; R$ 237,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45632;; R$ - ; R$ 2.633,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45638;; R$ - ; R$ 1.010,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45644;; R$ - ; R$ 24,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45641;; R$ - ; R$ 359,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45647;; R$ - ; R$ 15,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45559;; R$ - ; R$ 1.005,03 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45571;; R$ - ; R$ 20,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45574;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45345;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45562;; R$ - ; R$ 653,29 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45510;; R$ - ; R$ 5.330,94 ;COBRANÇA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45342;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49741;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49773;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49647;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49807;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49381;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49379;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49377;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49397;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45340;0502/2023; R$ 739,48 ; R$ - ;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46088;0; R$ 227,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49887;; R$ 268,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50534;0; R$ 1.332,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49493;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49517;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49515;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45345;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45342;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45343;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45587;0; R$ 5,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45590;0; R$ 105,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45596;0; R$ 14,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45593;0; R$ 194,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45605;0; R$ 244,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45602;0; R$ 252,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45599;0; R$ 141,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45553;0; R$ 351,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45550;0; R$ 26,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45566;0; R$ 38,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45557;0; R$ 283,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45569;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45578;0; R$ 70,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45572;0; R$ 5,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45575;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45581;0; R$ 146,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45584;0; R$ 103,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45544;0; R$ 104,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45541;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45538;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45529;0; R$ 715,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45532;0; R$ 1.184,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45535;0; R$ 992,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45526;0; R$ 107,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45523;0; R$ 1.244,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45514;0; R$ 198,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45508;0; R$ 1.038,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45517;0; R$ 499,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45659;0; R$ 251,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45661;0; R$ 163,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45530;0; R$ 715,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45529;0; R$ - ; R$ 715,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45532;0; R$ - ; R$ 1.184,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45533;0; R$ 1.184,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45524;0; R$ 1.244,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45523;0; R$ - ; R$ 1.244,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45526;0; R$ - ; R$ 107,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45527;0; R$ 107,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45535;0; R$ - ; R$ 992,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45536;0; R$ 992,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45538;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45539;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45550;0; R$ - ; R$ 26,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45545;0; R$ 104,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45544;0; R$ - ; R$ 104,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45542;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45541;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45518;0; R$ 499,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45517;0; R$ - ; R$ 499,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45515;0; R$ 198,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45508;0; R$ - ; R$ 1.038,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45514;0; R$ - ; R$ 198,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45509;0; R$ 1.038,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45600;0; R$ 141,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45597;0; R$ 14,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45599;0; R$ - ; R$ 141,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45602;0; R$ - ; R$ 252,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45603;0; R$ 252,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45606;0; R$ 244,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45605;0; R$ - ; R$ 244,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45593;0; R$ - ; R$ 194,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45594;0; R$ 194,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45596;0; R$ - ; R$ 14,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45588;0; R$ 5,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45587;0; R$ - ; R$ 5,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45591;0; R$ 105,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45590;0; R$ - ; R$ 105,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45554;0; R$ 351,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45557;0; R$ - ; R$ 283,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45553;0; R$ - ; R$ 351,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45551;0; R$ 26,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45566;0; R$ - ; R$ 38,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45558;0; R$ 283,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45570;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45572;0; R$ - ; R$ 5,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45567;0; R$ 38,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45569;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45579;0; R$ 70,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45578;0; R$ - ; R$ 70,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45575;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45576;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45573;0; R$ 5,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45582;0; R$ 146,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45581;0; R$ - ; R$ 146,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45585;0; R$ 103,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45584;0; R$ - ; R$ 103,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44889;PAD nº 110/2023; R$ 33.179,90 ; R$ - ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45659;0; R$ - ; R$ 251,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45660;0; R$ 251,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45340;0502/2023; R$ - ; R$ 739,48 ;Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45341;0502/2023; R$ 739,48 ; R$ - ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45662;0; R$ 163,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45661;0; R$ - ; R$ 163,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44935;0515/2021; R$ 485,90 ; R$ - ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45009;PEF nº 001/2023; R$ 160,27 ; R$ - ;"Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44915;PAD Nº 0048/2021; R$ 4.406,58 ; R$ - ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45343;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43452;PEF nº 006/2023; R$ 169,01 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44214;PEF nº 006/2023; R$ 2.175,30 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44231;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44153;PEF nº 006/2023; R$ 4.039,85 ; R$ - ;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44164;PEF nº 006/2023; R$ 2.071,72 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43450;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43448;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44239;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44648;PEF nº 006/2023; R$ 517,93 ; R$ - ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44646;PEF nº 006/2023; R$ 1.553,79 ; R$ - ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;44764;PAD Nº 0330/2024; R$ 65,83 ; R$ - ;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46089;0; R$ 227,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46088;0; R$ - ; R$ 227,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49397;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49398;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49807;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49808;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49742;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49741;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49773;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49774;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49382;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49381;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49380;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49379;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49377;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49378;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49887;; R$ - ; R$ 268,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49888;PAD nº 0328/2021; R$ 268,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49647;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49648;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49515;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49516;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49517;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49518;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49494;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49493;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50535;0; R$ 1.332,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50534;0; R$ - ; R$ 1.332,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;43446;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45509;0; R$ - ; R$ 1.038,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45515;0; R$ - ; R$ 198,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45518;0; R$ - ; R$ 499,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45545;0; R$ - ; R$ 104,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45542;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45539;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45536;0; R$ - ; R$ 992,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45527;0; R$ - ; R$ 107,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45524;0; R$ - ; R$ 1.244,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45530;0; R$ - ; R$ 715,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45533;0; R$ - ; R$ 1.184,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45554;0; R$ - ; R$ 351,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45551;0; R$ - ; R$ 26,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45567;0; R$ - ; R$ 38,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45558;0; R$ - ; R$ 283,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45570;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45579;0; R$ - ; R$ 70,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45576;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45573;0; R$ - ; R$ 5,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45582;0; R$ - ; R$ 146,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45585;0; R$ - ; R$ 103,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45588;0; R$ - ; R$ 5,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45591;0; R$ - ; R$ 105,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45597;0; R$ - ; R$ 14,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45594;0; R$ - ; R$ 194,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45600;0; R$ - ; R$ 141,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45603;0; R$ - ; R$ 252,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45606;0; R$ - ; R$ 244,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45662;0; R$ - ; R$ 163,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44646;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 15791 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período Aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023- Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44764;PAD Nº 0330/2024; R$ - ; R$ 65,83 ;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15135 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95) Pagamento Referente a Competência 09/2024 conforme despacho nº 0490/2024-DCC." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45660;0; R$ - ; R$ 251,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44889;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 33.179,90 ;"Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns ." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45341;0502/2023; R$ - ; R$ 739,48 ;Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Ofício 10618285 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024. PUBLICAÇÃO CONVOCAÇÃO MOTORISTA. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44648;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44915;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 4.406,58 ;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44935;0515/2021; R$ - ; R$ 485,90 ;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45009;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 160,27 ;"Pago a Jeovania Milene Gomes da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastamento em 01/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46089;0; R$ - ; R$ 227,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44153;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.039,85 ;"Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44214;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.175,30 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15643 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44231;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.553,79 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15649 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44239;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 517,93 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 15652 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;44164;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.071,72 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15626 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43452;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 169,01 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43448;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15297 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43450;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 15298 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 11/10/2024." 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49742;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49774;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49808;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49648;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49398;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49382;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49378;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49380;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;43446;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49888;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 268,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50535;0; R$ - ; R$ 1.332,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49494;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49516;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49518;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45010;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 2.959,21 ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)." 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45344;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45879;0; R$ - ; R$ 51,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45882;0; R$ - ; R$ 4,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45880;; R$ 18,71 ; R$ - ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45877;; R$ 207,78 ; R$ - ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45890;0; R$ - ; R$ 2.406,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45799;0; R$ - ; R$ 47,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45800;; R$ 420,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45802;0; R$ - ; R$ 105,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45803;; R$ 83,55 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45797;; R$ 188,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45793;0; R$ - ; R$ 158,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45791;; R$ 635,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45787;0; R$ - ; R$ 471,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45785;; R$ 1.885,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45752;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45755;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45754;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45757;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45824;0; R$ - ; R$ 304,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45825;; R$ 108,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45827;0; R$ - ; R$ 27,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45822;; R$ 1.219,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45819;; R$ 1.214,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45821;0; R$ - ; R$ 303,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45843;; R$ 2.835,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45840;; R$ 2.505,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45842;0; R$ - ; R$ 626,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45845;0; R$ - ; R$ 708,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45722;; R$ 8.986,01 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45805;0; R$ - ; R$ 20,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45806;; R$ 683,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45808;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45812;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45814;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45809;; R$ 889,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45811;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45828;; R$ 2.564,55 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45830;0; R$ - ; R$ 641,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45831;; R$ 1.498,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45837;; R$ 1.833,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45839;0; R$ - ; R$ 458,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45833;0; R$ - ; R$ 374,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45834;; R$ 420,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45836;0; R$ - ; R$ 105,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45719;; R$ 5.323,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45721;0; R$ - ; R$ 1.330,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45725;; R$ 169,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45727;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45679;; R$ 815,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45683;; R$ 4.793,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45691;; R$ 11,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45697;; R$ 59,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45688;; R$ 1.647,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45676;; R$ 9.064,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46042;; R$ - ; R$ 12.757,90 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45740;0; R$ - ; R$ 71,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45728;; R$ 1.210,04 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45730;0; R$ - ; R$ 302,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45731;; R$ 1.990,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45733;0; R$ - ; R$ 497,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45735;; R$ 8.558,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45737;0; R$ - ; R$ 2.139,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45738;; R$ 287,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45745;0; R$ - ; R$ 1.033,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45746;; R$ 7.159,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45748;0; R$ - ; R$ 1.789,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45749;; R$ 5.543,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45751;0; R$ - ; R$ 1.385,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45743;; R$ 4.133,46 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49366;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49810;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49798;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49402;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49400;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49622;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48261;0; R$ - ; R$ 38,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48264;; R$ 247,49 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48266;0; R$ - ; R$ 61,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48267;; R$ 154,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48269;0; R$ - ; R$ 38,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48256;; R$ 47,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48258;0; R$ - ; R$ 11,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48259;; R$ 154,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48255;0; R$ - ; R$ 65,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48253;; R$ 263,69 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48272;0; R$ - ; R$ 247,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48270;; R$ 988,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48273;; R$ 642,25 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48275;0; R$ - ; R$ 160,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50898;; R$ 242,24 ; R$ - ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50897;0; R$ - ; R$ 112,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50895;; R$ 450,57 ; R$ - ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50900;0; R$ - ; R$ 60,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49890;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 292,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50002;; R$ - ; R$ 39.764,98 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50143;; R$ 357,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50147;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50002;; R$ 39.764,98 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45691;; R$ - ; R$ 11,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45749;; R$ - ; R$ 5.543,30 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45746;; R$ - ; R$ 7.159,91 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48273;; R$ - ; R$ 642,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48270;; R$ - ; R$ 988,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45843;; R$ - ; R$ 2.835,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45840;; R$ - ; R$ 2.505,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45806;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45809;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45812;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45755;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45752;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;50143;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45877;; R$ - ; R$ 207,78 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45880;; R$ - ; R$ 18,71 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45728;; R$ - ; R$ 1.210,04 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45676;; R$ - ; R$ 9.064,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45679;; R$ - ; R$ 815,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45785;; R$ - ; R$ 1.885,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45797;; R$ - ; R$ 188,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45791;; R$ - ; R$ 635,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45819;; R$ - ; R$ 1.214,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45825;; R$ - ; R$ 108,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45822;; R$ - ; R$ 1.219,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45725;; R$ - ; R$ 169,53 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45719;; R$ - ; R$ 5.323,52 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45722;; R$ - ; R$ 8.986,01 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48256;; R$ - ; R$ 47,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48253;; R$ - ; R$ 263,69 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48259;; R$ - ; R$ 154,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48264;; R$ - ; R$ 247,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48267;; R$ - ; R$ 154,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45831;; R$ - ; R$ 1.498,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45828;; R$ - ; R$ 2.564,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45837;; R$ - ; R$ 1.833,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45834;; R$ - ; R$ 420,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45800;; R$ - ; R$ 420,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45803;; R$ - ; R$ 83,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45743;; R$ - ; R$ 4.133,46 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45731;; R$ - ; R$ 1.990,14 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45735;; R$ - ; R$ 8.558,84 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45738;; R$ - ; R$ 287,14 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45688;; R$ - ; R$ 1.647,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45683;; R$ - ; R$ 4.793,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50895;; R$ - ; R$ 450,57 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50898;; R$ - ; R$ 242,24 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49622;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49621;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49399;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49365;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49366;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49402;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49401;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49400;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49890;PAD nº 0328/2021; R$ 292,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49889;; R$ - ; R$ 292,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49797;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49798;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49809;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49810;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);45710;0334/2022; R$ - ; R$ 1.164,99 ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);45708;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);45695;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);45667;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);45655;0100/2021; R$ - ; R$ 4.082,45 ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);45674;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);45686;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45747;0; R$ - ; R$ 1.789,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45748;0; R$ 1.789,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45744;0; R$ - ; R$ 1.033,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45745;0; R$ 1.033,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45740;0; R$ 71,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45733;0; R$ 497,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45736;0; R$ - ; R$ 2.139,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45739;0; R$ - ; R$ 71,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45737;0; R$ 2.139,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45732;0; R$ - ; R$ 497,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45729;0; R$ - ; R$ 302,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45730;0; R$ 302,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45844;0; R$ - ; R$ 708,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45845;0; R$ 708,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45836;0; R$ 105,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45841;0; R$ - ; R$ 626,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45842;0; R$ 626,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45835;0; R$ - ; R$ 105,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45838;0; R$ - ; R$ 458,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45839;0; R$ 458,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45832;0; R$ - ; R$ 374,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45833;0; R$ 374,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45829;0; R$ - ; R$ 641,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45826;0; R$ - ; R$ 27,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45830;0; R$ 641,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45820;0; R$ - ; R$ 303,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45821;0; R$ 303,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45823;0; R$ - ; R$ 304,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45824;0; R$ 304,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45827;0; R$ 27,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45810;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45811;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45813;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45814;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45804;0; R$ - ; R$ 20,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45805;0; R$ 20,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45807;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45808;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45757;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45756;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45753;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45754;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45787;0; R$ 471,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45786;0; R$ - ; R$ 471,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45802;0; R$ 105,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45801;0; R$ - ; R$ 105,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45798;0; R$ - ; R$ 47,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45799;0; R$ 47,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45792;0; R$ - ; R$ 158,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45793;0; R$ 158,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50900;0; R$ 60,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50899;0; R$ - ; R$ 60,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50897;0; R$ 112,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50896;0; R$ - ; R$ 112,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48254;0; R$ - ; R$ 65,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48255;0; R$ 65,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48265;0; R$ - ; R$ 61,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48266;0; R$ 61,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48268;0; R$ - ; R$ 38,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48257;0; R$ - ; R$ 11,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48258;0; R$ 11,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48260;0; R$ - ; R$ 38,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48261;0; R$ 38,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48274;0; R$ - ; R$ 160,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48272;0; R$ 247,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48269;0; R$ 38,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48271;0; R$ - ; R$ 247,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48275;0; R$ 160,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50147;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50146;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45878;0; R$ - ; R$ 51,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45881;0; R$ - ; R$ 4,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45879;0; R$ 51,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45890;0; R$ 2.406,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45889;0; R$ - ; R$ 2.406,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45882;0; R$ 4,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45727;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45726;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45721;0; R$ 1.330,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45720;0; R$ - ; R$ 1.330,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45750;0; R$ - ; R$ 1.385,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45751;0; R$ 1.385,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;45010;PAD nº 110/2023; R$ 2.959,21 ; R$ - ;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)." 07/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;46042;; R$ 12.757,90 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45344;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 07/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;45674;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;45686;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;45695;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;45710;0334/2022; R$ 1.164,99 ; R$ - ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;45667;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45708;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;45655;0100/2021; R$ 4.082,45 ; R$ - ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49809;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49797;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49621;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49399;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49365;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49401;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49889;; R$ 292,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48274;0; R$ 160,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48271;0; R$ 247,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48254;0; R$ 65,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48260;0; R$ 38,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48257;0; R$ 11,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48265;0; R$ 61,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48268;0; R$ 38,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45881;0; R$ 4,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45878;0; R$ 51,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45889;0; R$ 2.406,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45844;0; R$ 708,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45841;0; R$ 626,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45835;0; R$ 105,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45838;0; R$ 458,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45832;0; R$ 374,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45829;0; R$ 641,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45820;0; R$ 303,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45823;0; R$ 304,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45826;0; R$ 27,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45810;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45813;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45807;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45804;0; R$ 20,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45756;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45753;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45786;0; 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R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45812;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45755;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;45697;; R$ 59,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45731;; R$ - ; R$ 1.990,14 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45676;; R$ - ; R$ 9.064,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45719;; R$ - ; R$ 5.323,52 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45785;; R$ - ; R$ 1.885,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45819;; R$ - ; R$ 1.214,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45828;; R$ - ; R$ 2.564,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48259;; R$ - ; R$ 154,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50143;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48253;; R$ - ; R$ 263,69 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48264;; R$ - ; R$ 247,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45735;; R$ - ; R$ 8.558,84 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45831;; R$ - ; R$ 1.498,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45822;; R$ - ; R$ 1.219,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45791;; R$ - ; R$ 635,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45800;; R$ - ; R$ 420,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45722;; R$ - ; R$ 8.986,01 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45877;; R$ - ; R$ 207,78 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45738;; R$ - ; R$ 287,14 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45725;; R$ - ; R$ 169,53 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45834;; R$ - ; R$ 420,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45880;; R$ - ; R$ 18,71 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45825;; R$ - ; R$ 108,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45797;; R$ - ; R$ 188,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45679;; R$ - ; R$ 815,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45728;; R$ - ; R$ 1.210,04 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48256;; R$ - ; R$ 47,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45683;; R$ - ; R$ 4.793,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;50895;; R$ - ; R$ 450,57 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45803;; R$ - ; R$ 83,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45837;; R$ - ; R$ 1.833,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45688;; R$ - ; R$ 1.647,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45743;; R$ - ; R$ 4.133,46 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48267;; R$ - ; R$ 154,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;50898;; R$ - ; R$ 242,24 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45806;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45840;; R$ - ; R$ 2.505,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45746;; R$ - ; R$ 7.159,91 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48270;; R$ - ; R$ 988,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45749;; R$ - ; R$ 5.543,30 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45691;; R$ - ; R$ 11,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45809;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45843;; R$ - ; R$ 2.835,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48273;; R$ - ; R$ 642,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;45752;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45812;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45755;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;45697;; R$ - ; R$ 59,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;45712;PAD Nº 0166/2024; R$ 229.550,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;45682;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;45694;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;45673;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;45667;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45708;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;45710;0334/2022; R$ 1.164,99 ; R$ - ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49621;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49365;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49399;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49401;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49889;; R$ 292,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49809;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49797;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45655;0100/2021; R$ 4.082,45 ; R$ - ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;45712;PAD Nº 0166/2024; R$ - ; R$ 229.550,00 ;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50899;0; R$ 60,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50896;0; R$ 112,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50146;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45747;0; R$ 1.789,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45750;0; R$ 1.385,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45744;0; R$ 1.033,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45739;0; R$ 71,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45736;0; R$ 2.139,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45729;0; R$ 302,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45732;0; R$ 497,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45726;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45720;0; R$ 1.330,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45889;0; R$ 2.406,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45881;0; R$ 4,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45878;0; R$ 51,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48265;0; R$ 61,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48268;0; R$ 38,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48260;0; R$ 38,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48257;0; R$ 11,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48254;0; R$ 65,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48271;0; R$ 247,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48274;0; R$ 160,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45841;0; R$ 626,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45844;0; R$ 708,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45838;0; R$ 458,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45835;0; R$ 105,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45832;0; R$ 374,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45829;0; R$ 641,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45807;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45804;0; R$ 20,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45813;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45810;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45826;0; R$ 27,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45823;0; R$ 304,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45820;0; R$ 303,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45801;0; R$ 105,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45798;0; R$ 47,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45792;0; R$ 158,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45786;0; R$ 471,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45753;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45756;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45673;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45674;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45682;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45686;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45694;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45695;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45344;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;45667;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45708;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;45710;0334/2022; R$ - ; R$ 1.164,99 ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49366;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49365;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49797;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49798;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49809;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49810;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49399;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49400;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49402;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49401;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49621;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49622;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49890;PAD nº 0328/2021; R$ 292,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49889;; R$ - ; R$ 292,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45655;0100/2021; R$ - ; R$ 4.082,45 ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50899;0; R$ - ; R$ 60,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50897;0; R$ 112,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50896;0; R$ - ; R$ 112,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50900;0; R$ 60,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50146;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50147;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45745;0; R$ 1.033,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45744;0; R$ - ; R$ 1.033,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45740;0; R$ 71,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45750;0; R$ - ; R$ 1.385,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45748;0; R$ 1.789,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45747;0; R$ - ; R$ 1.789,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45736;0; R$ - ; R$ 2.139,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45739;0; R$ - ; R$ 71,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45737;0; R$ 2.139,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45733;0; R$ 497,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45732;0; R$ - ; R$ 497,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45730;0; R$ 302,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45729;0; R$ - ; R$ 302,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45845;0; R$ 708,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45844;0; R$ - ; R$ 708,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45841;0; R$ - ; R$ 626,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45842;0; R$ 626,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45839;0; R$ 458,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45838;0; R$ - ; R$ 458,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45836;0; R$ 105,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45835;0; R$ - ; R$ 105,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45833;0; R$ 374,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45830;0; R$ 641,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45832;0; R$ - ; R$ 374,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45829;0; R$ - ; R$ 641,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45827;0; R$ 27,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45802;0; R$ 105,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45801;0; R$ - ; R$ 105,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45799;0; R$ 47,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45798;0; R$ - ; R$ 47,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45787;0; R$ 471,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45792;0; R$ - ; R$ 158,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45793;0; R$ 158,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45786;0; R$ - ; R$ 471,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45757;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45756;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45751;0; R$ 1.385,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45753;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45754;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45821;0; R$ 303,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45823;0; R$ - ; R$ 304,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45826;0; R$ - ; R$ 27,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45824;0; R$ 304,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45820;0; R$ - ; R$ 303,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45813;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45814;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45810;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45811;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45808;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45807;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45804;0; R$ - ; R$ 20,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45805;0; R$ 20,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45721;0; R$ 1.330,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45720;0; R$ - ; R$ 1.330,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45727;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45726;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45878;0; R$ - ; R$ 51,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45879;0; R$ 51,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45881;0; R$ - ; R$ 4,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45882;0; R$ 4,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45889;0; R$ - ; R$ 2.406,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45890;0; R$ 2.406,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48275;0; R$ 160,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48274;0; R$ - ; R$ 160,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48272;0; R$ 247,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48271;0; R$ - ; R$ 247,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48254;0; R$ - ; R$ 65,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48255;0; R$ 65,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48266;0; R$ 61,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48269;0; R$ 38,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48268;0; R$ - ; R$ 38,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48265;0; R$ - ; R$ 61,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48260;0; R$ - ; R$ 38,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48261;0; R$ 38,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48258;0; R$ 11,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48257;0; R$ - ; R$ 11,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45686;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45695;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45674;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45344;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49366;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49400;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49402;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49622;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49890;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 292,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49810;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49798;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50897;0; R$ - ; R$ 112,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50900;0; R$ - ; R$ 60,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50147;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45748;0; R$ - ; R$ 1.789,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45751;0; R$ - ; R$ 1.385,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45740;0; R$ - ; R$ 71,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45745;0; R$ - ; R$ 1.033,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45730;0; R$ - ; R$ 302,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45733;0; R$ - ; R$ 497,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45737;0; R$ - ; R$ 2.139,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45721;0; R$ - ; R$ 1.330,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45727;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45879;0; R$ - ; R$ 51,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45882;0; R$ - ; R$ 4,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45890;0; R$ - ; R$ 2.406,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48255;0; R$ - ; R$ 65,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48258;0; R$ - ; R$ 11,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48261;0; R$ - ; R$ 38,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48266;0; R$ - ; R$ 61,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48269;0; R$ - ; R$ 38,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48272;0; R$ - ; R$ 247,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48275;0; 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R$ - ; R$ 642,25 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48270;; R$ - ; R$ 988,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45828;; R$ - ; R$ 2.564,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45831;; R$ - ; R$ 1.498,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45834;; R$ - ; R$ 420,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45837;; R$ - ; R$ 1.833,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45843;; R$ - ; R$ 2.835,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45840;; R$ - ; R$ 2.505,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45791;; R$ - ; R$ 635,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45797;; R$ - ; R$ 188,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45800;; R$ - ; R$ 420,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45673;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45694;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45682;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45691;; R$ - ; R$ 11,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45679;; R$ - ; R$ 815,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45683;; R$ - ; R$ 4.793,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45676;; R$ - ; R$ 9.064,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45688;; R$ - ; R$ 1.647,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45697;; R$ - ; R$ 59,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45743;; R$ - ; R$ 4.133,46 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45749;; R$ - ; R$ 5.543,30 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45746;; R$ - ; R$ 7.159,91 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45731;; R$ - ; R$ 1.990,14 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45728;; R$ - ; R$ 1.210,04 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45735;; R$ - ; R$ 8.558,84 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45738;; R$ - ; R$ 287,14 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45712;PAD Nº 0166/2024; R$ 229.550,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45719;; R$ - ; R$ 5.323,52 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45725;; R$ - ; R$ 169,53 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45785;; R$ - ; R$ 1.885,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45755;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45752;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45819;; R$ - ; R$ 1.214,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45822;; R$ - ; R$ 1.219,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A PARCELADO- BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45825;; R$ - ; R$ 108,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45809;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45812;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45803;; R$ - ; R$ 83,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45806;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45722;; R$ - ; R$ 8.986,01 ;COBRANÇA. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45877;; R$ - ; R$ 207,78 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45880;; R$ - ; R$ 18,71 ;COBRANÇA 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45673;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45667;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45694;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45695;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45682;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45674;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45686;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45710;0334/2022; R$ 1.164,99 ; R$ - ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45655;0100/2021; R$ 4.082,45 ; R$ - ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45889;0; R$ 2.406,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45786;0; R$ 471,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45753;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45756;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45841;0; R$ 626,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45844;0; R$ 708,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45829;0; R$ 641,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45832;0; R$ 374,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45838;0; R$ 458,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45835;0; R$ 105,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45813;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45810;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45807;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45804;0; R$ 20,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45820;0; R$ 303,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45826;0; R$ 27,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45823;0; R$ 304,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45798;0; R$ 47,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45792;0; R$ 158,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45801;0; R$ 105,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45881;0; R$ 4,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45878;0; R$ 51,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45708;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45712;PAD Nº 0166/2024; R$ - ; R$ 229.550,00 ;Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45720;0; R$ 1.330,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45726;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45729;0; R$ 302,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45732;0; R$ 497,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45739;0; R$ 71,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45736;0; R$ 2.139,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48274;0; R$ 160,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48271;0; R$ 247,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48260;0; R$ 38,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48257;0; R$ 11,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48268;0; R$ 38,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48265;0; R$ 61,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48254;0; R$ 65,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49621;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50896;0; R$ 112,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50899;0; R$ 60,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50146;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49889;; R$ 292,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45744;0; R$ 1.033,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45747;0; R$ 1.789,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45750;0; R$ 1.385,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49399;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49401;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49365;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49797;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49809;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49889;; R$ - ; R$ 292,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49890;PAD nº 0328/2021; R$ 292,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49366;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49365;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45833;0; R$ 374,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45835;0; R$ - ; R$ 105,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45836;0; R$ 105,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45838;0; R$ - ; R$ 458,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45839;0; R$ 458,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45826;0; R$ - ; R$ 27,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45829;0; R$ - ; R$ 641,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45830;0; R$ 641,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45832;0; R$ - ; R$ 374,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45879;0; R$ 51,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45878;0; R$ - ; R$ 51,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45881;0; R$ - ; R$ 4,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45882;0; R$ 4,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45890;0; R$ 2.406,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45889;0; R$ - ; R$ 2.406,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45787;0; R$ 471,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45786;0; R$ - ; R$ 471,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45754;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45753;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45756;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45802;0; R$ 105,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45801;0; R$ - ; R$ 105,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45798;0; R$ - ; R$ 47,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45799;0; R$ 47,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45793;0; R$ 158,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45792;0; R$ - ; R$ 158,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45805;0; R$ 20,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45804;0; R$ - ; R$ 20,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45808;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45807;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45811;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45813;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45814;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45810;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45757;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45824;0; R$ 304,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45827;0; R$ 27,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45820;0; R$ - ; R$ 303,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45821;0; R$ 303,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45823;0; R$ - ; R$ 304,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45841;0; R$ - ; R$ 626,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45842;0; R$ 626,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45844;0; R$ - ; R$ 708,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45845;0; R$ 708,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49797;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49798;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49810;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49809;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49399;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49401;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49402;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49400;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45667;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45674;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45695;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45686;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45344;Portaria nº 1631/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45655;0100/2021; R$ - ; R$ 4.082,45 ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45710;0334/2022; R$ - ; R$ 1.164,99 ;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45727;0; R$ 42,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45726;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45720;0; R$ - ; R$ 1.330,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45721;0; R$ 1.330,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45708;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45736;0; R$ - ; R$ 2.139,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45737;0; R$ 2.139,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45732;0; R$ - ; R$ 497,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45733;0; R$ 497,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45729;0; R$ - ; R$ 302,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45730;0; R$ 302,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45745;0; R$ 1.033,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45747;0; R$ - ; R$ 1.789,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45748;0; R$ 1.789,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45750;0; R$ - ; R$ 1.385,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45751;0; R$ 1.385,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45739;0; R$ - ; R$ 71,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45740;0; R$ 71,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45744;0; R$ - ; R$ 1.033,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48261;0; R$ 38,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48260;0; R$ - ; R$ 38,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48258;0; R$ 11,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48257;0; R$ - ; R$ 11,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48268;0; R$ - ; R$ 38,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48269;0; R$ 38,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48265;0; R$ - ; R$ 61,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48266;0; R$ 61,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48255;0; R$ 65,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48254;0; R$ - ; R$ 65,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48271;0; R$ - ; R$ 247,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48272;0; R$ 247,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48274;0; R$ - ; R$ 160,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48275;0; R$ 160,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50900;0; R$ 60,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50896;0; R$ - ; R$ 112,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50899;0; R$ - ; R$ 60,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50897;0; R$ 112,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50147;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50146;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49621;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49622;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50897;0; R$ - ; R$ 112,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50900;0; R$ - ; R$ 60,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49890;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 292,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50147;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49366;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49402;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49400;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49622;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49810;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49798;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45344;Portaria nº 1631/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1637, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias da funcionária Jéssica, Origem: Recife, Destino: Limoeiro, 07/10/2024 a 11/10/2024. 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45730;0; R$ - ; R$ 302,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45733;0; R$ - ; R$ 497,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45737;0; R$ - ; R$ 2.139,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45740;0; R$ - ; R$ 71,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45745;0; R$ - ; R$ 1.033,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45748;0; R$ - ; R$ 1.789,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45751;0; R$ - ; R$ 1.385,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45721;0; R$ - ; R$ 1.330,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45727;0; R$ - ; R$ 42,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45793;0; R$ - ; R$ 158,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45787;0; R$ - ; R$ 471,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45799;0; R$ - ; R$ 47,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45802;0; R$ - ; R$ 105,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45805;0; R$ - ; R$ 20,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45814;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45811;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45827;0; R$ - ; R$ 27,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45824;0; R$ - ; R$ 304,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45821;0; R$ - ; R$ 303,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45830;0; R$ - ; R$ 641,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45833;0; R$ - ; R$ 374,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45839;0; R$ - ; R$ 458,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45836;0; R$ - ; R$ 105,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45842;0; R$ - ; R$ 626,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45845;0; R$ - ; R$ 708,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45754;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45757;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45808;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48272;0; R$ - ; R$ 247,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48275;0; R$ - ; R$ 160,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48261;0; R$ - ; R$ 38,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48258;0; R$ - ; R$ 11,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48269;0; R$ - ; R$ 38,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48266;0; R$ - ; R$ 61,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48255;0; R$ - ; R$ 65,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45890;0; R$ - ; R$ 2.406,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45879;0; R$ - ; R$ 51,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45882;0; R$ - ; R$ 4,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45937;0; R$ - ; R$ 7,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45935;; R$ 28,04 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45934;0; R$ - ; R$ 1.339,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45940;0; R$ - ; R$ 239,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45950;; R$ 4.119,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45949;0; R$ - ; R$ 34,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45947;; R$ 138,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45961;0; R$ - ; R$ 1.450,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45962;; R$ 4.956,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45964;0; R$ - ; R$ 1.239,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45952;0; R$ - ; R$ 1.029,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45953;; R$ 829,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45955;0; R$ - ; R$ 207,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45959;; R$ 5.801,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45973;0; R$ - ; R$ 184,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45974;; R$ 52,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45976;0; R$ - ; R$ 13,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45971;; R$ 738,77 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45968;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45970;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45967;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45965;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45989;; R$ 386,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45992;; R$ 453,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45991;0; R$ - ; R$ 96,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45983;; R$ 1.367,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45985;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45986;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45988;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45903;; R$ 230,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45906;; R$ 1.258,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45907;; R$ 576,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45929;; R$ 5.608,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45932;; R$ 5.357,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45931;0; R$ - ; R$ 1.402,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50007;; R$ - ; R$ 57.090,65 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49900;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 331,47 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45977;; R$ 1.769,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47372;0; R$ - ; R$ 442,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45944;; R$ 6.365,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47916;0; R$ - ; R$ 1.026,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45941;; R$ 4.106,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47920;0; R$ - ; R$ 193,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45956;; R$ 776,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47918;0; R$ - ; R$ 1.592,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45980;; R$ 1.187,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47139;0; R$ - ; R$ 296,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49534;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49654;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49652;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49668;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49680;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49730;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49404;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49406;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49796;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49804;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 57,42 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49832;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45994;0; R$ - ; R$ 113,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45995;; R$ 38,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45998;; R$ 859,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45997;0; R$ - ; R$ 9,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46004;; R$ 1.651,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46003;0; R$ - ; R$ 67,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46001;; R$ 269,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46000;0; R$ - ; R$ 214,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45900;; R$ 1.764,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46043;; R$ - ; R$ 260,61 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46007;; R$ 446,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46006;0; R$ - ; R$ 412,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46009;0; R$ - ; R$ 111,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46080;0; R$ - ; R$ 3,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46078;; R$ 12,33 ; R$ - ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46077;0; R$ - ; R$ 14,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46075;; R$ 58,75 ; R$ - ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45656;0100/2021; R$ - ; R$ 4.082,45 ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45938;; R$ 957,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50007;; R$ 57.090,65 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46007;; R$ - ; R$ 446,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46004;; R$ - ; R$ 1.651,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45959;; R$ - ; R$ 5.801,29 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45962;; R$ - ; R$ 4.956,61 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45986;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45983;; R$ - ; R$ 1.367,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;45965;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45903;; R$ - ; R$ 230,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45932;; R$ - ; R$ 5.357,40 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45929;; R$ - ; R$ 5.608,59 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45995;; R$ - ; R$ 38,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45900;; R$ - ; R$ 1.764,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45938;; R$ - ; R$ 957,62 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45935;; R$ - ; R$ 28,04 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45989;; R$ - ; R$ 386,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45992;; R$ - ; R$ 453,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45968;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45974;; R$ - ; R$ 52,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;45971;; R$ - ; R$ 738,77 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45907;; R$ - ; R$ 576,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45906;; R$ - ; R$ 1.258,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45953;; R$ - ; R$ 829,95 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45950;; R$ - ; R$ 4.119,27 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45947;; R$ - ; R$ 138,08 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46078;; R$ - ; R$ 12,33 ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46075;; R$ - ; R$ 58,75 ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46001;; R$ - ; R$ 269,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45998;; R$ - ; R$ 859,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45944;; R$ - ; R$ 6.365,94 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45941;; R$ - ; R$ 4.106,75 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45956;; R$ - ; R$ 776,91 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45977;; R$ - ; R$ 1.769,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;45980;; R$ - ; R$ 1.187,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;45919;0439/2022; R$ 5.566,92 ; R$ - ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;45850;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;"Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45854;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.277,37 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45856;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45852;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 912,66 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45858;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45925;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.060,89 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45927;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 686,96 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45923;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45921;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49804;PAD nº 0328/2021; R$ 57,42 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49803;; R$ - ; R$ 57,42 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49831;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49832;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49899;; R$ - ; R$ 331,47 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49900;PAD nº 0328/2021; R$ 331,47 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49651;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49652;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49653;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49654;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49679;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49680;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49668;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49667;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49795;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49796;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49729;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49730;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49405;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49406;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49404;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49403;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49533;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49534;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);45846;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);45917;0628/2018; R$ - ; R$ 164,93 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);45915;0628/2018; R$ - ; R$ 112,45 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);45848;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);45919;0439/2022; R$ - ; R$ 5.566,92 ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32);45911;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.182,32 ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32);45913;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 497,48 ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60);45850;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;"Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);45817;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);45815;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);45656;0100/2021; R$ 4.082,45 ; R$ - ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);45860;0100/2021; R$ - ; R$ 17.288,05 ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47139;0; R$ 296,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47138;0; R$ - ; R$ 296,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47371;0; R$ - ; R$ 442,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47917;0; R$ - ; R$ 1.592,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47916;0; R$ 1.026,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47915;0; R$ - ; R$ 1.026,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45987;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45984;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45976;0; R$ 13,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45985;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45993;0; R$ - ; R$ 113,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45988;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45990;0; R$ - ; R$ 96,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45991;0; R$ 96,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45966;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45967;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45970;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45969;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45973;0; R$ 184,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45972;0; R$ - ; R$ 184,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45975;0; R$ - ; R$ 13,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45961;0; R$ 1.450,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45960;0; R$ - ; R$ 1.450,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45963;0; R$ - ; R$ 1.239,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45964;0; R$ 1.239,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45951;0; R$ - ; R$ 1.029,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45952;0; R$ 1.029,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45954;0; R$ - ; R$ 207,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45955;0; R$ 207,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45948;0; R$ - ; R$ 34,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45949;0; R$ 34,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45939;0; R$ - ; R$ 239,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45940;0; R$ 239,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45934;0; R$ 1.339,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45936;0; R$ - ; R$ 7,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45937;0; R$ 7,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45931;0; R$ 1.402,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45933;0; R$ - ; R$ 1.339,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45930;0; R$ - ; R$ 1.402,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46080;0; R$ 3,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46077;0; R$ 14,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46076;0; R$ - ; R$ 14,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46079;0; R$ - ; R$ 3,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46008;0; R$ - ; R$ 111,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46009;0; R$ 111,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46002;0; R$ - ; R$ 67,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46000;0; R$ 214,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46005;0; R$ - ; R$ 412,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46006;0; R$ 412,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46003;0; R$ 67,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45999;0; R$ - ; R$ 214,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45997;0; R$ 9,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45996;0; R$ - ; R$ 9,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);45994;0; R$ 113,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47918;0; R$ 1.592,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47919;0; R$ - ; R$ 193,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47920;0; R$ 193,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47372;0; R$ 442,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;46043;; R$ 260,61 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45714;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45741;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45863;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45869;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45866;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45872;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45875;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45789;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45780;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45887;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45898;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45895;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45892;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;45858;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;45852;PEF nº 001/2023; R$ 912,66 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;45856;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;45854;PEF nº 001/2023; R$ 2.277,37 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;45925;PEF nº 006/2023; R$ 2.060,89 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;45921;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45923;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45927;PEF nº 006/2023; R$ 686,96 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45714;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45741;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45898;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45780;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45789;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45863;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45869;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45872;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;45875;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45866;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45887;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45895;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45892;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45911;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.182,32 ; R$ - ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45913;PAD Nº 0687/2022; R$ 497,48 ; R$ - ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45917;0628/2018; R$ 164,93 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45915;0628/2018; R$ 112,45 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;45848;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45846;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;45860;0100/2021; R$ 17.288,05 ; R$ - ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;45815;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;45817;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49899;; R$ 331,47 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49405;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49403;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49653;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49651;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49533;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49667;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49795;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49803;; R$ 57,42 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49831;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49729;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49679;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45930;0; R$ 1.402,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45966;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45969;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45972;0; R$ 184,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45975;0; R$ 13,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45993;0; R$ 113,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45990;0; R$ 96,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45987;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45984;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45939;0; R$ 239,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45948;0; R$ 34,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45936;0; R$ 7,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45933;0; R$ 1.339,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45960;0; R$ 1.450,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45963;0; R$ 1.239,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45951;0; R$ 1.029,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45954;0; R$ 207,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46008;0; R$ 111,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45996;0; R$ 9,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45999;0; R$ 214,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46002;0; R$ 67,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46005;0; R$ 412,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47138;0; R$ 296,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47371;0; R$ 442,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46076;0; R$ 14,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46079;0; R$ 3,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47919;0; 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R$ 453,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45971;; R$ 738,77 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45932;; R$ 5.357,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45998;; R$ 859,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45977;; R$ 1.769,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45944;; R$ 6.365,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45935;; R$ 28,04 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45947;; R$ 138,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45938;; R$ 957,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45974;; R$ 52,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45903;; R$ 230,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45995;; R$ 38,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45906;; R$ 1.258,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46075;; R$ 58,75 ; R$ - ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45980;; R$ 1.187,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45907;; R$ 576,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45950;; R$ 4.119,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46078;; R$ 12,33 ; R$ - ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46001;; R$ 269,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;45953;; R$ 829,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;45956;; R$ 776,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46004;; R$ 1.651,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45983;; R$ 1.367,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45959;; R$ 5.801,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46007;; R$ 446,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45962;; R$ 4.956,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45986;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45965;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45900;; R$ - ; R$ 1.764,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45968;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45989;; R$ - ; R$ 386,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45929;; R$ - ; R$ 5.608,59 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;45941;; R$ - ; R$ 4.106,75 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45932;; R$ - ; R$ 5.357,40 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45992;; R$ - ; R$ 453,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45971;; R$ - ; R$ 738,77 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45998;; R$ - ; R$ 859,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45977;; R$ - ; R$ 1.769,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45944;; R$ - ; R$ 6.365,94 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45935;; R$ - ; R$ 28,04 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;45947;; R$ - ; R$ 138,08 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45903;; R$ - ; R$ 230,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45995;; R$ - ; R$ 38,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45974;; R$ - ; R$ 52,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;45938;; R$ - ; R$ 957,62 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;45906;; R$ - ; R$ 1.258,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46075;; R$ - ; R$ 58,75 ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45907;; R$ - ; R$ 576,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45950;; R$ - ; R$ 4.119,27 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46001;; R$ - ; R$ 269,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46078;; R$ - ; R$ 12,33 ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;45980;; R$ - ; R$ 1.187,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;45953;; R$ - ; R$ 829,95 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;45956;; R$ - ; R$ 776,91 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45959;; R$ - ; R$ 5.801,29 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;45983;; R$ - ; R$ 1.367,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46004;; R$ - ; R$ 1.651,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45962;; R$ - ; R$ 4.956,61 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;45986;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46007;; R$ - ; R$ 446,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;45965;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45897;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45868;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45862;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45871;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45874;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45776;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45788;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45734;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;45713;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45891;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45894;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45886;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45865;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU). " 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45910;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.679,80 ; R$ - ;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45854;PEF nº 001/2023; R$ 2.277,37 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45856;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45852;PEF nº 001/2023; R$ 912,66 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45858;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;45925;PEF nº 006/2023; R$ 2.060,89 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;45921;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45927;PEF nº 006/2023; R$ 686,96 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45923;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45863;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45862;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45869;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45868;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45871;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45875;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45874;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45872;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45789;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45780;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45776;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45788;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45898;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45897;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45713;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45714;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45734;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45741;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45894;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45892;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45891;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45895;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45887;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45886;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45866;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45865;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU). " 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;45919;0439/2022; R$ 5.566,92 ; R$ - ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45915;0628/2018; R$ 112,45 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45917;0628/2018; R$ 164,93 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;45848;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45846;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45913;PAD Nº 0687/2022; R$ 497,48 ; R$ - ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45911;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.182,32 ; R$ - ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45910;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.679,80 ;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49795;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49803;; R$ 57,42 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49831;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49729;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49899;; R$ 331,47 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49403;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49405;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49651;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49653;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49679;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49667;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49533;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45815;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45817;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45860;0100/2021; R$ 17.288,05 ; R$ - ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45984;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45987;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45993;0; R$ 113,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45990;0; R$ 96,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45975;0; R$ 13,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45972;0; R$ 184,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45969;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45966;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45960;0; R$ 1.450,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45963;0; R$ 1.239,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45954;0; R$ 207,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45951;0; R$ 1.029,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45948;0; R$ 34,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45936;0; R$ 7,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45939;0; R$ 239,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45933;0; R$ 1.339,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45930;0; R$ 1.402,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46005;0; R$ 412,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46002;0; R$ 67,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45999;0; R$ 214,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45996;0; R$ 9,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46008;0; R$ 111,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46076;0; R$ 14,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46079;0; R$ 3,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47371;0; R$ 442,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47138;0; R$ 296,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47919;0; R$ 193,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47917;0; R$ 1.592,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47915;0; R$ 1.026,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;45850;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;"Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45852;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 912,66 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45856;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45854;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.277,37 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45858;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;45921;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;45925;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.060,89 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45923;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45927;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 686,96 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45741;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45714;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45898;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45780;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45789;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45875;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45872;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45869;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45863;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45866;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45892;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45895;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45887;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;45919;0439/2022; R$ - ; R$ 5.566,92 ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45915;0628/2018; R$ - ; R$ 112,45 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45917;0628/2018; R$ - ; R$ 164,93 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;45848;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45846;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45911;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.182,32 ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45913;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 497,48 ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49900;PAD nº 0328/2021; R$ 331,47 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49899;; R$ - ; R$ 331,47 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49533;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49534;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49654;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49652;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49653;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49651;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49667;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49668;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49679;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49680;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49730;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49729;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49404;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49405;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49406;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49403;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49831;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49832;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49795;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49796;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49803;; R$ - ; R$ 57,42 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49804;PAD nº 0328/2021; R$ 57,42 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45815;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45656;0100/2021; R$ 4.082,45 ; R$ - ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45860;0100/2021; R$ - ; R$ 17.288,05 ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45817;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47138;0; R$ - ; R$ 296,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47139;0; R$ 296,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47371;0; R$ - ; R$ 442,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47372;0; R$ 442,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47917;0; R$ - ; R$ 1.592,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47918;0; R$ 1.592,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47919;0; R$ - ; R$ 193,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47920;0; R$ 193,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47916;0; R$ 1.026,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47915;0; R$ - ; R$ 1.026,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45931;0; R$ 1.402,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45930;0; R$ - ; R$ 1.402,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46079;0; R$ - ; R$ 3,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46080;0; R$ 3,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46076;0; R$ - ; R$ 14,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46077;0; R$ 14,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45951;0; R$ - ; R$ 1.029,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45952;0; R$ 1.029,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45955;0; R$ 207,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45954;0; R$ - ; R$ 207,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45964;0; R$ 1.239,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45963;0; R$ - ; R$ 1.239,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45961;0; R$ 1.450,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45960;0; R$ - ; R$ 1.450,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45948;0; R$ - ; R$ 34,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45949;0; R$ 34,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45940;0; R$ 239,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45939;0; R$ - ; R$ 239,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45934;0; R$ 1.339,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45933;0; R$ - ; R$ 1.339,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45937;0; R$ 7,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45936;0; R$ - ; R$ 7,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45970;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45972;0; R$ - ; R$ 184,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45976;0; R$ 13,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45975;0; R$ - ; R$ 13,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45973;0; R$ 184,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45969;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45966;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45967;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45991;0; R$ 96,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45994;0; R$ 113,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45993;0; R$ - ; R$ 113,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45990;0; R$ - ; R$ 96,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45988;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45987;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45984;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45985;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46000;0; R$ 214,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46002;0; R$ - ; R$ 67,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46003;0; R$ 67,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46005;0; R$ - ; R$ 412,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45999;0; R$ - ; R$ 214,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45997;0; R$ 9,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45996;0; R$ - ; R$ 9,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46006;0; R$ 412,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46008;0; R$ - ; R$ 111,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46009;0; R$ 111,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;45850;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;"Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49804;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 57,42 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49796;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49832;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49652;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49654;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49730;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49680;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49668;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49900;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 331,47 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49404;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49406;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49534;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45656;0100/2021; R$ - ; R$ 4.082,45 ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45985;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45988;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45991;0; R$ - ; R$ 96,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45994;0; R$ - ; R$ 113,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45967;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45970;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45973;0; R$ - ; R$ 184,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45976;0; R$ - ; R$ 13,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45964;0; R$ - ; R$ 1.239,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45961;0; R$ - ; R$ 1.450,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45952;0; R$ - ; R$ 1.029,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45955;0; R$ - ; R$ 207,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45934;0; R$ - ; R$ 1.339,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45937;0; R$ - ; R$ 7,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45940;0; R$ - ; R$ 239,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45949;0; R$ - ; R$ 34,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45931;0; R$ - ; R$ 1.402,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46077;0; R$ - ; R$ 14,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46080;0; R$ - ; R$ 3,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46006;0; R$ - ; R$ 412,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46009;0; R$ - ; R$ 111,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);45997;0; R$ - ; R$ 9,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46000;0; R$ - ; R$ 214,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46003;0; R$ - ; R$ 67,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47372;0; R$ - ; R$ 442,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47139;0; R$ - ; R$ 296,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47916;0; R$ - ; R$ 1.026,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47918;0; R$ - ; R$ 1.592,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47920;0; R$ - ; R$ 193,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45977;; R$ 1.769,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45980;; R$ 1.187,65 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45947;; R$ 138,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45950;; R$ 4.119,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45935;; R$ 28,04 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45938;; R$ 957,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45959;; R$ 5.801,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45962;; R$ 4.956,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45965;; R$ 342,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45953;; R$ 829,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45971;; R$ 738,77 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45974;; R$ 52,37 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45968;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45992;; R$ 453,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45989;; R$ 386,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45983;; R$ 1.367,94 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45986;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45903;; R$ 230,64 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45906;; R$ 1.258,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45907;; R$ 576,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46075;; R$ 58,75 ; R$ - ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46078;; R$ 12,33 ; R$ - ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45900;; R$ 1.764,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46007;; R$ 446,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45995;; R$ 38,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45998;; R$ 859,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46001;; R$ 269,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46004;; R$ 1.651,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45929;; R$ 5.608,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45932;; R$ 5.357,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45956;; R$ 776,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45941;; R$ 4.106,75 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45944;; R$ 6.365,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45886;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45929;; R$ - ; R$ 5.608,59 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45932;; R$ - ; R$ 5.357,40 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45910;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.679,80 ; R$ - ;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45935;; R$ - ; R$ 28,04 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45938;; R$ - ; R$ 957,62 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45950;; R$ - ; R$ 4.119,27 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45947;; R$ - ; R$ 138,08 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45953;; R$ - ; R$ 829,95 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45959;; R$ - ; R$ 5.801,29 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45962;; R$ - ; R$ 4.956,61 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45965;; R$ - ; R$ 342,00 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45968;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45971;; R$ - ; R$ 738,77 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45974;; R$ - ; R$ 52,37 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45989;; R$ - ; R$ 386,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45992;; R$ - ; R$ 453,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45986;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45983;; R$ - ; R$ 1.367,94 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45906;; R$ - ; R$ 1.258,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45907;; R$ - ; R$ 576,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45903;; R$ - ; R$ 230,64 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45891;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45894;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45897;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45713;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45734;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45776;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45788;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45874;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45871;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45868;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45865;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU). " 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45862;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46078;; R$ - ; R$ 12,33 ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46075;; R$ - ; R$ 58,75 ;COBRANÇA 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46007;; R$ - ; R$ 446,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45900;; R$ - ; R$ 1.764,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45995;; R$ - ; R$ 38,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45998;; R$ - ; R$ 859,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46001;; R$ - ; R$ 269,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46004;; R$ - ; R$ 1.651,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45956;; R$ - ; R$ 776,91 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45941;; R$ - ; R$ 4.106,75 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45944;; R$ - ; R$ 6.365,94 ;COBRANÇA. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45977;; R$ - ; R$ 1.769,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45980;; R$ - ; R$ 1.187,65 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49803;; R$ 57,42 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49795;; R$ 52,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49831;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49651;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49679;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49667;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49729;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49403;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49405;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46076;0; R$ 14,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46079;0; R$ 3,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49899;; R$ 331,47 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49653;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49533;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47138;0; R$ 296,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47371;0; R$ 442,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45734;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45741;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45713;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45714;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46008;0; R$ 111,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45996;0; R$ 9,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45999;0; R$ 214,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46005;0; R$ 412,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46002;0; R$ 67,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45894;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45895;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45897;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45892;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45898;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45925;PEF nº 006/2023; R$ 2.060,89 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45923;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45927;PEF nº 006/2023; R$ 686,96 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45930;0; R$ 1.402,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45921;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45919;0439/2022; R$ 5.566,92 ; R$ - ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45917;0628/2018; R$ 164,93 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45910;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.679,80 ;Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45911;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.182,32 ; R$ - ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45913;PAD Nº 0687/2022; R$ 497,48 ; R$ - ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45915;0628/2018; R$ 112,45 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45975;0; R$ 13,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45972;0; R$ 184,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45969;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45966;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45984;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45990;0; R$ 96,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45987;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45993;0; R$ 113,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45939;0; R$ 239,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45936;0; R$ 7,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45933;0; R$ 1.339,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45948;0; R$ 34,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45954;0; R$ 207,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45951;0; R$ 1.029,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45963;0; R$ 1.239,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45960;0; R$ 1.450,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45776;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45780;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45788;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45789;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45815;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45817;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45886;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45887;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45891;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45865;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU). " 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45866;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45869;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45868;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45874;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45875;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45871;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45872;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45858;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45862;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45863;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45860;0100/2021; R$ 17.288,05 ; R$ - ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45854;PEF nº 001/2023; R$ 2.277,37 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45856;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45852;PEF nº 001/2023; R$ 912,66 ; R$ - ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45850;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;"Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45848;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;45846;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47919;0; R$ 193,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47915;0; R$ 1.026,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47917;0; R$ 1.592,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45741;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45915;0628/2018; R$ - ; R$ 112,45 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45919;0439/2022; R$ - ; R$ 5.566,92 ;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45917;0628/2018; R$ - ; R$ 164,93 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45911;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.182,32 ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45913;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 497,48 ;"Liquidado a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45923;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45921;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Liquidado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45714;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45656;0100/2021; R$ 4.082,45 ; R$ - ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46080;0; R$ 3,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46076;0; R$ - ; R$ 14,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46077;0; R$ 14,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46079;0; R$ - ; R$ 3,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46003;0; R$ 67,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46005;0; R$ - ; R$ 412,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46000;0; R$ 214,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46002;0; R$ - ; R$ 67,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45999;0; R$ - ; R$ 214,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45994;0; R$ 113,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45996;0; R$ - ; R$ 9,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45997;0; R$ 9,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46006;0; R$ 412,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46008;0; R$ - ; R$ 111,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46009;0; R$ 111,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47138;0; R$ - ; R$ 296,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47139;0; R$ 296,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47920;0; R$ 193,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47918;0; R$ 1.592,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47919;0; R$ - ; R$ 193,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47915;0; R$ - ; R$ 1.026,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47916;0; R$ 1.026,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47917;0; R$ - ; R$ 1.592,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47371;0; R$ - ; R$ 442,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47372;0; R$ 442,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49403;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49405;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49406;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49404;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45846;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49831;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49832;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49803;; R$ - ; R$ 57,42 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49804;PAD nº 0328/2021; R$ 57,42 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49796;PAD nº 0328/2021; R$ 52,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49795;; R$ - ; R$ 52,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49667;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49679;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49680;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49729;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49730;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45848;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45863;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45869;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45854;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.277,37 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45856;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45860;0100/2021; R$ - ; R$ 17.288,05 ;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45858;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45815;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45875;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45872;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45866;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Liquidado a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45850;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;"Liquidado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45852;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 912,66 ;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45817;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45789;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45780;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45887;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Liquidado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45898;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45927;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 686,96 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45933;0; R$ - ; R$ 1.339,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45930;0; R$ - ; R$ 1.402,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45931;0; R$ 1.402,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45925;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.060,89 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45895;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45892;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45955;0; R$ 207,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45954;0; R$ - ; R$ 207,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45952;0; R$ 1.029,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45951;0; R$ - ; R$ 1.029,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45963;0; R$ - ; R$ 1.239,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45964;0; R$ 1.239,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45960;0; R$ - ; R$ 1.450,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45961;0; R$ 1.450,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45940;0; R$ 239,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45939;0; R$ - ; R$ 239,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45937;0; R$ 7,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45948;0; R$ - ; R$ 34,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45949;0; R$ 34,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45934;0; R$ 1.339,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45936;0; R$ - ; R$ 7,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45985;0; R$ 341,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45975;0; R$ - ; R$ 13,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45984;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45988;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45987;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45990;0; R$ - ; R$ 96,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45991;0; R$ 96,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45993;0; R$ - ; R$ 113,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45966;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45967;0; R$ 85,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45970;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45969;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45976;0; R$ 13,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45972;0; R$ - ; R$ 184,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45973;0; R$ 184,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49899;; R$ - ; R$ 331,47 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49900;PAD nº 0328/2021; R$ 331,47 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49668;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49652;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49654;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49653;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49651;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49533;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49534;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45931;0; R$ - ; R$ 1.402,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45937;0; R$ - ; R$ 7,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45934;0; R$ - ; R$ 1.339,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45940;0; R$ - ; R$ 239,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45949;0; R$ - ; R$ 34,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45955;0; R$ - ; R$ 207,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45952;0; R$ - ; R$ 1.029,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45964;0; R$ - ; R$ 1.239,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45961;0; R$ - ; R$ 1.450,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45976;0; R$ - ; R$ 13,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45973;0; R$ - ; R$ 184,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45970;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45967;0; R$ - ; R$ 85,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45991;0; R$ - ; R$ 96,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45994;0; R$ - ; R$ 113,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45985;0; R$ - ; R$ 341,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45988;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45656;0100/2021; R$ - ; R$ 4.082,45 ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 16105 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 937/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 08/2024 nf 326227689, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 15603/35551/35247, Conforme Despacho Nº029/2024-ADM." 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46077;0; R$ - ; R$ 14,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46080;0; R$ - ; R$ 3,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45997;0; R$ - ; R$ 9,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46000;0; R$ - ; R$ 214,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46003;0; R$ - ; R$ 67,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46009;0; R$ - ; R$ 111,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46006;0; R$ - ; R$ 412,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49796;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 52,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49804;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 57,42 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49832;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49668;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49654;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49652;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49730;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49680;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49406;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49404;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47920;0; R$ - ; R$ 193,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47918;0; R$ - ; R$ 1.592,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47916;0; R$ - ; R$ 1.026,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47372;0; R$ - ; R$ 442,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47139;0; R$ - ; R$ 296,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49900;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 331,47 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49534;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45914;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 497,48 ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45912;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.182,32 ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45876;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45888;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45816;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45818;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45781;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45654;PAD Nº 0857/2024; R$ - ; R$ 151,34 ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45653;PAD Nº 0875/2024; R$ - ; R$ 187,00 ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45790;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45899;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45896;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45893;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45851;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;"Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45696;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45675;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45687;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45668;0496/2016; R$ - ; R$ 3.725,75 ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45864;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45867;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45870;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45873;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46166;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46164;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46128;; R$ 4.756,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46063;; R$ 282,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46069;; R$ 19,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46090;; R$ 416,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46276;; R$ 434,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46294;; R$ 20,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46293;0; R$ - ; R$ 62,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46297;; R$ 1.026,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46296;0; R$ - ; R$ 5,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46302;0; R$ - ; R$ 93,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46299;0; R$ - ; R$ 256,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46300;; R$ 373,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46291;; R$ 248,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46174;0; R$ - ; R$ 14,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46172;; R$ 58,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46157;0; R$ - ; R$ 1.074,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46161;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46163;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46152;; R$ 218,71 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46155;; R$ 4.297,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46154;0; R$ - ; R$ 54,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46151;0; R$ - ; R$ 51,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46146;; R$ 4.938,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46148;0; R$ - ; R$ 1.234,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46149;; R$ 207,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46143;; R$ 322,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46145;0; R$ - ; R$ 80,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46134;; R$ 997,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46136;0; R$ - ; R$ 249,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46133;0; R$ - ; R$ 1.757,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46130;0; R$ - ; R$ 1.189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46131;; R$ 7.028,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46137;; R$ 3.361,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46139;0; R$ - ; R$ 840,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46140;; R$ 7.033,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46142;0; R$ - ; R$ 1.758,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46029;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46113;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46057;; R$ 163,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46066;; R$ 30,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46060;; R$ 941,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46054;; R$ 1.814,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46096;; R$ 103,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46092;0; R$ - ; R$ 104,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46098;0; R$ - ; R$ 25,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46099;; R$ 106,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46105;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46104;0; R$ - ; R$ 11,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46102;; R$ 45,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46101;0; R$ - ; R$ 26,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46108;; R$ 444,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46107;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46110;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46111;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45742;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45709;0441/2022; R$ - ; R$ 14.599,94 ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45711;0334/2022; R$ - ; R$ 1.054,90 ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45715;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46315;; R$ 721,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46278;0; R$ - ; R$ 108,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46317;0; R$ - ; R$ 180,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46309;; R$ 2.161,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46304;; R$ 444,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46306;0; R$ - ; R$ 111,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46311;0; R$ - ; R$ 540,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49842;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49410;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49408;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49368;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49732;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49752;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49674;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49686;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49562;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49500;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49600;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49584;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49656;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46093;; R$ 772,78 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47370;0; R$ - ; R$ 193,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48443;; R$ - ; R$ 167,71 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46158;; R$ 3.386,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50537;0; R$ - ; R$ 846,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50433;; R$ 23,97 ; R$ - ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50432;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50430;; R$ 59,33 ; R$ - ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50435;0; R$ - ; R$ 5,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46175;; R$ 19,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50429;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46169;; R$ 158,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50427;0; R$ - ; R$ 39,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50014;; R$ - ; R$ 12.939,29 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49884;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 250,56 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50014;; R$ 12.939,29 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46066;; R$ - ; R$ 30,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46108;; R$ - ; R$ 444,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46105;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46069;; R$ - ; R$ 19,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46164;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46161;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46155;; R$ - ; R$ 4.297,52 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46309;; R$ - ; R$ 2.161,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46315;; R$ - ; R$ 721,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46158;; R$ - ; R$ 3.386,34 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46096;; R$ - ; R$ 103,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46099;; R$ - ; R$ 106,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46057;; R$ - ; R$ 163,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46054;; R$ - ; R$ 1.814,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46090;; R$ - ; R$ 416,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46172;; R$ - ; R$ 58,83 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46134;; R$ - ; R$ 997,27 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46131;; R$ - ; R$ 7.028,37 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46128;; R$ - ; R$ 4.756,78 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46294;; R$ - ; R$ 20,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46291;; R$ - ; R$ 248,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46093;; R$ - ; R$ 772,78 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46276;; R$ - ; R$ 434,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46175;; R$ - ; R$ 19,53 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46169;; R$ - ; R$ 158,12 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46102;; R$ - ; R$ 45,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46063;; R$ - ; R$ 282,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46149;; R$ - ; R$ 207,39 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46152;; R$ - ; R$ 218,71 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46143;; R$ - ; R$ 322,06 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46146;; R$ - ; R$ 4.938,55 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46137;; R$ - ; R$ 3.361,60 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46140;; R$ - ; R$ 7.033,42 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46300;; R$ - ; R$ 373,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46304;; R$ - ; R$ 444,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46297;; R$ - ; R$ 1.026,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46060;; R$ - ; R$ 941,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50430;; R$ - ; R$ 59,33 ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50433;; R$ - ; R$ 23,97 ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior;46116;Prot. 1157/2024; R$ - ; R$ 492,10 ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;46050;PAD Nº 0582/2023; R$ 300,00 ; R$ - ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 09/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46040;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.622,25 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46032;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 380,93 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46034;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 32,70 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46044;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46030;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.110,08 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46046;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;46048;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 320,54 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49499;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49500;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49600;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49599;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49583;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49584;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49562;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49561;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49409;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49410;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49408;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49407;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49367;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49368;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49732;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49731;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49751;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49752;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49674;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49673;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49655;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49656;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49686;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49685;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49884;PAD nº 0328/2021; R$ 250,56 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49883;; R$ - ; R$ 250,56 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49842;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49841;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);46029;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);46028;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);45711;0334/2022; R$ 1.164,99 ; R$ - ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46052;0628/2018; R$ - ; R$ 554,20 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);45709;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32);45914;PAD Nº 0687/2022; R$ 497,48 ; R$ - ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32);45912;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.182,32 ; R$ - ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);45696;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60);45851;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;"Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);45668;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);45818;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);45816;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60);46116;Prot. 1157/2024; R$ 492,10 ; R$ - ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);45675;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);45687;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;46050;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 300,00 ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45711;0334/2022; R$ - ; R$ 55,92 ;"IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45711;0334/2022; R$ - ; R$ 34,95 ;"Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45711;0334/2022; R$ - ; R$ 7,57 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45711;0334/2022; R$ - ; R$ 11,65 ;"CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45709;0441/2022; R$ - ; R$ 107,17 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45709;0441/2022; R$ - ; R$ 494,63 ;"Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45709;0441/2022; R$ - ; R$ 791,41 ;"IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45709;0441/2022; R$ - ; R$ 164,88 ;"CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;45709;0441/2022; R$ - ; R$ 329,76 ;"ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50536;0; R$ - ; R$ 846,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50537;0; R$ 846,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50426;0; R$ - ; R$ 39,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50427;0; R$ 39,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50428;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50429;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50435;0; R$ 5,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50434;0; R$ - ; R$ 5,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50431;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50432;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46107;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46106;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46109;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46110;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46112;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46113;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46100;0; R$ - ; R$ 26,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46101;0; R$ 26,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46103;0; R$ - ; R$ 11,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46104;0; R$ 11,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46092;0; R$ 104,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46097;0; R$ - ; R$ 25,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46098;0; R$ 25,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46091;0; R$ - ; R$ 104,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46316;0; R$ - ; R$ 180,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46311;0; R$ 540,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46305;0; R$ - ; R$ 111,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46306;0; R$ 111,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46310;0; R$ - ; R$ 540,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46317;0; R$ 180,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46278;0; R$ 108,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46277;0; R$ - ; R$ 108,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46302;0; R$ 93,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46298;0; R$ - ; R$ 256,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46299;0; R$ 256,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46301;0; R$ - ; R$ 93,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46296;0; R$ 5,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46292;0; R$ - ; R$ 62,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46293;0; R$ 62,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46295;0; R$ - ; R$ 5,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46174;0; R$ 14,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46173;0; R$ - ; R$ 14,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46166;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46165;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46163;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46162;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46156;0; R$ - ; R$ 1.074,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46154;0; R$ 54,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46157;0; R$ 1.074,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46151;0; R$ 51,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46150;0; R$ - ; R$ 51,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46153;0; R$ - ; R$ 54,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46144;0; R$ - ; R$ 80,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46145;0; R$ 80,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46147;0; R$ - ; R$ 1.234,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46148;0; R$ 1.234,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46142;0; R$ 1.758,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46141;0; R$ - ; R$ 1.758,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46138;0; R$ - ; R$ 840,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46139;0; R$ 840,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46132;0; R$ - ; R$ 1.757,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46133;0; R$ 1.757,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46135;0; R$ - ; R$ 249,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46136;0; R$ 249,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46129;0; R$ - ; R$ 1.189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46130;0; R$ 1.189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47369;0; R$ - ; R$ 193,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47370;0; R$ 193,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;45668;0496/2016; R$ - ; R$ 226,48 ;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024.)" 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48443;; R$ 167,71 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45893;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45896;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45876;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45899;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45790;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45888;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46122;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46119;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46126;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46073;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45781;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45873;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45870;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45867;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45864;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45742;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;45715;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 09/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46114;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;46040;PEF nº 006/2023; R$ 1.622,25 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;46030;PEF nº 006/2023; R$ 1.110,08 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;46046;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46044;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46032;PEF nº 006/2023; R$ 380,93 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;46034;PEF nº 001/2024; R$ 32,70 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46126;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46073;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46114;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46119;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46122;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;46048;PEF nº 001/2023; R$ 320,54 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;46028;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46052;0628/2018; R$ 554,20 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49731;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49751;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49841;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49673;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49685;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49655;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49599;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49561;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49583;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49367;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49499;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49409;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49407;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49883;; R$ 250,56 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47369;0; R$ 193,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46112;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46109;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46106;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46097;0; R$ 25,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46091;0; R$ 104,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46100;0; R$ 26,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46103;0; R$ 11,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46165;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46162;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46156;0; R$ 1.074,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46144;0; R$ 80,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46147;0; R$ 1.234,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46150;0; R$ 51,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46153;0; R$ 54,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46129;0; R$ 1.189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46135;0; R$ 249,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46132;0; R$ 1.757,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46141;0; R$ 1.758,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46138;0; R$ 840,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46173;0; R$ 14,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46316;0; R$ 180,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46310;0; R$ 540,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46305;0; R$ 111,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46277;0; R$ 108,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46301;0; R$ 93,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46292;0; R$ 62,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46295;0; R$ 5,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46298;0; R$ 256,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50536;0; R$ 846,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50426;0; R$ 39,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50428;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50434;0; R$ 5,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50431;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;45653;PAD Nº 0875/2024; R$ 187,00 ; R$ - ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;45654;PAD Nº 0857/2024; R$ 151,34 ; R$ - ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;46111;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46054;; R$ 1.814,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46090;; R$ 416,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46128;; R$ 4.756,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46137;; R$ 3.361,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46297;; R$ 1.026,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46291;; R$ 248,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46169;; R$ 158,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46093;; R$ 772,78 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45654;PAD Nº 0857/2024; R$ - ; R$ 151,34 ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45653;PAD Nº 0875/2024; R$ - ; R$ 187,00 ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46172;; R$ 58,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46140;; R$ 7.033,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46131;; R$ 7.028,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46276;; R$ 434,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46300;; R$ 373,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46143;; R$ 322,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46096;; R$ 103,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46134;; R$ 997,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46294;; R$ 20,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46175;; R$ 19,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46057;; R$ 163,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46060;; R$ 941,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46099;; R$ 106,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;50430;; R$ 59,33 ; R$ - ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46063;; R$ 282,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46146;; R$ 4.938,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46102;; R$ 45,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46304;; R$ 444,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;50433;; R$ 23,97 ; R$ - ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46149;; R$ 207,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46152;; R$ 218,71 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46309;; R$ 2.161,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46155;; R$ 4.297,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46105;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46066;; R$ 30,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46069;; R$ 19,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46108;; R$ 444,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46315;; R$ 721,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46158;; R$ 3.386,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46161;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46164;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46111;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46090;; R$ - ; R$ 416,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46297;; R$ - ; R$ 1.026,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46054;; R$ - ; R$ 1.814,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46128;; R$ - ; R$ 4.756,78 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46137;; R$ - ; R$ 3.361,60 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46291;; R$ - ; R$ 248,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46169;; R$ - ; R$ 158,12 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46093;; R$ - ; R$ 772,78 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46276;; R$ - ; R$ 434,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46300;; R$ - ; R$ 373,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46172;; R$ - ; R$ 58,83 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46140;; R$ - ; R$ 7.033,42 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46131;; R$ - ; R$ 7.028,37 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45653;PAD Nº 0875/2024; R$ 187,00 ; R$ - ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;45654;PAD Nº 0857/2024; R$ 151,34 ; R$ - ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46143;; R$ - ; R$ 322,06 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46057;; R$ - ; R$ 163,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46096;; R$ - ; R$ 103,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46134;; R$ - ; R$ 997,27 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46294;; R$ - ; R$ 20,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46175;; R$ - ; R$ 19,53 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46099;; R$ - ; R$ 106,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46060;; R$ - ; R$ 941,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;50430;; R$ - ; R$ 59,33 ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46063;; R$ - ; R$ 282,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46102;; R$ - ; R$ 45,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46304;; R$ - ; R$ 444,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46146;; R$ - ; R$ 4.938,55 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;50433;; R$ - ; R$ 23,97 ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46149;; R$ - ; R$ 207,39 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46152;; R$ - ; R$ 218,71 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46066;; R$ - ; R$ 30,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46105;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46309;; R$ - ; R$ 2.161,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46155;; R$ - ; R$ 4.297,52 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46315;; R$ - ; R$ 721,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46069;; R$ - ; R$ 19,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46108;; R$ - ; R$ 444,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46158;; R$ - ; R$ 3.386,34 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46161;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46111;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46164;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46072;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46083;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46125;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46121;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46118;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;46117;Prot. 1157/2024; R$ - ; R$ 492,10 ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;46124;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;46040;PEF nº 006/2023; R$ 1.622,25 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;46030;PEF nº 006/2023; R$ 1.110,08 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;46046;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46032;PEF nº 006/2023; R$ 380,93 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46044;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;46034;PEF nº 001/2024; R$ 32,70 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46114;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46073;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46072;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46083;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46125;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46126;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46119;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46121;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46122;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46118;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;46050;PAD Nº 0582/2023; R$ 300,00 ; R$ - ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;46117;Prot. 1157/2024; R$ 492,10 ; R$ - ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;46116;Prot. 1157/2024; R$ - ; R$ 492,10 ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;46048;PEF nº 001/2023; R$ 320,54 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46052;0628/2018; R$ 554,20 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46028;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;46124;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49561;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49599;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49583;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49673;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49655;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49407;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49409;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49367;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49499;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49883;; R$ 250,56 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49731;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49751;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49685;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49841;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47369;0; R$ 193,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50434;0; R$ 5,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50431;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50428;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50426;0; R$ 39,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50536;0; R$ 846,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46153;0; R$ 54,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46150;0; R$ 51,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46147;0; R$ 1.234,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46144;0; R$ 80,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46165;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46173;0; R$ 14,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46156;0; R$ 1.074,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46162;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46141;0; R$ 1.758,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46138;0; R$ 840,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46135;0; R$ 249,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46132;0; R$ 1.757,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46129;0; R$ 1.189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46305;0; R$ 111,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46310;0; R$ 540,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46316;0; R$ 180,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46277;0; R$ 108,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46298;0; R$ 256,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46295;0; R$ 5,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46301;0; R$ 93,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46292;0; R$ 62,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46106;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46109;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46112;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46103;0; R$ 11,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46100;0; R$ 26,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46097;0; R$ 25,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46091;0; R$ 104,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;46040;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.622,25 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;46030;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.110,08 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;46046;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46044;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46032;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 380,93 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;46034;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 32,70 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45864;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45870;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45790;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45873;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45781;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45899;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45876;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45715;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45742;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46126;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46073;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46114;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45896;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45888;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45893;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45867;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46122;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46119;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;46050;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 300,00 ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática;46116;Prot. 1157/2024; R$ 492,10 ; R$ - ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;46048;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 320,54 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46052;0628/2018; R$ - ; R$ 554,20 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46029;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46028;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;45668;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45709;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45914;PAD Nº 0687/2022; R$ 497,48 ; R$ - ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45912;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.182,32 ; R$ - ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;45711;0334/2022; R$ 1.164,99 ; R$ - ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49751;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49732;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49752;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49841;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49842;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49408;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49409;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49407;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49410;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49367;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49368;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49731;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49673;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49674;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49686;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49685;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49656;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49655;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49599;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49600;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49583;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49584;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49561;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49562;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49500;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49499;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49884;PAD nº 0328/2021; R$ 250,56 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49883;; R$ - ; R$ 250,56 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45818;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45816;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46147;0; R$ - ; R$ 1.234,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46148;0; R$ 1.234,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46145;0; R$ 80,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46144;0; R$ - ; R$ 80,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46150;0; R$ - ; R$ 51,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46151;0; R$ 51,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46154;0; R$ 54,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46153;0; R$ - ; R$ 54,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46165;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46166;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46163;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46162;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46157;0; R$ 1.074,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46156;0; R$ - ; R$ 1.074,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46129;0; R$ - ; R$ 1.189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46130;0; R$ 1.189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46133;0; R$ 1.757,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46132;0; R$ - ; R$ 1.757,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46136;0; R$ 249,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46135;0; R$ - ; R$ 249,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46141;0; R$ - ; R$ 1.758,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46142;0; R$ 1.758,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46138;0; R$ - ; R$ 840,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46139;0; R$ 840,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46174;0; R$ 14,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46173;0; R$ - ; R$ 14,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46305;0; R$ - ; R$ 111,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46306;0; R$ 111,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46310;0; R$ - ; R$ 540,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46311;0; R$ 540,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46316;0; R$ - ; R$ 180,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46317;0; R$ 180,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46301;0; R$ - ; R$ 93,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46302;0; R$ 93,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46293;0; R$ 62,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46299;0; R$ 256,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46298;0; R$ - ; R$ 256,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46296;0; R$ 5,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46295;0; R$ - ; R$ 5,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46292;0; R$ - ; R$ 62,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46277;0; R$ - ; R$ 108,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46278;0; R$ 108,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46103;0; R$ - ; R$ 11,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46101;0; R$ 26,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46100;0; R$ - ; R$ 26,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46092;0; R$ 104,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46091;0; R$ - ; R$ 104,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46098;0; R$ 25,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46097;0; R$ - ; R$ 25,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46110;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46109;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46107;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46106;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46104;0; R$ 11,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46112;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46113;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50537;0; R$ 846,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50536;0; R$ - ; R$ 846,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50427;0; R$ 39,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50426;0; R$ - ; R$ 39,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50429;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50428;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50434;0; R$ - ; R$ 5,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50435;0; R$ 5,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50431;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50432;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47370;0; R$ 193,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47369;0; R$ - ; R$ 193,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45696;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45675;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45687;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;45851;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;"Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45715;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45742;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45781;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45790;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45864;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45873;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45870;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45899;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;45876;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45867;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45888;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45896;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;45893;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46029;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;45668;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45709;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45912;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.182,32 ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;45914;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 497,48 ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;45711;0334/2022; R$ - ; R$ 1.164,99 ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49600;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49584;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49562;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49368;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49500;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49408;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49410;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49674;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49686;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49732;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49656;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49842;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49884;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 250,56 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49752;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45816;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45818;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47370;0; R$ - ; R$ 193,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46130;0; R$ - ; R$ 1.189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46133;0; R$ - ; R$ 1.757,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46136;0; R$ - ; R$ 249,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46139;0; R$ - ; R$ 840,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46142;0; R$ - ; R$ 1.758,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46163;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46154;0; R$ - ; R$ 54,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46157;0; R$ - ; R$ 1.074,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46166;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46145;0; R$ - ; R$ 80,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46148;0; R$ - ; R$ 1.234,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46151;0; R$ - ; R$ 51,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46174;0; R$ - ; R$ 14,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46311;0; R$ - ; R$ 540,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46306;0; R$ - ; R$ 111,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46317;0; R$ - ; R$ 180,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46302;0; R$ - ; R$ 93,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46299;0; R$ - ; R$ 256,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46293;0; R$ - ; R$ 62,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46296;0; R$ - ; R$ 5,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46278;0; R$ - ; R$ 108,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46107;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46110;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46113;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46092;0; R$ - ; R$ 104,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46098;0; R$ - ; R$ 25,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46101;0; R$ - ; R$ 26,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46104;0; R$ - ; R$ 11,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50427;0; R$ - ; R$ 39,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50429;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50432;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50435;0; R$ - ; R$ 5,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50537;0; R$ - ; R$ 846,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45687;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45675;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;45696;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;45851;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;"Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45653;PAD Nº 0875/2024; R$ - ; R$ 187,00 ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;45654;PAD Nº 0857/2024; R$ - ; R$ 151,34 ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46054;; R$ 1.814,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46060;; R$ 941,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46066;; R$ 30,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46057;; R$ 163,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46099;; R$ 106,79 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46096;; R$ 103,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46090;; R$ 416,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46102;; R$ 45,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46105;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46108;; R$ 444,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46111;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46093;; R$ 772,78 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46169;; R$ 158,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46175;; R$ 19,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50430;; R$ 59,33 ; R$ - ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46158;; R$ 3.386,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50433;; R$ 23,97 ; R$ - ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46063;; R$ 282,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46069;; R$ 19,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46315;; R$ 721,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46309;; R$ 2.161,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46276;; R$ 434,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46291;; R$ 248,28 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46294;; R$ 20,44 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46297;; R$ 1.026,18 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46304;; R$ 444,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46300;; R$ 373,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46140;; R$ 7.033,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46137;; R$ 3.361,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46131;; R$ 7.028,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46134;; R$ 997,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46128;; R$ 4.756,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46161;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46164;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46172;; R$ 58,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46146;; R$ 4.938,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46143;; R$ 322,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46152;; R$ 218,71 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46155;; R$ 4.297,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46149;; R$ 207,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46093;; R$ - ; R$ 772,78 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46060;; R$ - ; R$ 941,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46066;; R$ - ; R$ 30,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46054;; R$ - ; R$ 1.814,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46057;; R$ - ; R$ 163,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46125;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46128;; R$ - ; R$ 4.756,78 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46131;; R$ - ; R$ 7.028,37 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46124;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46118;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46121;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46134;; R$ - ; R$ 997,27 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46137;; R$ - ; R$ 3.361,60 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46140;; R$ - ; R$ 7.033,42 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46161;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46155;; R$ - ; R$ 4.297,52 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46164;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46143;; R$ - ; R$ 322,06 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46146;; R$ - ; R$ 4.938,55 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46149;; R$ - ; R$ 207,39 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46152;; R$ - ; R$ 218,71 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46172;; R$ - ; R$ 58,83 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46069;; R$ - ; R$ 19,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46063;; R$ - ; R$ 282,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46072;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46083;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46315;; R$ - ; R$ 721,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46309;; R$ - ; R$ 2.161,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46291;; R$ - ; R$ 248,28 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46304;; R$ - ; R$ 444,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46294;; R$ - ; R$ 20,44 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46297;; R$ - ; R$ 1.026,18 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46276;; R$ - ; R$ 434,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46117;Prot. 1157/2024; R$ - ; R$ 492,10 ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46111;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46108;; R$ - ; R$ 444,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46090;; R$ - ; R$ 416,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46096;; R$ - ; R$ 103,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46099;; R$ - ; R$ 106,79 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46102;; R$ - ; R$ 45,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46105;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45654;PAD Nº 0857/2024; R$ 151,34 ; R$ - ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Ivani Lopes da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;45653;PAD Nº 0875/2024; R$ 187,00 ; R$ - ;Referente a devolução da Anuidade 2024 paga em duplicidade. Devolução relativa à Shirley Maria da Silva Leão Calixto, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46300;; R$ - ; R$ 373,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50433;; R$ - ; R$ 23,97 ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46175;; R$ - ; R$ 19,53 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50430;; R$ - ; R$ 59,33 ;COBRANÇA 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46169;; R$ - ; R$ 158,12 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46158;; R$ - ; R$ 3.386,34 ;COBRANÇA. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46310;0; R$ 540,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46122;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46124;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46119;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46121;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46126;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46125;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46129;0; R$ 1.189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46135;0; R$ 249,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46132;0; R$ 1.757,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46138;0; R$ 840,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46141;0; R$ 1.758,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46173;0; R$ 14,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46165;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46292;0; R$ 62,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46295;0; R$ 5,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46301;0; R$ 93,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46298;0; R$ 256,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49409;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49407;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49367;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49731;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49751;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49673;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49655;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49685;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49841;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46116;Prot. 1157/2024; R$ - ; R$ 492,10 ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46117;Prot. 1157/2024; R$ 492,10 ; R$ - ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46118;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46114;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46112;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46106;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46109;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46097;0; R$ 25,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46091;0; R$ 104,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46103;0; R$ 11,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46100;0; R$ 26,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46073;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46072;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47369;0; R$ 193,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49499;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49561;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49599;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49583;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49883;; R$ 250,56 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50536;0; R$ 846,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50431;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50434;0; R$ 5,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50428;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50426;0; R$ 39,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46044;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46040;PEF nº 006/2023; R$ 1.622,25 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46032;PEF nº 006/2023; R$ 380,93 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46034;PEF nº 001/2024; R$ 32,70 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46052;0628/2018; R$ 554,20 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46050;PAD Nº 0582/2023; R$ 300,00 ; R$ - ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46048;PEF nº 001/2023; R$ 320,54 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46046;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46030;PEF nº 006/2023; R$ 1.110,08 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46028;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46305;0; R$ 111,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46156;0; R$ 1.074,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46162;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46150;0; R$ 51,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46147;0; R$ 1.234,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46153;0; R$ 54,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46144;0; R$ 80,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46277;0; R$ 108,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46083;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46316;0; R$ 180,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49500;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49561;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49562;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49583;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49584;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49599;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49600;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50432;0; R$ 14,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50431;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50434;0; R$ - ; R$ 5,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50435;0; R$ 5,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49499;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50536;0; R$ - ; R$ 846,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50537;0; R$ 846,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50429;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50428;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50426;0; R$ - ; R$ 39,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50427;0; R$ 39,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49883;; R$ - ; R$ 250,56 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49884;PAD nº 0328/2021; R$ 250,56 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45893;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45896;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45899;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45888;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45876;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45818;0496/2016; R$ 630,37 ; R$ - ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45790;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45851;PAD Nº 0902/2024; R$ 59.342,00 ; R$ - ;"Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45864;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45870;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45816;0496/2016; R$ 479,05 ; R$ - ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45781;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45873;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 627,32 ; R$ - ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45867;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45914;PAD Nº 0687/2022; R$ 497,48 ; R$ - ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49367;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49368;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49731;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49674;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49673;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49685;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49686;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49656;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49655;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49751;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49752;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49732;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49842;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49841;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49410;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49409;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49408;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49407;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47369;0; R$ - ; R$ 193,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47370;0; R$ 193,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46029;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46030;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.110,08 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46028;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46040;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.622,25 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46044;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46048;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 320,54 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46050;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 300,00 ;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46034;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 32,70 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46032;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 380,93 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46046;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Liquidado a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46052;0628/2018; R$ - ; R$ 554,20 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46174;0; R$ 14,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46073;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46091;0; R$ - ; R$ 104,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46116;Prot. 1157/2024; R$ 492,10 ; R$ - ;Suprimento de fundo de 19/04/2024 até 23/04/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior. Referente a aquisição de Switchs de mesa 8 portas para instalação de rede de computadores. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46113;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46114;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46109;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46112;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46107;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46106;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46110;0; R$ 111,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46104;0; R$ 11,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46103;0; R$ - ; R$ 11,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46100;0; R$ - ; R$ 26,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46101;0; R$ 26,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46092;0; R$ 104,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46098;0; R$ 25,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46097;0; R$ - ; R$ 25,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46126;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46119;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46138;0; R$ - ; R$ 840,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46142;0; R$ 1.758,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46141;0; R$ - ; R$ 1.758,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46139;0; R$ 840,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46133;0; R$ 1.757,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46129;0; R$ - ; R$ 1.189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46132;0; R$ - ; R$ 1.757,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46135;0; R$ - ; R$ 249,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46136;0; R$ 249,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46166;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46173;0; R$ - ; R$ 14,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46165;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46154;0; R$ 54,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46156;0; R$ - ; R$ 1.074,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46157;0; R$ 1.074,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46162;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46163;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46153;0; R$ - ; R$ 54,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46150;0; R$ - ; R$ 51,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46151;0; R$ 51,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46144;0; R$ - ; R$ 80,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46145;0; R$ 80,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46148;0; R$ 1.234,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46147;0; R$ - ; R$ 1.234,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46130;0; R$ 1.189,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46122;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46316;0; R$ - ; R$ 180,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46317;0; R$ 180,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46311;0; R$ 540,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46310;0; R$ - ; R$ 540,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46305;0; R$ - ; R$ 111,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46306;0; R$ 111,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46278;0; R$ 108,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46277;0; R$ - ; R$ 108,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46292;0; R$ - ; R$ 62,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45675;PEF nº 107/2024; R$ 48,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45696;PEF nº 10/2024; R$ 380,43 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45687;PEF nº 107/2024; R$ 24,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45668;0496/2016; R$ 3.952,23 ; R$ - ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45715;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45711;0334/2022; R$ 1.164,99 ; R$ - ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45709;0441/2022; R$ 16.487,79 ; R$ - ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45742;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45912;PAD Nº 0687/2022; R$ 1.182,32 ; R$ - ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46298;0; R$ - ; R$ 256,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46296;0; R$ 5,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46295;0; R$ - ; R$ 5,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46293;0; R$ 62,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46302;0; R$ 93,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46301;0; R$ - ; R$ 93,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46299;0; R$ 256,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49562;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49500;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49884;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 250,56 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50537;0; R$ - ; R$ 846,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50432;0; R$ - ; R$ 14,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50435;0; R$ - ; R$ 5,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50429;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50427;0; R$ - ; R$ 39,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47370;0; R$ - ; R$ 193,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49410;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49408;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49368;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49686;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49656;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49674;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49584;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49600;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49842;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49752;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49732;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46029;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16231 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10625393 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10625393 sobre a contratação de empresa especializada em manutenção predial para os imóveis do Coren-PE." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46098;0; R$ - ; R$ 25,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46092;0; R$ - ; R$ 104,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46104;0; R$ - ; R$ 11,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46101;0; R$ - ; R$ 26,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46113;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46110;0; R$ - ; R$ 111,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46107;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46130;0; R$ - ; R$ 1.189,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46174;0; R$ - ; R$ 14,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46136;0; R$ - ; R$ 249,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46133;0; R$ - ; R$ 1.757,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46139;0; R$ - ; R$ 840,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46142;0; R$ - ; R$ 1.758,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46148;0; R$ - ; R$ 1.234,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46145;0; R$ - ; R$ 80,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46154;0; R$ - ; R$ 54,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46151;0; R$ - ; R$ 51,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46157;0; R$ - ; R$ 1.074,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46163;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46166;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46293;0; R$ - ; R$ 62,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46296;0; R$ - ; R$ 5,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46299;0; R$ - ; R$ 256,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46302;0; R$ - ; R$ 93,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46306;0; R$ - ; R$ 111,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46311;0; R$ - ; R$ 540,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46278;0; R$ - ; R$ 108,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46317;0; R$ - ; R$ 180,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45711;0334/2022; R$ - ; R$ 1.164,99 ;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45715;PORTARIA Nº 01637/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1643, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) para desenvolver suas atividades na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 07/10 a 11/10/2024;" 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45742;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1645, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45668;0496/2016; R$ - ; R$ 3.952,23 ;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45687;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 24,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1640, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45675;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 48,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1639, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento do auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45696;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 380,43 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1641, Arquivo Banco , Fatura 16624449 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao complemento da recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Outubro/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45790;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 16151 do empenho 1647, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Limoeiro/Recife/Limoeiro). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45851;PAD Nº 0902/2024; R$ - ; R$ 59.342,00 ;"Pago a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, liquidação do empenho 1638, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8164 ref. a Valor empenhado a S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME. Referente a aquisição de materiais permanentes, e através da modalidade cuja o prazo não ultrapasse 30 dias entre a solicitação e a aquisição de mobiliário (cadeira e armários), com instalação e montagem dos itens a ser efetuada pelo fornecedor a fim de atender as demandas do Conselho Regional de Enfermagem, conforme despacho nº 0494/2024-DCC. Pagamento mediante Despacho nº500/2024-DCC." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45816;0496/2016; R$ - ; R$ 479,05 ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 16160 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura I-430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45818;0496/2016; R$ - ; R$ 630,37 ;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 10/2024, mediante memorando nº 02/2024-FISCAL DE CONTRATO." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45781;PORTARIA Nº 01530/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1646, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem – presencialmente – do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, em Recife-PE, no período de 09/10/2024 a 12/10/2024. ( Caruaru/Recife/Caruaru) 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45709;0441/2022; R$ - ; R$ 16.487,79 ;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45876;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1652, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 12/10/2024 (Garanhuns/Recife/Garanhuns) 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45899;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1656, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45893;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Viviane Camargo Santos, liquidação do empenho 1654, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Camargo Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (São Paulo/Recife/São Paulo). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45896;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Lelia Vieira Povoa, liquidação do empenho 1655, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lelia Vieira Povoa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 09 a 11/10/2024 (Belo Horizonte/Recife/Belo Horizonte). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45870;PORTARIA Nº 01701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1650, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizarem averiguação de denúncia, no dia 09/10/2024 indo de Recife/Arcoverde/Recife. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45873;PORTARIA Nº 01532/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 1651, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Caruaru/Recife/Caruaru). 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45867;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Pago a André Kazukas Rodrigues Pereira, liquidação do empenho 1649, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a André Kazukas Rodrigues Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, que ocorrerá no Recife-PE, nos dias 09 e 11/10/2024; (ARACAJU/ RECIFE/ ARACAJU)." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45864;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 627,32 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1648, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para conduzir as enfermeiras fiscais Joane Gonçalves Veras, Benvinda Pereira de Barros e Andrea Souza Lopes de Lemos, a partir de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, que ocorrerá nos dias 08 a 09/10/2024. 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45914;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 497,48 ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 65846 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente ao serviço de revisão dos 40mil km." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45912;PAD Nº 0687/2022; R$ - ; R$ 1.182,32 ;"Pago a EUROVIA VEICULOS S/A, liquidação 16195 do empenho 1657, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 305379 ref. a Valor empenhado a EUROVIA VEICULOS S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão vincular obrigatória para efeito de garantia do veiculo van mini bus Renolt Master L3H2 MSU FGT, Conforme Despacho nº 501/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 07/2023. Referente a compra de oleo matrix/filtros de ar, entrada de ar, óleo do motor ,combustível e anel de bojão." 09/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45888;PORTARIA Nº 01650/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Pago a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, liquidação do empenho 1653, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Graziela Pontes Ribeiro Cahú, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização - EPFIS, no Recife, no período de 10 a 11/10/2024 (Joao Pessoa/Recife/Joao Pessoa). 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50211;0; R$ - ; R$ 1.789,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46499;; R$ 7.159,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46973;; R$ 363,09 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50206;0; R$ - ; R$ 90,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50207;; R$ 256,94 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50209;0; R$ - ; R$ 64,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50015;; R$ 184.259,38 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46508;; R$ 3.765,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50540;0; R$ - ; R$ 941,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49876;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 232,29 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48444;; R$ - ; R$ 144,13 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46547;; R$ 419,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47374;0; R$ - ; R$ 104,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46964;; R$ 181,74 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46966;0; R$ - ; R$ 45,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46514;; R$ 607,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47401;0; R$ - ; R$ 151,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46967;; R$ 16,35 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46969;0; R$ - ; R$ 4,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46970;; R$ 543,57 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46972;0; R$ - ; R$ 135,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49574;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49572;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49744;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49416;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49412;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49414;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49844;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49784;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46321;0502/2023; R$ 1.783,40 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024-Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46505;; R$ 1.029,41 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46504;0; R$ - ; R$ 139,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46496;; R$ 3.787,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46498;0; R$ - ; R$ 946,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46502;; R$ 558,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46511;; R$ 5.724,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46507;0; R$ - ; R$ 257,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46517;; R$ 4.343,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46513;0; R$ - ; R$ 1.431,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46532;; R$ 6.504,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46525;0; R$ - ; R$ 17,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46535;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46534;0; R$ - ; R$ 1.626,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46520;; R$ 73,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46519;0; R$ - ; R$ 1.085,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46523;; R$ 68,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46522;0; R$ - ; R$ 18,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46553;; R$ 52,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46552;0; R$ - ; R$ 56,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46555;0; R$ - ; R$ 13,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46558;0; R$ - ; R$ 54,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46556;; R$ 216,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46559;; R$ 87,67 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46561;0; R$ - ; R$ 21,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46550;; R$ 226,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46444;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46546;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46544;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46543;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46541;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46540;0; R$ - ; R$ 1.390,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46537;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46538;; R$ 5.561,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46575;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46581;; R$ 70,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46583;0; R$ - ; R$ 17,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46570;; R$ 707,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46572;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46573;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46562;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46564;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46565;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46567;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46586;0; R$ - ; R$ 71,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46587;; R$ 297,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46589;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46584;; R$ 285,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46633;; R$ 249,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46639;; R$ 63,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46576;; R$ 2.550,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46645;; R$ 45,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46593;; R$ 229,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46648;; R$ 29,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46642;; R$ 597,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46644;0; R$ - ; R$ 149,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46630;; R$ 481,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46632;0; R$ - ; R$ 120,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46626;0; R$ - ; R$ 127,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46638;0; R$ - ; R$ 93,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46636;; R$ 372,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46618;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46624;; R$ 508,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46619;; R$ 334,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46621;0; R$ - ; R$ 83,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46600;; R$ 68,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46602;0; R$ - ; R$ 17,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46606;; R$ 291,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46596;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46598;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46592;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46590;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46616;; R$ 172,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46614;0; R$ - ; R$ 42,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46612;; R$ 171,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46608;0; R$ - ; R$ 72,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46014;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 107,14 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46016;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 107,14 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46025;0479/2022; R$ - ; R$ 1.502,37 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46015;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 443,12 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46018;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 107,14 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46019;PAD Nº 0897/2024; R$ - ; R$ 5.500,00 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.). 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46026;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 3.287,54 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46011;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 107,14 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46027;PAD nº 0622/2022; R$ - ; R$ 10,00 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46017;PAD Nº 0896/2024; R$ - ; R$ 300,00 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.). 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46022;PAD Nº 0880/2024; R$ - ; R$ 2.495,00 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação 15055 do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco ""CBCENF"" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46024;PAD nº 0166/2024; R$ - ; R$ 23.914,20 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 15212 do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.). 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46020;PAD Nº 0898/2024; R$ - ; R$ 3.000,00 ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.). 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46023;PAD Nº 0899/2024; R$ - ; R$ 2.955,00 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 15112 do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem ""CBCENF"" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46013;PAD Nº 0048/2021; R$ - ; R$ 88,13 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46012;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 107,14 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46010;0441/2022; R$ - ; R$ 329,76 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46021;0515/2021; R$ - ; R$ 24,30 ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;42449;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 10.555,13 ;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50036;; R$ 115,30 ; R$ - ;Cobrança 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50038;; R$ - ; R$ 112,69 ;Aplicação Financeira 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50037;; R$ - ; R$ 2,61 ;Tar Reg Eletrônico Título 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50015;; R$ - ; R$ 184.259,38 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 10/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;50038;; R$ 112,69 ; R$ - ;Aplicação Financeira 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46544;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46538;; R$ - ; R$ 5.561,90 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46541;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46565;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46562;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46535;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46532;; R$ - ; R$ 6.504,48 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46648;; R$ - ; R$ 29,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46645;; R$ - ; R$ 45,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46636;; R$ - ; R$ 372,32 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46642;; R$ - ; R$ 597,61 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46596;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46590;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46499;; R$ - ; R$ 7.159,94 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46547;; R$ - ; R$ 419,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46964;; R$ - ; R$ 181,74 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46967;; R$ - ; R$ 16,35 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46593;; R$ - ; R$ 229,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46576;; R$ - ; R$ 2.550,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46600;; R$ - ; R$ 68,50 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46606;; R$ - ; R$ 291,23 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46616;; R$ - ; R$ 172,78 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46612;; R$ - ; R$ 171,66 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46496;; R$ - ; R$ 3.787,35 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46505;; R$ - ; R$ 1.029,41 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46502;; R$ - ; R$ 558,77 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46550;; R$ - ; R$ 226,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46553;; R$ - ; R$ 52,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46581;; R$ - ; R$ 70,95 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46573;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46570;; R$ - ; R$ 707,08 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46508;; R$ - ; R$ 3.765,23 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46520;; R$ - ; R$ 73,08 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46523;; R$ - ; R$ 68,40 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46511;; R$ - ; R$ 5.724,82 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46517;; R$ - ; R$ 4.343,49 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46556;; R$ - ; R$ 216,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46559;; R$ - ; R$ 87,67 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46584;; R$ - ; R$ 285,27 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46587;; R$ - ; R$ 297,74 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46619;; R$ - ; R$ 334,31 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46624;; R$ - ; R$ 508,89 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46630;; R$ - ; R$ 481,36 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46633;; R$ - ; R$ 249,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46639;; R$ - ; R$ 63,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50207;; R$ - ; R$ 256,94 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46973;; R$ - ; R$ 363,09 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46514;; R$ - ; R$ 607,61 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46970;; R$ - ; R$ 543,57 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;46428;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49412;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49413;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49414;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49415;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49416;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49574;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49572;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49571;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49573;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49844;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49843;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49875;; R$ - ; R$ 232,29 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49876;PAD nº 0328/2021; R$ 232,29 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49784;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49783;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49744;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49743;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49411;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);46322;0502/2023; R$ 1.783,40 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM. 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);46321;0502/2023; R$ - ; R$ 1.783,40 ;"Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024-Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM." 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46178;0628/2018; R$ - ; R$ 418,11 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46167;0630/2018; R$ - ; R$ 136,15 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 10/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);46335;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46020;PAD Nº 0898/2024; R$ 3.000,00 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, liquidação 15050 do empenho 1469, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 431 ref. a Valor empenhado a Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural de SpokFrevo, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho nº 421/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 15/2024.). 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46021;0515/2021; R$ 24,30 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46016;PAD nº 110/2023; R$ 107,14 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13757 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Garanhuns.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46022;PAD Nº 0880/2024; R$ 2.495,00 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Terra Dourada Locações LTDA, liquidação 15055 do empenho 1494, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4980 ref. a Valor empenhado a Terra Dourada Locações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de ônibus para a atender as demandas do Coren-PE no Congresso Brasileiro de Enfermagem de Pernambuco ""CBCENF"" mediante despacho nº 450/2024-DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 90024/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46019;PAD Nº 0897/2024; R$ 5.500,00 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, liquidação 15003 do empenho 1480, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1408 ref. a Valor empenhado a Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de show Artístico Cultural de Lenine e Banda, para participação na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, Inexigibilidade de Licitação Nº 14/2024 - conforme Despacho Nº 02341/2024 - COREN/DIPRE.). 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46013;PAD Nº 0048/2021; R$ 88,13 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 14198 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3451 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 09/2024 conforme Memorando nº 0032/2024-DTI.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46025;0479/2022; R$ 1.502,37 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46024;PAD nº 0166/2024; R$ 23.914,20 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 15212 do empenho 1614, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2447 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE no período de 24/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº478/2024-DCC - Pregão Eletrônico 90006/2024 SRP - Registro de Preço.). 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46011;PAD nº 110/2023; R$ 107,14 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13756 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 28 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Serra Talhada.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46017;PAD Nº 0896/2024; R$ 300,00 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, liquidação 15004 do empenho 1468, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 172 ref. a Valor empenhado a OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de apresentação Artística Cultural da cantora Joyce Alana, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem, a ser realizado em 16/09/2024 no teatro Guararapes, conforme Despacho Nº 419/2024 - DCC / Inexigibilidade de Licitação nº 13/2024.). 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46023;PAD Nº 0899/2024; R$ 2.955,00 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 15112 do empenho 1470, Débito Automático , NOTA FISCAL 274 ref. a Valor empenhado a ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em produção e organização de eventos , espetáculos e shows, para fornecimento de iluminação, sonorização, camarim com rider técnico e demais serviços relacionados a apresentação artística e cultural de Lenine & SpokFrevo Orquestra, bem como a apresentação da cantora Joyce Alane, na abertura do 26º Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem ""CBCENF"" no dia 16 de Setembro de 2024, conforme Despacho nº 422/2024-DCC / Dispensa de Licitação 90023/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46026;PAD Nº 590/2024; R$ 3.287,54 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46018;PAD nº 110/2023; R$ 107,14 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13758 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Petrolina.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46010;0441/2022; R$ 329,76 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46015;PAD nº 110/2023; R$ 443,12 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13753 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Sede + Anexo e Galpão.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46027;PAD nº 0622/2022; R$ 10,00 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 15696 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 35997 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC. Referente aos serviços mecânicos no veiculo de placa RZL0E15.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46014;PAD nº 110/2023; R$ 107,14 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13755 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Limoeiro.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46012;PAD nº 110/2023; R$ 107,14 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 13754 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 08/2024 Subseção de Caruaru.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47400;0; R$ - ; R$ 151,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47374;0; R$ 104,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46966;0; R$ 45,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46965;0; R$ - ; R$ 45,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47401;0; R$ 151,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46971;0; R$ - ; R$ 135,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46972;0; R$ 135,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46968;0; R$ - ; R$ 4,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46969;0; R$ 4,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46608;0; R$ 72,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46607;0; R$ - ; R$ 72,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46602;0; R$ 17,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46601;0; R$ - ; R$ 17,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46591;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46592;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46597;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46598;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46625;0; R$ - ; R$ 127,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46621;0; R$ 83,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46620;0; R$ - ; R$ 83,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46618;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46617;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46613;0; R$ - ; R$ 42,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46614;0; R$ 42,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46644;0; R$ 149,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46637;0; R$ - ; R$ 93,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46638;0; R$ 93,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46643;0; R$ - ; R$ 149,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46632;0; R$ 120,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46631;0; R$ - ; R$ 120,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46626;0; R$ 127,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46522;0; R$ 18,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46524;0; R$ - ; R$ 17,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46521;0; R$ - ; R$ 18,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46519;0; R$ 1.085,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46533;0; R$ - ; R$ 1.626,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46534;0; R$ 1.626,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46525;0; R$ 17,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46507;0; R$ 257,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46512;0; R$ - ; R$ 1.431,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46513;0; R$ 1.431,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46518;0; R$ - ; R$ 1.085,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46504;0; R$ 139,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46506;0; R$ - ; R$ 257,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46497;0; R$ - ; R$ 946,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46498;0; R$ 946,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46503;0; R$ - ; R$ 139,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46571;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46572;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46574;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46566;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46567;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46563;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46564;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46588;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46589;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46586;0; R$ 71,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46585;0; R$ - ; R$ 71,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46575;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46582;0; R$ - ; R$ 17,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46583;0; R$ 17,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46539;0; R$ - ; R$ 1.390,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46536;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46537;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46542;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46540;0; R$ 1.390,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46545;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46543;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46546;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46560;0; R$ - ; R$ 21,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46561;0; R$ 21,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46557;0; R$ - ; R$ 54,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46558;0; R$ 54,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46551;0; R$ - ; R$ 56,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46552;0; R$ 56,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46554;0; R$ - ; R$ 13,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46555;0; R$ 13,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50539;0; R$ - ; R$ 941,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50206;0; R$ 90,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50205;0; R$ - ; R$ 90,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50208;0; R$ - ; R$ 64,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50209;0; R$ 64,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50540;0; R$ 941,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47373;0; R$ - ; R$ 104,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50210;0; R$ - ; R$ 1.789,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50211;0; R$ 1.789,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;42449;PAD Nº 590/2024; R$ 10.555,13 ; R$ - ;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50036;; R$ - ; R$ 115,30 ;Cobrança 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50037;; R$ 2,61 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48444;; R$ 144,13 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46244;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46250;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46253;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46247;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46259;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46256;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46469;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46472;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46475;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46478;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46490;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46484;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46487;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46481;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46378;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46386;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46389;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46374;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46466;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46351;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46360;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46358;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46369;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46241;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46229;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46232;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46235;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46187;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46190;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46238;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46193;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46208;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46214;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46220;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46223;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46226;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46265;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46262;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46274;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46271;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46268;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46289;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46286;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46283;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46280;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46307;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46313;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46319;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46324;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46327;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46353;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46345;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46348;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46333;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46338;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46342;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46463;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46457;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46454;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46330;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46460;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46443;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46444;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46440;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46437;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46446;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46451;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46413;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46422;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46419;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46416;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46425;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46431;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46434;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46392;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46395;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46401;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46398;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46407;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46404;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46410;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46383;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46380;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46372;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46365;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46362;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46490;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46469;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46472;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46475;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46478;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46351;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46466;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46386;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46389;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46378;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46369;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46374;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46358;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46360;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46481;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46484;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46487;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46259;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46256;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46253;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46250;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46247;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46244;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;46167;0630/2018; R$ 136,15 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;46322;0502/2023; R$ - ; R$ 1.783,40 ;Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46178;0628/2018; R$ 418,11 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;46335;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49875;; R$ 232,29 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49411;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49413;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49415;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49571;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49573;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49843;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49783;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49743;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50210;0; R$ 1.789,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50205;0; R$ 90,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50208;0; R$ 64,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50539;0; R$ 941,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46597;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46591;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46601;0; R$ 17,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46613;0; R$ 42,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46607;0; R$ 72,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46620;0; R$ 83,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46617;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46631;0; R$ 120,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46625;0; R$ 127,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46637;0; R$ 93,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46643;0; R$ 149,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46542;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46545;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46536;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46539;0; R$ 1.390,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46551;0; R$ 56,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46554;0; R$ 13,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46557;0; R$ 54,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46560;0; R$ 21,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46574;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46585;0; R$ 71,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46582;0; R$ 17,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46588;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46571;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46566;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46563;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46497;0; R$ 946,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46503;0; R$ 139,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46506;0; R$ 257,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46512;0; R$ 1.431,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46518;0; R$ 1.085,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46521;0; R$ 18,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46524;0; R$ 17,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46533;0; R$ 1.626,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47373;0; R$ 104,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47400;0; R$ 151,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46968;0; R$ 4,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46971;0; R$ 135,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46965;0; R$ 45,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46241;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46229;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46232;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46235;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46238;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46187;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46190;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46193;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46208;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46214;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46220;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46223;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;46226;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46307;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46313;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46327;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46324;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46319;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46353;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46348;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46345;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46342;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46338;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46330;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46333;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46283;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46286;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46289;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46268;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46271;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46280;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46274;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46262;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46265;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46463;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46460;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46454;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46457;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46451;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46446;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46440;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46443;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46437;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46434;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46431;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46428;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46425;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46419;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46422;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46416;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46413;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46407;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46410;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46404;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46398;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46401;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46395;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46392;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46383;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46380;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46372;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46365;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46362;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46508;; R$ 3.765,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46547;; R$ 419,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46576;; R$ 2.550,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46600;; R$ 68,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46496;; R$ 3.787,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46570;; R$ 707,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46964;; R$ 181,74 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46606;; R$ 291,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46619;; R$ 334,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46573;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46556;; R$ 216,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46550;; R$ 226,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46511;; R$ 5.724,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46499;; R$ 7.159,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46502;; R$ 558,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46612;; R$ 171,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46624;; R$ 508,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46514;; R$ 607,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46593;; R$ 229,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46616;; R$ 172,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46505;; R$ 1.029,41 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46553;; R$ 52,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46581;; R$ 70,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46967;; R$ 16,35 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46633;; R$ 249,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;50207;; R$ 256,94 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;46970;; R$ 543,57 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46973;; R$ 363,09 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46639;; R$ 63,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46630;; R$ 481,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46517;; R$ 4.343,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46559;; R$ 87,67 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46520;; R$ 73,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46584;; R$ 285,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46587;; R$ 297,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46523;; R$ 68,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46532;; R$ 6.504,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46562;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46636;; R$ 372,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46645;; R$ 45,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46590;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46642;; R$ 597,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46648;; R$ 29,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46565;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46538;; R$ 5.561,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;46535;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46541;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46596;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46544;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46508;; R$ - ; R$ 3.765,23 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46570;; R$ - ; R$ 707,08 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46496;; R$ - ; R$ 3.787,35 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46600;; R$ - ; R$ 68,50 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46576;; R$ - ; R$ 2.550,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46547;; R$ - ; R$ 419,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46606;; R$ - ; R$ 291,23 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46619;; R$ - ; R$ 334,31 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46573;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46556;; R$ - ; R$ 216,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46550;; R$ - ; R$ 226,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46511;; R$ - ; R$ 5.724,82 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46964;; R$ - ; R$ 181,74 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46499;; R$ - ; R$ 7.159,94 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46624;; R$ - ; R$ 508,89 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46612;; R$ - ; R$ 171,66 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46502;; R$ - ; R$ 558,77 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46514;; R$ - ; R$ 607,61 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46967;; R$ - ; R$ 16,35 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46581;; R$ - ; R$ 70,95 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46553;; R$ - ; R$ 52,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46505;; R$ - ; R$ 1.029,41 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46616;; R$ - ; R$ 172,78 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46593;; R$ - ; R$ 229,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46633;; R$ - ; R$ 249,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;46970;; R$ - ; R$ 543,57 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;50207;; R$ - ; R$ 256,94 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46973;; R$ - ; R$ 363,09 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46639;; R$ - ; R$ 63,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46630;; R$ - ; R$ 481,36 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46517;; R$ - ; R$ 4.343,49 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46559;; R$ - ; R$ 87,67 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46520;; R$ - ; R$ 73,08 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46584;; R$ - ; R$ 285,27 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46523;; R$ - ; R$ 68,40 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46587;; R$ - ; R$ 297,74 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46532;; R$ - ; R$ 6.504,48 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46562;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46636;; R$ - ; R$ 372,32 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46645;; R$ - ; R$ 45,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46538;; R$ - ; R$ 5.561,90 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46565;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46590;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46642;; R$ - ; R$ 597,61 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46648;; R$ - ; R$ 29,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;46535;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46541;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46544;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46596;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46489;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46468;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46471;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46474;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46477;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46355;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46357;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46367;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46371;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46376;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46385;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46388;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46465;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46341;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46483;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46486;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46480;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46228;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46231;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46234;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46237;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46240;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46186;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46189;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46192;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46201;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46210;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46219;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46222;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46225;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46261;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46264;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46267;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46270;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46273;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46279;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46282;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46285;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46288;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46303;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46312;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46318;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46323;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46326;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46329;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46332;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46337;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46340;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46344;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46347;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46350;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46356;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46364;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46368;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46377;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46382;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46391;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46394;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46397;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46400;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46403;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46406;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46409;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46412;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46415;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46418;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46421;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46427;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46424;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46430;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46433;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46436;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46439;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46442;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46445;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46448;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46453;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46456;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46459;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46462;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46243;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46246;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46249;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46252;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46255;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46258;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46351;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46341;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46466;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46465;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46389;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46385;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46386;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46388;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46376;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46378;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46369;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46371;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46374;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46367;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46360;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46358;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46357;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46355;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46468;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46469;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46471;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46472;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46477;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46475;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46474;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46478;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46490;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46489;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46487;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46486;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46481;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46483;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46484;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46480;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46178;0628/2018; R$ 418,11 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46322;0502/2023; R$ - ; R$ 1.783,40 ;Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;46335;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46167;0630/2018; R$ 136,15 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49843;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49783;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49743;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49875;; R$ 232,29 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49411;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49413;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49415;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49571;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49573;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46607;0; R$ 72,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46601;0; R$ 17,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46597;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46591;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46620;0; R$ 83,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46617;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46613;0; R$ 42,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46637;0; R$ 93,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46643;0; R$ 149,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46631;0; R$ 120,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46625;0; R$ 127,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46563;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46566;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46571;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46588;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46585;0; R$ 71,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46582;0; R$ 17,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46574;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46560;0; R$ 21,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46557;0; R$ 54,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46554;0; R$ 13,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46551;0; R$ 56,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46545;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46539;0; R$ 1.390,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46542;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46536;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46524;0; R$ 17,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46533;0; R$ 1.626,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46521;0; R$ 18,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46518;0; R$ 1.085,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46512;0; R$ 1.431,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46506;0; R$ 257,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46503;0; R$ 139,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46497;0; R$ 946,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50539;0; R$ 941,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47400;0; R$ 151,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47373;0; R$ 104,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46965;0; R$ 45,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46971;0; R$ 135,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46968;0; R$ 4,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50210;0; R$ 1.789,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50208;0; R$ 64,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50205;0; R$ 90,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46226;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46228;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46229;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46232;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46231;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46235;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46237;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46234;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46238;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46240;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46241;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46201;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46208;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46214;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46210;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46222;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46219;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46220;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46223;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46225;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46190;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46189;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46193;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46192;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46187;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46186;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46362;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46365;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46364;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46368;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46372;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46383;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46382;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46380;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46377;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46407;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46410;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46409;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46404;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46406;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46400;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46398;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46397;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46401;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46403;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46395;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46394;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46391;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46392;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46436;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46437;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46433;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46434;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46430;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46431;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46424;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46425;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46428;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46427;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46419;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46418;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46421;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46422;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46415;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46416;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46412;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46413;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46453;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46451;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46448;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46445;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46446;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46440;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46439;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46442;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46443;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46457;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46459;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46460;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46454;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46456;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46463;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46462;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46303;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46282;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46283;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46285;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46289;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46288;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46286;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46268;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46271;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46270;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46273;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46280;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46279;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46274;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46267;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46262;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46261;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46264;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46265;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46307;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46312;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46313;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46329;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46327;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46326;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46323;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46324;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46318;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46319;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46338;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46342;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46340;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46337;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46332;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46330;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46333;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46347;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46348;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46344;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46345;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46356;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46353;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46350;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46246;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46244;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46253;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46252;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46247;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46243;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46249;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46250;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46258;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46259;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46256;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46255;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46490;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46478;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46475;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46472;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46469;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46358;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46360;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46374;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46369;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46351;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46466;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46378;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46389;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46386;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46484;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46487;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46481;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46178;0628/2018; R$ - ; R$ 418,11 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46322;0502/2023; R$ 1.783,40 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46321;0502/2023; R$ - ; R$ 1.783,40 ;"Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024-Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;46335;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46167;0630/2018; R$ - ; R$ 136,15 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49574;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49571;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49572;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49411;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49412;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49414;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49413;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49415;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49416;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49844;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49843;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49743;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49744;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49784;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49783;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49876;PAD nº 0328/2021; R$ 232,29 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49875;; R$ - ; R$ 232,29 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49573;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46965;0; R$ - ; R$ 45,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46966;0; R$ 45,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47400;0; R$ - ; R$ 151,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47401;0; R$ 151,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46972;0; R$ 135,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46971;0; R$ - ; R$ 135,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46969;0; R$ 4,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46968;0; R$ - ; R$ 4,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47373;0; R$ - ; R$ 104,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47374;0; R$ 104,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50540;0; R$ 941,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50209;0; R$ 64,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50208;0; R$ - ; R$ 64,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50206;0; R$ 90,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50210;0; R$ - ; R$ 1.789,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50539;0; R$ - ; R$ 941,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50211;0; R$ 1.789,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50205;0; R$ - ; R$ 90,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46632;0; R$ 120,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46626;0; R$ 127,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46631;0; R$ - ; R$ 120,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46637;0; R$ - ; R$ 93,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46638;0; R$ 93,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46643;0; R$ - ; R$ 149,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46644;0; R$ 149,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46617;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46618;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46621;0; R$ 83,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46620;0; R$ - ; R$ 83,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46625;0; R$ - ; R$ 127,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46607;0; R$ - ; R$ 72,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46613;0; R$ - ; R$ 42,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46614;0; R$ 42,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46608;0; R$ 72,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46601;0; R$ - ; R$ 17,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46602;0; R$ 17,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46597;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46598;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46592;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46591;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46558;0; R$ 54,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46557;0; R$ - ; R$ 54,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46561;0; R$ 21,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46560;0; R$ - ; R$ 21,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46551;0; R$ - ; R$ 56,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46552;0; R$ 56,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46555;0; R$ 13,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46554;0; R$ - ; R$ 13,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46543;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46542;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46546;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46545;0; 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R$ 139,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46506;0; R$ - ; R$ 257,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46518;0; R$ - ; R$ 1.085,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46521;0; R$ - ; R$ 18,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46519;0; R$ 1.085,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46522;0; R$ 18,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46534;0; R$ 1.626,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46533;0; R$ - ; R$ 1.626,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46525;0; R$ 17,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46524;0; R$ - ; R$ 17,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46497;0; R$ - ; R$ 946,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46232;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46229;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46226;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46241;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46214;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46208;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46193;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46190;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46187;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46238;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46220;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46235;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46223;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46419;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46416;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46413;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46330;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46338;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46342;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46289;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46280;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46283;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46268;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46286;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46271;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46274;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46262;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46265;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46362;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46365;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46372;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46380;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46395;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46392;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46383;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46410;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46404;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46407;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46398;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46401;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46463;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46457;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46460;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46454;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46451;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46446;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46440;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46437;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46443;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46444;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46434;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46431;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46428;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46425;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46422;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46319;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46324;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46327;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46313;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46307;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46353;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46348;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46345;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46333;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46247;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46250;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46259;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46256;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46244;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46253;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46321;0502/2023; R$ 1.783,40 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024-Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM." 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49784;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49876;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 232,29 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49844;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49744;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49412;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49414;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49416;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49572;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49574;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50540;0; R$ - ; R$ 941,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50206;0; R$ - ; R$ 90,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50209;0; R$ - ; R$ 64,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50211;0; R$ - ; R$ 1.789,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46644;0; R$ - ; R$ 149,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46638;0; R$ - ; R$ 93,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46626;0; R$ - ; R$ 127,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46632;0; R$ - ; R$ 120,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46592;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46598;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46602;0; R$ - ; R$ 17,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46608;0; R$ - ; R$ 72,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46614;0; R$ - ; R$ 42,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46618;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46621;0; R$ - ; R$ 83,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46537;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46540;0; R$ - ; R$ 1.390,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46543;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46546;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46552;0; R$ - ; R$ 56,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46555;0; R$ - ; R$ 13,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46558;0; R$ - ; R$ 54,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46561;0; R$ - ; R$ 21,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46567;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46564;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46572;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46575;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46583;0; R$ - ; R$ 17,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46586;0; R$ - ; R$ 71,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46589;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46498;0; R$ - ; R$ 946,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46504;0; R$ - ; R$ 139,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46507;0; R$ - ; R$ 257,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46513;0; R$ - ; R$ 1.431,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46519;0; R$ - ; R$ 1.085,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46522;0; R$ - ; R$ 18,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46525;0; R$ - ; R$ 17,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46534;0; R$ - ; R$ 1.626,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47401;0; R$ - ; R$ 151,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47374;0; R$ - ; R$ 104,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46966;0; R$ - ; R$ 45,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46969;0; R$ - ; R$ 4,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46972;0; R$ - ; R$ 135,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46444;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46633;; R$ 249,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46639;; R$ 63,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46576;; R$ 2.550,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46648;; R$ 29,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46645;; R$ 45,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46593;; R$ 229,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46630;; R$ 481,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46642;; R$ 597,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46636;; R$ 372,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46612;; R$ 171,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46616;; R$ 172,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46624;; R$ 508,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46619;; R$ 334,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46606;; R$ 291,23 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46600;; R$ 68,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46590;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46596;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46570;; R$ 707,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46573;; R$ 179,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46565;; R$ 296,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46581;; R$ 70,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46587;; R$ 297,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46584;; R$ 285,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46553;; R$ 52,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46556;; R$ 216,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46562;; R$ 227,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46559;; R$ 87,67 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46550;; R$ 226,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46544;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46541;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46538;; R$ 5.561,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46502;; R$ 558,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46505;; R$ 1.029,41 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46517;; R$ 4.343,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46511;; R$ 5.724,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46532;; R$ 6.504,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46535;; R$ 455,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46523;; R$ 68,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46520;; R$ 73,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46496;; R$ 3.787,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46973;; R$ 363,09 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50207;; R$ 256,94 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46499;; R$ 7.159,94 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46508;; R$ 3.765,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46964;; R$ 181,74 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46967;; R$ 16,35 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46970;; R$ 543,57 ; R$ - ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46514;; R$ 607,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46547;; R$ 419,54 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46556;; R$ - ; R$ 216,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46559;; R$ - ; R$ 87,67 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46581;; R$ - ; R$ 70,95 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46584;; R$ - ; R$ 285,27 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46587;; R$ - ; R$ 297,74 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46570;; R$ - ; R$ 707,08 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46573;; R$ - ; R$ 179,81 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46565;; R$ - ; R$ 296,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46562;; R$ - ; R$ 227,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46612;; R$ - ; R$ 171,66 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46616;; R$ - ; R$ 172,78 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46619;; R$ - ; R$ 334,31 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46624;; R$ - ; R$ 508,89 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46590;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46596;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CREDITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46600;; R$ - ; R$ 68,50 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46606;; R$ - ; R$ 291,23 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46636;; R$ - ; R$ 372,32 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46642;; R$ - ; R$ 597,61 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46630;; R$ - ; R$ 481,36 ;CARTÃO DE CREDITO PARCELADO - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46645;; R$ - ; R$ 45,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46648;; R$ - ; R$ 29,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46593;; R$ - ; R$ 229,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46576;; R$ - ; R$ 2.550,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46639;; R$ - ; R$ 63,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46633;; R$ - ; R$ 249,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46273;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46270;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46267;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46264;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46261;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46255;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46258;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46279;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46288;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46285;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46282;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46318;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46326;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46323;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46312;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46186;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46189;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46192;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46201;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46210;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46219;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46222;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46225;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46246;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46240;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46243;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46249;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46252;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46228;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46231;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46234;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46237;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46357;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46355;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46368;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46367;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46364;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46371;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46377;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46376;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46382;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46388;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46385;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46394;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46391;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46409;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46406;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46403;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46397;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46400;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46465;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46462;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46459;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46456;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46453;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46448;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46445;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46442;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46439;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46436;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46433;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46430;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46424;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46427;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46421;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46418;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46415;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46412;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46341;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46350;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46356;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46347;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46344;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46332;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46329;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46337;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46340;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46967;; R$ - ; R$ 16,35 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46970;; R$ - ; R$ 543,57 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46547;; R$ - ; R$ 419,54 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46514;; R$ - ; R$ 607,61 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46964;; R$ - ; R$ 181,74 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46508;; R$ - ; R$ 3.765,23 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46973;; R$ - ; R$ 363,09 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50207;; R$ - ; R$ 256,94 ;COBRANÇA 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46499;; R$ - ; R$ 7.159,94 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46303;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46477;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46480;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46474;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46471;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46468;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46489;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46486;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46483;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46496;; R$ - ; R$ 3.787,35 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46505;; R$ - ; R$ 1.029,41 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46517;; R$ - ; R$ 4.343,49 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46502;; R$ - ; R$ 558,77 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46511;; R$ - ; R$ 5.724,82 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46523;; R$ - ; R$ 68,40 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46520;; R$ - ; R$ 73,08 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46535;; R$ - ; R$ 455,98 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46532;; R$ - ; R$ 6.504,48 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46538;; R$ - ; R$ 5.561,90 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46541;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46544;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46550;; R$ - ; R$ 226,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46553;; R$ - ; R$ 52,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46357;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46360;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46362;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46226;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46220;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46222;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46223;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46219;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46214;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46210;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46201;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46208;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46193;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46192;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46189;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46190;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46187;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46186;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46178;0628/2018; R$ 418,11 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46238;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46237;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46235;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46234;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46232;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46231;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46229;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46228;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46225;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46240;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46241;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46244;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46243;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46246;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46247;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46249;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46250;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46252;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46253;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46319;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46318;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46324;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46322;0502/2023; R$ - ; R$ 1.783,40 ;Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46323;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46327;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46326;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46335;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46333;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46332;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46330;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46329;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46337;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46338;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46340;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46342;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46351;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46341;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46350;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46353;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46356;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46348;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46347;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46344;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46345;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50539;0; R$ 941,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50210;0; R$ 1.789,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50208;0; R$ 64,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50205;0; R$ 90,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49573;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49571;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49875;; R$ 232,29 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47400;0; R$ 151,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46968;0; R$ 4,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46971;0; R$ 135,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47373;0; R$ 104,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46965;0; R$ 45,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49843;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49783;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49743;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46643;0; R$ 149,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46637;0; R$ 93,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46566;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46563;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46571;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46582;0; R$ 17,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46574;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46588;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46585;0; R$ 71,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46554;0; R$ 13,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46557;0; R$ 54,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46551;0; R$ 56,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46560;0; R$ 21,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46545;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46539;0; R$ 1.390,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46542;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49415;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49413;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49411;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46303;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46282;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46283;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46285;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46289;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46286;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46288;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46268;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46270;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46271;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46274;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46273;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46167;0630/2018; R$ 136,15 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46313;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46312;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46307;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46631;0; R$ 120,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46607;0; R$ 72,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46613;0; R$ 42,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46617;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46620;0; R$ 83,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46625;0; R$ 127,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46601;0; R$ 17,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46591;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46597;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46487;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46486;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46481;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46484;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46483;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;"Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46489;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46490;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46497;0; R$ 946,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46480;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46478;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46477;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46475;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46474;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46472;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46471;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46468;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024; " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46469;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46503;0; R$ 139,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46512;0; R$ 1.431,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46506;0; R$ 257,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46521;0; R$ 18,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46518;0; R$ 1.085,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46524;0; R$ 17,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46536;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46533;0; R$ 1.626,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46280;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46279;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46267;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46262;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46264;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46265;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46261;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46255;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46256;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46259;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46258;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46466;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46465;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024. " 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46463;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46462;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46457;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46460;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46459;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46456;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46451;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46448;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46453;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46454;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46446;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46445;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46439;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46440;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46442;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46443;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46434;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46436;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46437;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46431;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46433;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46430;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46424;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46425;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46427;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46428;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46418;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46419;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46421;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46422;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46415;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46416;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46412;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46413;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46388;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46389;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46386;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46385;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46397;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46395;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46394;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46392;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46391;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46410;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46409;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46407;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46406;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46398;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46400;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46403;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46404;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46401;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46378;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46376;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46377;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46380;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46383;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46382;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46371;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46372;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46374;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46365;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46364;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46369;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46368;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46367;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46358;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46355;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46466;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46463;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46451;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46454;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46460;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46457;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46437;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46440;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46446;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46444;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46413;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46410;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46443;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46416;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46422;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46419;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46425;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46428;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46431;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46434;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46389;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46386;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46392;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46395;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46401;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46398;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46404;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46380;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46378;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46369;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46374;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46372;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46407;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46383;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46362;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46365;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46358;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46625;0; R$ - ; R$ 127,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46626;0; R$ 127,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46631;0; R$ - ; R$ 120,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46632;0; R$ 120,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46592;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46591;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46597;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46598;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46601;0; R$ - ; R$ 17,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46602;0; R$ 17,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46607;0; R$ - ; R$ 72,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46608;0; R$ 72,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46614;0; R$ 42,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46613;0; R$ - ; R$ 42,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46620;0; R$ - ; R$ 83,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46621;0; R$ 83,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46618;0; R$ 43,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46617;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46360;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46644;0; R$ 149,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46637;0; R$ - ; R$ 93,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46643;0; R$ - ; R$ 149,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46638;0; R$ 93,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46469;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46533;0; R$ - ; R$ 1.626,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46534;0; R$ 1.626,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46525;0; R$ 17,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46524;0; R$ - ; R$ 17,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46522;0; R$ 18,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46521;0; R$ - ; R$ 18,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46519;0; R$ 1.085,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46518;0; R$ - ; R$ 1.085,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46512;0; R$ - ; R$ 1.431,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46513;0; R$ 1.431,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46507;0; R$ 257,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46506;0; R$ - ; R$ 257,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46504;0; R$ 139,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46503;0; R$ - ; R$ 139,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46498;0; R$ 946,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46563;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46564;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46566;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46567;0; R$ 74,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46572;0; R$ 176,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46588;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46589;0; R$ 74,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46585;0; R$ - ; R$ 71,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46586;0; R$ 71,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46571;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46574;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46575;0; R$ 44,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46582;0; R$ - ; R$ 17,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46583;0; R$ 17,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46542;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46539;0; R$ - ; R$ 1.390,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46540;0; R$ 1.390,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46537;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46536;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46543;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46545;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46546;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46560;0; R$ - ; R$ 21,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46561;0; R$ 21,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46557;0; R$ - ; R$ 54,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46558;0; R$ 54,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46555;0; R$ 13,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46554;0; R$ - ; R$ 13,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46552;0; R$ 56,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46497;0; R$ - ; R$ 946,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46490;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46484;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46487;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46481;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46478;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46475;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46472;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46551;0; R$ - ; R$ 56,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46321;0502/2023; R$ - ; R$ 1.783,40 ;"Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024-Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46289;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46286;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46283;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46280;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46271;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46274;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46268;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46265;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46307;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46313;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46327;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46262;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Liquidado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46256;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46259;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46322;0502/2023; R$ 1.783,40 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 756, do Empenho 20, favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, Ofício nº 1683291, em função de Estorno em Conta Corrente do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46324;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46342;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46319;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46345;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46348;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46335;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46330;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46333;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46338;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46351;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46353;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46167;0630/2018; R$ - ; R$ 136,15 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46178;0628/2018; R$ - ; R$ 418,11 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46226;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46235;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46232;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46229;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46190;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46223;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46220;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46214;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46208;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46250;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46247;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46253;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46244;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46241;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46238;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46187;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46193;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47374;0; R$ 104,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47373;0; R$ - ; R$ 104,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46971;0; R$ - ; R$ 135,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46972;0; R$ 135,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46968;0; R$ - ; R$ 4,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46969;0; R$ 4,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46966;0; R$ 45,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46965;0; R$ - ; R$ 45,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47401;0; R$ 151,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47400;0; R$ - ; R$ 151,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49416;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49413;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49415;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49412;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49414;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49411;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49843;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49844;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49744;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49743;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49783;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49784;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49875;; R$ - ; R$ 232,29 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49876;PAD nº 0328/2021; R$ 232,29 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50539;0; R$ - ; R$ 941,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50540;0; R$ 941,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50206;0; R$ 90,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50208;0; R$ - ; R$ 64,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50209;0; R$ 64,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50205;0; R$ - ; R$ 90,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50210;0; R$ - ; R$ 1.789,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50211;0; R$ 1.789,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49573;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49572;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49571;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49574;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46321;0502/2023; R$ 1.783,40 ; R$ - ;"Liquidação do Empenho 20, referente Ofício nº 1683291 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 50% do valor empenhado pra ficar como crédito e ser utilizado para publicação com maior agilidade para atender às necessidades do Coren-PE, conforme solicitado em Protocolo 0190/2024 e Parecer 004/2024-Controladoria Geral. Estorno do pagamento Saldo não utilizado com a alteração do contrato que encerrou o serviço de compra de crédito a DOU/IN, conforme informado em Despacho nº 0090/2024-SSD/ADM." 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46444;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1734, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46644;0; R$ - ; R$ 149,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46626;0; R$ - ; R$ 127,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46632;0; R$ - ; R$ 120,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46638;0; R$ - ; R$ 93,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46614;0; R$ - ; R$ 42,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46608;0; R$ - ; R$ 72,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46618;0; R$ - ; R$ 43,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46621;0; R$ - ; R$ 83,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46598;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46592;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46602;0; R$ - ; R$ 17,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46555;0; R$ - ; R$ 13,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46552;0; R$ - ; R$ 56,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46558;0; R$ - ; R$ 54,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46561;0; R$ - ; R$ 21,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46546;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46543;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46540;0; R$ - ; R$ 1.390,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46537;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46583;0; R$ - ; R$ 17,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46575;0; R$ - ; R$ 44,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46586;0; R$ - ; R$ 71,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46589;0; R$ - ; R$ 74,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46564;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46567;0; R$ - ; R$ 74,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46572;0; R$ - ; R$ 176,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46498;0; R$ - ; R$ 946,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46504;0; R$ - ; R$ 139,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46513;0; R$ - ; R$ 1.431,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46507;0; R$ - ; R$ 257,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46525;0; R$ - ; R$ 17,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46534;0; R$ - ; R$ 1.626,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46519;0; R$ - ; R$ 1.085,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46522;0; R$ - ; R$ 18,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49744;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49844;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49784;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49412;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49416;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49414;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47401;0; R$ - ; R$ 151,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46969;0; R$ - ; R$ 4,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46972;0; R$ - ; R$ 135,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46966;0; R$ - ; R$ 45,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47374;0; R$ - ; R$ 104,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50540;0; R$ - ; R$ 941,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49876;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 232,29 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50209;0; R$ - ; R$ 64,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50206;0; R$ - ; R$ 90,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50211;0; R$ - ; R$ 1.789,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49572;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 10/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49574;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45861;0100/2021; R$ - ; R$ 17.288,05 ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46031;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 994,13 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46051;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 300,00 ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46115;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46053;0628/2018; R$ - ; R$ 554,20 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46035;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 32,70 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46033;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 380,93 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46179;0628/2018; R$ - ; R$ 418,11 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46194;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46188;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46191;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46224;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46221;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46215;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46209;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46245;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46242;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46248;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46251;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46236;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46239;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46233;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46230;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46227;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46290;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46281;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46284;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46254;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46257;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46260;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46266;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46272;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46275;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46287;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46120;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46123;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46168;0630/2018; R$ - ; R$ 136,15 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46074;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46688;; R$ 1.962,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46661;; R$ 216,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46658;; R$ 2.404,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46664;; R$ 1.036,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46667;; R$ 320,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46675;0; R$ - ; R$ 33,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46670;; R$ 65,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46673;; R$ 134,90 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46696;; R$ 474,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46690;0; R$ - ; R$ 490,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46699;; R$ 429,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46698;0; R$ - ; R$ 118,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46701;0; R$ - ; R$ 107,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46702;; R$ 2.302,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46704;0; R$ - ; R$ 575,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46708;; R$ 1.361,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46705;; R$ 317,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46707;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46711;; R$ 246,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46447;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46452;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46455;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46458;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46461;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46464;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46467;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46399;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46405;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46402;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46408;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46390;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46393;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46396;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46384;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46387;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46381;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46375;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46370;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46373;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46363;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46361;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46366;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46359;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46339;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46336;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 2.853,88 ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46331;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46334;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46343;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46346;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46349;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46352;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46354;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46411;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46414;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46417;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46423;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46420;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46426;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46432;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46435;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46438;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46441;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46320;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46263;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46269;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46308;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46325;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46328;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46314;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46491;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46488;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46482;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46470;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46473;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46476;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46479;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46752;0; R$ - ; R$ 6,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46753;; R$ 238,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46755;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46766;0; R$ - ; R$ 35,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46767;; R$ 290,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46763;0; R$ - ; R$ 58,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46764;; R$ 140,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46770;; R$ 430,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46769;0; R$ - ; R$ 72,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46772;0; R$ - ; R$ 107,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46725;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46723;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46720;; R$ 4.473,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46722;0; R$ - ; R$ 1.118,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46729;; R$ 73,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46731;0; R$ - ; R$ 18,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46726;; R$ 55,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46728;0; R$ - ; R$ 13,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46744;; R$ 373,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46746;0; R$ - ; R$ 93,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46750;; R$ 27,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46747;; R$ 278,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46749;0; R$ - ; R$ 69,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46732;; R$ 162,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46734;0; R$ - ; R$ 40,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46735;; R$ 84,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46737;0; R$ - ; R$ 21,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46485;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46710;0; R$ - ; R$ 340,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46713;0; R$ - ; R$ 61,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46714;; R$ 230,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46716;0; R$ - ; R$ 57,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46761;; R$ 232,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45918;0628/2018; R$ - ; R$ 164,93 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45920;0439/2022; R$ - ; R$ 5.566,92 ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45922;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.238,16 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45924;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45926;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.832,33 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45916;0628/2018; R$ - ; R$ 112,45 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45928;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 686,96 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49830;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 74,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49836;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49826;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49420;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49418;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49374;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49372;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49490;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49370;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49065;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49063;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49754;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49768;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,46 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49766;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,46 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49676;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49694;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49690;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49692;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49688;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49566;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49588;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49586;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49590;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49642;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49608;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49610;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49606;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49510;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49508;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49506;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49564;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46049;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 320,54 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46676;; R$ 660,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47145;0; R$ - ; R$ 165,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46741;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47141;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46738;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46691;; R$ 4.296,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47380;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47382;0; R$ - ; R$ 1.074,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48445;; R$ - ; R$ 213,30 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49898;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 315,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46429;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50016;; R$ - ; R$ 12.205,23 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50230;0; R$ - ; R$ 1.502,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46717;; R$ 6.009,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50226;; R$ 571,30 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50228;0; R$ - ; R$ 142,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50223;; R$ 7,92 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50225;0; R$ - ; R$ 1,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46947;; R$ 152,21 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50215;0; R$ - ; R$ 38,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50222;0; R$ - ; R$ 91,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50218;; R$ 88,01 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50220;0; R$ - ; R$ 22,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46953;; R$ 365,79 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50016;; R$ 12.205,23 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46670;; R$ - ; R$ 65,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46767;; R$ - ; R$ 290,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46770;; R$ - ; R$ 430,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46723;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46720;; R$ - ; R$ 4.473,34 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46738;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46741;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46717;; R$ - ; R$ 6.009,74 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46688;; R$ - ; R$ 1.962,14 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46661;; R$ - ; R$ 216,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46673;; R$ - ; R$ 134,90 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46658;; R$ - ; R$ 2.404,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46696;; R$ - ; R$ 474,56 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46726;; R$ - ; R$ 55,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46747;; R$ - ; R$ 278,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46744;; R$ - ; R$ 373,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46750;; R$ - ; R$ 27,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46676;; R$ - ; R$ 660,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46691;; R$ - ; R$ 4.296,79 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;50223;; R$ - ; R$ 7,92 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;50218;; R$ - ; R$ 88,01 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50226;; R$ - ; R$ 571,30 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46714;; R$ - ; R$ 230,69 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46711;; R$ - ; R$ 246,44 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46708;; R$ - ; R$ 1.361,93 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46699;; R$ - ; R$ 429,73 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46702;; R$ - ; R$ 2.302,56 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46705;; R$ - ; R$ 317,14 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46664;; R$ - ; R$ 1.036,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46667;; R$ - ; R$ 320,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46729;; R$ - ; R$ 73,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46732;; R$ - ; R$ 162,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46735;; R$ - ; R$ 84,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46764;; R$ - ; R$ 140,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46761;; R$ - ; R$ 232,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46753;; R$ - ; R$ 238,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46953;; R$ - ; R$ 365,79 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46947;; R$ - ; R$ 152,21 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46031;PEF nº 006/2023; R$ 1.110,08 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46033;PEF nº 006/2023; R$ 380,93 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46035;PEF nº 001/2024; R$ 32,70 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45924;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45922;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45926;PEF nº 006/2023; R$ 2.060,89 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;45928;PEF nº 006/2023; R$ 686,96 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;46049;PEF nº 001/2023; R$ 320,54 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;46568;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 45.895,85 ;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49565;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49566;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49563;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49564;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49589;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49588;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49587;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49585;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49586;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49590;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49607;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49605;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49606;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49608;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49609;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49610;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49490;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49489;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49506;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49507;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49508;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49509;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49510;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49505;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49417;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49418;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49419;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49420;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49372;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49373;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49374;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49369;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49370;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49371;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49754;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49753;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49765;; R$ - ; R$ 44,46 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49767;; R$ - ; R$ 44,46 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49766;PAD nº 0328/2021; R$ 44,46 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49768;PAD nº 0328/2021; R$ 44,46 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49689;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49690;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49688;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49691;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49692;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49693;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49694;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49641;; R$ - ; R$ 14,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49687;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49642;PAD nº 0328/2021; R$ 14,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49675;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49676;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49898;PAD nº 0328/2021; R$ 315,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49897;; R$ - ; R$ 315,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;46429;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49836;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49835;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49830;PAD nº 0328/2021; R$ 74,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49829;; R$ - ; R$ 74,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49825;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49826;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);46679;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.796,02 ;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46053;0628/2018; R$ 554,20 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46683;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,36 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46653;0628/2018; R$ - ; R$ 61,08 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46492;0628/2018; R$ - ; R$ 455,07 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46179;0628/2018; R$ 418,11 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);45916;0628/2018; R$ 112,45 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);45918;0628/2018; R$ 164,93 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);46655;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);45920;0439/2022; R$ 5.566,92 ; R$ - ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46685;0630/2018; R$ - ; R$ 50,76 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46168;0630/2018; R$ 136,15 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17);46681;272/2019; R$ - ; R$ 293,31 ;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);46336;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);45861;0100/2021; R$ 17.288,05 ; R$ - ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 11/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;46051;PAD Nº 0582/2023; R$ 300,00 ; R$ - ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46336;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 94,55 ;"Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)" 11/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46336;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 151,28 ;"IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)" 11/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46336;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 20,49 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)" 11/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46336;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 31,52 ;"CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)" 11/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;46651;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 5.737,02 ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50214;0; R$ - ; R$ 38,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50215;0; R$ 38,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49064;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49065;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50229;0; R$ - ; R$ 1.502,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50230;0; R$ 1.502,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50224;0; R$ - ; R$ 1,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50225;0; R$ 1,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50227;0; R$ - ; R$ 142,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50228;0; R$ 142,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50219;0; R$ - ; R$ 22,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50220;0; R$ 22,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50221;0; R$ - ; R$ 91,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50222;0; R$ 91,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47379;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46762;0; R$ - ; R$ 58,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46751;0; R$ - ; R$ 6,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46752;0; R$ 6,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46754;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46755;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46769;0; R$ 72,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46771;0; R$ - ; R$ 107,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46772;0; R$ 107,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46768;0; R$ - ; R$ 72,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46766;0; R$ 35,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46765;0; R$ - ; R$ 35,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46763;0; R$ 58,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46721;0; R$ - ; R$ 1.118,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46722;0; R$ 1.118,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46725;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46724;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46730;0; R$ - ; R$ 18,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46731;0; R$ 18,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46727;0; R$ - ; R$ 13,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46728;0; R$ 13,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46733;0; R$ - ; R$ 40,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46734;0; R$ 40,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46736;0; R$ - ; R$ 21,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46737;0; R$ 21,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46745;0; R$ - ; R$ 93,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46746;0; R$ 93,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46748;0; R$ - ; R$ 69,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46749;0; R$ 69,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46689;0; R$ - ; R$ 490,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46690;0; R$ 490,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46674;0; R$ - ; R$ 33,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46675;0; R$ 33,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46713;0; R$ 61,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46715;0; R$ - ; R$ 57,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46716;0; R$ 57,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46712;0; R$ - ; R$ 61,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46710;0; R$ 340,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46707;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46709;0; R$ - ; R$ 340,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46704;0; R$ 575,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46706;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46703;0; R$ - ; R$ 575,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46701;0; R$ 107,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46700;0; R$ - ; R$ 107,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46698;0; R$ 118,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46697;0; R$ - ; R$ 118,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47140;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47141;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47144;0; R$ - ; R$ 165,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47145;0; R$ 165,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47382;0; R$ 1.074,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47381;0; R$ - ; R$ 1.074,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47380;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);45926;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 228,56 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.) 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);45922;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 316,52 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.) 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46622;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 120.477,54 ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46031;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 115,95 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024.) 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;45922;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 55,97 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.) 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48445;; R$ 213,30 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46257;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46251;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46260;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46254;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46248;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;46245;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46361;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46375;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46359;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46352;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46467;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46370;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46390;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46387;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46115;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46123;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46120;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46074;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46482;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46470;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46488;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46491;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46479;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46476;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46473;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46485;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46458;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46331;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46455;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46339;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46464;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46461;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46334;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46346;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46343;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46354;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46328;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46349;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46325;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46320;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46308;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46314;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46281;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46284;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46290;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46287;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46272;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46269;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46263;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46275;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46266;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46224;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46221;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46215;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46191;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46209;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46239;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46188;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46194;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46233;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46236;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46230;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46227;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46242;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46363;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46366;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46373;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46381;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46408;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46405;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46399;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46402;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46396;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46384;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46393;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46432;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46435;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46426;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46414;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46423;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46420;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46417;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46411;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46447;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46452;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46438;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46441;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;46622;PEF nº 002/2023; R$ 120.477,54 ; R$ - ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;46651;PEF nº 004/2023; R$ 5.737,02 ; R$ - ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;3.1.2.3.1.01 - FGTS;46568;PEF nº 003/2023; R$ 45.895,85 ; R$ - ;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;46679;PAD nº 072/2020; R$ 1.796,02 ; R$ - ;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;46685;0630/2018; R$ 50,76 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46683;0628/2018; R$ 1.140,36 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46653;0628/2018; R$ 61,08 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46492;0628/2018; R$ 455,07 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49753;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49767;; R$ 44,46 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49765;; R$ 44,46 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49829;; R$ 74,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49835;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49825;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49585;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49587;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49589;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49563;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49565;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49605;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49641;; R$ 14,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49607;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49609;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49687;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49689;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49691;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49693;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49675;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49417;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49419;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49505;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49507;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49509;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49489;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49897;; R$ 315,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49371;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49373;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49369;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;46655;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;46681;272/2019; R$ 293,31 ; R$ - ;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47140;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47379;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47381;0; R$ 1.074,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47144;0; R$ 165,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46674;0; R$ 33,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46689;0; R$ 490,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46703;0; R$ 575,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46697;0; R$ 118,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46700;0; R$ 107,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46712;0; R$ 61,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46715;0; R$ 57,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46709;0; R$ 340,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46706;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50214;0; R$ 38,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50224;0; R$ 1,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50227;0; R$ 142,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50229;0; R$ 1.502,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50221;0; R$ 91,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50219;0; R$ 22,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49064;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46768;0; R$ 72,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46771;0; R$ 107,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46765;0; R$ 35,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46751;0; R$ 6,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46754;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46762;0; R$ 58,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46745;0; R$ 93,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46748;0; R$ 69,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46733;0; R$ 40,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46736;0; R$ 21,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46730;0; R$ 18,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46727;0; R$ 13,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46724;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46721;0; R$ 1.118,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;49063;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46753;; R$ 238,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46744;; R$ 373,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46729;; R$ 73,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46658;; R$ 2.404,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46673;; R$ 134,90 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46688;; R$ 1.962,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46699;; R$ 429,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50218;; R$ 88,01 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46691;; R$ 4.296,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46676;; R$ 660,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46702;; R$ 2.302,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46747;; R$ 278,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46732;; R$ 162,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46761;; R$ 232,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46705;; R$ 317,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46661;; R$ 216,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46696;; R$ 474,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46726;; R$ 55,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46750;; R$ 27,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;50223;; R$ 7,92 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46947;; R$ 152,21 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46664;; R$ 1.036,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;50226;; R$ 571,30 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46667;; R$ 320,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46708;; R$ 1.361,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46735;; R$ 84,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46764;; R$ 140,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46953;; R$ 365,79 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46711;; R$ 246,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46714;; R$ 230,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46767;; R$ 290,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46738;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46717;; R$ 6.009,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46720;; R$ 4.473,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46670;; R$ 65,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46770;; R$ 430,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46741;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46723;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49063;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46673;; R$ - ; R$ 134,90 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46658;; R$ - ; R$ 2.404,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46688;; R$ - ; R$ 1.962,14 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46699;; R$ - ; R$ 429,73 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50218;; R$ - ; R$ 88,01 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46753;; R$ - ; R$ 238,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46744;; R$ - ; R$ 373,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46729;; R$ - ; R$ 73,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46691;; R$ - ; R$ 4.296,79 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46676;; R$ - ; R$ 660,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46702;; R$ - ; R$ 2.302,56 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46761;; R$ - ; R$ 232,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46747;; R$ - ; R$ 278,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46732;; R$ - ; R$ 162,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46705;; R$ - ; R$ 317,14 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46726;; R$ - ; R$ 55,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46750;; R$ - ; R$ 27,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46661;; R$ - ; R$ 216,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46696;; R$ - ; R$ 474,56 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;50223;; R$ - ; R$ 7,92 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46664;; R$ - ; R$ 1.036,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46947;; R$ - ; R$ 152,21 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;50226;; R$ - ; R$ 571,30 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46667;; R$ - ; R$ 320,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46708;; R$ - ; R$ 1.361,93 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46735;; R$ - ; R$ 84,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46764;; R$ - ; R$ 140,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46953;; R$ - ; R$ 365,79 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46711;; R$ - ; R$ 246,44 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;46714;; R$ - ; R$ 230,69 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46767;; R$ - ; R$ 290,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46738;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46717;; R$ - ; R$ 6.009,74 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46670;; R$ - ; R$ 65,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46770;; R$ - ; R$ 430,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46720;; R$ - ; R$ 4.473,34 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46741;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46723;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49063;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;46622;PEF nº 002/2023; R$ 120.477,54 ; R$ - ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;46651;PEF nº 004/2023; R$ 5.737,02 ; R$ - ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;46568;PEF nº 003/2023; R$ 45.895,85 ; R$ - ;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;46681;272/2019; R$ 293,31 ; R$ - ;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;46655;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46653;0628/2018; R$ 61,08 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46683;0628/2018; R$ 1.140,36 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46492;0628/2018; R$ 455,07 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;46679;PAD nº 072/2020; R$ 1.796,02 ; R$ - ;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46685;0630/2018; R$ 50,76 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49563;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49565;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49585;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49587;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49589;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49605;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49607;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49609;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49675;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49641;; R$ 14,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49417;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49419;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49505;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49507;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49509;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49369;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49371;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49373;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49489;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49829;; R$ 74,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49897;; R$ 315,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49753;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49765;; R$ 44,46 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49767;; R$ 44,46 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49687;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49689;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49691;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49693;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49835;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49825;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50221;0; R$ 91,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50219;0; R$ 22,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50214;0; R$ 38,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47144;0; R$ 165,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47379;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49064;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47381;0; R$ 1.074,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47140;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50229;0; R$ 1.502,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50227;0; R$ 142,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50224;0; R$ 1,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46762;0; R$ 58,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46754;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46751;0; R$ 6,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46768;0; R$ 72,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46765;0; R$ 35,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46771;0; R$ 107,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46748;0; R$ 69,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46745;0; R$ 93,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46736;0; R$ 21,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46733;0; R$ 40,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46730;0; R$ 18,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46727;0; R$ 13,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46721;0; R$ 1.118,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46724;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46706;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46703;0; R$ 575,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46700;0; R$ 107,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46697;0; R$ 118,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46709;0; R$ 340,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46712;0; R$ 61,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46715;0; R$ 57,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46689;0; R$ 490,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46674;0; R$ 33,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;45926;PEF nº 006/2023; R$ 2.060,89 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;45922;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;46031;PEF nº 006/2023; R$ 1.110,08 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46033;PEF nº 006/2023; R$ 380,93 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45928;PEF nº 006/2023; R$ 686,96 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45924;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;46622;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 120.477,54 ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;46651;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 5.737,02 ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;46568;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 45.895,85 ;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;46035;PEF nº 001/2024; R$ 32,70 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46390;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46387;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46352;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46370;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46375;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46359;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46361;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46473;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46467;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46476;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46470;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46479;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46491;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46115;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46074;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46482;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46485;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46488;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46123;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46120;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;45920;0439/2022; R$ 5.566,92 ; R$ - ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;46051;PAD Nº 0582/2023; R$ 300,00 ; R$ - ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;46681;272/2019; R$ - ; R$ 293,31 ;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;46049;PEF nº 001/2023; R$ 320,54 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;46655;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46683;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,36 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46653;0628/2018; R$ - ; R$ 61,08 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45918;0628/2018; R$ 164,93 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46492;0628/2018; R$ - ; R$ 455,07 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45916;0628/2018; R$ 112,45 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46179;0628/2018; R$ 418,11 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46053;0628/2018; R$ 554,20 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;46679;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.796,02 ;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;46336;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46168;0630/2018; R$ 136,15 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46685;0630/2018; R$ - ; R$ 50,76 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49753;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49768;PAD nº 0328/2021; R$ 44,46 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49767;; R$ - ; R$ 44,46 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49754;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49766;PAD nº 0328/2021; R$ 44,46 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49765;; R$ - ; R$ 44,46 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49836;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49829;; R$ - ; R$ 74,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49830;PAD nº 0328/2021; R$ 74,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49835;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49826;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49825;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49417;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49420;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49418;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49419;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49490;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49489;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49372;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49373;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49374;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49370;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49371;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49369;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49564;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49565;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49563;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49566;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49505;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49507;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49506;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49508;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49509;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49510;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49897;; R$ - ; R$ 315,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49898;PAD nº 0328/2021; R$ 315,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49585;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49587;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49588;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49586;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49606;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49605;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49607;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49609;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49610;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49608;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49589;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49590;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49642;PAD nº 0328/2021; R$ 14,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49641;; R$ - ; R$ 14,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49690;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49689;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49687;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49688;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49692;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49691;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49694;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49693;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49676;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49675;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45861;0100/2021; R$ 17.288,05 ; R$ - ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46709;0; R$ - ; R$ 340,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46707;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46710;0; R$ 340,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46712;0; R$ - ; R$ 61,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46713;0; R$ 61,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46716;0; R$ 57,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46715;0; R$ - ; R$ 57,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46701;0; R$ 107,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46698;0; R$ 118,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46704;0; R$ 575,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46703;0; R$ - ; R$ 575,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46706;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46697;0; R$ - ; R$ 118,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46700;0; R$ - ; R$ 107,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46674;0; R$ - ; R$ 33,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46675;0; R$ 33,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46689;0; R$ - ; R$ 490,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46690;0; R$ 490,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46763;0; R$ 58,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46765;0; R$ - ; R$ 35,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46768;0; R$ - ; R$ 72,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46766;0; R$ 35,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46769;0; R$ 72,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46771;0; R$ - ; R$ 107,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46762;0; R$ - ; R$ 58,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46754;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46755;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46752;0; R$ 6,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46751;0; R$ - ; R$ 6,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46736;0; R$ - ; R$ 21,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46737;0; R$ 21,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46733;0; R$ - ; R$ 40,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46734;0; R$ 40,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46745;0; R$ - ; R$ 93,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46746;0; R$ 93,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46749;0; 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R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47379;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47381;0; R$ - ; R$ 1.074,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47380;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47141;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47140;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47144;0; R$ - ; R$ 165,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47145;0; R$ 165,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47382;0; R$ 1.074,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46224;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46230;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46221;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46215;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46239;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46236;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46233;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46188;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46194;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46209;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46191;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46242;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46227;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46334;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46346;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46343;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46349;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46308;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46354;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46314;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46328;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46325;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46320;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46417;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46423;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46432;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46426;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46435;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46441;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46438;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46447;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46455;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46452;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46464;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46458;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46461;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46402;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46399;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46405;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46384;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46396;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46393;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46408;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46381;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46373;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46363;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46366;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46266;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46263;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46275;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46272;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46287;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46281;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46269;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46284;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46290;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46339;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46331;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46414;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46411;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46420;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46429;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46251;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46245;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46257;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46254;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46260;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46248;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;45922;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;45926;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.060,89 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;46031;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.110,08 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45928;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 686,96 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);45924;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46033;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 380,93 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;46035;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 32,70 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46390;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46387;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46370;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46375;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46361;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46359;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46352;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46479;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46476;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46473;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46470;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46467;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46491;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46115;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46074;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46485;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46482;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46488;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46123;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46120;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;45920;0439/2022; R$ - ; R$ 5.566,92 ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;46051;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 300,00 ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;46049;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 320,54 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45918;0628/2018; R$ - ; R$ 164,93 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;45916;0628/2018; R$ - ; R$ 112,45 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46179;0628/2018; R$ - ; R$ 418,11 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46053;0628/2018; R$ - ; R$ 554,20 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;46336;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46168;0630/2018; R$ - ; R$ 136,15 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49566;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49564;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49586;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49588;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49506;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49508;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49510;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49370;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49490;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49372;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49374;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49420;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49418;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49688;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49692;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49690;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49694;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49642;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49676;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49590;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49606;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49610;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49608;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49836;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49830;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 74,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49826;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49754;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49766;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,46 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49768;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,46 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49898;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 315,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;45861;0100/2021; R$ - ; R$ 17.288,05 ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47141;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47145;0; R$ - ; R$ 165,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47380;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47382;0; R$ - ; R$ 1.074,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46675;0; R$ - ; R$ 33,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46690;0; R$ - ; R$ 490,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46716;0; R$ - ; R$ 57,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46713;0; R$ - ; R$ 61,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46707;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46710;0; R$ - ; R$ 340,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46698;0; R$ - ; R$ 118,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46701;0; R$ - ; R$ 107,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46704;0; R$ - ; R$ 575,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46769;0; R$ - ; R$ 72,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46772;0; R$ - ; R$ 107,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46763;0; R$ - ; R$ 58,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46766;0; R$ - ; R$ 35,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46752;0; R$ - ; R$ 6,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46755;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46725;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46722;0; R$ - ; R$ 1.118,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46728;0; R$ - ; R$ 13,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46731;0; R$ - ; R$ 18,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46734;0; R$ - ; R$ 40,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46737;0; R$ - ; R$ 21,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46746;0; R$ - ; R$ 93,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46749;0; R$ - ; R$ 69,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50215;0; R$ - ; R$ 38,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50220;0; R$ - ; R$ 22,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50222;0; R$ - ; R$ 91,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49065;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50230;0; R$ - ; R$ 1.502,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50225;0; R$ - ; R$ 1,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50228;0; R$ - ; R$ 142,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46188;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46194;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46191;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46224;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46221;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46215;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46209;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46233;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46236;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46230;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46227;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46242;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46239;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46441;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46438;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46447;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46452;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46455;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46461;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46458;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46464;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46429;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46314;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46308;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46320;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46325;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46328;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46334;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46331;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46339;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46343;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46346;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46349;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46354;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46266;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46275;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46272;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46269;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46263;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46290;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46287;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46281;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46284;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46363;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46366;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46373;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46381;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46384;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46393;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46396;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46402;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46399;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46405;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46408;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46411;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46414;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46420;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46417;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46423;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46426;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46432;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46435;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46248;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46251;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46254;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46245;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46257;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;46260;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50218;; R$ 88,01 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46947;; R$ 152,21 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46953;; R$ 365,79 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46717;; R$ 6.009,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50223;; R$ 7,92 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50226;; R$ 571,30 ; R$ - ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49063;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46753;; R$ 238,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46761;; R$ 232,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46764;; R$ 140,61 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46767;; R$ 290,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46770;; R$ 430,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46744;; R$ 373,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46747;; R$ 278,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46750;; R$ 27,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46735;; R$ 84,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46726;; R$ 55,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46723;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46729;; R$ 73,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46732;; R$ 162,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46661;; R$ 216,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46664;; R$ 1.036,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46667;; R$ 320,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46658;; R$ 2.404,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46670;; R$ 65,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46673;; R$ 134,90 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46688;; R$ 1.962,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46705;; R$ 317,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46702;; R$ 2.302,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46696;; R$ 474,56 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46699;; R$ 429,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46708;; R$ 1.361,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46711;; R$ 246,44 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46720;; R$ 4.473,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46714;; R$ 230,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46738;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46691;; R$ 4.296,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46676;; R$ 660,71 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46741;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46738;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46691;; R$ - ; R$ 4.296,79 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46741;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46676;; R$ - ; R$ 660,71 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46673;; R$ - ; R$ 134,90 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46658;; R$ - ; R$ 2.404,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46670;; R$ - ; R$ 65,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46667;; R$ - ; R$ 320,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46664;; R$ - ; R$ 1.036,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46661;; R$ - ; R$ 216,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46688;; R$ - ; R$ 1.962,14 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46714;; R$ - ; R$ 230,69 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46711;; R$ - ; R$ 246,44 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46708;; R$ - ; R$ 1.361,93 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46696;; R$ - ; R$ 474,56 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46699;; R$ - ; R$ 429,73 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46705;; R$ - ; R$ 317,14 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46702;; R$ - ; R$ 2.302,56 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46770;; R$ - ; R$ 430,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46764;; R$ - ; R$ 140,61 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46767;; R$ - ; R$ 290,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46750;; R$ - ; R$ 27,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46753;; R$ - ; R$ 238,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46761;; R$ - ; R$ 232,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46723;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46720;; R$ - ; R$ 4.473,34 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46726;; R$ - ; R$ 55,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46729;; R$ - ; R$ 73,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46732;; R$ - ; R$ 162,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46735;; R$ - ; R$ 84,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46744;; R$ - ; R$ 373,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46747;; R$ - ; R$ 278,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46947;; R$ - ; R$ 152,21 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50218;; R$ - ; R$ 88,01 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46953;; R$ - ; R$ 365,79 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50223;; R$ - ; R$ 7,92 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50226;; R$ - ; R$ 571,30 ;COBRANÇA 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46717;; R$ - ; R$ 6.009,74 ;COBRANÇA. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49063;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47381;0; R$ 1.074,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47144;0; R$ 165,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47140;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47379;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49587;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49589;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49585;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49605;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49641;; R$ 14,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49609;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49607;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49565;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49563;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49505;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49509;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49507;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50221;0; R$ 91,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50219;0; R$ 22,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50227;0; R$ 142,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50224;0; R$ 1,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50214;0; R$ 38,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49897;; R$ 315,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50229;0; R$ 1.502,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46568;PEF nº 003/2023; R$ 45.895,85 ; R$ - ;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46492;0628/2018; R$ 455,07 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46762;0; R$ 58,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46754;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46751;0; R$ 6,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46748;0; R$ 69,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46745;0; R$ 93,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46736;0; R$ 21,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46733;0; R$ 40,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46727;0; R$ 13,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46730;0; R$ 18,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46721;0; R$ 1.118,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46724;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46681;272/2019; R$ 293,31 ; R$ - ;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46685;0630/2018; R$ 50,76 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46683;0628/2018; R$ 1.140,36 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46689;0; R$ 490,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46674;0; R$ 33,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46679;PAD nº 072/2020; R$ 1.796,02 ; R$ - ;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46715;0; R$ 57,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46706;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46709;0; R$ 340,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46712;0; R$ 61,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46697;0; R$ 118,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46700;0; R$ 107,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46703;0; R$ 575,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46655;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46653;0628/2018; R$ 61,08 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46651;PEF nº 004/2023; R$ 5.737,02 ; R$ - ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46771;0; R$ 107,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46765;0; R$ 35,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46768;0; R$ 72,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49419;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49417;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46622;PEF nº 002/2023; R$ 120.477,54 ; R$ - ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49369;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49373;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49371;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49489;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49767;; R$ 44,46 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49753;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49765;; R$ 44,46 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49687;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49693;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49691;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49689;; R$ 24,70 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49675;; R$ 19,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49835;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49829;; R$ 74,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49825;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49064;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49563;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49564;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49565;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49566;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49509;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49510;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49508;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49506;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49507;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49608;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49610;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49609;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49607;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49605;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49606;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49585;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49586;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49588;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49589;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49587;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49590;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49641;; R$ - ; R$ 14,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49642;PAD nº 0328/2021; R$ 14,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50214;0; R$ - ; R$ 38,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50229;0; R$ - ; R$ 1.502,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50219;0; R$ - ; R$ 22,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50220;0; R$ 22,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50221;0; R$ - ; R$ 91,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50222;0; R$ 91,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50230;0; R$ 1.502,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50228;0; R$ 142,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50227;0; R$ - ; R$ 142,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50225;0; R$ 1,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50224;0; R$ - ; R$ 1,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50215;0; R$ 38,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49505;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46429;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49897;; R$ - ; R$ 315,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49898;PAD nº 0328/2021; R$ 315,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49767;; R$ - ; R$ 44,46 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49768;PAD nº 0328/2021; R$ 44,46 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49765;; R$ - ; R$ 44,46 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49766;PAD nº 0328/2021; R$ 44,46 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49753;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49754;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49675;; R$ - ; R$ 19,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49676;PAD nº 0328/2021; R$ 19,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49687;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49693;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49690;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49692;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49691;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49688;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49689;; R$ - ; R$ 24,70 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49694;PAD nº 0328/2021; R$ 24,70 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49836;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49835;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49826;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49829;; R$ - ; R$ 74,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49830;PAD nº 0328/2021; R$ 74,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49825;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49419;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49420;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49418;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49417;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49369;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49370;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49372;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49373;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49371;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49374;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49490;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46417;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46447;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46452;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46458;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46455;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46467;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46464;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46461;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45916;0628/2018; R$ 112,45 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45926;PEF nº 006/2023; R$ 2.060,89 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45920;0439/2022; R$ 5.566,92 ; R$ - ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45922;PEF nº 006/2023; R$ 2.610,65 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45918;0628/2018; R$ 164,93 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49489;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49065;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49064;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45861;0100/2021; R$ 17.288,05 ; R$ - ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45924;PEF nº 006/2023; R$ 870,22 ; R$ - ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45928;PEF nº 006/2023; R$ 686,96 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47382;0; R$ 1.074,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47381;0; R$ - ; R$ 1.074,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47380;0; R$ 313,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47379;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46049;PEF nº 001/2023; R$ 320,54 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47144;0; R$ - ; R$ 165,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47141;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47145;0; R$ 165,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46053;0628/2018; R$ 554,20 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46035;PEF nº 001/2024; R$ 32,70 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46033;PEF nº 006/2023; R$ 380,93 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46031;PEF nº 006/2023; R$ 1.110,08 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46051;PAD Nº 0582/2023; R$ 300,00 ; R$ - ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47140;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46194;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46188;Auxílios 09/2024; R$ 5.857,08 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46115;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46074;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46179;0628/2018; R$ 418,11 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46236;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46242;Auxílios 09/2024; R$ 3.416,63 ; R$ - ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46239;Auxílios 09/2024; R$ 5.368,99 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46245;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46251;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46248;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46215;Auxílios 09/2024; R$ 488,09 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46209;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46221;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,72 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46191;Auxílios 09/2024; R$ 6.833,26 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46224;Auxílios 09/2024; R$ 7.321,35 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46227;Auxílios 09/2024; R$ 4.392,81 ; R$ - ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46230;Auxílios 09/2024; R$ 4.880,90 ; R$ - ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46233;Auxílios 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46168;0630/2018; R$ 136,15 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46354;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46352;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46123;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46120;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46349;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46336;PAD nº 0543/2022; R$ 3.151,72 ; R$ - ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46331;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46346;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46339;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46343;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46320;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46334;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46328;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46325;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46257;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46275;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46266;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46263;Auxílios 09/2024; R$ 341,67 ; R$ - ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46254;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46314;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46308;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46260;JETONS 09/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46269;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46290;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46272;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46281;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46284;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46287;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46470;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46476;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46473;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46479;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ 254,23 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46689;0; R$ - ; R$ 490,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46690;0; R$ 490,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46488;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ 1.440,63 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46482;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ 2.016,88 ; R$ - ;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46772;0; R$ 107,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46771;0; R$ - ; R$ 107,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46769;0; R$ 72,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46768;0; R$ - ; R$ 72,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46766;0; R$ 35,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46765;0; R$ - ; R$ 35,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46763;0; R$ 58,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46762;0; R$ - ; R$ 58,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46755;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46754;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46752;0; R$ 6,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46751;0; R$ - ; R$ 6,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46721;0; R$ - ; R$ 1.118,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46722;0; R$ 1.118,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46724;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46725;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46727;0; R$ - ; R$ 13,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46728;0; R$ 13,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46731;0; R$ 18,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46736;0; R$ - ; R$ 21,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46737;0; R$ 21,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46734;0; R$ 40,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46730;0; R$ - ; R$ 18,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46733;0; R$ - ; R$ 40,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46749;0; R$ 69,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46748;0; R$ - ; R$ 69,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46745;0; R$ - ; R$ 93,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46746;0; R$ 93,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46568;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 45.895,85 ;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46674;0; R$ - ; R$ 33,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46679;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.796,02 ;Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46704;0; R$ 575,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46706;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46703;0; R$ - ; R$ 575,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46700;0; R$ - ; R$ 107,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46701;0; R$ 107,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46697;0; R$ - ; R$ 118,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46698;0; R$ 118,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46707;0; R$ 79,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46709;0; R$ - ; R$ 340,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46710;0; R$ 340,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46715;0; R$ - ; R$ 57,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46716;0; R$ 57,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46713;0; R$ 61,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46712;0; R$ - ; R$ 61,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46491;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46492;0628/2018; R$ - ; R$ 455,07 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46622;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 120.477,54 ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46681;272/2019; R$ - ; R$ 293,31 ;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46675;0; R$ 33,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46685;0630/2018; R$ - ; R$ 50,76 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46651;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 5.737,02 ;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46655;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46653;0628/2018; R$ - ; R$ 61,08 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46485;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 710,97 ; R$ - ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46683;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,36 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46359;Portaria nº 1701/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46363;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46361;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46381;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46375;Diárias ; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46366;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46370;Portaria nº 1701/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46373;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46405;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46408;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46399;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46396;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46402;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46393;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46390;Portaria nº 1632/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46384;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46435;Auxílios 09/2024; R$ 1.561,92 ; R$ - ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46387;Portaria nº 1636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46432;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46426;Auxílios 09/2024; R$ 3.123,84 ; R$ - ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46423;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46420;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46414;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46441;Auxílios 09/2024; R$ 2.733,36 ; R$ - ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46438;Auxílios 09/2024; R$ 3.904,80 ; R$ - ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46411;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46370;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1709, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem no Coren-TO,14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46381;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1713, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46402;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, liquidação do empenho 1720, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Cordeiro Trajano Cabral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46399;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1719, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46405;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1721, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46408;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Raianne Monteiro Soares, liquidação do empenho 1722, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raianne Monteiro Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46390;Portaria nº 1632/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1716, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para substituição da funcionária em férias, 14/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Limoeiro. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46393;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Jose Flavio de Lima Castro, liquidação do empenho 1717, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Flavio de Lima Castro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46396;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1718, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós Graduando. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46384;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1714, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46387;Portaria nº 1636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1715, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir participar de Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de enfermagem no Coren-TO, 14/10/2024 a 16/10/2024, origem: Recife, destino: Palmas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46320;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1694, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46328;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1696, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46325;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1695, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46308;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação do empenho 1692, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46272;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1686, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46269;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1685, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46260;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1682, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46257;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1681, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46254;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1680, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46266;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação do empenho 1684, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46263;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 341,67 ;Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 16311 do empenho 1683, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos -COPATENF. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46314;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1693, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção as Populações Vulneráveis. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46336;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 3.151,72 ;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46339;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1699, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46331;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1697, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46334;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1698, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46343;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1700, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46346;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1702, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46349;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1703, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46352;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 16340 do empenho 1701, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente a inauguração das subseções de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46354;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1704, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46426;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.123,84 ;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 16365 do empenho 1728, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46432;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1730, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46435;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1731, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46411;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 16360 do empenho 1723, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46414;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1724, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46423;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1727, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46417;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1725, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46420;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1726, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46441;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 2.733,36 ;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1733, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46438;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1732, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46290;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1691, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46284;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1689, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46287;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1690, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46281;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1688, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46275;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1687, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46168;0630/2018; R$ - ; R$ 136,15 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16279 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117476480 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Petrolina, em anexo a justificativa por entrega fora do prazo." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46188;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.857,08 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1664, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (12) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46179;0628/2018; R$ - ; R$ 418,11 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323428929 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, justificativa da entrega fora do prazo em anexo." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46191;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 6.833,26 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1665, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46194;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1666, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46209;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1667, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46215;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 488,09 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1668, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46221;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,72 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1669, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46224;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1670, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46242;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.416,63 ;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1676, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46245;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1677, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46251;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1679, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46248;JETONS 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1678, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46227;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.392,81 ;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1671, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46230;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 4.880,90 ;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1672, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46233;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1673, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46236;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 7.321,35 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1674, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46239;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 5.368,99 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1675, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação Competência 09/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46115;PORTARIA Nº 01618/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1659, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o funcionário designado no artigo anterior, no veículo van para suprir a necessidade desta Autarquia quanto o envio de suprimentos, no destino Recife/Ouricuri/Palmares/Recife no período 13/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46074;PORTARIA Nº 01651/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1658, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir as enfermeiras fiscais de Serra Talhada e Garanhuns para o Recife, para participarem do IV Encontro Pernambucano de Fiscalização – IV EPFIS, no dia 12/10/2024 seus retornos. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46051;PAD Nº 0582/2023; R$ - ; R$ 300,00 ;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1359 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 60und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 089/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46053;0628/2018; R$ - ; R$ 554,20 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327684010 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Petrolina PE." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46035;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 32,70 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16234 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46033;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 380,93 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16233 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46031;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.110,08 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 16232 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/11/2022 a 15/11/2023 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45922;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.610,65 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45924;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 870,22 ;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16201 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45926;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.060,89 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 16202 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/08/2023 a 01/08/2024 - Período a ser gozado 14/10/2024 a 18/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45918;0628/2018; R$ - ; R$ 164,93 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16198 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762399 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45920;0439/2022; R$ - ; R$ 5.566,92 ;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2497174 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/09/2024 a 30/09/2024 conforme despacho nº 0088/2024-ADM." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45916;0628/2018; R$ - ; R$ 112,45 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16197 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327762398 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45928;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 686,96 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45861;0100/2021; R$ - ; R$ 17.288,05 ;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 946/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 10/2024 conforme despacho nº 029/2024 - ADM" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49564;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49566;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49510;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49508;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49506;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50228;0; R$ - ; R$ 142,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50225;0; R$ - ; R$ 1,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50230;0; R$ - ; R$ 1.502,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50222;0; R$ - ; R$ 91,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50220;0; R$ - ; R$ 22,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50215;0; R$ - ; R$ 38,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49898;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 315,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46429;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 16366 do empenho 1729, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47380;0; R$ - ; R$ 313,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47382;0; R$ - ; R$ 1.074,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46049;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 320,54 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 16238 do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Ana Gisele da Silva pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Admissão em 12/08/2024, afastada em 07/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47145;0; R$ - ; R$ 165,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47141;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49420;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49418;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49065;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49370;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49374;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49372;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49490;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49830;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 74,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49836;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49826;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49754;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49768;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,46 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49766;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,46 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49588;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49586;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49590;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49608;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49610;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49606;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49642;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49676;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 19,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49694;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49692;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49688;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49690;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 24,70 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46755;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46752;0; R$ - ; R$ 6,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46763;0; R$ - ; R$ 58,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46749;0; R$ - ; R$ 69,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46746;0; R$ - ; R$ 93,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46737;0; R$ - ; R$ 21,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46734;0; R$ - ; R$ 40,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46728;0; R$ - ; R$ 13,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46731;0; R$ - ; R$ 18,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46725;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46722;0; R$ - ; R$ 1.118,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46766;0; R$ - ; R$ 35,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46769;0; R$ - ; R$ 72,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46772;0; R$ - ; R$ 107,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46120;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1660, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46123;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1661, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do 16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, no Período:14/10/2024 a 17/10/2024 indo de Recife/Belo Horizonte/Recife. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46491;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1749, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais Fernanda Lúcia Cerqueira e Silva para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46482;PORTARIA Nº 01412/2024; R$ - ; R$ 2.016,88 ;"Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1746, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem do16º Encontro Mineiro de Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Coren-MG – EMITA, em Belo Horizonte – MG, nos dias 14 a 17/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46488;PORTARIA Nº 01617/2024; R$ - ; R$ 1.440,63 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16386 do empenho 1748, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do Encontro de RT’s e Comissões de Ética de Enfermagem do Espírito Santo, em Vila Velha – ES, no dia 10/10/2024 a 12/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46470;PORTARIA Nº 01689/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação do empenho 1742, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VI GERES, no período de 13/10 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46473;PORTARIA Nº 01610/2022; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1743, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir profissionais para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e palmares para o período de 13 a 18/10/2024;" 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46476;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1744, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias para realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 11/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46479;PORTARIA Nº 01776/2024; R$ - ; R$ 254,23 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1745, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diárias realizar o transporte da Coordenadora de Fiscalização da Paraíba, Dra Graziela Cahu, no trajeto João Pessoa- Paraíba para Recife-PE no dia 10/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46698;0; R$ - ; R$ 118,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46701;0; R$ - ; R$ 107,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46704;0; R$ - ; R$ 575,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46707;0; R$ - ; R$ 79,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46710;0; R$ - ; R$ 340,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46716;0; R$ - ; R$ 57,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46713;0; R$ - ; R$ 61,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46675;0; R$ - ; R$ 33,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46690;0; R$ - ; R$ 490,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46485;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 710,97 ;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 16385 do empenho 1747, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 586ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 14 e 15/10/2024. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46447;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.561,92 ;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1735, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46452;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Roberto José da Silva Nóbrega, liquidação do empenho 1736, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Roberto José Lessa de Andrade Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46455;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1737, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46458;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1738, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46461;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Talita Mendonça Sales, liquidação do empenho 1739, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Talita Mendonça Sales, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46464;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 3.904,80 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1740, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Ética Externa - CEE. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46467;PORTARIA Nº 01616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1741, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para organização, estruturação e instalação das subseções nas cidades de Ouricuri e Palmares para o período de 13 a 18/10/2024." 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46359;Portaria nº 1701/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1707, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir Conselheira e Fiscal e Assessoria Jurídica para realização de averiguação de denúncia, 09/10/2024, origem: Recife, destino: Arcoverde. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46366;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1708, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46361;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 16343 do empenho 1705, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46363;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Alex Felipe Correia, liquidação do empenho 1706, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46373;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1710, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Competência 09/2024 da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense. 11/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46375;Diárias ; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1711, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5/5), referente as instalações das subseções nas cidades de Palmares e Ouricuri, no período de 13/10/2024 a 18/10/2024 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50017;; R$ - ; R$ 14.907,87 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48446;; R$ - ; R$ 514,70 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47383;; R$ 67,47 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47389;; R$ 11,53 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47386;; R$ 60,65 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47385;0; R$ - ; R$ 16,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46961;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46958;0; R$ - ; R$ 581,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46959;; R$ 38,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46956;; R$ 2.326,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46952;0; R$ - ; R$ 1.074,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47388;0; R$ - ; R$ 15,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47391;0; R$ - ; R$ 2,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47927;0; R$ - ; R$ 1.897,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46810;; R$ 7.591,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49576;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49696;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49758;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49364;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49362;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49422;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49858;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 159,21 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49800;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46804;; R$ 5.616,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46819;; R$ 1.130,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46814;; R$ 227,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46816;0; R$ - ; R$ 56,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46830;0; R$ - ; R$ 1.391,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46860;0; R$ - ; R$ 99,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46861;; R$ 55,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46858;; R$ 397,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46857;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46863;0; R$ - ; R$ 13,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46864;; R$ 1.529,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46867;; R$ 620,14 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46866;0; R$ - ; R$ 382,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46869;0; R$ - ; R$ 155,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46872;0; R$ - ; R$ 256,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46873;; R$ 1.026,05 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46870;; R$ 1.027,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46880;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46878;0; R$ - ; R$ 277,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46806;0; R$ - ; R$ 1.404,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46821;0; R$ - ; R$ 282,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46823;; R$ 3.856,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46825;0; R$ - ; R$ 964,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46828;; R$ 5.564,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46875;0; R$ - ; R$ 256,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46876;; R$ 1.111,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46855;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46851;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46849;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46848;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46846;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46845;0; R$ - ; R$ 1.049,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46839;0; R$ - ; R$ 872,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46840;; R$ 5.543,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46843;; R$ 4.196,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46842;0; R$ - ; R$ 1.385,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46837;; R$ 3.490,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46836;0; R$ - ; R$ 43,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46834;; R$ 172,41 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46900;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46928;; R$ 994,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46927;0; R$ - ; R$ 394,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46898;; R$ 228,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46897;0; R$ - ; R$ 155,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46895;; R$ 623,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46894;0; R$ - ; R$ 68,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46933;0; R$ - ; R$ 22,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46930;0; R$ - ; R$ 248,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46931;; R$ 89,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46907;; R$ 7.535,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46936;0; R$ - ; R$ 293,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46939;0; R$ - ; R$ 290,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46934;; R$ 1.173,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46910;; R$ 678,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46937;; R$ 1.161,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46916;; R$ 665,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46913;; R$ 2.222,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46922;; R$ 7,72 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46919;; R$ 11,87 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46945;0; R$ - ; R$ 259,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46950;; R$ 4.298,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46940;; R$ 296,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46942;0; R$ - ; R$ 74,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46943;; R$ 1.036,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46888;0; R$ - ; R$ 144,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46889;; R$ 128,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46892;; R$ 274,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46891;0; R$ - ; R$ 32,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46883;; R$ 1.060,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46882;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46886;; R$ 579,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46885;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46925;; R$ 1.576,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46379;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46047;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46045;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46041;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.448,76 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45847;0249/2020; R$ - ; R$ 5.945,69 ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45849;0288/2020; R$ - ; R$ 117,72 ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 14/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50017;; R$ 14.907,87 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46956;; R$ - ; R$ 2.326,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46950;; R$ - ; R$ 4.298,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46959;; R$ - ; R$ 38,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46849;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46846;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46843;; R$ - ; R$ 4.196,37 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46840;; R$ - ; R$ 5.543,69 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46873;; R$ - ; R$ 1.026,05 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46880;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46876;; R$ - ; R$ 1.111,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46919;; R$ - ; R$ 11,87 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46922;; R$ - ; R$ 7,72 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46895;; R$ - ; R$ 623,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46898;; R$ - ; R$ 228,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;46892;; R$ - ; R$ 274,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47389;; R$ - ; R$ 11,53 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47386;; R$ - ; R$ 60,65 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47383;; R$ - ; R$ 67,47 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46810;; R$ - ; R$ 7.591,97 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46855;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46861;; R$ - ; R$ 55,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46858;; R$ - ; R$ 397,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46910;; R$ - ; R$ 678,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46907;; R$ - ; R$ 7.535,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46931;; R$ - ; R$ 89,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46925;; R$ - ; R$ 1.576,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46928;; R$ - ; R$ 994,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46889;; R$ - ; R$ 128,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46883;; R$ - ; R$ 1.060,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46886;; R$ - ; R$ 579,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46804;; R$ - ; R$ 5.616,95 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46814;; R$ - ; R$ 227,28 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46819;; R$ - ; R$ 1.130,50 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46828;; R$ - ; R$ 5.564,52 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46823;; R$ - ; R$ 3.856,18 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46934;; R$ - ; R$ 1.173,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46913;; R$ - ; R$ 2.222,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46937;; R$ - ; R$ 1.161,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46916;; R$ - ; R$ 665,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46940;; R$ - ; R$ 296,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46943;; R$ - ; R$ 1.036,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46870;; R$ - ; R$ 1.027,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46867;; R$ - ; R$ 620,14 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46864;; R$ - ; R$ 1.529,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46834;; R$ - ; R$ 172,41 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46837;; R$ - ; R$ 3.490,17 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46041;PEF nº 006/2023; R$ 1.622,25 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46045;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46047;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49800;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49857;; R$ - ; R$ 159,21 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49858;PAD nº 0328/2021; R$ 159,21 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49696;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49695;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49799;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49758;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49757;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49363;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49364;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49361;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49362;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49422;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49421;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49576;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49575;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);46785;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);45847;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);45849;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46793;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46759;0630/2018; R$ - ; R$ 90,89 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;46797;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 14/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;46795;PAD nº 0434/2023; R$ - ; R$ 2.923,00 ;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45847;0249/2020; R$ - ; R$ 65,66 ;"CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45847;0249/2020; R$ - ; R$ 315,18 ;"IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45847;0249/2020; R$ - ; R$ 42,68 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45847;0249/2020; R$ - ; R$ 196,99 ;"Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45849;0288/2020; R$ - ; R$ 3,90 ;"Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45849;0288/2020; R$ - ; R$ 0,85 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45849;0288/2020; R$ - ; R$ 6,23 ;"IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45849;0288/2020; R$ - ; R$ 1,30 ;"CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)" 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46932;0; R$ - ; R$ 22,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46933;0; R$ 22,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46930;0; R$ 248,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46929;0; R$ - ; R$ 248,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46896;0; R$ - ; R$ 155,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46893;0; R$ - ; R$ 68,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46894;0; R$ 68,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46897;0; R$ 155,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46899;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46926;0; R$ - ; R$ 394,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46927;0; R$ 394,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46900;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46884;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46882;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46887;0; R$ - ; R$ 144,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46885;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46891;0; R$ 32,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46890;0; R$ - ; R$ 32,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46888;0; R$ 144,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46877;0; R$ - ; R$ 277,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46875;0; R$ 256,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46881;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46878;0; R$ 277,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46872;0; R$ 256,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46871;0; R$ - ; R$ 256,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46874;0; R$ - ; R$ 256,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46868;0; R$ - ; R$ 155,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46869;0; R$ 155,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46866;0; R$ 382,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46865;0; R$ - ; R$ 382,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46863;0; R$ 13,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46856;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46857;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46862;0; R$ - ; R$ 13,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46859;0; R$ - ; R$ 99,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46860;0; R$ 99,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46842;0; R$ 1.385,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46838;0; R$ - ; R$ 872,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46839;0; R$ 872,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46841;0; R$ - ; R$ 1.385,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46835;0; R$ - ; R$ 43,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46836;0; R$ 43,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46848;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46850;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46847;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46845;0; R$ 1.049,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46844;0; R$ - ; R$ 1.049,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46851;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47927;0; R$ 1.897,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47926;0; R$ - ; R$ 1.897,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47384;0; R$ - ; R$ 16,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47391;0; R$ 2,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46957;0; R$ - ; R$ 581,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46958;0; R$ 581,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46952;0; R$ 1.074,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46951;0; R$ - ; R$ 1.074,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46961;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46960;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47390;0; R$ - ; R$ 2,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47388;0; R$ 15,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47387;0; R$ - ; R$ 15,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47385;0; R$ 16,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46805;0; R$ - ; R$ 1.404,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46821;0; R$ 282,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46820;0; R$ - ; R$ 282,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46825;0; R$ 964,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46824;0; R$ - ; R$ 964,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46830;0; R$ 1.391,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46829;0; R$ - ; R$ 1.391,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46806;0; R$ 1.404,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46816;0; R$ 56,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46815;0; R$ - ; R$ 56,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46942;0; R$ 74,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46941;0; R$ - ; R$ 74,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46944;0; R$ - ; R$ 259,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46945;0; R$ 259,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46935;0; R$ - ; R$ 293,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46936;0; R$ 293,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46938;0; R$ - ; R$ 290,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);46939;0; R$ 290,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46041;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 173,49 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024.) 14/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48446;; R$ 514,70 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46379;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 14/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46783;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46694;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46788;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46791;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46788;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46783;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46694;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46791;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;46793;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;46759;0630/2018; R$ 90,89 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;46785;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;46797;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;46795;PAD nº 0434/2023; R$ 2.923,00 ; R$ - ;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49361;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49363;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49421;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49695;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49575;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49799;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49757;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49857;; R$ 159,21 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46899;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46896;0; R$ 155,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46926;0; R$ 394,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46887;0; R$ 144,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46884;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46890;0; R$ 32,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46893;0; R$ 68,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46941;0; R$ 74,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46944;0; R$ 259,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46935;0; R$ 293,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46938;0; R$ 290,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46929;0; R$ 248,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46932;0; R$ 22,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46881;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46877;0; R$ 277,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46871;0; R$ 256,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46874;0; R$ 256,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46862;0; R$ 13,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46859;0; R$ 99,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46856;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46868;0; R$ 155,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46865;0; R$ 382,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46847;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46844;0; R$ 1.049,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46850;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46835;0; R$ 43,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46838;0; R$ 872,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46841;0; R$ 1.385,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46815;0; R$ 56,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46805;0; R$ 1.404,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46829;0; R$ 1.391,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46820;0; R$ 282,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46824;0; R$ 964,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47390;0; R$ 2,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47387;0; R$ 15,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47384;0; R$ 16,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46960;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46957;0; R$ 581,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46951;0; R$ 1.074,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47926;0; R$ 1.897,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47383;; R$ 67,47 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46864;; R$ 1.529,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46855;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46883;; R$ 1.060,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46925;; R$ 1.576,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46907;; R$ 7.535,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46934;; R$ 1.173,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46804;; R$ 5.616,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46823;; R$ 3.856,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46937;; R$ 1.161,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46928;; R$ 994,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46886;; R$ 579,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46867;; R$ 620,14 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46858;; R$ 397,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46828;; R$ 5.564,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46810;; R$ 7.591,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47386;; R$ 60,65 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46940;; R$ 296,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46834;; R$ 172,41 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46814;; R$ 227,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46861;; R$ 55,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46931;; R$ 89,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46910;; R$ 678,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46889;; R$ 128,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47389;; R$ 11,53 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46819;; R$ 1.130,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46913;; R$ 2.222,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46837;; R$ 3.490,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46870;; R$ 1.027,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46916;; R$ 665,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46943;; R$ 1.036,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46840;; R$ 5.543,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46873;; R$ 1.026,05 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46892;; R$ 274,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46919;; R$ 11,87 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46950;; R$ 4.298,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46956;; R$ 2.326,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46843;; R$ 4.196,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46876;; R$ 1.111,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46895;; R$ 623,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46922;; R$ 7,72 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46846;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46959;; R$ 38,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46898;; R$ 228,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46849;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46880;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46823;; R$ - ; R$ 3.856,18 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46804;; R$ - ; R$ 5.616,95 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46864;; R$ - ; R$ 1.529,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46855;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46925;; R$ - ; R$ 1.576,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46883;; R$ - ; R$ 1.060,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46907;; R$ - ; R$ 7.535,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46934;; R$ - ; R$ 1.173,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47383;; R$ - ; R$ 67,47 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46886;; R$ - ; R$ 579,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46937;; R$ - ; R$ 1.161,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46928;; R$ - ; R$ 994,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46858;; R$ - ; R$ 397,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46867;; R$ - ; R$ 620,14 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46828;; R$ - ; R$ 5.564,52 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;46810;; R$ - ; R$ 7.591,97 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47386;; R$ - ; R$ 60,65 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46814;; R$ - ; R$ 227,28 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46940;; R$ - ; R$ 296,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;46834;; R$ - ; R$ 172,41 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47389;; R$ - ; R$ 11,53 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46819;; R$ - ; R$ 1.130,50 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46910;; R$ - ; R$ 678,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46931;; R$ - ; R$ 89,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46889;; R$ - ; R$ 128,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46861;; R$ - ; R$ 55,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46913;; R$ - ; R$ 2.222,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46837;; R$ - ; R$ 3.490,17 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46870;; R$ - ; R$ 1.027,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46916;; R$ - ; R$ 665,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46943;; R$ - ; R$ 1.036,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46950;; R$ - ; R$ 4.298,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46840;; R$ - ; R$ 5.543,69 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46873;; R$ - ; R$ 1.026,05 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46892;; R$ - ; R$ 274,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;46919;; R$ - ; R$ 11,87 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46956;; R$ - ; R$ 2.326,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46843;; R$ - ; R$ 4.196,37 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46876;; R$ - ; R$ 1.111,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46895;; R$ - ; R$ 623,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;46922;; R$ - ; R$ 7,72 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;46846;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46849;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46880;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46898;; R$ - ; R$ 228,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;46959;; R$ - ; R$ 38,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46787;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46779;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46782;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;46776;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46790;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46687;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46783;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46788;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46782;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46787;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46779;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46776;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46687;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46694;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46791;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46790;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46785;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;46797;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;46795;PAD nº 0434/2023; R$ 2.923,00 ; R$ - ;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46793;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46759;0630/2018; R$ 90,89 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49799;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49695;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49757;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49857;; R$ 159,21 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49421;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49575;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49361;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49363;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46815;0; R$ 56,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46820;0; R$ 282,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46805;0; R$ 1.404,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46824;0; R$ 964,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46829;0; R$ 1.391,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46944;0; R$ 259,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46941;0; R$ 74,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46938;0; R$ 290,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46935;0; R$ 293,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46932;0; R$ 22,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46929;0; R$ 248,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46893;0; R$ 68,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46890;0; R$ 32,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46887;0; R$ 144,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46881;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46884;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46926;0; R$ 394,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46899;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46896;0; R$ 155,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46874;0; R$ 256,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46871;0; R$ 256,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46877;0; R$ 277,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46868;0; R$ 155,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46865;0; R$ 382,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46862;0; R$ 13,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46859;0; R$ 99,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46838;0; R$ 872,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46841;0; R$ 1.385,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46835;0; R$ 43,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46847;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46844;0; R$ 1.049,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46850;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46856;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47390;0; R$ 2,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46960;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46957;0; R$ 581,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46951;0; R$ 1.074,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47387;0; R$ 15,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47384;0; R$ 16,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47926;0; R$ 1.897,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;46041;PEF nº 006/2023; R$ 1.622,25 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;46047;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46045;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46783;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46788;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46379;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46791;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46694;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46785;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;45849;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45847;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;46797;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;46795;PAD nº 0434/2023; R$ - ; R$ 2.923,00 ;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46759;0630/2018; R$ - ; R$ 90,89 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46793;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49695;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49696;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49575;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49576;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49361;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49362;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49364;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49363;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49422;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49421;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49858;PAD nº 0328/2021; R$ 159,21 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49857;; R$ - ; R$ 159,21 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49757;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49758;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49799;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49800;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46890;0; 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R$ 1.391,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46829;0; R$ - ; R$ 1.391,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46825;0; R$ 964,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46824;0; R$ - ; R$ 964,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46821;0; R$ 282,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46820;0; R$ - ; R$ 282,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46816;0; R$ 56,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46815;0; R$ - ; R$ 56,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46806;0; R$ 1.404,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46805;0; R$ - ; R$ 1.404,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46942;0; R$ 74,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46944;0; R$ - ; R$ 259,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46945;0; R$ 259,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46941;0; R$ - ; R$ 74,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46929;0; R$ - ; R$ 248,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46930;0; R$ 248,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46933;0; R$ 22,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46932;0; R$ - ; R$ 22,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46939;0; R$ 290,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46935;0; R$ - ; R$ 293,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46938;0; R$ - ; R$ 290,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46936;0; R$ 293,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46887;0; R$ - ; R$ 144,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46884;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46882;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46891;0; R$ 32,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;46041;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.622,25 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;46047;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46045;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46379;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;45849;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;45847;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49758;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49800;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49858;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 159,21 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49576;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49696;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49422;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49362;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49364;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46830;0; R$ - ; R$ 1.391,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46821;0; R$ - ; R$ 282,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46825;0; R$ - ; R$ 964,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46806;0; R$ - ; R$ 1.404,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46816;0; R$ - ; R$ 56,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46942;0; R$ - ; R$ 74,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46945;0; R$ - ; R$ 259,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46930;0; R$ - ; R$ 248,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46933;0; R$ - ; R$ 22,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46936;0; R$ - ; R$ 293,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46939;0; R$ - ; R$ 290,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46894;0; R$ - ; R$ 68,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46897;0; R$ - ; R$ 155,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46900;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46927;0; R$ - ; R$ 394,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46882;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46885;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46888;0; R$ - ; R$ 144,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46891;0; R$ - ; R$ 32,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46875;0; R$ - ; R$ 256,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46878;0; R$ - ; R$ 277,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46872;0; R$ - ; R$ 256,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46857;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46860;0; R$ - ; R$ 99,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46863;0; R$ - ; R$ 13,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46866;0; R$ - ; R$ 382,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46869;0; R$ - ; R$ 155,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46842;0; R$ - ; R$ 1.385,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46839;0; R$ - ; R$ 872,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46836;0; R$ - ; R$ 43,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46851;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46845;0; R$ - ; R$ 1.049,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46848;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47385;0; R$ - ; R$ 16,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47388;0; R$ - ; R$ 15,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47391;0; R$ - ; R$ 2,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46958;0; R$ - ; R$ 581,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46952;0; R$ - ; R$ 1.074,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);46961;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47927;0; R$ - ; R$ 1.897,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46837;; R$ 3.490,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46834;; R$ 172,41 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46840;; R$ 5.543,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46843;; R$ 4.196,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46855;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46846;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46849;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46858;; R$ 397,21 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46861;; R$ 55,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46864;; R$ 1.529,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46867;; R$ 620,14 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46870;; R$ 1.027,04 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46873;; R$ 1.026,05 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46876;; R$ 1.111,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46880;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46940;; R$ 296,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46943;; R$ 1.036,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46916;; R$ 665,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46937;; R$ 1.161,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46913;; R$ 2.222,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46922;; R$ 7,72 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46919;; R$ 11,87 ; R$ - ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46931;; R$ 89,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46934;; R$ 1.173,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46907;; R$ 7.535,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46910;; R$ 678,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46886;; R$ 579,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46883;; R$ 1.060,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46889;; R$ 128,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46892;; R$ 274,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46928;; R$ 994,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46925;; R$ 1.576,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46895;; R$ 623,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46898;; R$ 228,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46804;; R$ 5.616,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46819;; R$ 1.130,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46814;; R$ 227,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46823;; R$ 3.856,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46828;; R$ 5.564,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46959;; R$ 38,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46950;; R$ 4.298,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46956;; R$ 2.326,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47383;; R$ 67,47 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47389;; R$ 11,53 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47386;; R$ 60,65 ; R$ - ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46810;; R$ 7.591,97 ; R$ - ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46782;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46779;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;"Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46787;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46790;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46804;; R$ - ; R$ 5.616,95 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46828;; R$ - ; R$ 5.564,52 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46819;; R$ - ; R$ 1.130,50 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46823;; R$ - ; R$ 3.856,18 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46814;; R$ - ; R$ 227,28 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46855;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46687;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46846;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46849;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46834;; R$ - ; R$ 172,41 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46837;; R$ - ; R$ 3.490,17 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46843;; R$ - ; R$ 4.196,37 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46840;; R$ - ; R$ 5.543,69 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46858;; R$ - ; R$ 397,21 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46861;; R$ - ; R$ 55,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46864;; R$ - ; R$ 1.529,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46867;; R$ - ; R$ 620,14 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46876;; R$ - ; R$ 1.111,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46880;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46873;; R$ - ; R$ 1.026,05 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46870;; R$ - ; R$ 1.027,04 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46895;; R$ - ; R$ 623,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46898;; R$ - ; R$ 228,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46925;; R$ - ; R$ 1.576,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46928;; R$ - ; R$ 994,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46883;; R$ - ; R$ 1.060,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46886;; R$ - ; R$ 579,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46889;; R$ - ; R$ 128,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46892;; R$ - ; R$ 274,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46931;; R$ - ; R$ 89,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46934;; R$ - ; R$ 1.173,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46907;; R$ - ; R$ 7.535,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46940;; R$ - ; R$ 296,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46943;; R$ - ; R$ 1.036,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46919;; R$ - ; R$ 11,87 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46937;; R$ - ; R$ 1.161,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46913;; R$ - ; R$ 2.222,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46922;; R$ - ; R$ 7,72 ;Cartão de Crédito INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46910;; R$ - ; R$ 678,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46916;; R$ - ; R$ 665,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46776;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47383;; R$ - ; R$ 67,47 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46959;; R$ - ; R$ 38,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47386;; R$ - ; R$ 60,65 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47389;; R$ - ; R$ 11,53 ;COBRANÇA 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46950;; R$ - ; R$ 4.298,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46956;; R$ - ; R$ 2.326,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46810;; R$ - ; R$ 7.591,97 ;COBRANÇA. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49857;; R$ 159,21 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49799;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49695;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49757;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49361;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49363;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49421;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46944;0; R$ 259,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46941;0; R$ 74,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46929;0; R$ 248,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46932;0; R$ 22,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46938;0; R$ 290,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46935;0; R$ 293,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46926;0; R$ 394,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46899;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46896;0; R$ 155,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46890;0; R$ 32,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46893;0; R$ 68,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46887;0; R$ 144,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46884;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46881;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46877;0; R$ 277,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46874;0; R$ 256,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46871;0; R$ 256,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46862;0; R$ 13,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46859;0; R$ 99,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46865;0; R$ 382,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46868;0; R$ 155,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46815;0; R$ 56,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46824;0; R$ 964,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46805;0; R$ 1.404,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46829;0; R$ 1.391,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46787;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46785;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46783;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46782;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46779;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;"Valor empenhado a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46791;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46793;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46790;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46788;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46820;0; R$ 282,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46694;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46687;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46850;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46847;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46835;0; R$ 43,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46838;0; R$ 872,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46841;0; R$ 1.385,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46844;0; R$ 1.049,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46759;0630/2018; R$ 90,89 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46776;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46856;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46795;PAD nº 0434/2023; R$ 2.923,00 ; R$ - ;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46797;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49575;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47926;0; R$ 1.897,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46957;0; R$ 581,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47387;0; R$ 15,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47390;0; R$ 2,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46951;0; R$ 1.074,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47384;0; R$ 16,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46960;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46694;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46815;0; R$ - ; R$ 56,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46816;0; R$ 56,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46927;0; R$ 394,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46926;0; R$ - ; R$ 394,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46897;0; R$ 155,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46899;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46896;0; R$ - ; R$ 155,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46894;0; R$ 68,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46893;0; R$ - ; R$ 68,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46836;0; R$ 43,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46835;0; R$ - ; R$ 43,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46841;0; R$ - ; R$ 1.385,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46838;0; R$ - ; R$ 872,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46839;0; R$ 872,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46842;0; R$ 1.385,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46844;0; R$ - ; R$ 1.049,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46845;0; R$ 1.049,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46848;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46847;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46851;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46850;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46856;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46872;0; R$ 256,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46874;0; R$ - ; R$ 256,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46875;0; R$ 256,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46869;0; R$ 155,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46871;0; R$ - ; R$ 256,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46877;0; R$ - ; R$ 277,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46878;0; R$ 277,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46881;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46863;0; R$ 13,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46865;0; R$ - ; R$ 382,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46866;0; R$ 382,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46868;0; R$ - ; R$ 155,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46860;0; R$ 99,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46859;0; R$ - ; R$ 99,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46857;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46862;0; R$ - ; R$ 13,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46945;0; R$ 259,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46944;0; R$ - ; R$ 259,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46942;0; R$ 74,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46941;0; R$ - ; R$ 74,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46933;0; R$ 22,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46932;0; R$ - ; R$ 22,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46930;0; R$ 248,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46929;0; R$ - ; R$ 248,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46939;0; R$ 290,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46938;0; R$ - ; R$ 290,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46936;0; R$ 293,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46935;0; R$ - ; R$ 293,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46891;0; R$ 32,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46890;0; R$ - ; R$ 32,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46888;0; R$ 144,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46882;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46885;0; R$ 265,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46884;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46887;0; R$ - ; R$ 144,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46900;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46759;0630/2018; R$ - ; R$ 90,89 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46821;0; R$ 282,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46820;0; R$ - ; R$ 282,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46825;0; R$ 964,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46806;0; R$ 1.404,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46805;0; R$ - ; R$ 1.404,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46797;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46795;PAD nº 0434/2023; R$ - ; R$ 2.923,00 ;"Liquidado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46783;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46785;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633661 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46793;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46791;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46788;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46824;0; R$ - ; R$ 964,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46829;0; R$ - ; R$ 1.391,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46830;0; R$ 1.391,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46379;Portaria nº 1616/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46045;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46041;PEF nº 006/2023; R$ 1.622,25 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46047;PEF nº 006/2023; R$ 811,13 ; R$ - ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46958;0; R$ 581,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46961;0; R$ 9,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46960;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46951;0; R$ - ; R$ 1.074,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46952;0; R$ 1.074,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46957;0; R$ - ; R$ 581,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47387;0; R$ - ; R$ 15,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47385;0; R$ 16,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47384;0; R$ - ; R$ 16,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47388;0; R$ 15,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47390;0; R$ - ; R$ 2,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47391;0; R$ 2,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47927;0; R$ 1.897,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47926;0; R$ - ; R$ 1.897,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45847;0249/2020; R$ 6.566,20 ; R$ - ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45849;0288/2020; R$ 130,00 ; R$ - ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49361;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49364;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49362;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49363;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49422;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49421;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49857;; R$ - ; R$ 159,21 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49858;PAD nº 0328/2021; R$ 159,21 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49696;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49695;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49757;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49758;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49799;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49800;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49575;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49576;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45847;0249/2020; R$ - ; R$ 6.566,20 ;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45849;0288/2020; R$ - ; R$ 130,00 ;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM." 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46047;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16237 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46041;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.622,25 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16235 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 110/11/2022 a 09/11/2023 - Período a ser gozado 16/10/2024 a 25/10/2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46045;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 811,13 ;Pago a Dyego Fellipe Barreto de Freitas, liquidação 16236 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46845;0; R$ - ; R$ 1.049,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46848;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46836;0; R$ - ; R$ 43,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46851;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46806;0; R$ - ; R$ 1.404,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46830;0; R$ - ; R$ 1.391,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46825;0; R$ - ; R$ 964,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46821;0; R$ - ; R$ 282,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46927;0; R$ - ; R$ 394,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46897;0; R$ - ; R$ 155,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46894;0; R$ - ; R$ 68,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46930;0; R$ - ; R$ 248,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46933;0; R$ - ; R$ 22,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46939;0; R$ - ; R$ 290,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46936;0; R$ - ; R$ 293,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46945;0; R$ - ; R$ 259,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46942;0; R$ - ; R$ 74,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46816;0; R$ - ; R$ 56,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46839;0; R$ - ; R$ 872,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46842;0; R$ - ; R$ 1.385,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46860;0; R$ - ; R$ 99,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46857;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46863;0; R$ - ; R$ 13,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46866;0; R$ - ; R$ 382,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46872;0; R$ - ; R$ 256,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46869;0; R$ - ; R$ 155,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46875;0; R$ - ; R$ 256,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46878;0; R$ - ; R$ 277,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46888;0; R$ - ; R$ 144,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46891;0; R$ - ; R$ 32,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46885;0; R$ - ; R$ 265,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46882;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46900;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46379;Portaria nº 1616/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 16349 do empenho 1712, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para organizar, estruturar e acompanhar as instalações das subseções das cidades de Ouricuri e Palmares, 13/10/2024 a 18/10/2024, origem: Recife, destino: Palmares e Ouricuri. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49696;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49576;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49758;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49800;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49364;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49362;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49858;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 159,21 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49422;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46961;0; R$ - ; R$ 9,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46952;0; R$ - ; R$ 1.074,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46958;0; R$ - ; R$ 581,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47385;0; R$ - ; R$ 16,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47388;0; R$ - ; R$ 15,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47391;0; R$ - ; R$ 2,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47927;0; R$ - ; R$ 1.897,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47158;; R$ 1.915,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47160;0; R$ - ; R$ 478,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47163;0; R$ - ; R$ 1.123,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47164;; R$ 64,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47161;; R$ 4.492,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47169;0; R$ - ; R$ 542,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47166;0; R$ - ; R$ 16,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47167;; R$ 2.171,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47178;0; R$ - ; R$ 1.533,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47179;; R$ 5.468,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47181;0; R$ - ; R$ 1.367,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47170;; R$ 155,04 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47172;0; R$ - ; R$ 38,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47173;; R$ 98,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47175;0; R$ - ; R$ 24,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47176;; R$ 6.132,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47092;0; R$ - ; R$ 47,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47050;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48447;; R$ - ; R$ 168,49 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46979;; R$ 176,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46976;; R$ 1.959,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46982;; R$ 884,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46985;; R$ 276,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49878;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 242,73 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50018;; R$ 79.959,50 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45857;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45859;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45855;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.277,37 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46127;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46695;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46786;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46760;0630/2018; R$ - ; R$ 82,30 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46686;0630/2018; R$ - ; R$ 45,96 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46792;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46789;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46784;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49816;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49424;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49426;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49376;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49776;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49746;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49682;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49670;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49536;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49512;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49626;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49624;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49592;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49568;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45853;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 912,66 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47940;; R$ 46,99 ; R$ - ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46991;; R$ 162,42 ; R$ - ;Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47038;; R$ 455,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47040;0; R$ - ; R$ 113,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47041;; R$ 32,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47044;; R$ 210,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47043;0; R$ - ; R$ 8,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47055;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47056;; R$ 201,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47058;0; R$ - ; R$ 50,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47062;; R$ 307,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47049;0; R$ - ; R$ 12,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47053;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47047;; R$ 50,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47046;0; R$ - ; R$ 52,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47943;; R$ 8,93 ; R$ - ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47942;0; R$ - ; R$ 11,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47951;0; R$ - ; R$ 1.860,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47149;; R$ 7.442,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47945;0; R$ - ; R$ 2,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47403;0; R$ - ; R$ 227,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47154;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47157;0; R$ - ; R$ 216,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47155;; R$ 864,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47146;; R$ 2.838,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47148;0; R$ - ; R$ 709,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47152;; R$ 170,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47065;; R$ 15,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47064;0; R$ - ; R$ 76,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47067;0; R$ - ; R$ 3,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47068;; R$ 553,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47076;0; R$ - ; R$ 53,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47074;; R$ 215,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47070;0; R$ - ; R$ 138,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47077;; R$ 200,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47087;; R$ 1.024,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47080;; R$ 312,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47086;0; R$ - ; R$ 71,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47090;; R$ 190,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47089;0; R$ - ; R$ 256,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47082;0; R$ - ; R$ 78,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47084;; R$ 287,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47079;0; R$ - ; R$ 50,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47185;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47187;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47182;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47184;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50018;; R$ - ; R$ 79.959,50 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47053;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47050;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47090;; R$ - ; R$ 190,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47087;; R$ - ; R$ 1.024,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47185;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47182;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47179;; R$ - ; R$ 5.468,53 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47176;; R$ - ; R$ 6.132,82 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46979;; R$ - ; R$ 176,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;46976;; R$ - ; R$ 1.959,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47149;; R$ - ; R$ 7.442,93 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47065;; R$ - ; R$ 15,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47056;; R$ - ; R$ 201,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47062;; R$ - ; R$ 307,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47041;; R$ - ; R$ 32,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47038;; R$ - ; R$ 455,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47155;; R$ - ; R$ 864,22 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47152;; R$ - ; R$ 170,35 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47146;; R$ - ; R$ 2.838,31 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47080;; R$ - ; R$ 312,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47084;; R$ - ; R$ 287,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47074;; R$ - ; R$ 215,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47077;; R$ - ; R$ 200,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47068;; R$ - ; R$ 553,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47940;; R$ - ; R$ 46,99 ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47943;; R$ - ; R$ 8,93 ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47158;; R$ - ; R$ 1.915,26 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46982;; R$ - ; R$ 884,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;46985;; R$ - ; R$ 276,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47170;; R$ - ; R$ 155,04 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47173;; R$ - ; R$ 98,82 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47164;; R$ - ; R$ 64,84 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47167;; R$ - ; R$ 2.171,10 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47161;; R$ - ; R$ 4.492,40 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47047;; R$ - ; R$ 50,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47044;; R$ - ; R$ 210,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45857;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45859;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45855;PEF nº 001/2023; R$ 2.277,37 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;45853;PEF nº 001/2023; R$ 912,66 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46993;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 15/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46995;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49567;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49568;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49592;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49591;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49626;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49625;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49624;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49623;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49512;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49535;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49536;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49511;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49423;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49426;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49425;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49424;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49375;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49376;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49745;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49746;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49776;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49775;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49682;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49681;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49669;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49670;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49815;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49816;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49877;; R$ - ; R$ 242,73 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49878;PAD nº 0328/2021; R$ 242,73 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);46786;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46760;0630/2018; R$ 90,89 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46686;0630/2018; R$ 50,76 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12);46997;0346/2022; R$ - ; R$ 887,00 ;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 15/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;46799;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 65.419,35 ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46686;0630/2018; R$ - ; R$ 0,51 ;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46686;0630/2018; R$ - ; R$ 0,33 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46686;0630/2018; R$ - ; R$ 2,44 ;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46686;0630/2018; R$ - ; R$ 1,52 ;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46760;0630/2018; R$ - ; R$ 0,59 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46760;0630/2018; R$ - ; R$ 0,91 ;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46760;0630/2018; R$ - ; R$ 4,36 ;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46760;0630/2018; R$ - ; R$ 2,73 ;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)" 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47950;0; R$ - ; R$ 1.860,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47951;0; R$ 1.860,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47944;0; R$ - ; R$ 2,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47945;0; R$ 2,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47942;0; R$ 11,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47941;0; R$ - ; R$ 11,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47402;0; R$ - ; R$ 227,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47092;0; R$ 47,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47049;0; R$ 12,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47054;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47055;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47048;0; R$ - ; R$ 12,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47046;0; R$ 52,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47064;0; R$ 76,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47063;0; R$ - ; R$ 76,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47057;0; R$ - ; R$ 50,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47058;0; R$ 50,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47045;0; R$ - ; R$ 52,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47043;0; R$ 8,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47042;0; R$ - ; R$ 8,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47040;0; R$ 113,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47039;0; R$ - ; R$ 113,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47147;0; R$ - ; R$ 709,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47148;0; R$ 709,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47153;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47154;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47156;0; R$ - ; R$ 216,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47157;0; R$ 216,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47085;0; R$ - ; R$ 71,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47082;0; R$ 78,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47081;0; R$ - ; R$ 78,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47091;0; R$ - ; R$ 47,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47089;0; R$ 256,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47086;0; R$ 71,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47088;0; R$ - ; R$ 256,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47078;0; R$ - ; R$ 50,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47079;0; R$ 50,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47075;0; R$ - ; R$ 53,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47076;0; R$ 53,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47070;0; R$ 138,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47069;0; R$ - ; R$ 138,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47067;0; R$ 3,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47066;0; R$ - ; R$ 3,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47403;0; R$ 227,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47187;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47186;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47184;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47183;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47174;0; R$ - ; R$ 24,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47175;0; R$ 24,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47171;0; R$ - ; R$ 38,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47172;0; R$ 38,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47180;0; R$ - ; R$ 1.367,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47181;0; R$ 1.367,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47178;0; R$ 1.533,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47177;0; R$ - ; R$ 1.533,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47162;0; R$ - ; R$ 1.123,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47163;0; R$ 1.123,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47159;0; R$ - ; R$ 478,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47160;0; R$ 478,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47168;0; R$ - ; R$ 542,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47169;0; R$ 542,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47165;0; R$ - ; R$ 16,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47166;0; R$ 16,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48447;; R$ 168,49 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46784;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46789;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46853;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46792;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46695;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46127;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46989;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46817;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46802;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46808;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46826;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46832;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;46993;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 15/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46995;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;46989;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;46853;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49745;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49775;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49681;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49815;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49591;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49567;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49625;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49623;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49669;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49423;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49425;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49511;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49535;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49375;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49877;; R$ 242,73 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;46799;PAD Nº 590/2024; R$ 65.419,35 ; R$ - ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 15/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;46997;0346/2022; R$ 887,00 ; R$ - ;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47402;0; R$ 227,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47941;0; R$ 11,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47944;0; R$ 2,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47950;0; R$ 1.860,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47039;0; R$ 113,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47042;0; R$ 8,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47045;0; R$ 52,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47063;0; R$ 76,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47057;0; R$ 50,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47048;0; R$ 12,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47054;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47091;0; R$ 47,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47153;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47156;0; R$ 216,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47147;0; R$ 709,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47081;0; R$ 78,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47078;0; R$ 50,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47088;0; R$ 256,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47085;0; R$ 71,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47069;0; R$ 138,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47075;0; R$ 53,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47066;0; R$ 3,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47186;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47183;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47177;0; R$ 1.533,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47180;0; R$ 1.367,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47171;0; R$ 38,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47174;0; R$ 24,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47162;0; R$ 1.123,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47159;0; R$ 478,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47168;0; R$ 542,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47165;0; R$ 16,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46802;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46817;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46808;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46826;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;46832;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;46991;; R$ - ; R$ 162,42 ;Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46976;; R$ 1.959,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47158;; R$ 1.915,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47146;; R$ 2.838,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47068;; R$ 553,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47056;; R$ 201,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47161;; R$ 4.492,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47149;; R$ 7.442,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47038;; R$ 455,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47044;; R$ 210,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47062;; R$ 307,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47074;; R$ 215,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47152;; R$ 170,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47164;; R$ 64,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47041;; R$ 32,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47155;; R$ 864,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47065;; R$ 15,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46979;; R$ 176,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46982;; R$ 884,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47940;; R$ 46,99 ; R$ - ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47167;; R$ 2.171,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47047;; R$ 50,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47077;; R$ 200,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46985;; R$ 276,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47943;; R$ 8,93 ; R$ - ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47080;; R$ 312,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47170;; R$ 155,04 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47173;; R$ 98,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47084;; R$ 287,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47176;; R$ 6.132,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47087;; R$ 1.024,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47050;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47053;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47090;; R$ 190,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47179;; R$ 5.468,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47182;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47185;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;46991;; R$ 162,42 ; R$ - ;Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47158;; R$ - ; R$ 1.915,26 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47056;; R$ - ; R$ 201,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47068;; R$ - ; R$ 553,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47146;; R$ - ; R$ 2.838,31 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;46976;; R$ - ; R$ 1.959,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47074;; R$ - ; R$ 215,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47062;; R$ - ; R$ 307,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47044;; R$ - ; R$ 210,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47038;; R$ - ; R$ 455,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47161;; R$ - ; R$ 4.492,40 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47149;; R$ - ; R$ 7.442,93 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47164;; R$ - ; R$ 64,84 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47152;; R$ - ; R$ 170,35 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47041;; R$ - ; R$ 32,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47065;; R$ - ; R$ 15,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47155;; R$ - ; R$ 864,22 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;46979;; R$ - ; R$ 176,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;46982;; R$ - ; R$ 884,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47940;; R$ - ; R$ 46,99 ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47047;; R$ - ; R$ 50,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47077;; R$ - ; R$ 200,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47167;; R$ - ; R$ 2.171,10 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47943;; R$ - ; R$ 8,93 ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;46985;; R$ - ; R$ 276,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47080;; R$ - ; R$ 312,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47170;; R$ - ; R$ 155,04 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47173;; R$ - ; R$ 98,82 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47084;; R$ - ; R$ 287,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47087;; R$ - ; R$ 1.024,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47176;; R$ - ; R$ 6.132,82 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47050;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47053;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47179;; R$ - ; R$ 5.468,53 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47090;; R$ - ; R$ 190,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47182;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47185;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;46991;; R$ - ; R$ 162,42 ;Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;46988;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;46852;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;46946;PAD Nº 0868/2024; R$ 41.230,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46801;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46807;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46813;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46822;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46831;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;46992;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;46993;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46995;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;46989;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;46988;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46853;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46852;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;46799;PAD Nº 590/2024; R$ 65.419,35 ; R$ - ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;46997;0346/2022; R$ 887,00 ; R$ - ;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;46946;PAD Nº 0868/2024; R$ - ; R$ 41.230,00 ;Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49567;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49535;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49591;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49669;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49681;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49623;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49625;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49423;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49425;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49375;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49511;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49877;; R$ 242,73 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49745;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49775;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49815;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47147;0; R$ 709,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47950;0; R$ 1.860,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47944;0; R$ 2,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47941;0; R$ 11,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47091;0; R$ 47,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47177;0; R$ 1.533,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47180;0; R$ 1.367,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47174;0; R$ 24,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47171;0; R$ 38,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47168;0; R$ 542,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47165;0; R$ 16,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47162;0; R$ 1.123,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47159;0; R$ 478,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47186;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47183;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47402;0; R$ 227,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47042;0; R$ 8,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47045;0; R$ 52,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47039;0; R$ 113,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47054;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47057;0; R$ 50,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47063;0; R$ 76,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47048;0; R$ 12,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47088;0; R$ 256,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47085;0; R$ 71,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47081;0; R$ 78,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47078;0; R$ 50,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47075;0; R$ 53,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47069;0; R$ 138,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47066;0; R$ 3,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47156;0; R$ 216,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47153;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46817;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46807;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46808;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46813;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46826;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46822;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46831;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46832;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46802;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46801;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;46992;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45853;PEF nº 001/2023; R$ 912,66 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45855;PEF nº 001/2023; R$ 2.277,37 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45859;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45857;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;46993;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46995;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46789;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46784;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46127;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;46989;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46695;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46853;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46792;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;46799;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 65.419,35 ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46786;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;46997;0346/2022; R$ - ; R$ 887,00 ;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46760;0630/2018; R$ 90,89 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46686;0630/2018; R$ 50,76 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49776;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49775;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49746;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49745;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49815;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49816;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49423;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49426;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49424;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49425;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49375;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49376;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49567;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49535;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49568;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49536;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49512;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49511;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49877;; R$ - ; R$ 242,73 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49878;PAD nº 0328/2021; R$ 242,73 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49681;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49682;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49625;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49626;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49669;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49670;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49624;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49623;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49591;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49592;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47402;0; R$ - ; R$ 227,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47403;0; R$ 227,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47092;0; R$ 47,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47091;0; R$ - ; R$ 47,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47166;0; R$ 16,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47165;0; R$ - ; R$ 16,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47169;0; R$ 542,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47168;0; R$ - ; R$ 542,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47162;0; R$ - ; R$ 1.123,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47163;0; R$ 1.123,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47159;0; R$ - ; R$ 478,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47160;0; R$ 478,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47171;0; R$ - ; R$ 38,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47175;0; R$ 24,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47172;0; R$ 38,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47174;0; R$ - ; R$ 24,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47181;0; R$ 1.367,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47180;0; R$ - ; R$ 1.367,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47178;0; R$ 1.533,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47177;0; R$ - ; R$ 1.533,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47187;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47186;0; 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R$ 50,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47082;0; R$ 78,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47089;0; R$ 256,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47085;0; R$ - ; R$ 71,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47086;0; R$ 71,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47088;0; R$ - ; R$ 256,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47048;0; R$ - ; R$ 12,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47055;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47049;0; R$ 12,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47058;0; R$ 50,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47063;0; R$ - ; R$ 76,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47054;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47057;0; R$ - ; R$ 50,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47039;0; R$ - ; R$ 113,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47046;0; R$ 52,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47045;0; R$ - ; R$ 52,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47040;0; R$ 113,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47042;0; R$ - ; R$ 8,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47043;0; R$ 8,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47941;0; R$ - ; R$ 11,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47942;0; R$ 11,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47945;0; R$ 2,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47944;0; R$ - ; R$ 2,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47951;0; R$ 1.860,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47950;0; R$ - ; R$ 1.860,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46802;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46826;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46832;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46808;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46817;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45853;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 912,66 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45857;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45859;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45855;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.277,37 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46789;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46127;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46784;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46695;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46792;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;46786;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46760;0630/2018; R$ - ; R$ 90,89 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46686;0630/2018; R$ - ; R$ 50,76 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49376;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49512;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49592;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49568;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49536;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49426;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49424;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49670;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49746;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49682;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49624;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49626;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49878;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 242,73 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49816;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49776;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47092;0; R$ - ; R$ 47,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47942;0; R$ - ; R$ 11,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47945;0; R$ - ; R$ 2,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47951;0; R$ - ; R$ 1.860,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47148;0; R$ - ; R$ 709,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47154;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47157;0; R$ - ; R$ 216,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47089;0; R$ - ; R$ 256,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47086;0; R$ - ; R$ 71,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47079;0; R$ - ; R$ 50,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47082;0; R$ - ; R$ 78,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47064;0; R$ - ; R$ 76,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47067;0; R$ - ; R$ 3,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47070;0; R$ - ; R$ 138,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47076;0; R$ - ; R$ 53,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47055;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47046;0; R$ - ; R$ 52,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47049;0; R$ - ; R$ 12,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47058;0; R$ - ; R$ 50,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47040;0; R$ - ; R$ 113,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47043;0; R$ - ; R$ 8,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47403;0; R$ - ; R$ 227,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47181;0; R$ - ; R$ 1.367,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47178;0; R$ - ; R$ 1.533,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47172;0; R$ - ; R$ 38,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47175;0; R$ - ; R$ 24,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47160;0; R$ - ; R$ 478,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47163;0; R$ - ; R$ 1.123,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47166;0; R$ - ; R$ 16,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47169;0; R$ - ; R$ 542,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47184;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47187;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46976;; R$ 1.959,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46985;; R$ 276,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47038;; R$ 455,42 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47044;; R$ 210,32 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47041;; R$ 32,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47062;; R$ 307,06 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47056;; R$ 201,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47047;; R$ 50,68 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47053;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47146;; R$ 2.838,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47152;; R$ 170,35 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47155;; R$ 864,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47158;; R$ 1.915,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46991;; R$ 162,42 ; R$ - ;Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47050;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47065;; R$ 15,66 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47068;; R$ 553,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47077;; R$ 200,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47074;; R$ 215,53 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47087;; R$ 1.024,02 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47090;; R$ 190,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47084;; R$ 287,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47080;; R$ 312,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47161;; R$ 4.492,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47167;; R$ 2.171,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47170;; R$ 155,04 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47164;; R$ 64,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47176;; R$ 6.132,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47179;; R$ 5.468,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47173;; R$ 98,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46979;; R$ 176,48 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;46982;; R$ 884,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47149;; R$ 7.442,93 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47943;; R$ 8,93 ; R$ - ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47940;; R$ 46,99 ; R$ - ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47182;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47185;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46979;; R$ - ; R$ 176,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46982;; R$ - ; R$ 884,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47940;; R$ - ; R$ 46,99 ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47943;; R$ - ; R$ 8,93 ;COBRANÇA 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47149;; R$ - ; R$ 7.442,93 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46946;PAD Nº 0868/2024; R$ 41.230,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47164;; R$ - ; R$ 64,84 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47161;; R$ - ; R$ 4.492,40 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47167;; R$ - ; R$ 2.171,10 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47170;; R$ - ; R$ 155,04 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47173;; R$ - ; R$ 98,82 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47179;; R$ - ; R$ 5.468,53 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47176;; R$ - ; R$ 6.132,82 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46992;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47050;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46988;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46991;; R$ - ; R$ 162,42 ;Devolução de valor pago de multa e juros sob DSRE - Declaração Eletrônica de Serviços e Recebimentos, no Portal da Prefeitura do Recife relativo ao mês de Agosto/2023, conforme Memorando nº 024/2023-DEFIN. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47182;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47185;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47146;; R$ - ; R$ 2.838,31 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47152;; R$ - ; R$ 170,35 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47155;; R$ - ; R$ 864,22 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47158;; R$ - ; R$ 1.915,26 ;COBRANÇA. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47065;; R$ - ; R$ 15,66 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47068;; R$ - ; R$ 553,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47074;; R$ - ; R$ 215,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47077;; R$ - ; R$ 200,53 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47080;; R$ - ; R$ 312,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47084;; R$ - ; R$ 287,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47090;; R$ - ; R$ 190,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47087;; R$ - ; R$ 1.024,02 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47047;; R$ - ; R$ 50,68 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47053;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47062;; R$ - ; R$ 307,06 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47056;; R$ - ; R$ 201,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47038;; R$ - ; R$ 455,42 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47044;; R$ - ; R$ 210,32 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47041;; R$ - ; R$ 32,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46852;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46813;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46807;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46822;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46831;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46801;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46985;; R$ - ; R$ 276,48 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;46976;; R$ - ; R$ 1.959,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46995;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46997;0346/2022; R$ 887,00 ; R$ - ;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47039;0; R$ 113,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47042;0; R$ 8,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47045;0; R$ 52,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47054;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47048;0; R$ 12,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47057;0; R$ 50,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47063;0; R$ 76,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47183;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47186;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47174;0; R$ 24,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47171;0; R$ 38,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47180;0; R$ 1.367,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47177;0; R$ 1.533,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46992;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47165;0; R$ 16,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47168;0; R$ 542,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47159;0; R$ 478,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47162;0; R$ 1.123,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46988;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46989;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46993;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47941;0; R$ 11,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47944;0; R$ 2,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47950;0; R$ 1.860,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46946;PAD Nº 0868/2024; R$ - ; R$ 41.230,00 ;Valor empenhado a Instituto Negócios Públicos Do Brasil - Estudos E Pesquisas Na Administração Publica - INP - Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a inscrição de 07 vagas para participação no 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Risco nas Aquisições, na modalidade presencial em Foz do Iguaçu PR, conforme Despacho nº 506/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação Nº20/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47156;0; R$ 216,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47153;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47147;0; R$ 709,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47066;0; R$ 3,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47069;0; R$ 138,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47075;0; R$ 53,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47078;0; R$ 50,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47085;0; R$ 71,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47081;0; R$ 78,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47088;0; R$ 256,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47091;0; R$ 47,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47402;0; R$ 227,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49567;; R$ 6,12 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49511;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49535;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49623;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49625;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49591;; R$ 8,16 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49877;; R$ 242,73 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46799;PAD Nº 590/2024; R$ 65.419,35 ; R$ - ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46802;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46801;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46852;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46817;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46831;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46832;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46826;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46822;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46808;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46813;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46807;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46853;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49425;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49423;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49375;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49775;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49745;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49681;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49669;; R$ 18,27 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49815;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47169;0; R$ 542,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47168;0; R$ - ; R$ 542,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46127;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46832;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46792;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46789;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46784;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46802;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46799;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 65.419,35 ;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46817;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46826;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46760;0630/2018; R$ 90,89 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46786;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46808;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46695;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ 836,43 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46686;0630/2018; R$ 50,76 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46853;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49592;PAD nº 0328/2021; R$ 8,16 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49567;; R$ - ; R$ 6,12 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49568;PAD nº 0328/2021; R$ 6,12 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49511;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49512;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49535;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49536;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49625;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49626;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49624;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49623;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49591;; R$ - ; R$ 8,16 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49878;PAD nº 0328/2021; R$ 242,73 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49877;; R$ - ; R$ 242,73 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49776;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49775;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49746;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49745;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49681;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49682;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49670;PAD nº 0328/2021; R$ 18,27 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49669;; R$ - ; R$ 18,27 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49816;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49815;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49424;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49426;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49425;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49423;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49376;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49375;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45855;PEF nº 001/2023; R$ 2.277,37 ; R$ - ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45857;PEF nº 001/2023; R$ 2.299,36 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45859;PEF nº 001/2023; R$ 1.216,88 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47941;0; R$ - ; R$ 11,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47944;0; R$ - ; R$ 2,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47942;0; R$ 11,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47945;0; R$ 2,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47950;0; R$ - ; R$ 1.860,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47951;0; R$ 1.860,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47402;0; R$ - ; R$ 227,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47403;0; R$ 227,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;45853;PEF nº 001/2023; R$ 912,66 ; R$ - ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47055;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47054;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47046;0; R$ 52,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47048;0; R$ - ; R$ 12,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47049;0; R$ 12,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47057;0; R$ - ; R$ 50,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47058;0; R$ 50,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47063;0; R$ - ; R$ 76,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46995;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46989;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46993;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;"Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46997;0346/2022; R$ - ; R$ 887,00 ;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47039;0; R$ - ; R$ 113,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47040;0; R$ 113,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47043;0; R$ 8,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47045;0; R$ - ; R$ 52,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47042;0; R$ - ; R$ 8,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47092;0; R$ 47,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47091;0; R$ - ; R$ 47,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47156;0; R$ - ; R$ 216,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47157;0; R$ 216,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47154;0; R$ 42,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47153;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47147;0; R$ - ; R$ 709,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47148;0; R$ 709,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47079;0; R$ 50,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47081;0; R$ - ; R$ 78,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47082;0; R$ 78,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47085;0; R$ - ; R$ 71,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47086;0; R$ 71,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47089;0; R$ 256,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47088;0; R$ - ; R$ 256,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47067;0; R$ 3,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47069;0; R$ - ; R$ 138,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47066;0; R$ - ; R$ 3,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47064;0; R$ 76,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47075;0; R$ - ; R$ 53,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47076;0; R$ 53,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47078;0; R$ - ; R$ 50,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47070;0; R$ 138,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47184;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47183;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47186;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47187;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47175;0; R$ 24,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47174;0; R$ - ; R$ 24,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47171;0; R$ - ; R$ 38,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47172;0; R$ 38,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47180;0; R$ - ; R$ 1.367,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47181;0; R$ 1.367,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47177;0; R$ - ; R$ 1.533,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47178;0; R$ 1.533,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47160;0; R$ 478,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47159;0; R$ - ; R$ 478,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47162;0; R$ - ; R$ 1.123,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47166;0; R$ 16,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47163;0; R$ 1.123,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47165;0; R$ - ; R$ 16,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47942;0; R$ - ; R$ 11,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47945;0; R$ - ; R$ 2,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47951;0; R$ - ; R$ 1.860,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47040;0; R$ - ; R$ 113,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47043;0; R$ - ; R$ 8,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47058;0; R$ - ; R$ 50,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47055;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47046;0; R$ - ; R$ 52,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47049;0; R$ - ; R$ 12,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47157;0; R$ - ; R$ 216,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47154;0; R$ - ; R$ 42,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47148;0; R$ - ; R$ 709,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47403;0; R$ - ; R$ 227,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47092;0; R$ - ; R$ 47,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47067;0; R$ - ; R$ 3,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47064;0; R$ - ; R$ 76,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47070;0; R$ - ; R$ 138,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47076;0; R$ - ; R$ 53,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47086;0; R$ - ; R$ 71,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47089;0; R$ - ; R$ 256,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47079;0; R$ - ; R$ 50,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47082;0; R$ - ; R$ 78,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45853;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 912,66 ;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 16174 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49426;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49424;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47166;0; R$ - ; R$ 16,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47169;0; R$ - ; R$ 542,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47160;0; R$ - ; R$ 478,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47163;0; R$ - ; R$ 1.123,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47178;0; R$ - ; R$ 1.533,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47181;0; R$ - ; R$ 1.367,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47172;0; R$ - ; R$ 38,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47175;0; R$ - ; R$ 24,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47184;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47187;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49376;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49816;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49776;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49746;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49592;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 8,16 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49624;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49626;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49682;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49670;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,27 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49878;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 242,73 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49512;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49536;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49568;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 6,12 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46760;0630/2018; R$ - ; R$ 90,89 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46786;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16485 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10633927 sobre a contratação de serviços de terceirização para apoio administrativo do Coren-PE." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46686;0630/2018; R$ - ; R$ 50,76 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46792;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1756, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46789;PORTARIA Nº 01636/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1755, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem visita e assessorarem quanto à experiência com a Comissão de Prerrogativas Jurídicas para profissionais de Enfermagem, no Coren-TO, em Recife/Palmas-TO/Recife, no dia 14/10/2024 a 16/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46784;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 16484 do empenho 1754, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Recife/Brasília-DF/Recife, dia 16/10/2024 e 17/10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46695;PORTARIA Nº 01695/2024; R$ - ; R$ 836,43 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 16455 do empenho 1750, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) para participar como Conselheira Secretária da 586ª ROP, nos dias 14 e 15/10/2024.no destino Caruaru/Recife/Caruaru. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46127;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1663, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, no período 16/10/2024 a 17/10/2024." 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45857;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.299,36 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 16176 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45859;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.216,88 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 16177 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 15/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;45855;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.277,37 ;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 16175 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45461;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45441;0334/2022; R$ - ; R$ 34,95 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45477;0334/2022; R$ - ; R$ 55,92 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45483;581/2023; R$ - ; R$ 4,61 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45424;0249/2020; R$ - ; R$ 196,99 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45439;0288/2020; R$ - ; R$ 3,90 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45466;0334/2022; R$ - ; R$ 57,02 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45435;0515/2021; R$ - ; R$ 14,58 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45492;0515/2021; R$ - ; R$ 3,16 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45449;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 33,38 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45446;0515/2021; R$ - ; R$ 4,86 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45431;0334/2022; R$ - ; R$ 34,95 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45451;0334/2022; R$ - ; R$ 11,65 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45458;0288/2020; R$ - ; R$ 1,30 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45502;0288/2020; R$ - ; R$ 0,85 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45486;581/2023; R$ - ; R$ 7,52 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45457;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45430;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45463;0630/2018; R$ - ; R$ 4,51 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45474;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45478;581/2023; R$ - ; R$ 21,26 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45459;0441/2022; R$ - ; R$ 164,88 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45444;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45445;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 20,67 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45460;0496/2016; R$ - ; R$ 226,48 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 09/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45479;581/2023; R$ - ; R$ 201,31 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45475;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 26,79 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45505;0630/2018; R$ - ; R$ 1,83 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45470;0479/2022; R$ - ; R$ 1.442,27 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45456;0334/2022; R$ - ; R$ 11,65 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45442;0479/2022; R$ - ; R$ 300,47 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45493;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 20,49 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45434;0630/2018; R$ - ; R$ 8,44 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45433;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 100,13 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45495;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 427,38 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45497;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 3,63 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45437;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 94,55 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45499;0334/2022; R$ - ; R$ 7,57 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45485;581/2023; R$ - ; R$ 27,77 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45428;0441/2022; R$ - ; R$ 494,63 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45438;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 16,74 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45491;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 21,69 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45500;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45471;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 32,16 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 14904 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45443;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 31,52 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45473;0288/2020; R$ - ; R$ 6,23 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45426;0630/2018; R$ - ; R$ 2,82 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45481;581/2023; R$ - ; R$ 483,13 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45504;0479/2022; R$ - ; R$ 195,31 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45489;0441/2022; R$ - ; R$ 107,17 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45476;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 160,20 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45452;0249/2020; R$ - ; R$ 65,67 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45454;0630/2018; R$ - ; R$ 0,94 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50020;; R$ 263.290,13 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49880;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 242,73 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47235;; R$ 23,85 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49492;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47300;; R$ 4.200,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47288;; R$ 4.146,60 ; R$ - ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48448;; R$ - ; R$ 182,24 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47270;; R$ 653,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47220;; R$ - ; R$ 25.288,32 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47215;; R$ 188.987,52 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47358;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47337;0; R$ - ; R$ 109,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47338;; R$ 41,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47334;0; R$ - ; R$ 130,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47335;; R$ 436,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47341;; R$ 362,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47340;0; R$ - ; R$ 10,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47343;0; R$ - ; R$ 90,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47344;; R$ 213,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47350;; R$ 1.852,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47349;0; R$ - ; R$ 33,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47347;; R$ 132,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47346;0; R$ - ; R$ 53,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47356;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47355;0; R$ - ; R$ 64,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47352;0; R$ - ; R$ 463,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47353;; R$ 258,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47294;; R$ 805,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47293;0; R$ - ; R$ 1.373,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47296;0; R$ - ; R$ 201,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47297;; R$ 932,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47299;0; R$ - ; R$ 233,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47303;; R$ 2.257,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47302;0; R$ - ; R$ 1.050,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47305;0; R$ - ; R$ 564,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47290;0; R$ - ; R$ 1.036,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47291;; R$ 5.494,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47287;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47282;; R$ 939,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47285;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47284;0; R$ - ; R$ 234,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47281;0; R$ - ; R$ 133,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47332;; R$ 523,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47321;; R$ 1,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47327;; R$ 52,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47324;; R$ 80,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47318;; R$ 7,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47329;0; R$ - ; R$ 13,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47323;0; R$ - ; R$ 0,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47326;0; R$ - ; R$ 20,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47314;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47309;; R$ 3.938,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47311;0; R$ - ; R$ 984,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47312;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47315;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47317;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47320;0; R$ - ; R$ 2,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47117;0502/2023; R$ - ; R$ 272,44 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47261;; R$ 1.140,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47405;0; R$ - ; R$ 163,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47239;; R$ 149,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47236;; R$ 1.656,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47253;; R$ 79,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47248;; R$ 121,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47245;; R$ 140,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47242;; R$ 505,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47267;; R$ 146,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47266;0; R$ - ; R$ 146,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47264;; R$ 585,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47263;0; R$ - ; R$ 285,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47279;; R$ 534,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47278;0; R$ - ; R$ 59,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47276;; R$ 237,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47269;0; R$ - ; R$ 36,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47211;; R$ 38.577,43 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47212;; R$ - ; R$ 375.176,30 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47210;; R$ - ; R$ 38.577,43 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47209;; R$ 17,86 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47208;; R$ - ; R$ 17,86 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47213;; R$ 375.176,30 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47214;; R$ - ; R$ 188.987,52 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47234;; R$ - ; R$ 23,85 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47221;; R$ 25.288,32 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47201;; R$ - ; R$ 359.339,03 ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47204;; R$ 359.339,03 ; R$ - ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47206;; R$ - ; R$ 47.535,54 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47207;; R$ 47.535,54 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47979;0; R$ - ; R$ 18,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47991;0; R$ - ; R$ 1.342,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47306;; R$ 5.374,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47971;; R$ 114,12 ; R$ - ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47968;0; R$ - ; R$ 3,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47973;0; R$ - ; R$ 28,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47977;; R$ 74,18 ; R$ - ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47966;; R$ 14,97 ; R$ - ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46990;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49628;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49514;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49706;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49750;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49428;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49812;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49786;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46656;0479/2022; R$ - ; R$ 15.784,85 ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46680;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.712,51 ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46682;272/2019; R$ - ; R$ 290,38 ;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46809;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46818;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46803;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 37.944,18 ;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46798;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 4.527,50 ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46794;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46833;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46854;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46827;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46609;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 53.508,65 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024). 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46684;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,36 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46623;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 120.477,54 ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46652;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 5.737,02 ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46569;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 45.895,85 ;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46654;0628/2018; R$ - ; R$ 61,08 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46580;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 155,36 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 13381 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Período a ser Gozado 02/09/2024 a 11/09/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46579;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 70.512,28 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024). 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46493;0628/2018; R$ - ; R$ 455,07 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45450;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 5,58 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45650;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 7.232,59 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45652;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 3.649,79 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45651;0479/2022; R$ - ; R$ 3.305,21 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45465;0334/2022; R$ - ; R$ 55,92 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45503;0334/2022; R$ - ; R$ 7,57 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45464;PAD nº 0543/2022; R$ - ; R$ 151,28 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45494;0334/2022; R$ - ; R$ 7,72 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45472;0630/2018; R$ - ; R$ 2,44 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45490;0249/2020; R$ - ; R$ 42,68 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45469;0441/2022; R$ - ; R$ 791,41 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45425;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 1.972,52 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45501;0630/2018; R$ - ; R$ 0,61 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45432;0630/2018; R$ - ; R$ 1,52 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45429;0334/2022; R$ - ; R$ 35,64 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45427;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45448;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 657,50 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45496;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 13,44 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45462;0630/2018; R$ - ; R$ 13,50 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45455;0630/2018; R$ - ; R$ 2,81 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45440;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 62,01 ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45480;581/2023; R$ - ; R$ 7,09 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45467;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 3.156,04 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45453;0630/2018; R$ - ; R$ 0,51 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45488;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45468;0249/2020; R$ - ; R$ 315,17 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45487;581/2023; R$ - ; R$ 11,57 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45447;0334/2022; R$ - ; R$ 11,88 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45436;0479/2022; R$ - ; R$ 901,42 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45482;581/2023; R$ - ; R$ 17,00 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45484;581/2023; R$ - ; R$ 34,71 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;45498;0630/2018; R$ - ; R$ 0,33 ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50020;; R$ - ; R$ 263.290,13 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47248;; R$ - ; R$ 121,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47253;; R$ - ; R$ 79,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47279;; R$ - ; R$ 534,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47350;; R$ - ; R$ 1.852,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47356;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47353;; R$ - ; R$ 258,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47306;; R$ - ; R$ 5.374,62 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47971;; R$ - ; R$ 114,12 ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47977;; R$ - ; R$ 74,18 ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47309;; R$ - ; R$ 3.938,28 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47285;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47282;; R$ - ; R$ 939,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47327;; R$ - ; R$ 52,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47324;; R$ - ; R$ 80,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47312;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47315;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47966;; R$ - ; R$ 14,97 ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47208;; R$ 17,86 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47212;; R$ 375.176,30 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47210;; R$ 38.577,43 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47214;; R$ 188.987,52 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47234;; R$ 23,85 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47220;; R$ 25.288,32 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47236;; R$ - ; R$ 1.656,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47239;; R$ - ; R$ 149,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47261;; R$ - ; R$ 1.140,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47264;; R$ - ; R$ 585,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47206;; R$ 47.535,54 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47201;; R$ 359.339,03 ; R$ - ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47332;; R$ - ; R$ 523,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47294;; R$ - ; R$ 805,20 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47291;; R$ - ; R$ 5.494,08 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47338;; R$ - ; R$ 41,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47335;; R$ - ; R$ 436,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47288;; R$ - ; R$ 4.146,60 ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47211;; R$ - ; R$ 38.577,43 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47209;; R$ - ; R$ 17,86 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47213;; R$ - ; R$ 375.176,30 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47215;; R$ - ; R$ 188.987,52 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47221;; R$ - ; R$ 25.288,32 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47245;; R$ - ; R$ 140,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47242;; R$ - ; R$ 505,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47276;; R$ - ; R$ 237,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47204;; R$ - ; R$ 359.339,03 ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47207;; R$ - ; R$ 47.535,54 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47270;; R$ - ; R$ 653,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47347;; R$ - ; R$ 132,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47344;; R$ - ; R$ 213,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47341;; R$ - ; R$ 362,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47318;; R$ - ; R$ 7,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47321;; R$ - ; R$ 1,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47303;; R$ - ; R$ 2.257,78 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47297;; R$ - ; R$ 932,73 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47235;; R$ - ; R$ 23,85 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47300;; R$ - ; R$ 4.200,33 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;47267;; R$ - ; R$ 146,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;46569;PEF nº 003/2023; R$ 45.895,85 ; R$ - ;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49879;; R$ - ; R$ 242,73 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49880;PAD nº 0328/2021; R$ 242,73 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49812;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49811;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49705;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49706;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49786;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49785;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49750;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49749;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49427;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49428;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49514;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49513;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49492;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49491;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49628;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49627;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);47116;0502/2023; R$ - ; R$ 272,44 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);47117;0502/2023; R$ 272,44 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);46680;PAD nº 072/2020; R$ 1.796,02 ; R$ - ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46493;0628/2018; R$ 455,07 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46684;0628/2018; R$ 1.140,36 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);46654;0628/2018; R$ 61,08 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);46656;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);46794;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17);46682;272/2019; R$ 293,31 ; R$ - ;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;46800;PAD Nº 590/2024; R$ 65.419,35 ; R$ - ;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 16/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;46798;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46798;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 50,00 ;"CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46798;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 32,50 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46798;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 240,00 ;"IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46798;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 150,00 ;"Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 1.962,58 ;"Cofins 3,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 3.140,13 ;"IRPJ 4,8% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 425,22 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 654,19 ;"CSLL 1,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46680;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 53,88 ;Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.) 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46680;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 17,96 ;CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.) 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46680;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 11,67 ;PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.) 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46656;0479/2022; R$ - ; R$ 300,47 ;"CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46656;0479/2022; R$ - ; R$ 901,42 ;"Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46656;0479/2022; R$ - ; R$ 195,31 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);46656;0479/2022; R$ - ; R$ 1.442,27 ;"IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45424;0249/2020; R$ 196,99 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45449;PAD Nº 0390/2019; R$ 33,38 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45473;0288/2020; R$ 6,23 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45456;0334/2022; R$ 11,65 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45441;0334/2022; R$ 34,95 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45476;PAD Nº 0390/2019; R$ 160,20 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45463;0630/2018; R$ 4,51 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45432;0630/2018; R$ 1,52 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45440;PAD nº 072/2020; R$ 62,01 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45501;0630/2018; R$ 0,61 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45474;PAD Nº 0183/2020; R$ 15,34 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45461;PAD Nº 0183/2020; R$ 15,34 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45488;PAD Nº 0183/2020; R$ 2,08 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45448;PAD Nº 590/2024; R$ 657,50 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45439;0288/2020; R$ 3,90 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45435;0515/2021; R$ 14,58 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45503;0334/2022; R$ 7,57 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45466;0334/2022; R$ 57,02 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45477;0334/2022; R$ 55,92 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45505;0630/2018; R$ 1,83 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45444;PAD Nº 0183/2020; R$ 3,20 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45491;PAD Nº 0390/2019; R$ 21,69 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45438;PAD nº 0721/2023; R$ 16,74 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45468;0249/2020; R$ 315,17 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45504;0479/2022; R$ 195,31 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45472;0630/2018; R$ 2,44 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45490;0249/2020; R$ 42,68 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45453;0630/2018; R$ 0,51 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45455;0630/2018; R$ 2,81 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45436;0479/2022; R$ 901,42 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45434;0630/2018; R$ 8,44 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45458;0288/2020; R$ 1,30 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45450;PAD nº 0721/2023; R$ 5,58 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45452;0249/2020; R$ 65,67 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 14493 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6882 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45470;0479/2022; R$ 1.442,27 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45457;PAD Nº 0183/2020; R$ 3,20 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45431;0334/2022; R$ 34,95 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45500;PAD Nº 0183/2020; R$ 2,08 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45493;PAD nº 0543/2022; R$ 20,49 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45475;PAD nº 0721/2023; R$ 26,79 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45494;0334/2022; R$ 7,72 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45498;0630/2018; R$ 0,33 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14578 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117486054 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45459;0441/2022; R$ 164,88 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45499;0334/2022; R$ 7,57 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45502;0288/2020; R$ 0,85 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 14569 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 6982 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/08/2024 a 07/09/2024 conforme despacho nº 0071/2024 SSD/ADM.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45462;0630/2018; R$ 13,50 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14566 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484247 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente a competência 08/2024 da Subseção de Garanhuns.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45427;PAD Nº 0183/2020; R$ 9,59 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15052 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 149201 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45495;PAD Nº 590/2024; R$ 427,38 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45429;0334/2022; R$ 35,64 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45454;0630/2018; R$ 0,94 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45496;PAD nº 072/2020; R$ 13,44 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45467;PAD Nº 590/2024; R$ 3.156,04 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45437;PAD nº 0543/2022; R$ 94,55 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45471;PAD Nº 0394/2024; R$ 32,16 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 14904 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 155529 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/08/2024 a 24/09/2024 - Boleto nº1109269.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45433;PAD Nº 0390/2019; R$ 100,13 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15051 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123658 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 08/2024. )." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45464;PAD nº 0543/2022; R$ 151,28 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45446;0515/2021; R$ 4,86 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45425;PAD Nº 590/2024; R$ 1.972,52 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45447;0334/2022; R$ 11,88 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14782 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 46302284 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/05/2024 a 11/06/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45492;0515/2021; R$ 3,16 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 14425 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24367 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 08/2024 mediante despacho nº 0035/2024-COREN/DTI.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45465;0334/2022; R$ 55,92 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14783 do empenho 27, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/06/2024 a 11/07/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45442;0479/2022; R$ 300,47 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45426;0630/2018; R$ 2,82 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 14492 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117484326 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Subseção de Limoeiro.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45451;0334/2022; R$ 11,65 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 14784 do empenho 27, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 469490052 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/07/2024 a 11/08/2024)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45445;PAD nº 072/2020; R$ 20,67 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 14790 do empenho 108, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220847 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45443;PAD nº 0543/2022; R$ 31,52 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 14737 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 08/2024, conforme Memorando nº 042/2024-DEP.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45430;PAD Nº 0183/2020; R$ 9,59 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 15053 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 123657 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 08/2024 da Sede.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45469;0441/2022; R$ 791,41 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45497;PAD nº 0721/2023; R$ 3,63 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 14886 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 202639 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 67 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45489;0441/2022; R$ 107,17 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);45428;0441/2022; R$ 494,63 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 14197 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;46652;PEF nº 004/2023; R$ 5.737,02 ; R$ - ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45485;581/2023; R$ 27,77 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45487;581/2023; R$ 11,57 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45478;581/2023; R$ 21,26 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45486;581/2023; R$ 7,52 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45479;581/2023; R$ 201,31 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45482;581/2023; R$ 17,00 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45483;581/2023; R$ 4,61 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45480;581/2023; R$ 7,09 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14838 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo 15193 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45481;581/2023; R$ 483,13 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;45484;581/2023; R$ 34,71 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 14800 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 15399 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Pagamento Conforme Memorando nº 011/2024-Fiscal de Contrato.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 3.270,97 ;"ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46656;0479/2022; R$ - ; R$ 1.502,37 ;"ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;46682;272/2019; R$ - ; R$ 2,93 ;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.) 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47268;0; R$ - ; R$ 36,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47277;0; R$ - ; R$ 59,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47269;0; R$ 36,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47280;0; R$ - ; R$ 133,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47278;0; R$ 59,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47262;0; R$ - ; R$ 285,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47263;0; R$ 285,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47265;0; R$ - ; R$ 146,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47266;0; R$ 146,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47405;0; R$ 163,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47404;0; R$ - ; R$ 163,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47357;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47358;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47354;0; R$ - ; R$ 64,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47351;0; R$ - ; R$ 463,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47352;0; R$ 463,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47355;0; R$ 64,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47346;0; R$ 53,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47348;0; R$ - ; R$ 33,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47349;0; R$ 33,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47342;0; R$ - ; R$ 90,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47343;0; R$ 90,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47345;0; R$ - ; R$ 53,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47339;0; R$ - ; R$ 10,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47340;0; R$ 10,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47333;0; R$ - ; R$ 130,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47334;0; R$ 130,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47336;0; R$ - ; R$ 109,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47337;0; R$ 109,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47323;0; R$ 0,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47328;0; R$ - ; R$ 13,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47325;0; R$ - ; R$ 20,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47326;0; R$ 20,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47329;0; R$ 13,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47311;0; R$ 984,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47313;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47314;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47322;0; R$ - ; R$ 0,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47319;0; R$ - ; R$ 2,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47320;0; R$ 2,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47317;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47316;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47283;0; R$ - ; R$ 234,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47281;0; R$ 133,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47284;0; R$ 234,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47286;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47287;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47289;0; R$ - ; R$ 1.036,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47292;0; R$ - ; R$ 1.373,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47293;0; R$ 1.373,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47290;0; R$ 1.036,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47301;0; R$ - ; R$ 1.050,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47302;0; R$ 1.050,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47305;0; R$ 564,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47304;0; R$ - ; R$ 564,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47310;0; R$ - ; R$ 984,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47296;0; R$ 201,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47298;0; R$ - ; R$ 233,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47299;0; R$ 233,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47295;0; R$ - ; R$ 201,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47990;0; R$ - ; R$ 1.342,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47991;0; R$ 1.342,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47978;0; R$ - ; R$ 18,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47979;0; R$ 18,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47973;0; R$ 28,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47972;0; R$ - ; R$ 28,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47968;0; R$ 3,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47967;0; R$ - ; R$ 3,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46656;0479/2022; R$ - ; R$ 3.305,21 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 7.196,13 ;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46609;PEF nº 001/2023; R$ 53.508,65 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024). 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46623;PEF nº 002/2023; R$ 120.477,54 ; R$ - ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);45652;PAD nº 110/2023; R$ 3.649,79 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);45650;PAD Nº 590/2024; R$ 7.232,59 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 14315 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1283 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 08/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);45651;0479/2022; R$ 3.305,21 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 14607 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3207 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 08/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;46579;PEF nº 001/2023; R$ 70.512,28 ; R$ - ;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 15189 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 09/2024). 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;46580;PEF nº 001/2023; R$ 155,36 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 13381 do empenho 984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Período a ser Gozado 02/09/2024 a 11/09/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;45460;0496/2016; R$ 226,48 ; R$ - ;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 14265 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024988 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 09/2024.)." 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;46656;0479/2022; R$ - ; R$ 6.615,44 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 10.825,95 ;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48448;; R$ 182,24 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47223;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47229;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47218;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47226;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47232;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46990;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47099;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46854;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46827;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46809;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46803;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46833;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;46818;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47192;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47189;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47202;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47198;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47195;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47099;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;47232;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47229;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47226;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47223;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47218;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;47116;0502/2023; R$ 272,44 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49879;; R$ 242,73 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49513;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49491;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49427;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49627;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49811;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49785;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49705;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49749;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47262;0; R$ 285,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47265;0; R$ 146,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47268;0; R$ 36,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47280;0; R$ 133,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47277;0; R$ 59,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47354;0; R$ 64,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47345;0; R$ 53,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47348;0; R$ 33,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47351;0; R$ 463,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47333;0; R$ 130,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47336;0; R$ 109,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47339;0; R$ 10,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47342;0; R$ 90,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47357;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47283;0; R$ 234,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47286;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47289;0; R$ 1.036,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47292;0; R$ 1.373,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47295;0; R$ 201,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47298;0; R$ 233,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47301;0; R$ 1.050,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47304;0; R$ 564,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47313;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47310;0; R$ 984,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47322;0; R$ 0,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47319;0; R$ 2,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47316;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47325;0; R$ 20,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47328;0; R$ 13,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47972;0; R$ 28,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47967;0; R$ 3,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47978;0; R$ 18,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47990;0; R$ 1.342,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47404;0; R$ 163,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;47192;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;47189;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;47198;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;47195;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;47202;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47236;; R$ 1.656,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47261;; R$ 1.140,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47201;; R$ - ; R$ 359.339,03 ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47341;; R$ 362,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47297;; R$ 932,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47332;; R$ 523,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47288;; R$ 4.146,60 ; R$ - ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47212;; R$ - ; R$ 375.176,30 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47214;; R$ - ; R$ 188.987,52 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47220;; R$ - ; R$ 25.288,32 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47264;; R$ 585,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47318;; R$ 7,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47291;; R$ 5.494,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47966;; R$ 14,97 ; R$ - ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47344;; R$ 213,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47335;; R$ 436,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47270;; R$ 653,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47300;; R$ 4.200,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47206;; R$ - ; R$ 47.535,54 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz;47208;; R$ - ; R$ 17,86 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47210;; R$ - ; R$ 38.577,43 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47239;; R$ 149,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47267;; R$ 146,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47294;; R$ 805,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47338;; R$ 41,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47242;; R$ 505,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47213;; R$ 375.176,30 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47207;; R$ 47.535,54 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47204;; R$ 359.339,03 ; R$ - ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47209;; R$ 17,86 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47211;; R$ 38.577,43 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47215;; R$ 188.987,52 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47221;; R$ 25.288,32 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47235;; R$ 23,85 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47303;; R$ 2.257,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47321;; R$ 1,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47347;; R$ 132,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47276;; R$ 237,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47245;; R$ 140,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;47234;; R$ - ; R$ 23,85 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47248;; R$ 121,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47324;; R$ 80,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47279;; R$ 534,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47350;; R$ 1.852,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47971;; R$ 114,12 ; R$ - ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47306;; R$ 5.374,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47253;; R$ 79,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47977;; R$ 74,18 ; R$ - ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47327;; R$ 52,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47282;; R$ 939,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47309;; R$ 3.938,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47353;; R$ 258,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47312;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47315;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47285;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47356;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47236;; R$ - ; R$ 1.656,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47261;; R$ - ; R$ 1.140,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47297;; R$ - ; R$ 932,73 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47332;; R$ - ; R$ 523,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47201;; R$ 359.339,03 ; R$ - ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47341;; R$ - ; R$ 362,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47288;; R$ - ; R$ 4.146,60 ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47264;; R$ - ; R$ 585,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47212;; R$ 375.176,30 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47214;; R$ 188.987,52 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47220;; R$ 25.288,32 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47270;; R$ - ; R$ 653,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47966;; R$ - ; R$ 14,97 ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47344;; R$ - ; R$ 213,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47335;; R$ - ; R$ 436,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47318;; R$ - ; R$ 7,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47291;; R$ - ; R$ 5.494,08 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47300;; R$ - ; R$ 4.200,33 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47206;; R$ 47.535,54 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz;47208;; R$ 17,86 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47210;; R$ 38.577,43 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47239;; R$ - ; R$ 149,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47267;; R$ - ; R$ 146,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47294;; R$ - ; R$ 805,20 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47338;; R$ - ; R$ 41,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47213;; R$ - ; R$ 375.176,30 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47242;; R$ - ; R$ 505,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47207;; R$ - ; R$ 47.535,54 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47204;; R$ - ; R$ 359.339,03 ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47211;; R$ - ; R$ 38.577,43 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47209;; R$ - ; R$ 17,86 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47215;; R$ - ; R$ 188.987,52 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47221;; R$ - ; R$ 25.288,32 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47235;; R$ - ; R$ 23,85 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47303;; R$ - ; R$ 2.257,78 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47321;; R$ - ; R$ 1,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47347;; R$ - ; R$ 132,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47276;; R$ - ; R$ 237,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47245;; R$ - ; R$ 140,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;47234;; R$ 23,85 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47350;; R$ - ; R$ 1.852,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47279;; R$ - ; R$ 534,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47324;; R$ - ; R$ 80,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47248;; R$ - ; R$ 121,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47971;; R$ - ; R$ 114,12 ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47306;; R$ - ; R$ 5.374,62 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47253;; R$ - ; R$ 79,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47282;; R$ - ; R$ 939,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47309;; R$ - ; R$ 3.938,28 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47327;; R$ - ; R$ 52,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47977;; R$ - ; R$ 74,18 ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47353;; R$ - ; R$ 258,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47312;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47315;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47285;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47356;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47083;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;47231;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47194;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47191;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47188;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47197;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;47200;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47205;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47222;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47225;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47228;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47099;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47083;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;47232;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;47231;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47116;0502/2023; R$ 272,44 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49749;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49785;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49811;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49705;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49879;; R$ 242,73 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49513;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49491;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49427;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49627;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47348;0; R$ 33,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47345;0; R$ 53,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47354;0; R$ 64,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47351;0; R$ 463,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47342;0; R$ 90,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47339;0; R$ 10,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47333;0; R$ 130,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47336;0; R$ 109,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47404;0; R$ 163,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47328;0; R$ 13,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47325;0; R$ 20,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47322;0; R$ 0,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47319;0; R$ 2,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47316;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47313;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47310;0; R$ 984,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47280;0; R$ 133,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47283;0; R$ 234,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47292;0; R$ 1.373,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47286;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47289;0; R$ 1.036,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47298;0; R$ 233,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47295;0; R$ 201,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47301;0; R$ 1.050,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47304;0; R$ 564,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47357;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47277;0; R$ 59,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47268;0; R$ 36,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47265;0; R$ 146,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47262;0; R$ 285,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47990;0; R$ 1.342,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47978;0; R$ 18,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47972;0; R$ 28,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47967;0; R$ 3,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47198;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47195;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47197;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47189;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47188;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47194;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47191;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47192;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;47202;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;47200;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47205;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47225;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47226;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47229;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47228;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47218;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47223;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47222;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;46623;PEF nº 002/2023; R$ 120.477,54 ; R$ - ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;46652;PEF nº 004/2023; R$ 5.737,02 ; R$ - ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;46569;PEF nº 003/2023; R$ 45.895,85 ; R$ - ;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47099;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;46990;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;47232;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46854;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;46682;272/2019; R$ 293,31 ; R$ - ;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;46656;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;46800;PAD Nº 590/2024; R$ 65.419,35 ; R$ - ;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46684;0628/2018; R$ 1.140,36 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46493;0628/2018; R$ 455,07 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46654;0628/2018; R$ 61,08 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;46680;PAD nº 072/2020; R$ 1.796,02 ; R$ - ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47116;0502/2023; R$ - ; R$ 272,44 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47117;0502/2023; R$ 272,44 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;46798;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46794;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49627;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49628;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49705;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49706;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49879;; R$ - ; R$ 242,73 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49880;PAD nº 0328/2021; R$ 242,73 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49491;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49492;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49513;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49514;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49428;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49427;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49811;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49812;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49750;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49749;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49785;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49786;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47968;0; R$ 3,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47967;0; R$ - ; R$ 3,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47972;0; R$ - ; R$ 28,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47973;0; R$ 28,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47979;0; R$ 18,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47978;0; R$ - ; R$ 18,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47991;0; R$ 1.342,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47990;0; R$ - ; R$ 1.342,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47269;0; R$ 36,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47268;0; R$ - ; R$ 36,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47278;0; R$ 59,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47277;0; R$ - ; R$ 59,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47265;0; R$ - ; R$ 146,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47266;0; R$ 146,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47262;0; R$ - ; R$ 285,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47263;0; R$ 285,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47358;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47357;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47405;0; R$ 163,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47404;0; R$ - ; R$ 163,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47346;0; R$ 53,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47345;0; R$ - ; R$ 53,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47348;0; R$ - ; R$ 33,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47349;0; R$ 33,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47355;0; R$ 64,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47354;0; R$ - ; R$ 64,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47351;0; R$ - ; R$ 463,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47352;0; R$ 463,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47336;0; R$ - ; R$ 109,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47334;0; R$ 130,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47333;0; R$ - ; R$ 130,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47337;0; R$ 109,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47342;0; R$ - ; R$ 90,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47343;0; R$ 90,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47340;0; R$ 10,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47339;0; R$ - ; R$ 10,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47329;0; R$ 13,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47326;0; R$ 20,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47328;0; R$ - ; R$ 13,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47323;0; R$ 0,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47325;0; R$ - ; R$ 20,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47314;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47313;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47311;0; R$ 984,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47310;0; R$ - ; R$ 984,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47320;0; R$ 2,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47322;0; R$ - ; R$ 0,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47316;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47317;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47319;0; R$ - ; R$ 2,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47302;0; R$ 1.050,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47301;0; R$ - ; R$ 1.050,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47304;0; R$ - ; R$ 564,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47305;0; R$ 564,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47296;0; R$ 201,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47299;0; R$ 233,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47298;0; R$ - ; R$ 233,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47295;0; R$ - ; R$ 201,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47290;0; R$ 1.036,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47293;0; R$ 1.373,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47289;0; R$ - ; R$ 1.036,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47292;0; R$ - ; R$ 1.373,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47286;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47287;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47284;0; R$ 234,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47283;0; R$ - ; R$ 234,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47280;0; R$ - ; R$ 133,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47281;0; R$ 133,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47195;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47198;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47189;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47192;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46833;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;47202;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46809;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46818;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46803;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46827;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47226;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47229;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47218;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47223;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;46623;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 120.477,54 ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;46652;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 5.737,02 ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;46569;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 45.895,85 ;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;46990;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;46854;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;46682;272/2019; R$ - ; R$ 293,31 ;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;46656;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 65.419,35 ;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46493;0628/2018; R$ - ; R$ 455,07 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46654;0628/2018; R$ - ; R$ 61,08 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;46684;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,36 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;46680;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.796,02 ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47117;0502/2023; R$ - ; R$ 272,44 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;46798;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;46794;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49812;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49786;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49880;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 242,73 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49628;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49706;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49750;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49428;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49514;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49492;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47323;0; R$ - ; R$ 0,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47326;0; R$ - ; R$ 20,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47329;0; R$ - ; R$ 13,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47311;0; R$ - ; R$ 984,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47314;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47317;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47320;0; R$ - ; R$ 2,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47305;0; R$ - ; R$ 564,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47299;0; R$ - ; R$ 233,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47302;0; R$ - ; R$ 1.050,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47293;0; R$ - ; R$ 1.373,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47296;0; R$ - ; R$ 201,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47281;0; R$ - ; R$ 133,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47284;0; R$ - ; R$ 234,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47287;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47290;0; R$ - ; R$ 1.036,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47405;0; R$ - ; R$ 163,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47358;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47352;0; R$ - ; R$ 463,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47355;0; R$ - ; R$ 64,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47346;0; R$ - ; R$ 53,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47349;0; R$ - ; R$ 33,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47334;0; R$ - ; R$ 130,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47337;0; R$ - ; R$ 109,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47340;0; R$ - ; R$ 10,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47343;0; R$ - ; R$ 90,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47968;0; R$ - ; R$ 3,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47973;0; R$ - ; R$ 28,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47263;0; R$ - ; R$ 285,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47266;0; R$ - ; R$ 146,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47269;0; R$ - ; R$ 36,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47278;0; R$ - ; R$ 59,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47979;0; R$ - ; R$ 18,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47991;0; R$ - ; R$ 1.342,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46833;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46803;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46827;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46809;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;46818;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47264;; R$ 585,56 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47267;; R$ 146,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47276;; R$ 237,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47279;; R$ 534,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47261;; R$ 1.140,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47239;; R$ 149,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47253;; R$ 79,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47242;; R$ 505,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47236;; R$ 1.656,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47248;; R$ 121,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47245;; R$ 140,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47220;; R$ - ; R$ 25.288,32 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47234;; R$ - ; R$ 23,85 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47221;; R$ 25.288,32 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47215;; R$ 188.987,52 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47214;; R$ - ; R$ 188.987,52 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47212;; R$ - ; R$ 375.176,30 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47213;; R$ 375.176,30 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47211;; R$ 38.577,43 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47209;; R$ 17,86 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47210;; R$ - ; R$ 38.577,43 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47306;; R$ 5.374,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47966;; R$ 14,97 ; R$ - ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47977;; R$ 74,18 ; R$ - ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47971;; R$ 114,12 ; R$ - ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47291;; R$ 5.494,08 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47285;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47282;; R$ 939,92 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47294;; R$ 805,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47297;; R$ 932,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47309;; R$ 3.938,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47303;; R$ 2.257,78 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47332;; R$ 523,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47327;; R$ 52,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47321;; R$ 1,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47324;; R$ 80,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47318;; R$ 7,99 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47312;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47315;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47208;; R$ - ; R$ 17,86 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47206;; R$ - ; R$ 47.535,54 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47207;; R$ 47.535,54 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47204;; R$ 359.339,03 ; R$ - ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47201;; R$ - ; R$ 359.339,03 ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47270;; R$ 653,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47335;; R$ 436,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47338;; R$ 41,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47341;; R$ 362,41 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47344;; R$ 213,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47347;; R$ 132,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47350;; R$ 1.852,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47353;; R$ 258,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47356;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47288;; R$ 4.146,60 ; R$ - ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47300;; R$ 4.200,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47235;; R$ 23,85 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47083;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47309;; R$ - ; R$ 3.938,28 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47303;; R$ - ; R$ 2.257,78 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47294;; R$ - ; R$ 805,20 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47297;; R$ - ; R$ 932,73 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47291;; R$ - ; R$ 5.494,08 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47285;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47282;; R$ - ; R$ 939,92 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47312;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47315;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47318;; R$ - ; R$ 7,99 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47324;; R$ - ; R$ 80,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47321;; R$ - ; R$ 1,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47327;; R$ - ; R$ 52,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47188;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47191;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47200;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47201;; R$ 359.339,03 ; R$ - ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47194;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47207;; R$ - ; R$ 47.535,54 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47204;; R$ - ; R$ 359.339,03 ;Ajuste para correção de conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47205;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47206;; R$ 47.535,54 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47197;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47332;; R$ - ; R$ 523,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47261;; R$ - ; R$ 1.140,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47248;; R$ - ; R$ 121,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47242;; R$ - ; R$ 505,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47245;; R$ - ; R$ 140,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47253;; R$ - ; R$ 79,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47239;; R$ - ; R$ 149,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47236;; R$ - ; R$ 1.656,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47264;; R$ - ; R$ 585,56 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47267;; R$ - ; R$ 146,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47276;; R$ - ; R$ 237,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47279;; R$ - ; R$ 534,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47215;; R$ - ; R$ 188.987,52 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47231;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47234;; R$ 23,85 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47221;; R$ - ; R$ 25.288,32 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47220;; R$ 25.288,32 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47228;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47214;; R$ 188.987,52 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47222;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47225;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47208;; R$ 17,86 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47209;; R$ - ; R$ 17,86 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47210;; R$ 38.577,43 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47211;; R$ - ; R$ 38.577,43 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47212;; R$ 375.176,30 ; R$ - ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47213;; R$ - ; R$ 375.176,30 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47270;; R$ - ; R$ 653,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47335;; R$ - ; R$ 436,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47338;; R$ - ; R$ 41,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47341;; R$ - ; R$ 362,41 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47344;; R$ - ; R$ 213,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47353;; R$ - ; R$ 258,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47356;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47347;; R$ - ; R$ 132,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47350;; R$ - ; R$ 1.852,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47306;; R$ - ; R$ 5.374,62 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47977;; R$ - ; R$ 74,18 ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47966;; R$ - ; R$ 14,97 ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47971;; R$ - ; R$ 114,12 ;Cobrança 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47235;; R$ - ; R$ 23,85 ;Ajuste para conta correta. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47288;; R$ - ; R$ 4.146,60 ;COBRANÇA 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47300;; R$ - ; R$ 4.200,33 ;COBRANÇA. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49811;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49785;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49705;; R$ 28,71 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49749;; R$ 39,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49427;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49627;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49879;; R$ 242,73 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49513;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49491;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47404;0; R$ 163,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47325;0; R$ 20,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47328;0; R$ 13,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47319;0; R$ 2,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47316;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47322;0; R$ 0,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47310;0; R$ 984,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47313;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47295;0; R$ 201,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47298;0; R$ 233,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47304;0; R$ 564,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47301;0; R$ 1.050,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47292;0; R$ 1.373,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47289;0; R$ 1.036,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47286;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47283;0; R$ 234,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47083;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47339;0; R$ 10,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47336;0; R$ 109,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47333;0; R$ 130,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47342;0; R$ 90,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47351;0; R$ 463,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47345;0; R$ 53,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47348;0; R$ 33,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47354;0; R$ 64,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47357;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47990;0; R$ 1.342,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47967;0; R$ 3,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47972;0; R$ 28,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47232;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47229;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47228;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47231;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47226;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47222;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47223;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47225;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47218;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47978;0; R$ 18,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47116;0502/2023; R$ 272,44 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47099;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47265;0; R$ 146,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47262;0; R$ 285,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47277;0; R$ 59,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47280;0; R$ 133,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47268;0; R$ 36,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47195;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47198;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47200;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47202;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47197;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47205;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47188;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47189;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47192;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47191;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47194;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46680;PAD nº 072/2020; R$ 1.796,02 ; R$ - ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46654;0628/2018; R$ 61,08 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46623;PEF nº 002/2023; R$ 120.477,54 ; R$ - ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46652;PEF nº 004/2023; R$ 5.737,02 ; R$ - ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46684;0628/2018; R$ 1.140,36 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46682;272/2019; R$ 293,31 ; R$ - ;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46493;0628/2018; R$ 455,07 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46569;PEF nº 003/2023; R$ 45.895,85 ; R$ - ;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46854;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46833;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46809;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46818;Auxílios 09/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46798;PAD nº 773/2022; R$ 5.000,00 ; R$ - ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46794;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46827;Auxílios 09/2024; R$ 780,96 ; R$ - ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46656;0479/2022; R$ 30.047,34 ; R$ - ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46800;PAD Nº 590/2024; R$ 65.419,35 ; R$ - ;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46803;Auxílios 09/2024; R$ 1.171,44 ; R$ - ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47263;0; R$ 285,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47232;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47277;0; R$ - ; R$ 59,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47278;0; R$ 59,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47269;0; R$ 36,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47268;0; R$ - ; R$ 36,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47265;0; R$ - ; R$ 146,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47266;0; R$ 146,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47229;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47226;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47223;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47218;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47202;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47189;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47195;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47198;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47192;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47329;0; R$ 13,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47328;0; R$ - ; R$ 13,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47325;0; R$ - ; R$ 20,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47326;0; R$ 20,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47313;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47314;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47311;0; R$ 984,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47310;0; R$ - ; R$ 984,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47316;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47317;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47323;0; R$ 0,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47322;0; R$ - ; R$ 0,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47320;0; R$ 2,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47319;0; R$ - ; R$ 2,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47099;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47116;0502/2023; R$ - ; R$ 272,44 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47117;0502/2023; R$ 272,44 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47262;0; R$ - ; R$ 285,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46990;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47405;0; R$ 163,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47404;0; R$ - ; R$ 163,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47280;0; R$ - ; R$ 133,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47281;0; R$ 133,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47283;0; R$ - ; R$ 234,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47284;0; R$ 234,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47290;0; R$ 1.036,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47292;0; R$ - ; R$ 1.373,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47293;0; R$ 1.373,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47289;0; R$ - ; R$ 1.036,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47286;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47287;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47305;0; R$ 564,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47304;0; R$ - ; R$ 564,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47302;0; R$ 1.050,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47298;0; R$ - ; R$ 233,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47301;0; R$ - ; R$ 1.050,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47299;0; R$ 233,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47295;0; R$ - ; R$ 201,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47296;0; R$ 201,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47348;0; R$ - ; R$ 33,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47349;0; R$ 33,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47346;0; R$ 53,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47345;0; R$ - ; R$ 53,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47354;0; R$ - ; R$ 64,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47352;0; R$ 463,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47351;0; R$ - ; R$ 463,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47357;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47355;0; R$ 64,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47339;0; R$ - ; R$ 10,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47340;0; R$ 10,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47343;0; R$ 90,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47342;0; R$ - ; R$ 90,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47337;0; R$ 109,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47336;0; R$ - ; R$ 109,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47334;0; R$ 130,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47333;0; R$ - ; R$ 130,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47358;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47990;0; R$ - ; R$ 1.342,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47991;0; R$ 1.342,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47973;0; R$ 28,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47972;0; R$ - ; R$ 28,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47968;0; R$ 3,74 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47967;0; R$ - ; R$ 3,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47978;0; R$ - ; R$ 18,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47979;0; R$ 18,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49427;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49428;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49812;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49706;PAD nº 0328/2021; R$ 28,71 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49705;; R$ - ; R$ 28,71 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49750;PAD nº 0328/2021; R$ 39,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49749;; R$ - ; R$ 39,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49786;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49785;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49811;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49879;; R$ - ; R$ 242,73 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49880;PAD nº 0328/2021; R$ 242,73 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49627;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49628;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49514;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49513;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49492;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49491;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46854;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1762, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46833;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 16502 do empenho 1761, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46680;PAD nº 072/2020; R$ - ; R$ 1.796,02 ;Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46656;0479/2022; R$ - ; R$ 30.047,34 ;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46684;0628/2018; R$ - ; R$ 1.140,36 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 610047201760 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 08/2024 da Rua Barão de São Borjanº243." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46682;272/2019; R$ - ; R$ 293,31 ;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46623;PEF nº 002/2023; R$ - ; R$ 120.477,54 ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 16429 do empenho 934, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2468282-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46652;PEF nº 004/2023; R$ - ; R$ 5.737,02 ;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.24283.2478889-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46654;0628/2018; R$ - ; R$ 61,08 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16440 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328022652 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Celpe da Rua das Ninfas nº 420B, mediante memorando nº 47/2024 - Fiscal de Contrato Frederico Feitosa." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46818;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1759, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46803;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 1.171,44 ;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1757, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46800;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 65.419,35 ;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46798;PAD nº 773/2022; R$ - ; R$ 5.000,00 ;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46794;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16488 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117489984 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato 11paulo Roberto." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46809;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1758, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46827;Auxílios 09/2024; R$ - ; R$ 780,96 ;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1760, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 09/2024 - Câmara Técnica de Gestão - CTGE. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46493;0628/2018; R$ - ; R$ 455,07 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16388 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328605835 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46569;PEF nº 003/2023; R$ - ; R$ 45.895,85 ;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0124100331419121-4 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 09/2024" 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49514;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49492;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49880;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 242,73 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49706;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 28,71 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49628;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49750;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49812;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49786;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49428;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47117;0502/2023; R$ - ; R$ 272,44 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10638245 sobre a aprovação do código de processo ético dos conselhos de enfermagem." 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47979;0; R$ - ; R$ 18,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47991;0; R$ - ; R$ 1.342,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47266;0; R$ - ; R$ 146,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47263;0; R$ - ; R$ 285,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47278;0; R$ - ; R$ 59,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47269;0; R$ - ; R$ 36,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46990;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1764, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47405;0; R$ - ; R$ 163,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47358;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47968;0; R$ - ; R$ 3,74 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47973;0; R$ - ; R$ 28,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47337;0; R$ - ; R$ 109,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47334;0; R$ - ; R$ 130,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47340;0; R$ - ; R$ 10,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47343;0; R$ - ; R$ 90,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47349;0; R$ - ; R$ 33,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47346;0; R$ - ; R$ 53,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47355;0; R$ - ; R$ 64,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47352;0; R$ - ; R$ 463,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47299;0; R$ - ; R$ 233,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47296;0; R$ - ; R$ 201,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47305;0; R$ - ; R$ 564,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47302;0; R$ - ; R$ 1.050,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47290;0; R$ - ; R$ 1.036,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47293;0; R$ - ; R$ 1.373,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47287;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47284;0; R$ - ; R$ 234,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47281;0; R$ - ; R$ 133,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47317;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47320;0; R$ - ; R$ 2,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47323;0; R$ - ; R$ 0,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47314;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47311;0; R$ - ; R$ 984,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47329;0; R$ - ; R$ 13,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 16/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47326;0; R$ - ; R$ 20,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49788;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49838;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49430;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49488;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49486;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48723;0; R$ - ; R$ 108,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49684;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49646;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49604;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48868;; R$ 32,61 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48867;0; R$ - ; R$ 90,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48865;; R$ 362,29 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47450;; R$ 509,48 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48876;0; R$ - ; R$ 145,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47409;; R$ 5.794,92 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48872;0; R$ - ; R$ 1.448,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48870;0; R$ - ; R$ 8,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47436;; R$ 4.858,19 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48874;0; R$ - ; R$ 1.214,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48721;; R$ 433,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48717;0; R$ - ; R$ 415,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48715;; R$ 1.660,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48691;; R$ 16,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48693;0; R$ - ; R$ 4,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48694;; R$ 618,55 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48696;0; R$ - ; R$ 154,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48697;; R$ 794,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48699;0; R$ - ; R$ 198,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48700;; R$ 190,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48702;0; R$ - ; R$ 47,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48687;0; R$ - ; R$ 134,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48685;; R$ 537,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48684;0; R$ - ; R$ 15,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48703;; R$ 740,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48714;0; R$ - ; R$ 31,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48711;0; R$ - ; R$ 36,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48709;; R$ 147,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48682;; R$ 60,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48712;; R$ 127,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48705;0; R$ - ; R$ 185,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47193;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47190;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47196;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47203;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47199;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47230;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47227;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47224;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47219;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47430;; R$ 77,51 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47429;0; R$ - ; R$ 627,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47433;; R$ 57,68 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47432;0; R$ - ; R$ 19,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47439;; R$ 3.921,08 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47435;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47441;0; R$ - ; R$ 980,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47421;; R$ 3.235,93 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47420;0; R$ - ; R$ 661,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47417;0; R$ - ; R$ 303,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47418;; R$ 2.644,36 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47427;; R$ 2.511,02 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47426;0; R$ - ; R$ 119,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47424;; R$ 477,27 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47423;0; R$ - ; R$ 808,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47415;; R$ 1.213,36 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47414;0; R$ - ; R$ 14,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47408;0; R$ - ; R$ 1.086,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47412;; R$ 57,30 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47406;; R$ 4.346,51 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47459;; R$ 38,07 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47458;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47456;; R$ 85,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47455;0; R$ - ; R$ 163,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47453;; R$ 653,05 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47449;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47445;; R$ 118,60 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47447;0; R$ - ; R$ 29,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47442;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47461;0; R$ - ; R$ 9,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47462;; R$ 7,09 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47465;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47467;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47464;0; R$ - ; R$ 1,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46796;PAD nº 0434/2023; R$ - ; R$ 2.923,00 ;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47360;; R$ 151,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47361;; R$ 1.248,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47364;; R$ 420,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47365;; R$ 124,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47366;; R$ 81,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47359;; R$ 1.679,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48450;; R$ - ; R$ 196,70 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47471;; R$ 72,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50251;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50249;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49872;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 208,80 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50021;; R$ - ; R$ 23.769,60 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50021;; R$ 23.769,60 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47436;; R$ - ; R$ 4.858,19 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47465;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48715;; R$ - ; R$ 1.660,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48721;; R$ - ; R$ 433,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47365;; R$ - ; R$ 124,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47366;; R$ - ; R$ 81,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47439;; R$ - ; R$ 3.921,08 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;50249;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47456;; R$ - ; R$ 85,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47453;; R$ - ; R$ 653,05 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47360;; R$ - ; R$ 151,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47359;; R$ - ; R$ 1.679,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47415;; R$ - ; R$ 1.213,36 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47412;; R$ - ; R$ 57,30 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47406;; R$ - ; R$ 4.346,51 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48691;; R$ - ; R$ 16,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48685;; R$ - ; R$ 537,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48682;; R$ - ; R$ 60,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47450;; R$ - ; R$ 509,48 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48868;; R$ - ; R$ 32,61 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47409;; R$ - ; R$ 5.794,92 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48865;; R$ - ; R$ 362,29 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47361;; R$ - ; R$ 1.248,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47364;; R$ - ; R$ 420,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47418;; R$ - ; R$ 2.644,36 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47427;; R$ - ; R$ 2.511,02 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47424;; R$ - ; R$ 477,27 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47421;; R$ - ; R$ 3.235,93 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47459;; R$ - ; R$ 38,07 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47462;; R$ - ; R$ 7,09 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48697;; R$ - ; R$ 794,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48700;; R$ - ; R$ 190,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48694;; R$ - ; R$ 618,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48703;; R$ - ; R$ 740,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;47430;; R$ - ; R$ 77,51 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;47433;; R$ - ; R$ 57,68 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;48709;; R$ - ; R$ 147,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;48712;; R$ - ; R$ 127,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;47259;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49604;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49603;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49488;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49487;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49486;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49485;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49430;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49429;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49787;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49788;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49684;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49683;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49645;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49646;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49871;; R$ - ; R$ 208,80 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49872;PAD nº 0328/2021; R$ 208,80 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49838;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49837;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70;46796;PAD nº 0434/2023; R$ 2.923,00 ; R$ - ;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 17/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.130 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 39.378.032/0001-60;47259;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48867;0; R$ 90,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48866;0; R$ - ; R$ 90,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48875;0; R$ - ; R$ 145,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48874;0; R$ 1.214,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48876;0; R$ 145,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48871;0; R$ - ; R$ 1.448,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48872;0; R$ 1.448,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48870;0; R$ 8,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48869;0; R$ - ; R$ 8,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48873;0; R$ - ; R$ 1.214,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48686;0; R$ - ; R$ 134,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48687;0; R$ 134,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48684;0; R$ 15,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48683;0; R$ - ; R$ 15,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48713;0; R$ - ; R$ 31,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48710;0; R$ - ; R$ 36,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48711;0; R$ 36,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48704;0; R$ - ; R$ 185,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48705;0; R$ 185,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48722;0; R$ - ; R$ 108,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48723;0; R$ 108,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48716;0; R$ - ; R$ 415,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48717;0; R$ 415,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48714;0; R$ 31,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48702;0; R$ 47,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48701;0; R$ - ; R$ 47,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48699;0; R$ 198,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48698;0; R$ - ; R$ 198,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48696;0; R$ 154,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48695;0; R$ - ; R$ 154,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48692;0; R$ - ; R$ 4,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48693;0; R$ 4,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50250;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50251;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47447;0; R$ 29,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47446;0; R$ - ; R$ 29,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47448;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47449;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47454;0; R$ - ; R$ 163,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47457;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47458;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47455;0; R$ 163,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47460;0; R$ - ; R$ 9,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47461;0; R$ 9,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47463;0; R$ - ; R$ 1,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47464;0; R$ 1,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47466;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47467;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47432;0; R$ 19,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47431;0; R$ - ; R$ 19,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47429;0; R$ 627,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47434;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47435;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47441;0; R$ 980,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47440;0; R$ - ; R$ 980,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47426;0; R$ 119,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47428;0; R$ - ; R$ 627,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47422;0; R$ - ; R$ 808,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47423;0; R$ 808,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47425;0; R$ - ; R$ 119,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47419;0; R$ - ; R$ 661,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47420;0; R$ 661,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47416;0; R$ - ; R$ 303,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47417;0; R$ 303,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47407;0; R$ - ; R$ 1.086,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47408;0; R$ 1.086,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47414;0; R$ 14,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47413;0; R$ - ; R$ 14,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48450;; R$ 196,70 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47227;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47219;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47224;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;47230;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47257;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47196;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47199;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47203;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47190;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47193;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47257;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49683;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49787;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49837;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49871;; R$ 208,80 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49603;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49645;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49429;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49485;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49487;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47440;0; R$ 980,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47434;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47431;0; R$ 19,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47428;0; R$ 627,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47422;0; R$ 808,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47425;0; R$ 119,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47416;0; R$ 303,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47419;0; R$ 661,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47413;0; R$ 14,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47407;0; R$ 1.086,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48716;0; R$ 415,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47466;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47460;0; R$ 9,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47463;0; R$ 1,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47446;0; R$ 29,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47448;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47454;0; R$ 163,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47457;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48722;0; R$ 108,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48704;0; R$ 185,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48686;0; R$ 134,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48683;0; R$ 15,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48695;0; R$ 154,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48692;0; 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R$ 8,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48873;0; R$ 1.214,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48866;0; R$ 90,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50250;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47442;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;47445;; R$ - ; R$ 118,60 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;47471;; R$ - ; R$ 72,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47359;; R$ 1.679,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47406;; R$ 4.346,51 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47450;; R$ 509,48 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48682;; R$ 60,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48685;; R$ 537,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47453;; R$ 653,05 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47409;; R$ 5.794,92 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48865;; R$ 362,29 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47412;; R$ 57,30 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47360;; 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R$ 794,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47459;; R$ 38,07 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47421;; R$ 3.235,93 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47424;; R$ 477,27 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;48700;; R$ 190,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48703;; R$ 740,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47364;; R$ 420,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47462;; R$ 7,09 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47427;; R$ 2.511,02 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47430;; R$ 77,51 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48709;; R$ 147,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47433;; R$ 57,68 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48712;; R$ 127,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47365;; R$ 124,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47465;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48715;; R$ 1.660,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47436;; R$ 4.858,19 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;50249;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47366;; R$ 81,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47439;; R$ 3.921,08 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48721;; R$ 433,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47442;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47445;; R$ 118,60 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;47471;; R$ 72,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47359;; R$ - ; R$ 1.679,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47406;; R$ - ; R$ 4.346,51 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47450;; R$ - ; R$ 509,48 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48682;; R$ - ; R$ 60,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47409;; R$ - ; R$ 5.794,92 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48865;; R$ - ; R$ 362,29 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47453;; R$ - ; R$ 653,05 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48685;; R$ - ; R$ 537,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47412;; R$ - ; R$ 57,30 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47415;; R$ - ; R$ 1.213,36 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47456;; R$ - ; R$ 85,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47360;; R$ - ; R$ 151,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48691;; R$ - ; R$ 16,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48868;; R$ - ; R$ 32,61 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47418;; R$ - ; R$ 2.644,36 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48694;; R$ - ; R$ 618,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47361;; R$ - ; R$ 1.248,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47459;; R$ - ; R$ 38,07 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47421;; R$ - ; R$ 3.235,93 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;48697;; R$ - ; R$ 794,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47424;; R$ - ; R$ 477,27 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;48700;; R$ - ; R$ 190,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47427;; R$ - ; R$ 2.511,02 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47364;; R$ - ; R$ 420,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47462;; R$ - ; R$ 7,09 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48703;; R$ - ; R$ 740,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47430;; R$ - ; R$ 77,51 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48709;; R$ - ; R$ 147,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47433;; R$ - ; R$ 57,68 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48712;; R$ - ; R$ 127,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;50249;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47436;; R$ - ; R$ 4.858,19 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47365;; R$ - ; R$ 124,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48715;; R$ - ; R$ 1.660,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47465;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47366;; R$ - ; R$ 81,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47439;; R$ - ; R$ 3.921,08 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48721;; R$ - ; R$ 433,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47442;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47445;; R$ - ; R$ 118,60 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;47471;; R$ - ; R$ 72,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47256;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;47330;PAD Nº 0391/2023; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;47331;PAD Nº 0391/2023; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47257;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47256;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;47330;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;47331;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49683;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49645;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49603;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49429;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49485;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49487;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49871;; R$ 208,80 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49787;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49837;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47425;0; R$ 119,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47422;0; R$ 808,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47419;0; R$ 661,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47416;0; R$ 303,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47431;0; R$ 19,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47428;0; R$ 627,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47434;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47440;0; R$ 980,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47463;0; R$ 1,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47460;0; R$ 9,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47466;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47457;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47454;0; R$ 163,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47448;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47446;0; R$ 29,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47413;0; R$ 14,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47407;0; R$ 1.086,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50250;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48722;0; R$ 108,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48713;0; R$ 31,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48710;0; R$ 36,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48716;0; R$ 415,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48704;0; R$ 185,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48698;0; R$ 198,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48701;0; R$ 47,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48695;0; R$ 154,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48692;0; R$ 4,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48686;0; R$ 134,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48683;0; R$ 15,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48875;0; R$ 145,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48866;0; R$ 90,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48873;0; R$ 1.214,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48871;0; R$ 1.448,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48869;0; R$ 8,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;47259;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47257;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;46796;PAD nº 0434/2023; R$ 2.923,00 ; R$ - ;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49787;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49788;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49837;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49838;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49429;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49486;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49487;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49485;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49488;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49430;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49871;; R$ - ; R$ 208,80 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49872;PAD nº 0328/2021; R$ 208,80 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49684;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49683;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49645;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49646;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49603;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49604;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47428;0; R$ - ; R$ 627,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47426;0; R$ 119,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47425;0; R$ - ; R$ 119,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47423;0; R$ 808,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47422;0; R$ - ; R$ 808,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47416;0; R$ - ; R$ 303,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47417;0; R$ 303,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47419;0; R$ - ; R$ 661,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47420;0; R$ 661,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47429;0; R$ 627,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47431;0; R$ - ; R$ 19,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47432;0; R$ 19,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47441;0; R$ 980,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47440;0; R$ - ; R$ 980,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47435;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47434;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47413;0; R$ - ; R$ 14,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47407;0; R$ - ; R$ 1.086,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47408;0; R$ 1.086,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47414;0; R$ 14,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47460;0; R$ - ; R$ 9,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47464;0; R$ 1,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47461;0; R$ 9,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47463;0; R$ - ; R$ 1,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47466;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47467;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47449;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47448;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47446;0; R$ - ; R$ 29,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47447;0; R$ 29,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47454;0; R$ - ; R$ 163,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47455;0; R$ 163,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47458;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47457;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48704;0; R$ - ; R$ 185,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48705;0; R$ 185,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48710;0; R$ - ; R$ 36,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48711;0; R$ 36,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48722;0; R$ - ; R$ 108,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48723;0; R$ 108,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48713;0; R$ - ; R$ 31,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48714;0; R$ 31,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48716;0; R$ - ; R$ 415,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48717;0; R$ 415,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48686;0; R$ - ; R$ 134,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48687;0; R$ 134,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48684;0; R$ 15,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48683;0; R$ - ; R$ 15,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48867;0; R$ 90,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48696;0; R$ 154,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48695;0; R$ - ; R$ 154,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48693;0; R$ 4,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48692;0; R$ - ; R$ 4,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48702;0; R$ 47,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48701;0; R$ - ; R$ 47,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48699;0; R$ 198,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48698;0; R$ - ; R$ 198,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48872;0; R$ 1.448,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48871;0; R$ - ; R$ 1.448,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48870;0; R$ 8,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48866;0; R$ - ; R$ 90,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48869;0; R$ - ; R$ 8,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48873;0; R$ - ; R$ 1.214,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48874;0; R$ 1.214,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48876;0; R$ 145,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48875;0; R$ - ; R$ 145,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50250;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50251;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47193;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47199;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47190;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47196;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;47203;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47219;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47230;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47227;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47224;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;47259;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;46796;PAD nº 0434/2023; R$ - ; R$ 2.923,00 ;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49486;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49488;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49430;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49684;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49604;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49646;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49872;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 208,80 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49838;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49788;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50251;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47441;0; R$ - ; R$ 980,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47435;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47429;0; R$ - ; R$ 627,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47432;0; R$ - ; R$ 19,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47417;0; R$ - ; R$ 303,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47420;0; R$ - ; R$ 661,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47423;0; R$ - ; R$ 808,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47426;0; R$ - ; R$ 119,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48867;0; R$ - ; R$ 90,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48870;0; R$ - ; R$ 8,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48872;0; R$ - ; R$ 1.448,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48874;0; R$ - ; R$ 1.214,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48876;0; R$ - ; R$ 145,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47408;0; R$ - ; R$ 1.086,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47414;0; R$ - ; R$ 14,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47467;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47461;0; R$ - ; R$ 9,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47464;0; R$ - ; R$ 1,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47447;0; R$ - ; R$ 29,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47449;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47455;0; R$ - ; R$ 163,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47458;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48711;0; R$ - ; R$ 36,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48684;0; R$ - ; R$ 15,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48687;0; R$ - ; R$ 134,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48693;0; R$ - ; R$ 4,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48696;0; R$ - ; R$ 154,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48699;0; R$ - ; R$ 198,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48723;0; R$ - ; R$ 108,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48714;0; R$ - ; R$ 31,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48717;0; R$ - ; R$ 415,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48702;0; R$ - ; R$ 47,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48705;0; R$ - ; R$ 185,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47199;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47196;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47190;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47193;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;47203;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47230;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47227;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47224;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;47219;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50249;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47366;; R$ 81,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47456;; R$ 85,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47442;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47453;; R$ 653,05 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47459;; R$ 38,07 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47462;; R$ 7,09 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47465;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47424;; R$ 477,27 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47427;; R$ 2.511,02 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47421;; R$ 3.235,93 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47418;; R$ 2.644,36 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47439;; R$ 3.921,08 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47445;; R$ 118,60 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47430;; R$ 77,51 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47433;; R$ 57,68 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47415;; R$ 1.213,36 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47412;; R$ 57,30 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47406;; R$ 4.346,51 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47360;; R$ 151,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47364;; R$ 420,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47361;; R$ 1.248,43 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47365;; R$ 124,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47471;; R$ 72,15 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47359;; R$ 1.679,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48865;; R$ 362,29 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47409;; R$ 5.794,92 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48868;; R$ 32,61 ; R$ - ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47436;; R$ 4.858,19 ; R$ - ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47450;; R$ 509,48 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48721;; R$ 433,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48715;; R$ 1.660,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48682;; R$ 60,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48712;; R$ 127,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48709;; R$ 147,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48703;; R$ 740,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48685;; R$ 537,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48694;; R$ 618,55 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48691;; R$ 16,10 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48700;; R$ 190,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48697;; R$ 794,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50249;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47256;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47406;; R$ - ; R$ 4.346,51 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47412;; R$ - ; R$ 57,30 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47415;; R$ - ; R$ 1.213,36 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47465;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47424;; R$ - ; R$ 477,27 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47427;; R$ - ; R$ 2.511,02 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47418;; R$ - ; R$ 2.644,36 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47421;; R$ - ; R$ 3.235,93 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47445;; R$ - ; R$ 118,60 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47433;; R$ - ; R$ 57,68 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47439;; R$ - ; R$ 3.921,08 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47430;; R$ - ; R$ 77,51 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48865;; R$ - ; R$ 362,29 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47462;; R$ - ; R$ 7,09 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47442;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47453;; R$ - ; R$ 653,05 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47456;; R$ - ; R$ 85,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47459;; R$ - ; R$ 38,07 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47359;; R$ - ; R$ 1.679,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47331;PAD Nº 0391/2023; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47330;PAD Nº 0391/2023; R$ 4.000,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47366;; R$ - ; R$ 81,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47360;; R$ - ; R$ 151,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47364;; R$ - ; R$ 420,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47365;; R$ - ; R$ 124,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47361;; R$ - ; R$ 1.248,43 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48685;; R$ - ; R$ 537,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48703;; R$ - ; R$ 740,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48709;; R$ - ; R$ 147,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48712;; R$ - ; R$ 127,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48682;; R$ - ; R$ 60,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48721;; R$ - ; R$ 433,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48700;; R$ - ; R$ 190,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48697;; R$ - ; R$ 794,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48691;; R$ - ; R$ 16,10 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48694;; R$ - ; R$ 618,55 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48715;; R$ - ; R$ 1.660,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47450;; R$ - ; R$ 509,48 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48868;; R$ - ; R$ 32,61 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47409;; R$ - ; R$ 5.794,92 ;COBRANÇA 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47436;; R$ - ; R$ 4.858,19 ;Cobrança 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47471;; R$ - ; R$ 72,15 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47256;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47257;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47259;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47416;0; R$ 303,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47419;0; R$ 661,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47422;0; R$ 808,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47425;0; R$ 119,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47431;0; R$ 19,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47428;0; R$ 627,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47440;0; R$ 980,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47434;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47407;0; R$ 1.086,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47413;0; R$ 14,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47330;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47331;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 4.000,00 ;"Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00" 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47466;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47463;0; R$ 1,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47460;0; R$ 9,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47454;0; R$ 163,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47457;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47448;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47446;0; R$ 29,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48873;0; R$ 1.214,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48869;0; R$ 8,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48871;0; R$ 1.448,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48875;0; R$ 145,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48866;0; R$ 90,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48692;0; R$ 4,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48695;0; R$ 154,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48698;0; R$ 198,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48701;0; R$ 47,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48722;0; R$ 108,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48716;0; R$ 415,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48683;0; R$ 15,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48686;0; R$ 134,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48713;0; R$ 31,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48710;0; R$ 36,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48704;0; R$ 185,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50250;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49603;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49429;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49485;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49487;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49683;; R$ 23,49 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49645;; R$ 14,82 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49787;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49837;; R$ 83,52 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49871;; R$ 208,80 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48710;0; R$ - ; R$ 36,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48713;0; R$ - ; R$ 31,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48696;0; R$ 154,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48698;0; R$ - ; R$ 198,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48699;0; R$ 198,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48702;0; R$ 47,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48701;0; R$ - ; R$ 47,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48693;0; R$ 4,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48692;0; R$ - ; R$ 4,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48695;0; R$ - ; R$ 154,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47259;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Liquidado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47257;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47193;Auxílios 10/2024; R$ 2.928,55 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47199;Auxílios 10/2024; R$ 2.342,84 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47196;Auxílios 10/2024; R$ 5.271,39 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47190;Auxílios 10/2024; R$ 5.076,16 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47203;Auxílios 10/2024; R$ 2.440,45 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47219;JETONS 10/2024; R$ 1.269,04 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47224;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47230;JETONS 10/2024; R$ 976,18 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47227;JETONS 10/2024; R$ 1.757,13 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48866;0; R$ - ; R$ 90,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48867;0; R$ 90,57 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48873;0; R$ - ; R$ 1.214,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48869;0; R$ - ; R$ 8,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48870;0; R$ 8,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48872;0; R$ 1.448,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48871;0; R$ - ; R$ 1.448,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48876;0; R$ 145,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48875;0; R$ - ; R$ 145,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48874;0; R$ 1.214,01 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48714;0; R$ 31,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48716;0; R$ - ; R$ 415,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48717;0; R$ 415,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50250;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50251;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49645;; R$ - ; R$ 14,82 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49646;PAD nº 0328/2021; R$ 14,82 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49604;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49603;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49872;PAD nº 0328/2021; R$ 208,80 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49871;; R$ - ; R$ 208,80 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49788;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49787;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49683;; R$ - ; R$ 23,49 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49684;PAD nº 0328/2021; R$ 23,49 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49837;; R$ - ; R$ 83,52 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49838;PAD nº 0328/2021; R$ 83,52 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49429;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49430;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49487;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49488;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49485;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49486;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47466;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47464;0; R$ 1,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47463;0; R$ - ; R$ 1,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47461;0; R$ 9,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47460;0; R$ - ; R$ 9,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47458;0; R$ 21,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47457;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47455;0; R$ 163,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47454;0; R$ - ; R$ 163,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47449;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47448;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47446;0; R$ - ; R$ 29,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47447;0; R$ 29,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46796;PAD nº 0434/2023; R$ 2.923,00 ; R$ - ;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47408;0; R$ 1.086,63 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47413;0; R$ - ; R$ 14,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47414;0; R$ 14,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47407;0; R$ - ; R$ 1.086,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47467;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47420;0; R$ 661,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47419;0; R$ - ; R$ 661,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47417;0; R$ 303,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47416;0; R$ - ; R$ 303,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47422;0; R$ - ; R$ 808,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47423;0; R$ 808,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47425;0; R$ - ; R$ 119,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47426;0; R$ 119,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47434;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47435;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47440;0; R$ - ; R$ 980,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47441;0; R$ 980,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47432;0; R$ 19,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47429;0; R$ 627,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47428;0; R$ - ; R$ 627,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47431;0; R$ - ; R$ 19,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48684;0; R$ 15,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48683;0; R$ - ; R$ 15,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48687;0; R$ 134,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48686;0; R$ - ; R$ 134,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48722;0; R$ - ; R$ 108,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48723;0; R$ 108,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48705;0; R$ 185,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48704;0; R$ - ; R$ 185,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48711;0; R$ 36,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46796;PAD nº 0434/2023; R$ - ; R$ 2.923,00 ;"Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 16489 do empenho 1324, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 691 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCMSO / ASO/ LTCAT / PPRA / PGR/ LTIP/ AET) no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho Nº 0372/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024. Valor Global R$ 53.257,00 Valor Mensal (ESTIMADO) R$ 53.257,00 / 12MESES = R$ 4.438,08 (R$ 4.438,08 X 5meses= 22.190,40). Referente ao pagamento dos serviços de: 01.Elaboração, Implantação, Coordenação, Manutenção, Assistência Técnica ao Desenvolvimento e Emissão do Relatório Anual do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO e do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP - VALOR R$ 2.449,00 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e nove reais); - Quantidade 01 2. Elaboração de Atestados de Saúde Ocupacional - ASO - VALOR R$ 34,00 (Trinta e quatro reais); - Quantidade 02 3. Elaboração de Laudo Médico Pericial - VALOR R$ 94,00 (Noventa e quatro reais) - Quantidade 01 4. Exames complementares - R$ 24,00 (Vinte e quatro reais) - Quantidade 01 5. Visita Semanal de orientações técnicas e acompanhamento das atividades em execução - R$ 144,00 (Cento e quarenta e quatro reais) - Quantidade 02" 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47414;0; R$ - ; R$ 14,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47408;0; R$ - ; R$ 1.086,63 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47417;0; R$ - ; R$ 303,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47420;0; R$ - ; R$ 661,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47423;0; R$ - ; R$ 808,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47426;0; R$ - ; R$ 119,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47441;0; R$ - ; R$ 980,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47435;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47429;0; R$ - ; R$ 627,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47432;0; R$ - ; R$ 19,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47467;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47464;0; R$ - ; R$ 1,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47461;0; R$ - ; R$ 9,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47455;0; R$ - ; R$ 163,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47458;0; R$ - ; R$ 21,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47449;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47447;0; R$ - ; R$ 29,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47224;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1773, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47219;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.269,04 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1772, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47227;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 1.757,13 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1774, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47230;JETONS 10/2024; R$ - ; R$ 976,18 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1775, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48874;0; R$ - ; R$ 1.214,01 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48870;0; R$ - ; R$ 8,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48872;0; R$ - ; R$ 1.448,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48876;0; R$ - ; R$ 145,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48867;0; R$ - ; R$ 90,57 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48711;0; R$ - ; R$ 36,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47193;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.928,55 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1768, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47190;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.076,16 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1767, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47196;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 5.271,39 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1769, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47203;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.440,45 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1771, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 10/2024 (Conselheira). 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47199;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 2.342,84 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 16626 do empenho 1770, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024 (Secretaria Interina 01/10 a 04/10). 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49430;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49488;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49486;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49838;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 83,52 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49788;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49604;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49684;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 23,49 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49646;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 14,82 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49872;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 208,80 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50251;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48693;0; R$ - ; R$ 4,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48696;0; R$ - ; R$ 154,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48699;0; R$ - ; R$ 198,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48702;0; R$ - ; R$ 47,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48684;0; R$ - ; R$ 15,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48687;0; R$ - ; R$ 134,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48714;0; R$ - ; R$ 31,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48717;0; R$ - ; R$ 415,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48723;0; R$ - ; R$ 108,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 17/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48705;0; R$ - ; R$ 185,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50022;; R$ 15.107,16 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48451;; R$ - ; R$ 219,61 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47233;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47502;; R$ 3.926,04 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48055;0; R$ - ; R$ 1.030,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48051;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48053;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47258;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47100;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47260;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47494;; R$ 415,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47495;; R$ 32,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47491;; R$ 2.654,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47492;; R$ 238,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47493;; R$ 1.270,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47511;; R$ 760,09 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47510;0; R$ - ; R$ 32,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47508;; R$ 128,74 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47507;0; R$ - ; R$ 1.312,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47505;; R$ 5.251,76 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46994;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.534,84 ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46996;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47648;; R$ 10.560,00 ; R$ - ;"Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R$ R$ 3.285,81 *** LOTE 002: R$ 21.120,00 *** LOTE 003: R$ 3.441,20 *** LOTE 004: R$ 3.256,00 *** LOTE 005: R$ 13.207,28 *** LOTE 006: R$ 11.935,50 *** LOTE 007: R$ 5.534,89 *** LOTE 008: R$ 936,19 *** LOTE 009: R$ 1.361,01 *** LOTE 010: R$ 5.926,82 *** LOTE 011: R$ 1.154,00 *** LOTE 012: R$ 9.846,14 *** LOTE 013: R$ 1.188,57 *** LOTE 014: R$ 658,01" 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47525;; R$ 2.069,28 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47522;; R$ 66,62 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47524;0; R$ - ; R$ 16,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47521;0; R$ - ; R$ 1.026,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47519;; R$ 4.106,48 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47518;0; R$ - ; R$ 399,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47513;0; R$ - ; R$ 190,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47514;; R$ 1.597,94 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47534;; R$ 5.548,28 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47537;; R$ 4.703,93 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47531;; R$ 621,22 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47533;0; R$ - ; R$ 155,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47528;; R$ 558,45 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47530;0; R$ - ; R$ 139,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47527;0; R$ - ; R$ 517,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47592;; R$ 46,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47591;0; R$ - ; R$ 64,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47594;0; R$ - ; R$ 11,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47589;; R$ 257,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47588;0; R$ - ; R$ 110,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47576;; R$ 1.039,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47585;0; R$ - ; R$ 246,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47558;; R$ 579,52 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47575;0; R$ - ; R$ 144,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47583;; R$ 986,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47582;0; R$ - ; R$ 259,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47573;; R$ 579,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47570;; R$ 724,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47569;0; R$ - ; R$ 99,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47572;0; R$ - ; R$ 181,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47616;; R$ 6,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47612;0; R$ - ; R$ 22,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47609;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47622;; R$ 991,48 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47610;; R$ 88,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47621;0; R$ - ; R$ 381,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47619;; R$ 1.525,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47618;0; R$ - ; R$ 1,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47586;; R$ 440,13 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47603;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47607;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47604;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47606;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47600;0; R$ - ; R$ 37,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47601;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47597;0; R$ - ; R$ 54,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47595;; R$ 219,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47598;; R$ 148,76 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48878;0; R$ - ; R$ 47,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47613;; R$ 188,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49612;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49630;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49712;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49748;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49432;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49864;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 174,87 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49818;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46657;0479/2022; R$ - ; R$ 6.615,44 ;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46879;PAD Nº 590/2024; R$ - ; R$ 10.825,95 ;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46778;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47566;0; R$ - ; R$ 15,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47564;; R$ 62,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47567;; R$ 399,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47560;0; R$ - ; R$ 144,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47561;; R$ 843,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47563;0; R$ - ; R$ 210,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47557;0; R$ - ; R$ 2,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47555;; R$ 8,23 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47551;; R$ 91,42 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47553;0; R$ - ; R$ 22,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47548;; R$ 279,49 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47550;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47536;0; R$ - ; R$ 1.387,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47539;0; R$ - ; R$ 1.175,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47624;0; R$ - ; R$ 247,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50022;; R$ - ; R$ 15.107,16 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47495;; R$ - ; R$ 32,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47534;; R$ - ; R$ 5.548,28 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47537;; R$ - ; R$ 4.703,93 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47604;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47601;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47619;; R$ - ; R$ 1.525,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47622;; R$ - ; R$ 991,48 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47583;; R$ - ; R$ 986,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47576;; R$ - ; R$ 1.039,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47613;; R$ - ; R$ 188,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47505;; R$ - ; R$ 5.251,76 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47511;; R$ - ; R$ 760,09 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47508;; R$ - ; R$ 128,74 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47491;; R$ - ; R$ 2.654,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47492;; R$ - ; R$ 238,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47502;; R$ - ; R$ 3.926,04 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47564;; R$ - ; R$ 62,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47561;; R$ - ; R$ 843,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47555;; R$ - ; R$ 8,23 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47551;; R$ - ; R$ 91,42 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47586;; R$ - ; R$ 440,13 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47616;; R$ - ; R$ 6,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47610;; R$ - ; R$ 88,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47558;; R$ - ; R$ 579,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47592;; R$ - ; R$ 46,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47589;; R$ - ; R$ 257,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47494;; R$ - ; R$ 415,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47493;; R$ - ; R$ 1.270,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47514;; R$ - ; R$ 1.597,94 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47519;; R$ - ; R$ 4.106,48 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47522;; R$ - ; R$ 66,62 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47525;; R$ - ; R$ 2.069,28 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47567;; R$ - ; R$ 399,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47598;; R$ - ; R$ 148,76 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47570;; R$ - ; R$ 724,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47573;; R$ - ; R$ 579,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47595;; R$ - ; R$ 219,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;47531;; R$ - ; R$ 621,22 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;47528;; R$ - ; R$ 558,45 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46996;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;46994;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49863;; R$ - ; R$ 174,87 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49864;PAD nº 0328/2021; R$ 174,87 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49818;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49817;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49711;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49712;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49748;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49747;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49432;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49431;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49612;PAD nº 0328/2021; R$ 10,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49611;; R$ - ; R$ 10,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49629;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49630;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.130 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 39.378.032/0001-60;47260;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47530;0; R$ 139,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47529;0; R$ - ; R$ 139,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47524;0; R$ 16,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47526;0; R$ - ; R$ 517,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47527;0; R$ 517,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47536;0; R$ 1.387,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47535;0; R$ - ; R$ 1.387,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47533;0; R$ 155,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47532;0; R$ - ; R$ 155,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47521;0; R$ 1.026,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47523;0; R$ - ; R$ 16,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47517;0; R$ - ; R$ 399,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47518;0; R$ 399,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47520;0; R$ - ; R$ 1.026,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47513;0; R$ 190,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47538;0; R$ - ; R$ 1.175,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47539;0; R$ 1.175,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47549;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47553;0; R$ 22,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47552;0; R$ - ; R$ 22,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47550;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47556;0; R$ - ; R$ 2,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47563;0; R$ 210,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47562;0; R$ - ; R$ 210,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47560;0; R$ 144,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47559;0; R$ - ; R$ 144,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47557;0; R$ 2,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47565;0; R$ - ; R$ 15,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47566;0; R$ 15,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47568;0; R$ - ; R$ 99,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47623;0; R$ - ; R$ 247,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47621;0; R$ 381,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47620;0; R$ - ; R$ 381,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47608;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47609;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47611;0; R$ - ; R$ 22,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47618;0; R$ 1,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47617;0; R$ - ; R$ 1,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47612;0; R$ 22,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47605;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47603;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47606;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47599;0; R$ - ; R$ 37,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47602;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47600;0; R$ 37,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47582;0; R$ 259,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47581;0; R$ - ; R$ 259,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47575;0; R$ 144,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47574;0; R$ - ; R$ 144,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47571;0; R$ - ; R$ 181,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47572;0; R$ 181,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47569;0; R$ 99,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47585;0; R$ 246,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47587;0; R$ - ; R$ 110,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47584;0; R$ - ; R$ 246,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47590;0; R$ - ; R$ 64,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47588;0; R$ 110,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47596;0; R$ - ; R$ 54,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47597;0; R$ 54,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47594;0; R$ 11,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47593;0; R$ - ; R$ 11,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47591;0; R$ 64,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47624;0; R$ 247,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47510;0; R$ 32,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47512;0; R$ - ; R$ 190,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47506;0; R$ - ; R$ 1.312,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47509;0; R$ - ; R$ 32,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47507;0; R$ 1.312,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48055;0; R$ 1.030,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48053;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48052;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48054;0; R$ - ; R$ 1.030,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48877;0; R$ - ; R$ 47,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48878;0; R$ 47,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);46994;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 604,24 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.)" 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;46994;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 636,89 ;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.)" 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;46657;0479/2022; R$ 6.615,44 ; R$ - ;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;46879;PAD Nº 590/2024; R$ 10.825,95 ; R$ - ;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48451;; R$ 219,61 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47233;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47100;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47499;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47486;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47481;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47484;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47478;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47258;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46778;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;46777;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47489;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;46777;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47499;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47484;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47486;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47481;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;47478;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49431;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49611;; R$ 10,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49629;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49863;; R$ 174,87 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49817;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49711;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49747;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48877;0; R$ 47,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48054;0; R$ 1.030,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48052;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47506;0; R$ 1.312,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47509;0; R$ 32,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47623;0; R$ 247,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47605;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47599;0; R$ 37,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47602;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47611;0; R$ 22,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47608;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47617;0; R$ 1,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47620;0; R$ 381,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47584;0; R$ 246,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47587;0; R$ 110,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47590;0; R$ 64,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47593;0; R$ 11,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47596;0; R$ 54,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47571;0; R$ 181,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47574;0; R$ 144,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47581;0; R$ 259,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47549;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47538;0; R$ 1.175,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47556;0; R$ 2,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47552;0; R$ 22,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47559;0; R$ 144,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47565;0; R$ 15,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47562;0; R$ 210,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47568;0; R$ 99,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47523;0; R$ 16,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47512;0; R$ 190,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47517;0; R$ 399,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47520;0; R$ 1.026,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47526;0; R$ 517,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47529;0; R$ 139,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47532;0; R$ 155,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47535;0; R$ 1.387,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;47489;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48051;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;47607;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;47548;; R$ - ; R$ 279,49 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras;47648;; R$ - ; R$ 10.560,00 ;"Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R$ R$ 3.285,81 *** LOTE 002: R$ 21.120,00 *** LOTE 003: R$ 3.441,20 *** LOTE 004: R$ 3.256,00 *** LOTE 005: R$ 13.207,28 *** LOTE 006: R$ 11.935,50 *** LOTE 007: R$ 5.534,89 *** LOTE 008: R$ 936,19 *** LOTE 009: R$ 1.361,01 *** LOTE 010: R$ 5.926,82 *** LOTE 011: R$ 1.154,00 *** LOTE 012: R$ 9.846,14 *** LOTE 013: R$ 1.188,57 *** LOTE 014: R$ 658,01" 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47558;; R$ 579,52 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47610;; R$ 88,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47586;; R$ 440,13 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47491;; R$ 2.654,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47502;; R$ 3.926,04 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47613;; R$ 188,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47505;; R$ 5.251,76 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47589;; R$ 257,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47561;; R$ 843,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47551;; R$ 91,42 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47508;; R$ 128,74 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47492;; R$ 238,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47511;; R$ 760,09 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47564;; R$ 62,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47555;; R$ 8,23 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47592;; R$ 46,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47616;; R$ 6,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47493;; R$ 1.270,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47567;; R$ 399,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47514;; R$ 1.597,94 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47570;; R$ 724,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47595;; R$ 219,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47519;; R$ 4.106,48 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47522;; R$ 66,62 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47494;; R$ 415,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47573;; R$ 579,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47598;; R$ 148,76 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47525;; R$ 2.069,28 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47528;; R$ 558,45 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47531;; R$ 621,22 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47534;; R$ 5.548,28 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47576;; R$ 1.039,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47619;; R$ 1.525,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47601;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47495;; R$ 32,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47537;; R$ 4.703,93 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47583;; R$ 986,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47604;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47622;; R$ 991,48 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48051;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47607;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47548;; R$ 279,49 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática;47648;; R$ 10.560,00 ; R$ - ;"Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R$ R$ 3.285,81 *** LOTE 002: R$ 21.120,00 *** LOTE 003: R$ 3.441,20 *** LOTE 004: R$ 3.256,00 *** LOTE 005: R$ 13.207,28 *** LOTE 006: R$ 11.935,50 *** LOTE 007: R$ 5.534,89 *** LOTE 008: R$ 936,19 *** LOTE 009: R$ 1.361,01 *** LOTE 010: R$ 5.926,82 *** LOTE 011: R$ 1.154,00 *** LOTE 012: R$ 9.846,14 *** LOTE 013: R$ 1.188,57 *** LOTE 014: R$ 658,01" 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47491;; R$ - ; R$ 2.654,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47586;; R$ - ; R$ 440,13 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47558;; R$ - ; R$ 579,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47610;; R$ - ; R$ 88,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47502;; R$ - ; R$ 3.926,04 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47613;; R$ - ; R$ 188,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47505;; R$ - ; R$ 5.251,76 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47561;; R$ - ; R$ 843,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47551;; R$ - ; R$ 91,42 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47589;; R$ - ; R$ 257,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47508;; R$ - ; R$ 128,74 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47492;; R$ - ; R$ 238,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47511;; R$ - ; R$ 760,09 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47616;; R$ - ; R$ 6,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47592;; R$ - ; R$ 46,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47555;; R$ - ; R$ 8,23 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47564;; R$ - ; R$ 62,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47493;; R$ - ; R$ 1.270,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47514;; R$ - ; R$ 1.597,94 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47567;; R$ - ; R$ 399,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47519;; R$ - ; R$ 4.106,48 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47570;; R$ - ; R$ 724,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;47595;; R$ - ; R$ 219,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;47522;; R$ - ; R$ 66,62 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47494;; R$ - ; R$ 415,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47573;; R$ - ; R$ 579,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47598;; R$ - ; R$ 148,76 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47525;; R$ - ; R$ 2.069,28 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47528;; R$ - ; R$ 558,45 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47531;; R$ - ; R$ 621,22 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47495;; R$ - ; R$ 32,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47534;; R$ - ; R$ 5.548,28 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47576;; R$ - ; R$ 1.039,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47601;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47619;; R$ - ; R$ 1.525,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47583;; R$ - ; R$ 986,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47604;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47622;; R$ - ; R$ 991,48 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47537;; R$ - ; R$ 4.703,93 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48051;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47548;; R$ - ; R$ 279,49 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47607;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática;47648;; R$ - ; R$ 10.560,00 ;"Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R$ R$ 3.285,81 *** LOTE 002: R$ 21.120,00 *** LOTE 003: R$ 3.441,20 *** LOTE 004: R$ 3.256,00 *** LOTE 005: R$ 13.207,28 *** LOTE 006: R$ 11.935,50 *** LOTE 007: R$ 5.534,89 *** LOTE 008: R$ 936,19 *** LOTE 009: R$ 1.361,01 *** LOTE 010: R$ 5.926,82 *** LOTE 011: R$ 1.154,00 *** LOTE 012: R$ 9.846,14 *** LOTE 013: R$ 1.188,57 *** LOTE 014: R$ 658,01" 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47498;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47483;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47474;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;"Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47480;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;47477;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47501;PAD Nº 0441/2022; R$ 34.352,20 ; R$ - ;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20." 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47488;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47499;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47498;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47483;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47484;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47486;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47474;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;"Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47481;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47480;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46777;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47478;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47477;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47501;PAD Nº 0441/2022; R$ - ; R$ 34.352,20 ;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20." 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49817;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49711;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49747;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49863;; R$ 174,87 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49431;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49611;; R$ 10,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49629;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48054;0; R$ 1.030,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48052;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48877;0; R$ 47,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47623;0; R$ 247,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47620;0; R$ 381,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47617;0; R$ 1,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47611;0; R$ 22,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47608;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47602;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47599;0; R$ 37,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47605;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47581;0; R$ 259,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47574;0; R$ 144,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47571;0; R$ 181,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47596;0; R$ 54,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47593;0; R$ 11,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47590;0; R$ 64,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47584;0; R$ 246,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47587;0; R$ 110,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47535;0; R$ 1.387,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47532;0; R$ 155,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47529;0; R$ 139,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47526;0; R$ 517,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47523;0; R$ 16,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47520;0; R$ 1.026,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47517;0; R$ 399,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47512;0; R$ 190,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47568;0; R$ 99,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47565;0; R$ 15,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47562;0; R$ 210,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47559;0; R$ 144,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47552;0; R$ 22,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47556;0; R$ 2,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47549;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47538;0; R$ 1.175,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47509;0; R$ 32,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47506;0; R$ 1.312,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47488;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47489;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;46994;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46996;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47258;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47100;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47499;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47481;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47486;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47484;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46777;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46778;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;47233;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47478;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49611;; R$ - ; R$ 10,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49612;PAD nº 0328/2021; R$ 10,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49629;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49630;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49711;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49712;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49431;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49864;PAD nº 0328/2021; R$ 174,87 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49432;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49818;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49817;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49863;; R$ - ; R$ 174,87 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49747;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49748;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48877;0; R$ - ; R$ 47,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48878;0; R$ 47,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47526;0; R$ - ; R$ 517,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47527;0; R$ 517,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47529;0; R$ - ; R$ 139,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47530;0; R$ 139,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47533;0; R$ 155,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47532;0; R$ - ; R$ 155,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47536;0; R$ 1.387,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47535;0; R$ - ; R$ 1.387,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47513;0; R$ 190,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47510;0; R$ 32,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47517;0; R$ - ; R$ 399,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47520;0; R$ - ; R$ 1.026,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47523;0; R$ - ; R$ 16,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47518;0; R$ 399,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47521;0; R$ 1.026,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47524;0; R$ 16,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47552;0; R$ - ; R$ 22,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47553;0; R$ 22,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47549;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47550;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47538;0; R$ - ; R$ 1.175,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47539;0; R$ 1.175,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47562;0; R$ - ; R$ 210,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47560;0; R$ 144,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47556;0; R$ - ; R$ 2,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47557;0; R$ 2,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47559;0; R$ - ; R$ 144,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47566;0; R$ 15,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47568;0; R$ - ; R$ 99,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47565;0; R$ - ; R$ 15,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47563;0; R$ 210,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47597;0; R$ 54,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47599;0; R$ - ; R$ 37,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47600;0; R$ 37,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47602;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47603;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47606;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47605;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47620;0; R$ - ; R$ 381,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47618;0; R$ 1,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47621;0; R$ 381,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47623;0; R$ - ; R$ 247,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47609;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47612;0; R$ 22,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47611;0; R$ - ; R$ 22,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47608;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47617;0; R$ - ; R$ 1,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47574;0; R$ - ; R$ 144,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47575;0; R$ 144,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47572;0; R$ 181,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47571;0; R$ - ; R$ 181,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47569;0; R$ 99,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47582;0; R$ 259,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47581;0; R$ - ; R$ 259,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47584;0; R$ - ; R$ 246,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47590;0; R$ - ; R$ 64,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47587;0; R$ - ; R$ 110,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47588;0; R$ 110,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47585;0; R$ 246,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47593;0; R$ - ; R$ 11,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47596;0; R$ - ; R$ 54,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47591;0; R$ 64,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47594;0; R$ 11,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47624;0; R$ 247,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47507;0; R$ 1.312,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47506;0; R$ - ; R$ 1.312,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47509;0; R$ - ; R$ 32,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47512;0; R$ - ; R$ 190,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48053;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48052;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48055;0; R$ 1.030,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48054;0; R$ - ; R$ 1.030,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47489;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;47260;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;46994;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);46996;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;46778;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47258;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47100;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;47233;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49748;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49818;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49864;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 174,87 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49630;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49612;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49712;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49432;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47560;0; R$ - ; R$ 144,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47563;0; R$ - ; R$ 210,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47566;0; R$ - ; R$ 15,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47569;0; R$ - ; R$ 99,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47513;0; R$ - ; R$ 190,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47518;0; R$ - ; R$ 399,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47521;0; R$ - ; R$ 1.026,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47524;0; R$ - ; R$ 16,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47527;0; R$ - ; R$ 517,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47530;0; R$ - ; R$ 139,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47533;0; R$ - ; R$ 155,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47536;0; R$ - ; R$ 1.387,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47507;0; R$ - ; R$ 1.312,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47510;0; R$ - ; R$ 32,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48878;0; R$ - ; R$ 47,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47624;0; R$ - ; R$ 247,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48053;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48055;0; R$ - ; R$ 1.030,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47621;0; R$ - ; R$ 381,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47618;0; R$ - ; R$ 1,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47609;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47612;0; R$ - ; R$ 22,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47606;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47603;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47597;0; R$ - ; R$ 54,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47600;0; R$ - ; R$ 37,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47582;0; R$ - ; R$ 259,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47572;0; R$ - ; R$ 181,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47575;0; R$ - ; R$ 144,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47585;0; R$ - ; R$ 246,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47588;0; R$ - ; R$ 110,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47591;0; R$ - ; R$ 64,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47594;0; R$ - ; R$ 11,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47539;0; R$ - ; R$ 1.175,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47550;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47553;0; R$ - ; R$ 22,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47557;0; R$ - ; R$ 2,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;47260;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47613;; R$ 188,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47502;; R$ 3.926,04 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48051;; R$ 244,17 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47508;; R$ 128,74 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47511;; R$ 760,09 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47505;; R$ 5.251,76 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47494;; R$ 415,59 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47495;; R$ 32,84 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47492;; R$ 238,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47493;; R$ 1.270,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47491;; R$ 2.654,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47648;; R$ 10.560,00 ; R$ - ;"Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R$ R$ 3.285,81 *** LOTE 002: R$ 21.120,00 *** LOTE 003: R$ 3.441,20 *** LOTE 004: R$ 3.256,00 *** LOTE 005: R$ 13.207,28 *** LOTE 006: R$ 11.935,50 *** LOTE 007: R$ 5.534,89 *** LOTE 008: R$ 936,19 *** LOTE 009: R$ 1.361,01 *** LOTE 010: R$ 5.926,82 *** LOTE 011: R$ 1.154,00 *** LOTE 012: R$ 9.846,14 *** LOTE 013: R$ 1.188,57 *** LOTE 014: R$ 658,01" 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47589;; R$ 257,81 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47592;; R$ 46,86 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47595;; R$ 219,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47558;; R$ 579,52 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47576;; R$ 1.039,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47583;; R$ 986,17 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47573;; R$ 579,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47570;; R$ 724,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47610;; R$ 88,22 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47622;; R$ 991,48 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47619;; R$ 1.525,28 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47616;; R$ 6,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47604;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47586;; R$ 440,13 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47607;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47598;; R$ 148,76 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47601;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47551;; R$ 91,42 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47555;; R$ 8,23 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47537;; R$ 4.703,93 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47548;; R$ 279,49 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47561;; R$ 843,08 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47564;; R$ 62,71 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47567;; R$ 399,31 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47525;; R$ 2.069,28 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47522;; R$ 66,62 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47519;; R$ 4.106,48 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47514;; R$ 1.597,94 ; R$ - ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47528;; R$ 558,45 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47534;; R$ 5.548,28 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47531;; R$ 621,22 ; R$ - ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47613;; R$ - ; R$ 188,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48051;; R$ - ; R$ 244,17 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47502;; R$ - ; R$ 3.926,04 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47474;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;"Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47483;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47488;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47491;; R$ - ; R$ 2.654,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47492;; R$ - ; R$ 238,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47493;; R$ - ; R$ 1.270,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47501;PAD Nº 0441/2022; R$ 34.352,20 ; R$ - ;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20." 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47505;; R$ - ; R$ 5.251,76 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47498;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47494;; R$ - ; R$ 415,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47495;; R$ - ; R$ 32,84 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47508;; R$ - ; R$ 128,74 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47511;; R$ - ; R$ 760,09 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47477;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47480;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47522;; R$ - ; R$ 66,62 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47514;; R$ - ; R$ 1.597,94 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47519;; R$ - ; R$ 4.106,48 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47525;; R$ - ; R$ 2.069,28 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47528;; R$ - ; R$ 558,45 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47531;; R$ - ; R$ 621,22 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47534;; R$ - ; R$ 5.548,28 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47537;; R$ - ; R$ 4.703,93 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47548;; R$ - ; R$ 279,49 ;Cobrança 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47555;; R$ - ; R$ 8,23 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47648;; R$ - ; R$ 10.560,00 ;"Leilão Público tem por objeto a alienação de bens móveis diversos, considerados ociosos, inservíveis ou de recuperação antieconômica para o uso do COREN-PE os quais se encontram relacionados no anexo I deste Edital contendo seus respectivos valores para lances iniciais, fixados com base em avaliação. Referente ao lote 002 - 44 COMPUTADORES LG. VALORES ESTIMADOS: LOTE 001: R$ R$ 3.285,81 *** LOTE 002: R$ 21.120,00 *** LOTE 003: R$ 3.441,20 *** LOTE 004: R$ 3.256,00 *** LOTE 005: R$ 13.207,28 *** LOTE 006: R$ 11.935,50 *** LOTE 007: R$ 5.534,89 *** LOTE 008: R$ 936,19 *** LOTE 009: R$ 1.361,01 *** LOTE 010: R$ 5.926,82 *** LOTE 011: R$ 1.154,00 *** LOTE 012: R$ 9.846,14 *** LOTE 013: R$ 1.188,57 *** LOTE 014: R$ 658,01" 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47551;; R$ - ; R$ 91,42 ;COBRANÇA 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47561;; R$ - ; R$ 843,08 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47564;; R$ - ; R$ 62,71 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47567;; R$ - ; R$ 399,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47589;; R$ - ; R$ 257,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47592;; R$ - ; R$ 46,86 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47595;; R$ - ; R$ 219,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47570;; R$ - ; R$ 724,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47573;; R$ - ; R$ 579,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47576;; R$ - ; R$ 1.039,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47558;; R$ - ; R$ 579,52 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47583;; R$ - ; R$ 986,17 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47607;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47586;; R$ - ; R$ 440,13 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47604;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47598;; R$ - ; R$ 148,76 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47601;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47616;; R$ - ; R$ 6,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47619;; R$ - ; R$ 1.525,28 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47610;; R$ - ; R$ 88,22 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47622;; R$ - ; R$ 991,48 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49863;; R$ 174,87 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49817;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49711;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49747;; R$ 39,15 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49431;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;46777;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49611;; R$ 10,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49629;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48877;0; R$ 47,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48052;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48054;0; R$ 1.030,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47489;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47488;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47474;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;"Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47486;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47483;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;"Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47484;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47509;0; R$ 32,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47501;PAD Nº 0441/2022; R$ - ; R$ 34.352,20 ;"Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20." 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47506;0; R$ 1.312,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47499;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47498;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47481;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47480;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47477;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;"Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. " 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47478;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47512;0; R$ 190,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47520;0; R$ 1.026,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47517;0; R$ 399,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47523;0; R$ 16,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47532;0; R$ 155,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47535;0; R$ 1.387,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47526;0; R$ 517,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47529;0; R$ 139,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47568;0; R$ 99,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47565;0; R$ 15,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47559;0; R$ 144,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47562;0; R$ 210,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47556;0; R$ 2,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47552;0; R$ 22,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47538;0; R$ 1.175,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47549;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47611;0; R$ 22,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47617;0; R$ 1,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47608;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47620;0; R$ 381,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47602;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47599;0; R$ 37,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47605;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47593;0; R$ 11,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47596;0; R$ 54,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47590;0; R$ 64,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47587;0; R$ 110,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47571;0; R$ 181,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47574;0; R$ 144,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47581;0; R$ 259,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47584;0; R$ 246,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47623;0; R$ 247,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47524;0; R$ 16,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47523;0; R$ - ; R$ 16,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47520;0; R$ - ; R$ 1.026,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47521;0; R$ 1.026,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47602;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47600;0; R$ 37,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47599;0; R$ - ; R$ 37,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47605;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47606;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47603;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47618;0; R$ 1,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47620;0; R$ - ; R$ 381,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47621;0; R$ 381,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47612;0; R$ 22,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47617;0; R$ - ; R$ 1,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47608;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47609;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47611;0; R$ - ; R$ 22,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47584;0; R$ - ; R$ 246,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47581;0; R$ - ; R$ 259,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47582;0; R$ 259,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47571;0; R$ - ; R$ 181,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47572;0; R$ 181,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47574;0; R$ - ; R$ 144,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47575;0; R$ 144,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47594;0; R$ 11,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47596;0; R$ - ; R$ 54,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47597;0; R$ 54,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47591;0; R$ 64,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47593;0; R$ - ; R$ 11,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47588;0; R$ 110,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47590;0; R$ - ; R$ 64,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47587;0; R$ - ; R$ 110,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47585;0; R$ 246,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48878;0; R$ 47,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48877;0; R$ - ; R$ 47,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48054;0; R$ - ; R$ 1.030,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48055;0; R$ 1.030,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48052;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48053;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47233;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47260;PAD Nº 0586/2022; R$ 13.770,56 ; R$ - ;"Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47258;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46994;PEF nº 006/2023; R$ 4.775,97 ; R$ - ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46996;PEF nº 006/2023; R$ 1.591,99 ; R$ - ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47100;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47553;0; R$ 22,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47556;0; R$ - ; R$ 2,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47552;0; R$ - ; R$ 22,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47550;0; R$ 69,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47549;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47538;0; R$ - ; R$ 1.175,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47539;0; R$ 1.175,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47566;0; R$ 15,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47569;0; R$ 99,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47568;0; R$ - ; R$ 99,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47565;0; R$ - ; R$ 15,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47562;0; R$ - ; R$ 210,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47563;0; R$ 210,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47560;0; R$ 144,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47557;0; R$ 2,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47559;0; R$ - ; R$ 144,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47535;0; R$ - ; R$ 1.387,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47536;0; R$ 1.387,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47532;0; R$ - ; R$ 155,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47533;0; R$ 155,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47530;0; R$ 139,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47529;0; R$ - ; R$ 139,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47526;0; R$ - ; R$ 517,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47527;0; R$ 517,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47518;0; R$ 399,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47517;0; R$ - ; R$ 399,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47513;0; R$ 190,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47512;0; R$ - ; R$ 190,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47624;0; R$ 247,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47623;0; R$ - ; R$ 247,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47478;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47489;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47499;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47510;0; R$ 32,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47509;0; R$ - ; R$ 32,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47507;0; R$ 1.312,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47506;0; R$ - ; R$ 1.312,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47481;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47486;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47484;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Liquidado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46778;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46777;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49431;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49432;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49817;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49818;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49864;PAD nº 0328/2021; R$ 174,87 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49863;; R$ - ; R$ 174,87 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49711;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49712;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49748;PAD nº 0328/2021; R$ 39,15 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49747;; R$ - ; R$ 39,15 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49612;PAD nº 0328/2021; R$ 10,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49611;; R$ - ; R$ 10,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49630;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49629;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48055;0; R$ - ; R$ 1.030,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48053;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46778;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16482 do empenho 1752, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir o veículo oficial para levar comitiva do Coren presente nas seguintes cidades: Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmerina, Saloá, Sâo João, Paranatama e Angelim, no período de 21/10/2024 a 26/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49712;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49630;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49612;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49748;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 39,15 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49818;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49432;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49864;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 174,87 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48878;0; R$ - ; R$ 47,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47233;PORTARIA Nº 01781/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 16633 do empenho 1776, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem a visitas de implantação, acompanhamento e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem no Hospital Monsenhor Alfredo Damaso, Hospital Mãe Kyola, Hospital Municipal José Josy Duarte, Hospital Maria da Penha Dourado Cavalcante, Casa de Parto Dr. Geraldo de Oliveira Passos, Casa de Saúde Nossa da Penha, Hospital Municipal de Terezinha, nos municípios de Bom Conselho, Correntes, Lagoa do Ouro, Lajedo e Terezinha, no período de 16 a 18/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46996;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.591,99 ;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47100;PORTARIA Nº 01690/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 16591 do empenho 1766, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da V GERES, no período de 20 a 25/10/2024. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46994;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.775,97 ;"Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024." 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47260;PAD Nº 0586/2022; R$ - ; R$ 13.770,56 ;"Pago a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação do empenho 1765, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de 02 (duas) licenças de uso do Software Zoom Meeting para videoconferência online com suporte pelo período de 24 (vinte e quatro) meses conforme Fls 135 - 01licença profissional para reunião de ate 100 participantes, armazenamento em nuvem 5G - 01 licença corporativa para reunião de ate 300 participantes, armazenamento em nuvem de 5G, Conforme Despacho nº 507/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 27/2022. Insta informar, que a Nota de Empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 62, §4º, da lei nº 8.666/93." 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47258;PORTARIA Nº 01742/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 16641 do empenho 1777, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para realizar fiscalização proativa no Hospital João Vicente, em Itaíba, devendo ocorrer a partir do dia 22/10/2024, com prazo de conclusão de 90 (noventa) dias, indo de Garanhuns/Itaiba/Garanhuns. 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47507;0; R$ - ; R$ 1.312,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47510;0; R$ - ; R$ 32,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47624;0; R$ - ; R$ 247,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47591;0; R$ - ; R$ 64,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47594;0; R$ - ; R$ 11,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47597;0; R$ - ; R$ 54,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47588;0; R$ - ; R$ 110,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47585;0; R$ - ; R$ 246,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47572;0; R$ - ; R$ 181,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47575;0; R$ - ; R$ 144,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47582;0; R$ - ; R$ 259,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47600;0; R$ - ; R$ 37,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47606;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47603;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47612;0; R$ - ; R$ 22,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47609;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47621;0; R$ - ; R$ 381,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47618;0; R$ - ; R$ 1,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47569;0; R$ - ; R$ 99,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47566;0; R$ - ; R$ 15,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47557;0; R$ - ; R$ 2,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47560;0; R$ - ; R$ 144,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47563;0; R$ - ; R$ 210,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47553;0; R$ - ; R$ 22,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47550;0; R$ - ; R$ 69,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47539;0; R$ - ; R$ 1.175,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47513;0; R$ - ; R$ 190,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47518;0; R$ - ; R$ 399,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47524;0; R$ - ; R$ 16,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47521;0; R$ - ; R$ 1.026,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47533;0; R$ - ; R$ 155,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47536;0; R$ - ; R$ 1.387,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47527;0; R$ - ; R$ 517,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47530;0; R$ - ; R$ 139,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47634;; R$ 602,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47637;; R$ 109,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47631;; R$ 1.716,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47643;; R$ 326,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47671;; R$ 1.168,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47667;0; R$ - ; R$ 1.963,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47674;; R$ 2.445,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47673;0; R$ - ; R$ 292,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47679;0; R$ - ; R$ 1.435,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47680;; R$ 1.129,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47677;; R$ 5.741,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47676;0; R$ - ; R$ 611,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47683;; R$ 3.499,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47682;0; R$ - ; R$ 282,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47686;; R$ 6.169,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47685;0; R$ - ; R$ 874,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47691;0; R$ - ; R$ 1.150,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47689;; R$ 4.603,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47692;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47688;0; R$ - ; R$ 1.542,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47694;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47701;; R$ 43,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47726;; R$ 1.431,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47703;0; R$ - ; R$ 10,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47729;; R$ 999,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47728;0; R$ - ; R$ 357,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47731;0; R$ - ; R$ 249,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47732;; R$ 187,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47735;; R$ 1.288,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47734;0; R$ - ; R$ 46,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47737;0; R$ - ; R$ 322,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47744;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47743;0; R$ - ; R$ 363,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47741;; R$ 1.452,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47740;0; R$ - ; R$ 237,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47738;; R$ 948,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47755;0; R$ - ; R$ 427,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47756;; R$ 91,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47752;0; R$ - ; R$ 311,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47753;; R$ 1.710,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47746;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47750;; R$ 1.246,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47749;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47747;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47759;; R$ 1.434,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47758;0; R$ - ; R$ 22,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47767;0; R$ - ; R$ 255,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47761;0; R$ - ; R$ 358,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47765;; R$ 1.020,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47768;; R$ 885,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47771;; R$ 4.383,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47770;0; R$ - ; R$ 221,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49840;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49868;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 200,97 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49434;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49484;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49760;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49698;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49602;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49578;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49502;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49504;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49538;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48242;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48880;0; R$ - ; R$ 416,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47662;; R$ 5.770,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47668;; R$ 511,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48843;0; R$ - ; R$ 127,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48837;0; R$ - ; R$ 1.442,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47665;; R$ 7.853,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47640;; R$ 100,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47628;; R$ 421,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47657;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47625;; R$ 4.694,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47776;0; R$ - ; R$ 588,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47774;; R$ 2.355,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47773;0; R$ - ; R$ 1.095,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47500;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47487;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47490;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47482;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47485;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47479;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48247;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48245;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48241;0; R$ - ; R$ 14,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48238;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48239;; R$ 58,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48233;; R$ 82,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48235;0; R$ - ; R$ 20,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48236;; R$ 72,19 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48227;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48229;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48230;; R$ 1.048,81 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48232;0; R$ - ; R$ 262,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48452;; R$ - ; R$ 364,07 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50023;; R$ - ; R$ 21.710,40 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47695;; R$ 138,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50238;0; R$ - ; R$ 34,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50233;0; R$ - ; R$ 19,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50236;0; R$ - ; R$ 12,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50234;; R$ 49,40 ; R$ - ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50231;; R$ 76,00 ; R$ - ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47698;; R$ 365,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50240;0; R$ - ; R$ 91,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50023;; R$ 21.710,40 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47774;; R$ - ; R$ 2.355,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47771;; R$ - ; R$ 4.383,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47637;; R$ - ; R$ 109,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47640;; R$ - ; R$ 100,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47686;; R$ - ; R$ 6.169,77 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47692;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47689;; R$ - ; R$ 4.603,33 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47747;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47744;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48245;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48242;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;50231;; R$ - ; R$ 76,00 ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;50234;; R$ - ; R$ 49,40 ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47628;; R$ - ; R$ 421,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47665;; R$ - ; R$ 7.853,31 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47671;; R$ - ; R$ 1.168,49 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47701;; R$ - ; R$ 43,49 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47726;; R$ - ; R$ 1.431,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47732;; R$ - ; R$ 187,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47729;; R$ - ; R$ 999,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47750;; R$ - ; R$ 1.246,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47756;; R$ - ; R$ 91,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47753;; R$ - ; R$ 1.710,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48233;; R$ - ; R$ 82,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48227;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48230;; R$ - ; R$ 1.048,81 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47625;; R$ - ; R$ 4.694,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47668;; R$ - ; R$ 511,05 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47662;; R$ - ; R$ 5.770,60 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47695;; R$ - ; R$ 138,76 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47698;; R$ - ; R$ 365,03 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48239;; R$ - ; R$ 58,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48236;; R$ - ; R$ 72,19 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47631;; R$ - ; R$ 1.716,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47634;; R$ - ; R$ 602,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47683;; R$ - ; R$ 3.499,73 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47680;; R$ - ; R$ 1.129,77 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47674;; R$ - ; R$ 2.445,43 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47677;; R$ - ; R$ 5.741,79 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47738;; R$ - ; R$ 948,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47735;; R$ - ; R$ 1.288,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47741;; R$ - ; R$ 1.452,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47759;; R$ - ; R$ 1.434,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47765;; R$ - ; R$ 1.020,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47768;; R$ - ; R$ 885,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49602;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49601;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49577;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49578;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49501;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49502;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49504;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49503;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49537;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49538;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49483;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49484;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49433;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49434;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49759;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49760;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49698;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49697;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49868;PAD nº 0328/2021; R$ 200,97 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49867;; R$ - ; R$ 200,97 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49839;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49840;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;47649;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 21/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;47646;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 616,42 ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 21/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular;47657;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular;47656;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47687;0; R$ - ; R$ 1.542,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47684;0; R$ - ; R$ 874,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47685;0; R$ 874,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47675;0; R$ - ; R$ 611,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47676;0; R$ 611,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47678;0; R$ - ; R$ 1.435,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47679;0; R$ 1.435,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47681;0; R$ - ; R$ 282,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47673;0; R$ 292,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47672;0; R$ - ; R$ 292,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47667;0; R$ 1.963,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47748;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47749;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47745;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47746;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47751;0; R$ - ; R$ 311,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47752;0; R$ 311,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47754;0; R$ - ; R$ 427,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47755;0; R$ 427,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47757;0; R$ - ; R$ 22,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47760;0; R$ - ; R$ 358,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47761;0; R$ 358,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47766;0; R$ - ; R$ 255,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47758;0; R$ 22,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47769;0; R$ - ; R$ 221,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47767;0; R$ 255,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47770;0; R$ 221,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47736;0; R$ - ; R$ 322,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47737;0; R$ 322,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47733;0; R$ - ; R$ 46,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47734;0; R$ 46,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47739;0; R$ - ; R$ 237,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47740;0; R$ 237,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47743;0; R$ 363,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47742;0; R$ - ; R$ 363,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47727;0; R$ - ; R$ 357,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47728;0; R$ 357,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47731;0; R$ 249,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47730;0; R$ - ; R$ 249,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47703;0; R$ 10,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47702;0; R$ - ; R$ 10,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47694;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48879;0; R$ - ; R$ 416,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48880;0; R$ 416,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47773;0; R$ 1.095,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47772;0; R$ - ; R$ 1.095,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47775;0; R$ - ; R$ 588,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47776;0; R$ 588,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48843;0; R$ 127,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48842;0; R$ - ; R$ 127,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48836;0; R$ - ; R$ 1.442,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48837;0; R$ 1.442,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48231;0; R$ - ; R$ 262,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48229;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48228;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48237;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48235;0; R$ 20,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48234;0; R$ - ; R$ 20,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48232;0; R$ 262,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48241;0; R$ 14,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48246;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48240;0; R$ - ; R$ 14,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48238;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48247;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50240;0; R$ 91,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50239;0; R$ - ; R$ 91,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50235;0; R$ - ; R$ 12,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50236;0; R$ 12,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50238;0; R$ 34,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50237;0; R$ - ; R$ 34,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50233;0; R$ 19,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50232;0; R$ - ; R$ 19,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47666;0; R$ - ; R$ 1.963,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47688;0; R$ 1.542,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47690;0; R$ - ; R$ 1.150,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47693;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47691;0; R$ 1.150,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47682;0; R$ 282,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48452;; R$ 364,07 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47479;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47487;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47485;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47482;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47500;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;47490;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;47646;PAD nº 0721/2023; R$ 616,42 ; R$ - ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47649;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49759;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49839;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49867;; R$ 200,97 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49601;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49577;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49697;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49433;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49483;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49503;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49501;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49537;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47693;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47690;0; R$ 1.150,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47681;0; R$ 282,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47684;0; R$ 874,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47687;0; R$ 1.542,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47678;0; R$ 1.435,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47675;0; R$ 611,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47672;0; R$ 292,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47727;0; R$ 357,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47702;0; R$ 10,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47730;0; R$ 249,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47736;0; R$ 322,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47733;0; R$ 46,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47739;0; R$ 237,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47742;0; R$ 363,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47751;0; R$ 311,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47754;0; R$ 427,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47748;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47745;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47760;0; R$ 358,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47766;0; R$ 255,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47757;0; R$ 22,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47769;0; R$ 221,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47775;0; R$ 588,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47772;0; R$ 1.095,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47666;0; R$ 1.963,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48237;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48234;0; R$ 20,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48231;0; R$ 262,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48228;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48240;0; R$ 14,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48246;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48879;0; R$ 416,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48836;0; R$ 1.442,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48842;0; R$ 127,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50239;0; R$ 91,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50235;0; R$ 12,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50237;0; R$ 34,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50232;0; R$ 19,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;47656;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;47643;; R$ - ; R$ 326,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48227;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47695;; R$ 138,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47726;; R$ 1.431,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47735;; R$ 1.288,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47759;; R$ 1.434,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47750;; R$ 1.246,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47674;; R$ 2.445,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47625;; R$ 4.694,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47662;; R$ 5.770,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47665;; R$ 7.853,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47677;; R$ 5.741,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47753;; R$ 1.710,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47765;; R$ 1.020,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47738;; R$ 948,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47729;; R$ 999,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48230;; R$ 1.048,81 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47698;; R$ 365,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48236;; R$ 72,19 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47668;; R$ 511,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47680;; R$ 1.129,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47628;; R$ 421,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47671;; R$ 1.168,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47756;; R$ 91,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47732;; R$ 187,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47701;; R$ 43,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48233;; R$ 82,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47631;; R$ 1.716,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47768;; R$ 885,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47741;; R$ 1.452,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47683;; R$ 3.499,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47634;; R$ 602,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48239;; R$ 58,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47744;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47771;; R$ 4.383,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47686;; R$ 6.169,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47637;; R$ 109,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;50231;; R$ 76,00 ; R$ - ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48242;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47640;; R$ 100,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47689;; R$ 4.603,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47747;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47774;; R$ 2.355,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48245;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;50234;; R$ 49,40 ; R$ - ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47692;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;47643;; R$ 326,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47759;; R$ - ; R$ 1.434,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47750;; R$ - ; R$ 1.246,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47735;; R$ - ; R$ 1.288,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47726;; R$ - ; R$ 1.431,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47674;; R$ - ; R$ 2.445,43 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47625;; R$ - ; R$ 4.694,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48227;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47662;; R$ - ; R$ 5.770,60 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47695;; R$ - ; R$ 138,76 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47665;; R$ - ; R$ 7.853,31 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47677;; R$ - ; R$ 5.741,79 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47729;; R$ - ; R$ 999,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47738;; R$ - ; R$ 948,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47753;; R$ - ; R$ 1.710,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47765;; R$ - ; R$ 1.020,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48230;; R$ - ; R$ 1.048,81 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47698;; R$ - ; R$ 365,03 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47680;; R$ - ; R$ 1.129,77 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48236;; R$ - ; R$ 72,19 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47668;; R$ - ; R$ 511,05 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47628;; R$ - ; R$ 421,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47671;; R$ - ; R$ 1.168,49 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47756;; R$ - ; R$ 91,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47732;; R$ - ; R$ 187,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47701;; R$ - ; R$ 43,49 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48233;; R$ - ; R$ 82,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47631;; R$ - ; R$ 1.716,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47768;; R$ - ; R$ 885,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47741;; R$ - ; R$ 1.452,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47683;; R$ - ; R$ 3.499,73 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47634;; R$ - ; R$ 602,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48239;; R$ - ; R$ 58,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48242;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;50231;; R$ - ; R$ 76,00 ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47637;; R$ - ; R$ 109,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47686;; R$ - ; R$ 6.169,77 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47771;; R$ - ; R$ 4.383,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47744;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47747;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47689;; R$ - ; R$ 4.603,33 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47640;; R$ - ; R$ 100,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47774;; R$ - ; R$ 2.355,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48245;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;50234;; R$ - ; R$ 49,40 ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47692;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;47643;; R$ - ; R$ 326,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47651;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúdo nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47554;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47655;PAD Nº 0249/2020; R$ 4.115,34 ; R$ - ;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;47654;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47651;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúdo nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47554;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;47646;PAD nº 0721/2023; R$ 616,42 ; R$ - ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47655;PAD Nº 0249/2020; R$ - ; R$ 4.115,34 ;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47649;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49601;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49537;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49577;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49433;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49483;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49501;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49503;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49867;; R$ 200,97 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49759;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49697;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49839;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47775;0; R$ 588,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47772;0; R$ 1.095,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47666;0; R$ 1.963,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47684;0; R$ 874,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47693;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47687;0; R$ 1.542,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47690;0; R$ 1.150,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47681;0; R$ 282,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47675;0; R$ 611,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47678;0; R$ 1.435,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47672;0; R$ 292,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47745;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47748;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47751;0; R$ 311,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47754;0; R$ 427,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47769;0; R$ 221,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47760;0; R$ 358,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47766;0; R$ 255,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47757;0; R$ 22,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47742;0; R$ 363,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47739;0; R$ 237,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47736;0; R$ 322,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47733;0; R$ 46,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47730;0; R$ 249,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47727;0; R$ 357,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47702;0; R$ 10,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50232;0; R$ 19,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50239;0; R$ 91,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50237;0; R$ 34,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50235;0; R$ 12,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48246;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48240;0; R$ 14,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48842;0; R$ 127,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48836;0; R$ 1.442,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48879;0; R$ 416,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48237;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48234;0; R$ 20,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48228;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48231;0; R$ 262,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;47654;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;47656;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47482;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47487;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47485;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47500;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47479;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;47646;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 616,42 ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47649;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49760;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49759;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49867;; R$ - ; R$ 200,97 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49839;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49840;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49868;PAD nº 0328/2021; 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R$ - ; R$ 427,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47752;0; R$ 311,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47749;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47748;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47746;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47745;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47775;0; R$ - ; R$ 588,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47776;0; R$ 588,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47773;0; R$ 1.095,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47772;0; R$ - ; R$ 1.095,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48879;0; R$ - ; R$ 416,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48880;0; R$ 416,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48836;0; R$ - ; R$ 1.442,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48837;0; R$ 1.442,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48843;0; R$ 127,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48842;0; R$ - ; R$ 127,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50239;0; R$ - ; R$ 91,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50232;0; R$ - ; R$ 19,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50240;0; R$ 91,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50235;0; R$ - ; R$ 12,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50236;0; R$ 12,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50233;0; R$ 19,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50238;0; R$ 34,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50237;0; R$ - ; R$ 34,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;47656;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;47657;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47490;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47485;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47487;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47482;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47500;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47479;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49434;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49484;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49504;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49502;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49538;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49578;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49602;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49698;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49840;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49760;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49868;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 200,97 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50236;0; R$ - ; R$ 12,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50238;0; R$ - ; R$ 34,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50240;0; R$ - ; R$ 91,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50233;0; R$ - ; R$ 19,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48880;0; R$ - ; R$ 416,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47773;0; R$ - ; R$ 1.095,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47776;0; R$ - ; R$ 588,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47746;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47749;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47752;0; R$ - ; R$ 311,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47755;0; R$ - ; R$ 427,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47758;0; R$ - ; R$ 22,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47761;0; R$ - ; R$ 358,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47767;0; R$ - ; R$ 255,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47770;0; R$ - ; R$ 221,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47694;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47703;0; R$ - ; R$ 10,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47728;0; R$ - ; R$ 357,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47731;0; R$ - ; R$ 249,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47734;0; R$ - ; R$ 46,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47737;0; R$ - ; R$ 322,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47740;0; R$ - ; R$ 237,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47743;0; R$ - ; R$ 363,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47688;0; R$ - ; R$ 1.542,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47691;0; R$ - ; R$ 1.150,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47682;0; R$ - ; R$ 282,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47685;0; R$ - ; R$ 874,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47667;0; R$ - ; R$ 1.963,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47673;0; R$ - ; R$ 292,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47676;0; R$ - ; R$ 611,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47679;0; R$ - ; R$ 1.435,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48837;0; R$ - ; R$ 1.442,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48843;0; R$ - ; R$ 127,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48241;0; R$ - ; R$ 14,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48238;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48247;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48229;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48232;0; R$ - ; R$ 262,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48235;0; R$ - ; R$ 20,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;47657;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;47490;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47665;; R$ 7.853,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47634;; R$ 602,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47628;; R$ 421,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47631;; R$ 1.716,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47637;; R$ 109,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47640;; R$ 100,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47643;; R$ 326,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47680;; R$ 1.129,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47677;; R$ 5.741,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47671;; R$ 1.168,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47674;; R$ 2.445,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47683;; R$ 3.499,73 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47686;; R$ 6.169,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47689;; R$ 4.603,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47692;; R$ 228,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47753;; R$ 1.710,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47750;; R$ 1.246,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47756;; R$ 91,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47747;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47771;; R$ 4.383,01 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47768;; R$ 885,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47765;; R$ 1.020,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47759;; R$ 1.434,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47729;; R$ 999,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47726;; R$ 1.431,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47732;; R$ 187,32 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47701;; R$ 43,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47744;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47738;; R$ 948,63 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47741;; R$ 1.452,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47735;; R$ 1.288,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47625;; R$ 4.694,93 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47774;; R$ 2.355,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48239;; R$ 58,55 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48245;; R$ 1.037,40 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48236;; R$ 72,19 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48233;; R$ 82,30 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48230;; R$ 1.048,81 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48227;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48242;; R$ 1.595,93 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47668;; R$ 511,05 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47662;; R$ 5.770,60 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50234;; R$ 49,40 ; R$ - ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50231;; R$ 76,00 ; R$ - ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47698;; R$ 365,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47695;; R$ 138,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47701;; R$ - ; R$ 43,49 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47726;; R$ - ; R$ 1.431,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47729;; R$ - ; R$ 999,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47732;; R$ - ; R$ 187,32 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47735;; R$ - ; R$ 1.288,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47738;; R$ - ; R$ 948,63 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47741;; R$ - ; R$ 1.452,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47744;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47759;; R$ - ; R$ 1.434,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47768;; R$ - ; R$ 885,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47765;; R$ - ; R$ 1.020,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47756;; R$ - ; R$ 91,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47753;; R$ - ; R$ 1.710,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47750;; R$ - ; R$ 1.246,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47747;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47674;; R$ - ; R$ 2.445,43 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47671;; R$ - ; R$ 1.168,49 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47677;; R$ - ; R$ 5.741,79 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47680;; R$ - ; R$ 1.129,77 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47689;; R$ - ; R$ 4.603,33 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47692;; R$ - ; R$ 228,00 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47686;; R$ - ; R$ 6.169,77 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47683;; R$ - ; R$ 3.499,73 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47665;; R$ - ; R$ 7.853,31 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47655;PAD Nº 0249/2020; R$ 4.115,34 ; R$ - ;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47651;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúdo nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47654;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47628;; R$ - ; R$ 421,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47637;; R$ - ; R$ 109,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47634;; R$ - ; R$ 602,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47631;; R$ - ; R$ 1.716,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47640;; R$ - ; R$ 100,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47643;; R$ - ; R$ 326,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47554;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47771;; R$ - ; R$ 4.383,01 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47774;; R$ - ; R$ 2.355,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47625;; R$ - ; R$ 4.694,93 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47662;; R$ - ; R$ 5.770,60 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47668;; R$ - ; R$ 511,05 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48230;; R$ - ; R$ 1.048,81 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48239;; R$ - ; R$ 58,55 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48245;; R$ - ; R$ 1.037,40 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48227;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48233;; R$ - ; R$ 82,30 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48236;; R$ - ; R$ 72,19 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48242;; R$ - ; R$ 1.595,93 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50231;; R$ - ; R$ 76,00 ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50234;; R$ - ; R$ 49,40 ;Cobrança 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47695;; R$ - ; R$ 138,76 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47698;; R$ - ; R$ 365,03 ;COBRANÇA. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47646;PAD nº 0721/2023; R$ 616,42 ; R$ - ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47672;0; R$ 292,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47675;0; R$ 611,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47678;0; R$ 1.435,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47687;0; R$ 1.542,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47684;0; R$ 874,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47681;0; R$ 282,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47690;0; R$ 1.150,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47693;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47702;0; R$ 10,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47727;0; R$ 357,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47656;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47655;PAD Nº 0249/2020; R$ - ; R$ 4.115,34 ;Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 18/10/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 516/2024 - DCC. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47654;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47651;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscais que realizará inspeções às unidades de saúdo nos municípios da XI GERES, no período de 20 a 25/10/2024, no destino Recife/Serra Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47649;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47554;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a troca de portaria, sendo feito a substituição de maria do Carmo por outra pessoa. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47730;0; R$ 249,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47739;0; R$ 237,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47733;0; R$ 46,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47736;0; R$ 322,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47754;0; R$ 427,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47751;0; R$ 311,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47742;0; R$ 363,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47745;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47748;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47769;0; R$ 221,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47772;0; R$ 1.095,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47760;0; R$ 358,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47757;0; R$ 22,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47766;0; R$ 255,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47666;0; R$ 1.963,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47775;0; R$ 588,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48246;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48240;0; R$ 14,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48234;0; R$ 20,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48237;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48228;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48231;0; R$ 262,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48836;0; R$ 1.442,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48879;0; R$ 416,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48842;0; R$ 127,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49601;; R$ 9,88 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49577;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49537;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49503;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49501;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50232;0; R$ 19,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50237;0; R$ 34,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50235;0; R$ 12,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50239;0; R$ 91,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49433;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49483;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49759;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49697;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49839;; R$ 86,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49867;; R$ 200,97 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49601;; R$ - ; R$ 9,88 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49602;PAD nº 0328/2021; R$ 9,88 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49578;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49501;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49502;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49504;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49503;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49537;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49538;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49577;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50237;0; R$ - ; R$ 34,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50238;0; R$ 34,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50232;0; R$ - ; R$ 19,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50233;0; R$ 19,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50235;0; R$ - ; R$ 12,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50236;0; R$ 12,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50240;0; R$ 91,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50239;0; R$ - ; R$ 91,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49760;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49759;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49697;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49698;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49867;; R$ - ; R$ 200,97 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49868;PAD nº 0328/2021; R$ 200,97 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49840;PAD nº 0328/2021; R$ 86,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49839;; R$ - ; R$ 86,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49433;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49434;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49483;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49484;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47482;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47490;Auxílios 10/2024; R$ 390,48 ; R$ - ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47485;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47487;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47500;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47479;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ 3.066,91 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47646;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 616,42 ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47649;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47685;0; R$ 874,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47684;0; R$ - ; R$ 874,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47681;0; R$ - ; R$ 282,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47682;0; R$ 282,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47690;0; R$ - ; R$ 1.150,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47687;0; R$ - ; R$ 1.542,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47688;0; R$ 1.542,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47693;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47676;0; R$ 611,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47678;0; R$ - ; R$ 1.435,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47679;0; R$ 1.435,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47675;0; R$ - ; R$ 611,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47672;0; R$ - ; R$ 292,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47673;0; R$ 292,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47666;0; R$ - ; R$ 1.963,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47667;0; R$ 1.963,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47772;0; R$ - ; R$ 1.095,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47773;0; R$ 1.095,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47776;0; R$ 588,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47775;0; R$ - ; R$ 588,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47657;T.Ocorr.925800002165; R$ 90,09 ; R$ - ;Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47656;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Liquidado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48879;0; R$ - ; R$ 416,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48880;0; R$ 416,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48842;0; R$ - ; R$ 127,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48843;0; R$ 127,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48836;0; R$ - ; R$ 1.442,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48837;0; R$ 1.442,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48228;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48229;0; R$ 15,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48231;0; R$ - ; R$ 262,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48232;0; R$ 262,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48235;0; R$ 20,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48237;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48234;0; R$ - ; R$ 20,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48241;0; R$ 14,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48246;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48238;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48240;0; R$ - ; R$ 14,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48247;0; R$ 259,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47702;0; R$ - ; R$ 10,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47703;0; R$ 10,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47694;0; R$ 57,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47691;0; R$ 1.150,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47731;0; R$ 249,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47730;0; R$ - ; R$ 249,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47728;0; R$ 357,79 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47727;0; R$ - ; R$ 357,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47742;0; R$ - ; R$ 363,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47745;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47743;0; R$ 363,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47739;0; R$ - ; R$ 237,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47740;0; R$ 237,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47733;0; R$ - ; R$ 46,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47737;0; R$ 322,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47734;0; R$ 46,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47736;0; R$ - ; R$ 322,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47769;0; R$ - ; R$ 221,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47770;0; R$ 221,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47760;0; R$ - ; R$ 358,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47757;0; R$ - ; R$ 22,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47758;0; R$ 22,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47767;0; R$ 255,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47766;0; R$ - ; R$ 255,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47761;0; R$ 358,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47746;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47749;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47748;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47754;0; R$ - ; R$ 427,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47755;0; R$ 427,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47751;0; R$ - ; R$ 311,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47752;0; R$ 311,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47694;0; R$ - ; R$ 57,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47703;0; R$ - ; R$ 10,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47731;0; R$ - ; R$ 249,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47728;0; R$ - ; R$ 357,79 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47743;0; R$ - ; R$ 363,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47740;0; R$ - ; R$ 237,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47734;0; R$ - ; R$ 46,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47737;0; R$ - ; R$ 322,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47770;0; R$ - ; R$ 221,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47758;0; R$ - ; R$ 22,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47761;0; R$ - ; R$ 358,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47767;0; R$ - ; R$ 255,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47755;0; R$ - ; R$ 427,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47752;0; R$ - ; R$ 311,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47746;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47749;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47667;0; R$ - ; R$ 1.963,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47673;0; R$ - ; R$ 292,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47679;0; R$ - ; R$ 1.435,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47676;0; R$ - ; R$ 611,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47685;0; R$ - ; R$ 874,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47682;0; R$ - ; R$ 282,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47691;0; R$ - ; R$ 1.150,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47688;0; R$ - ; R$ 1.542,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47657;T.Ocorr.925800002165; R$ - ; R$ 90,09 ;Pago a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, liquidação do empenho 1788, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a Instituição Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de taxas para liberação de certificado de Tacógrafo considerando o Termo de Ocorrência nº 925800002165 em 16/10/2024 que informava que o Cronotacógrafo estaria vencido do veículo Van placa RZP4H34, conforme descrito no Despacho nº 033/2024-D.ADM. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47500;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1785, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a Fiscal Joane Gonçalves Veras, para Realizar inspeção às unidades de saúde nos Municípios da XI GERES, no período de 20/10/2024 a 25/10/2024, indo de Recife/Serre Talhada/Recife. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47490;Auxílios 10/2024; R$ - ; R$ 390,48 ;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1784, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação competência 10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47482;PORTARIA Nº 01509/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1782, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47487;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 1780, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 25/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47485;PORTARIA Nº 01824/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação do empenho 1783, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47479;PORTARIA Nº 01775/2024; R$ - ; R$ 3.066,91 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1781, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem do Coren-PE Presente! que ocorrerá nos municípios Águas Belas, Iati, Bom Conselho, Terezinha, Lagoa do Ouro, Correntes, Brejão, Palmeirina, Saloá, São João, Paranatama e Angelim, no período de 21 a 26/10/2024. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48880;0; R$ - ; R$ 416,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47776;0; R$ - ; R$ 588,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47773;0; R$ - ; R$ 1.095,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48837;0; R$ - ; R$ 1.442,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48843;0; R$ - ; R$ 127,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49868;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 200,97 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49484;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49434;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49840;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 86,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49760;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49602;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 9,88 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49578;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49698;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50238;0; R$ - ; R$ 34,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50236;0; R$ - ; R$ 12,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50240;0; R$ - ; R$ 91,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50233;0; R$ - ; R$ 19,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49504;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49502;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49538;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48247;0; R$ - ; R$ 259,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48241;0; R$ - ; R$ 14,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48238;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48235;0; R$ - ; R$ 20,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48229;0; R$ - ; R$ 15,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48232;0; R$ - ; R$ 262,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50024;; R$ - ; R$ 24.613,77 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49886;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 261,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48453;; R$ - ; R$ 129,11 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47812;; R$ 134,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47809;; R$ 395,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47889;; R$ 36,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47888;0; R$ - ; R$ 128,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47894;0; R$ - ; R$ 83,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47891;0; R$ - ; R$ 9,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47892;; R$ 334,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47883;; R$ 422,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47912;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47910;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47909;0; R$ - ; R$ 79,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47907;; R$ 318,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47906;0; R$ - ; R$ 258,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47886;; R$ 512,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47885;0; R$ - ; R$ 105,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47895;; R$ 95,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47900;0; R$ - ; R$ 25,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47897;0; R$ - ; R$ 23,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47898;; R$ 101,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47904;; R$ 1.034,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47903;0; R$ - ; R$ 45,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47901;; R$ 181,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47804;; R$ 120,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47845;0; R$ - ; R$ 39,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47851;0; R$ - ; R$ 1.411,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47849;; R$ 5.644,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47852;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47854;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47828;; R$ 806,19 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47831;; R$ 2.720,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47830;0; R$ - ; R$ 201,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47816;; R$ 3.987,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47818;0; R$ - ; R$ 996,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47823;; R$ 55,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47825;0; R$ - ; R$ 13,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47801;; R$ 1.338,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47877;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47878;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47875;; R$ 683,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47870;; R$ 248,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47872;0; R$ - ; R$ 62,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47833;0; R$ - ; R$ 680,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47837;; R$ 2.458,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47834;; R$ 4.073,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47836;0; R$ - ; R$ 1.018,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47839;0; R$ - ; R$ 614,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47843;; R$ 158,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47842;0; R$ - ; R$ 54,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47840;; R$ 217,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47846;; R$ 7.088,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47848;0; R$ - ; R$ 1.772,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47863;0; R$ - ; R$ 123,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47861;; R$ 494,49 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47857;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47855;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47869;0; R$ - ; R$ 174,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47864;; R$ 38,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47866;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47867;; R$ 699,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47880;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47820;; R$ 5.955,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48848;0; R$ - ; R$ 1.488,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47858;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48882;0; R$ - ; R$ 15,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49542;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49540;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49710;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 30,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49700;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49660;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49658;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49734;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49716;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49714;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49440;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49438;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49436;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49820;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50024;; R$ 24.613,77 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47846;; R$ - ; R$ 7.088,15 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47855;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47852;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47849;; R$ - ; R$ 5.644,89 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47875;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47878;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47910;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47907;; R$ - ; R$ 318,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;47904;; R$ - ; R$ 1.034,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47858;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47820;; R$ - ; R$ 5.955,45 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47886;; R$ - ; R$ 512,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47883;; R$ - ; R$ 422,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47889;; R$ - ; R$ 36,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47864;; R$ - ; R$ 38,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47804;; R$ - ; R$ 120,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47801;; R$ - ; R$ 1.338,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47823;; R$ - ; R$ 55,83 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47816;; R$ - ; R$ 3.987,26 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;47828;; R$ - ; R$ 806,19 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47812;; R$ - ; R$ 134,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47809;; R$ - ; R$ 395,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47831;; R$ - ; R$ 2.720,29 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47837;; R$ - ; R$ 2.458,62 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47834;; R$ - ; R$ 4.073,47 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47840;; R$ - ; R$ 217,12 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47843;; R$ - ; R$ 158,70 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47870;; R$ - ; R$ 248,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47867;; R$ - ; R$ 699,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47892;; R$ - ; R$ 334,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47901;; R$ - ; R$ 181,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47895;; R$ - ; R$ 95,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;47898;; R$ - ; R$ 101,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;47861;; R$ - ; R$ 494,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;47658;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;"Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 22/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;47660;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49819;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49820;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49886;PAD nº 0328/2021; R$ 261,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49885;; R$ - ; R$ 261,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49699;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49700;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49714;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49715;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49716;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49713;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49709;; R$ - ; R$ 30,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49710;PAD nº 0328/2021; R$ 30,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49658;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49660;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49659;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49657;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49734;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49733;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49435;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49436;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49439;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49438;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49437;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49440;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49542;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49541;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49539;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49540;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47899;0; R$ - ; R$ 25,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47900;0; R$ 25,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47897;0; R$ 23,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47896;0; R$ - ; R$ 23,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47902;0; R$ - ; R$ 45,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47905;0; R$ - ; R$ 258,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47903;0; R$ 45,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47894;0; R$ 83,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47893;0; R$ - ; R$ 83,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47891;0; R$ 9,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47890;0; R$ - ; R$ 9,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47888;0; R$ 128,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47887;0; R$ - ; R$ 128,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47885;0; R$ 105,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47884;0; R$ - ; R$ 105,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48881;0; R$ - ; R$ 15,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48882;0; R$ 15,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47817;0; R$ - ; R$ 996,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47818;0; R$ 996,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47824;0; R$ - ; R$ 13,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47825;0; R$ 13,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47832;0; R$ - ; R$ 680,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47830;0; R$ 201,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47829;0; R$ - ; R$ 201,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47906;0; R$ 258,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47908;0; R$ - ; R$ 79,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47911;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47909;0; R$ 79,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47912;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48848;0; R$ 1.488,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48847;0; R$ - ; R$ 1.488,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47842;0; R$ 54,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47839;0; R$ 614,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47841;0; R$ - ; R$ 54,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47836;0; R$ 1.018,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47838;0; R$ - ; R$ 614,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47835;0; R$ - ; R$ 1.018,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47833;0; R$ 680,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47848;0; R$ 1.772,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47847;0; R$ - ; R$ 1.772,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47845;0; R$ 39,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47844;0; R$ - ; R$ 39,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47853;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47854;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47850;0; R$ - ; R$ 1.411,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47851;0; R$ 1.411,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47877;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47879;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47880;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47872;0; R$ 62,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47871;0; R$ - ; R$ 62,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47876;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47862;0; R$ - ; R$ 123,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47863;0; R$ 123,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47856;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47857;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47868;0; R$ - ; R$ 174,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47869;0; R$ 174,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47865;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);47866;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48453;; R$ 129,11 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47781;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47778;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47784;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47790;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47787;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47793;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47796;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47799;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;47658;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;"Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 22/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);47660;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47799;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47781;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47784;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47787;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47790;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47793;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47796;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;47778;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49541;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49539;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49435;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49437;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49439;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49659;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49657;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49819;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49713;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49715;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49733;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49699;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49709;; R$ 30,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49885;; R$ 261,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48881;0; R$ 15,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48847;0; R$ 1.488,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47899;0; R$ 25,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47896;0; R$ 23,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47902;0; R$ 45,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47905;0; R$ 258,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47884;0; R$ 105,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47887;0; R$ 128,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47890;0; R$ 9,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47893;0; R$ 83,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47856;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47862;0; R$ 123,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47865;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47868;0; R$ 174,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47879;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47871;0; R$ 62,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47876;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47844;0; R$ 39,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47847;0; R$ 1.772,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47853;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47850;0; R$ 1.411,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47838;0; R$ 614,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47835;0; R$ 1.018,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47841;0; R$ 54,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47829;0; R$ 201,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47832;0; R$ 680,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47817;0; R$ 996,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47824;0; R$ 13,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47911;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47908;0; R$ 79,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47858;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47831;; R$ 2.720,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47801;; R$ 1.338,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47816;; R$ 3.987,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47883;; R$ 422,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47892;; R$ 334,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47820;; R$ 5.955,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47867;; R$ 699,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47861;; R$ 494,49 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47834;; R$ 4.073,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47895;; R$ 95,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47886;; R$ 512,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47898;; R$ 101,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47823;; R$ 55,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47804;; R$ 120,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47828;; R$ 806,19 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47864;; R$ 38,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47889;; R$ 36,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47809;; R$ 395,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47901;; R$ 181,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47812;; R$ 134,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47837;; R$ 2.458,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47870;; R$ 248,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47840;; R$ 217,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47843;; R$ 158,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47904;; R$ 1.034,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47875;; R$ 683,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47846;; R$ 7.088,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47849;; R$ 5.644,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47878;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47907;; R$ 318,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47852;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47910;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47855;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47858;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47801;; R$ - ; R$ 1.338,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47816;; R$ - ; R$ 3.987,26 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47831;; R$ - ; R$ 2.720,29 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47883;; R$ - ; R$ 422,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;47892;; R$ - ; R$ 334,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47820;; R$ - ; R$ 5.955,45 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47861;; R$ - ; R$ 494,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47867;; R$ - ; R$ 699,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47834;; R$ - ; R$ 4.073,47 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47886;; R$ - ; R$ 512,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;47895;; R$ - ; R$ 95,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47898;; R$ - ; R$ 101,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;47823;; R$ - ; R$ 55,83 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47889;; R$ - ; R$ 36,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47804;; R$ - ; R$ 120,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47828;; R$ - ; R$ 806,19 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;47864;; R$ - ; R$ 38,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;47809;; R$ - ; R$ 395,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47901;; R$ - ; R$ 181,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47812;; R$ - ; R$ 134,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47837;; R$ - ; R$ 2.458,62 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;47870;; R$ - ; R$ 248,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47840;; R$ - ; R$ 217,12 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;47843;; R$ - ; R$ 158,70 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47846;; R$ - ; R$ 7.088,15 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47875;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;47904;; R$ - ; R$ 1.034,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47907;; R$ - ; R$ 318,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47849;; R$ - ; R$ 5.644,89 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;47878;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;47852;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47855;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;47910;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47704;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47780;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47783;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47786;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47789;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47792;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47795;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47798;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;47777;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;47658;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;"Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);47660;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47704;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47798;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47799;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47781;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47780;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47784;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47783;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47786;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47790;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47787;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47793;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47789;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47792;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47795;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47796;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47777;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47778;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49819;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49699;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49713;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49715;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49709;; R$ 30,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49733;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49885;; R$ 261,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49435;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49437;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49439;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49539;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49541;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49657;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49659;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48881;0; R$ 15,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47876;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47871;0; R$ 62,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47879;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47868;0; R$ 174,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47865;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47856;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47862;0; R$ 123,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47844;0; R$ 39,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47847;0; R$ 1.772,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47853;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47850;0; R$ 1.411,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47841;0; R$ 54,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47838;0; R$ 614,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47835;0; R$ 1.018,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47832;0; R$ 680,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47829;0; R$ 201,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47817;0; R$ 996,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47824;0; R$ 13,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48847;0; R$ 1.488,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47911;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47908;0; R$ 79,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47905;0; R$ 258,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47902;0; R$ 45,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47899;0; R$ 25,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47896;0; R$ 23,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47893;0; R$ 83,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47890;0; R$ 9,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47887;0; R$ 128,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47884;0; R$ 105,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;47658;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;"Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);47660;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47781;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47796;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47793;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47784;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47790;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47787;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47799;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47778;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49542;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49541;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49540;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49539;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49885;; R$ - ; R$ 261,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49886;PAD nº 0328/2021; R$ 261,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49657;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49660;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49659;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49699;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49658;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49700;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49713;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49714;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49716;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49715;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49709;; R$ - ; R$ 30,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49734;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49435;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49436;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49439;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49438;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49437;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49440;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49820;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49819;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49710;PAD nº 0328/2021; R$ 30,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49733;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48848;0; R$ 1.488,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48847;0; R$ - ; R$ 1.488,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48882;0; R$ 15,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48881;0; R$ - ; R$ 15,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47911;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47906;0; R$ 258,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47908;0; R$ - ; R$ 79,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47909;0; R$ 79,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47912;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47869;0; R$ 174,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47868;0; R$ - ; R$ 174,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47866;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47865;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47862;0; R$ - ; R$ 123,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47863;0; R$ 123,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47856;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47857;0; 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R$ - ; R$ 1.018,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47839;0; R$ - ; R$ 614,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47842;0; R$ - ; R$ 54,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47906;0; R$ - ; R$ 258,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47909;0; R$ - ; R$ 79,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);47912;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47820;; R$ 5.955,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47858;; R$ 61,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47864;; R$ 38,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47861;; R$ 494,49 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47855;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47870;; R$ 248,60 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47867;; R$ 699,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47878;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47875;; R$ 683,97 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47852;; R$ 976,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47849;; R$ 5.644,89 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47846;; R$ 7.088,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47840;; R$ 217,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47843;; R$ 158,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47834;; R$ 4.073,47 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47837;; R$ 2.458,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47895;; R$ 95,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47898;; R$ 101,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47901;; R$ 181,07 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47904;; R$ 1.034,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47889;; R$ 36,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47892;; R$ 334,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47883;; R$ 422,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47886;; R$ 512,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47907;; R$ 318,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47910;; R$ 87,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47823;; R$ 55,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47828;; R$ 806,19 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47831;; R$ 2.720,29 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47801;; R$ 1.338,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47804;; R$ 120,51 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47816;; R$ 3.987,26 ; R$ - ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47809;; R$ 395,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;47812;; R$ 134,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47858;; R$ - ; R$ 61,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47820;; R$ - ; R$ 5.955,45 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47834;; R$ - ; R$ 4.073,47 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47843;; R$ - ; R$ 158,70 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47837;; R$ - ; R$ 2.458,62 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47840;; R$ - ; R$ 217,12 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47849;; R$ - ; R$ 5.644,89 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47852;; R$ - ; R$ 976,68 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47846;; R$ - ; R$ 7.088,15 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47861;; R$ - ; R$ 494,49 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47864;; R$ - ; R$ 38,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47855;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47867;; R$ - ; R$ 699,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47870;; R$ - ; R$ 248,60 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47878;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47875;; R$ - ; R$ 683,97 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47812;; R$ - ; R$ 134,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47798;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47804;; R$ - ; R$ 120,51 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47809;; R$ - ; R$ 395,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47801;; R$ - ; R$ 1.338,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47823;; R$ - ; R$ 55,83 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47816;; R$ - ; R$ 3.987,26 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47795;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47792;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47789;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47786;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47783;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47780;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47777;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47883;; R$ - ; R$ 422,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47886;; R$ - ; R$ 512,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47889;; R$ - ; R$ 36,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47892;; R$ - ; R$ 334,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47895;; R$ - ; R$ 95,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47898;; R$ - ; R$ 101,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47901;; R$ - ; R$ 181,07 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47904;; R$ - ; R$ 1.034,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47907;; R$ - ; R$ 318,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47910;; R$ - ; R$ 87,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47828;; R$ - ; R$ 806,19 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47831;; R$ - ; R$ 2.720,29 ;COBRANÇA. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47704;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ - ; R$ 2.300,15 ;Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49819;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49709;; R$ 30,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49715;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49713;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49699;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49659;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49657;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49733;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49437;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49439;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49435;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49885;; R$ 261,00 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49539;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49541;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48881;0; R$ 15,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48847;0; R$ 1.488,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47796;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47795;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47792;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47789;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47793;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47786;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47790;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47787;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47784;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47783;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47658;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;"Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47799;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47798;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47829;0; R$ 201,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47865;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47868;0; R$ 174,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47856;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47862;0; R$ 123,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47838;0; R$ 614,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47835;0; R$ 1.018,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47841;0; R$ 54,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47844;0; R$ 39,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47847;0; R$ 1.772,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47850;0; R$ 1.411,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47853;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47884;0; R$ 105,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47887;0; R$ 128,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47890;0; R$ 9,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47893;0; R$ 83,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47905;0; R$ 258,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47902;0; R$ 45,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47896;0; R$ 23,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47899;0; R$ 25,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47832;0; R$ 680,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47824;0; R$ 13,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47908;0; R$ 79,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47911;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47817;0; R$ 996,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47778;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47777;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47780;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47781;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47879;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47876;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47871;0; R$ 62,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47660;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47704;PORTARIA Nº 01691/2024; R$ 2.300,15 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Foi realizado o empenho em duplicidade, sendo anulado o incorreto. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48881;0; R$ - ; R$ 15,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48882;0; R$ 15,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48847;0; R$ - ; R$ 1.488,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48848;0; R$ 1.488,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47660;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47847;0; R$ - ; R$ 1.772,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47848;0; R$ 1.772,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47869;0; R$ 174,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47871;0; R$ - ; R$ 62,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47872;0; R$ 62,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47877;0; R$ 170,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47879;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47880;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47845;0; R$ 39,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47844;0; R$ - ; R$ 39,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47850;0; R$ - ; R$ 1.411,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47851;0; R$ 1.411,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47854;0; R$ 244,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47853;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47839;0; R$ 614,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47842;0; R$ 54,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47841;0; R$ - ; R$ 54,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47833;0; R$ 680,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47832;0; R$ - ; R$ 680,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47838;0; R$ - ; R$ 614,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47835;0; R$ - ; R$ 1.018,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47836;0; R$ 1.018,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47876;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47824;0; R$ - ; R$ 13,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47825;0; R$ 13,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47817;0; R$ - ; R$ 996,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47818;0; R$ 996,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47830;0; R$ 201,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47829;0; R$ - ; R$ 201,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47799;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47658;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;"Liquidado a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47793;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47787;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47790;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47784;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47905;0; R$ - ; R$ 258,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47903;0; R$ 45,27 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47900;0; R$ 25,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47902;0; R$ - ; R$ 45,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47897;0; R$ 23,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47899;0; R$ - ; R$ 25,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47894;0; R$ 83,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47896;0; R$ - ; R$ 23,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47891;0; R$ 9,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47893;0; R$ - ; R$ 83,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47888;0; R$ 128,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47890;0; R$ - ; R$ 9,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47887;0; R$ - ; R$ 128,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47884;0; R$ - ; R$ 105,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47885;0; R$ 105,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47908;0; R$ - ; R$ 79,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47906;0; R$ 258,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47911;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47909;0; R$ 79,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47912;0; R$ 21,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47796;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47781;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47778;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47868;0; R$ - ; R$ 174,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47863;0; R$ 123,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47866;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47865;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47857;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47856;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47862;0; R$ - ; R$ 123,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49436;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49437;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49438;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49435;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49439;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49440;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49819;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49820;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49699;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49700;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49710;PAD nº 0328/2021; R$ 30,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49709;; R$ - ; R$ 30,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49713;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49714;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49716;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49715;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49658;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49659;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49660;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49657;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49734;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49733;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49542;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49539;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49541;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49540;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49886;PAD nº 0328/2021; R$ 261,00 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49885;; R$ - ; R$ 261,00 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49542;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49540;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49886;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 261,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49700;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49710;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 30,00 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49660;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49658;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49734;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49716;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49714;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49820;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49440;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49438;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49436;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47880;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47851;0; R$ - ; R$ 1.411,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47854;0; R$ - ; R$ 244,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47845;0; R$ - ; R$ 39,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47848;0; R$ - ; R$ 1.772,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47833;0; R$ - ; R$ 680,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47836;0; R$ - ; R$ 1.018,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47839;0; R$ - ; R$ 614,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47842;0; R$ - ; R$ 54,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47866;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47863;0; R$ - ; R$ 123,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47869;0; R$ - ; R$ 174,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47857;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47877;0; R$ - ; R$ 170,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47872;0; R$ - ; R$ 62,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47885;0; R$ - ; R$ 105,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47888;0; R$ - ; R$ 128,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47891;0; R$ - ; R$ 9,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47903;0; R$ - ; R$ 45,27 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47906;0; R$ - ; R$ 258,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47900;0; R$ - ; R$ 25,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47894;0; R$ - ; R$ 83,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47897;0; R$ - ; R$ 23,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47912;0; R$ - ; R$ 21,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48848;0; R$ - ; R$ 1.488,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47830;0; R$ - ; R$ 201,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47825;0; R$ - ; R$ 13,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47818;0; R$ - ; R$ 996,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48882;0; R$ - ; R$ 15,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47909;0; R$ - ; R$ 79,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49834;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49790;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49384;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49442;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49870;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 203,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49724;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49778;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49546;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49544;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49580;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48134;; R$ 5.271,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48885;0; R$ - ; R$ 284,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48182;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48852;0; R$ - ; R$ 1.317,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47874;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47797;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47788;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47650;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 637,84 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47647;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 558,17 ;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47882;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47779;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47782;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47785;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47791;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47794;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47800;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48454;; R$ - ; R$ 144,94 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48197;; R$ 1.214,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48206;; R$ 109,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48215;; R$ 166,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48221;; R$ 29,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48209;; R$ 541,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48224;; R$ 19,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48218;; R$ 347,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48214;0; R$ - ; R$ 320,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48191;; R$ 301,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48188;; R$ 321,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48220;0; R$ - ; R$ 86,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48173;; R$ 87,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48175;0; R$ - ; R$ 21,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48176;; R$ 247,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48178;0; R$ - ; R$ 61,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48168;; R$ 677,34 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48167;0; R$ - ; R$ 120,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48165;; R$ 483,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48170;0; R$ - ; R$ 169,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48205;0; R$ - ; R$ 15,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48194;; R$ 31,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48193;0; R$ - ; R$ 75,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48187;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48190;0; R$ - ; R$ 80,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48179;; R$ 73,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48185;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48181;0; R$ - ; R$ 18,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48142;0; R$ - ; R$ 261,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48137;; R$ 54,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48139;0; R$ - ; R$ 13,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48140;; R$ 1.045,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48133;0; R$ - ; R$ 1.781,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48131;; R$ 7.127,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48145;; R$ 3.782,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48148;; R$ 4.523,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48154;; R$ 6.304,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48153;0; R$ - ; R$ 718,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48147;0; R$ - ; R$ 945,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48150;0; R$ - ; R$ 1.130,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48151;; R$ 2.872,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48160;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48162;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48156;0; R$ - ; R$ 1.576,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48159;0; R$ - ; R$ 1.172,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48157;; R$ 4.690,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48196;0; R$ - ; R$ 7,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48200;; R$ 163,57 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48202;0; R$ - ; R$ 40,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48203;; R$ 62,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48212;; R$ 1.283,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;46998;0346/2022; R$ - ; R$ 887,00 ;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48182;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48221;; R$ - ; R$ 29,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48218;; R$ - ; R$ 347,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48224;; R$ - ; R$ 19,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48212;; R$ - ; R$ 1.283,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48185;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48157;; R$ - ; R$ 4.690,83 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48160;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48154;; R$ - ; R$ 6.304,39 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48194;; R$ - ; R$ 31,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48168;; R$ - ; R$ 677,34 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48173;; R$ - ; R$ 87,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48165;; R$ - ; R$ 483,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48140;; R$ - ; R$ 1.045,87 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48137;; R$ - ; R$ 54,81 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48131;; R$ - ; R$ 7.127,10 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48206;; R$ - ; R$ 109,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48197;; R$ - ; R$ 1.214,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48191;; R$ - ; R$ 301,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48188;; R$ - ; R$ 321,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48134;; R$ - ; R$ 5.271,49 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48176;; R$ - ; R$ 247,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48179;; R$ - ; R$ 73,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48200;; R$ - ; R$ 163,57 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48203;; R$ - ; R$ 62,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48215;; R$ - ; R$ 166,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48209;; R$ - ; R$ 541,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48151;; R$ - ; R$ 2.872,68 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48148;; R$ - ; R$ 4.523,20 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48145;; R$ - ; R$ 3.782,86 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;48116;; R$ - ; R$ 550,00 ;Baixa do Bem 100124 - NOBREAK em 23/10/2024 - Motivo: Erro tombamento nº 100124 não existente. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47930;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000926 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47932;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000927 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47931;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000926 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024 - Motivo: Processo de desfazimento. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47934;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000928 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47935;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000928 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47933;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000927 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47964;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000939 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47965;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000939 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47955;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000934 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47956;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000935 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47957;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000935 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47958;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000936 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47959;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000936 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47961;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000937 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47962;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000938 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47960;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000937 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47963;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000938 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47969;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000940 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47970;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000940 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47975;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000941 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47953;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000933 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47954;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000934 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47952;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000933 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47946;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000930 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47947;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000930 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47948;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000931 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47949;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000931 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47938;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000929 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47939;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000929 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47992;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000946 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47993;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000946 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47998;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000949 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47999;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000949 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47994;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000947 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47995;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000947 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47996;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000948 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47997;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000948 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47976;; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000941 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47980;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000942 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47981;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000942 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47984;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000943 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47988;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000945 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47989;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000945 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47985;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000943 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47986;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000944 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;47987;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000944 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48015;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000955 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48014;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000955 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48018;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000964 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48021;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000965 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48022;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000966 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48019;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000964 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48020;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000965 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48023;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000966 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48024;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000967 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48025;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000967 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48028;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000992 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48026;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000989 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48027;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000989 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48005;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000951 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48003;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000950 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48004;PAD 583/2023; 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R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000953 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48010;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000953 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48050;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 001003 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48048;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 001002 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48049;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 001003 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48047;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 001002 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48044;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 001000 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48045;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 001001 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48043;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 001000 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48046;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 001001 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48037;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000995 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48041;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000997 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48042;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000997 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48039;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000996 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48040;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000996 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48038;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000995 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48029;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000992 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48031;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000993 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48033;; R$ - ; R$ 1.888,00 ;Apuração Individual do valor líquido do Item 000994 em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48034;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000994 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;48032;PAD 583/2023; R$ - ; R$ 512,00 ;Baixa do Bem 000993 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;47921;; R$ - ; R$ 60,75 ;Depreciação de AR CONDICIONADO em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;47924;; R$ - ; R$ 645,43 ;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47948;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47946;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47952;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47938;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47964;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47954;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47956;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47958;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47960;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47962;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47969;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47998;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47994;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47996;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47992;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47980;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47975;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47988;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47986;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47984;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48011;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48005;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48007;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48009;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48003;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48014;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48018;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48020;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48022;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48024;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48026;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48028;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47922;; R$ - ; R$ 4.803,13 ;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47930;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47932;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47934;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48031;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48033;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48037;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48039;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48041;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48043;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48045;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48047;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;48049;; R$ 1.888,00 ; R$ - ;Apuração de valor líquido 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;47923;; R$ - ; R$ 21,42 ;Depreciação de LIVROS em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;47928;; R$ - ; R$ 8.810,00 ;Depreciação de VEICULOS em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;47925;; R$ - ; R$ 2.677,12 ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49777;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49778;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49833;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49834;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49870;PAD nº 0328/2021; R$ 203,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49869;; R$ - ; R$ 203,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49543;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49544;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49545;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49546;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49580;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49579;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49441;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49442;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49383;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49384;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49723;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49724;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49789;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49790;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);47873;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);47881;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);47874;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);47882;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48067;0628/2018; R$ - ; R$ 176,95 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48069;0628/2018; R$ - ; R$ 186,01 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48065;0628/2018; R$ - ; R$ 129,38 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48063;0628/2018; R$ - ; R$ 29,83 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);48061;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);48106;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12);46998;0346/2022; R$ 887,00 ; R$ - ;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;47650;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;47647;PAD nº 0721/2023; R$ 616,42 ; R$ - ;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.131 - Alvo Eventos Ltda - CNPJ 75.431.734/0001-24;48071;PAD Nº 0955/2024; R$ - ; R$ 6.218,55 ;"Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 23/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);47650;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 32,16 ;"IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.)" 23/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);47647;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 29,59 ;"IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)" 23/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);47647;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 6,16 ;"CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)" 23/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);47647;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 4,01 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)" 23/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);47647;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 18,49 ;"Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)" 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48852;0; R$ 1.317,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48851;0; R$ - ; R$ 1.317,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48884;0; R$ - ; R$ 284,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48885;0; R$ 284,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48146;0; R$ - ; R$ 945,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48147;0; R$ 945,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48149;0; R$ - ; R$ 1.130,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48150;0; R$ 1.130,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48152;0; R$ - ; R$ 718,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48153;0; R$ 718,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48132;0; R$ - ; R$ 1.781,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48133;0; R$ 1.781,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48141;0; R$ - ; R$ 261,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48142;0; R$ 261,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48138;0; R$ - ; R$ 13,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48139;0; R$ 13,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48161;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48162;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48158;0; R$ - ; R$ 1.172,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48159;0; R$ 1.172,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48156;0; R$ 1.576,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48155;0; R$ - ; R$ 1.576,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48166;0; R$ - ; R$ 120,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48167;0; R$ 120,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48169;0; R$ - ; R$ 169,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48170;0; R$ 169,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48178;0; R$ 61,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48177;0; R$ - ; R$ 61,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48174;0; R$ - ; R$ 21,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48175;0; R$ 21,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48204;0; R$ - ; R$ 15,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48205;0; R$ 15,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48213;0; R$ - ; R$ 320,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48195;0; R$ - ; R$ 7,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48196;0; R$ 7,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48201;0; R$ - ; R$ 40,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48202;0; R$ 40,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48186;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48180;0; R$ - ; R$ 18,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48181;0; R$ 18,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48189;0; R$ - ; R$ 80,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48187;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48192;0; R$ - ; R$ 75,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48190;0; R$ 80,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48193;0; R$ 75,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48219;0; R$ - ; R$ 86,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48214;0; R$ 320,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48220;0; R$ 86,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48454;; R$ 144,94 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47797;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47788;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47814;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47826;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47800;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48101;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47782;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47779;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48112;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48109;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48035;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48077;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48092;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48095;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48098;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48089;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48074;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48080;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48083;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47794;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47791;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47785;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48001;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48016;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47982;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47936;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48086;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;48106;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47826;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48101;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48074;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48077;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48080;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48089;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48092;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48095;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48098;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47936;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;47982;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48001;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48016;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;47814;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;48109;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;48112;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;48035;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;48083;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;48086;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;47881;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;47873;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48063;0628/2018; R$ 29,83 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48065;0628/2018; R$ 129,38 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48067;0628/2018; R$ 176,95 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48069;0628/2018; R$ 186,01 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;48071;PAD Nº 0955/2024; R$ 6.218,55 ; R$ - ;"Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49383;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49723;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49777;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49789;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49833;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49869;; R$ 203,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49579;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49545;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49441;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49543;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;47921;; R$ 60,75 ; R$ - ;Depreciação de AR CONDICIONADO em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;47924;; R$ 645,43 ; R$ - ;Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;47925;; R$ 2.677,12 ; R$ - ;Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;47928;; R$ 8.810,00 ; R$ - ;Depreciação de VEICULOS em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;47923;; R$ 21,42 ; R$ - ;Depreciação de LIVROS em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;47922;; R$ 4.803,13 ; R$ - ;Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48851;0; R$ 1.317,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48884;0; R$ 284,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48219;0; R$ 86,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48158;0; R$ 1.172,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48155;0; R$ 1.576,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48166;0; R$ 120,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48161;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48169;0; R$ 169,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48174;0; R$ 21,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48177;0; R$ 61,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48189;0; R$ 80,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48192;0; R$ 75,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48180;0; R$ 18,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48186;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48195;0; R$ 7,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48201;0; R$ 40,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48204;0; R$ 15,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48213;0; R$ 320,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48141;0; R$ 261,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48132;0; R$ 1.781,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48138;0; R$ 13,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48146;0; R$ 945,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48149;0; R$ 1.130,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48152;0; R$ 718,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48116;; R$ 550,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 100124 - NOBREAK em 23/10/2024 - Motivo: Erro tombamento nº 100124 não existente. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48038;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000995 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48040;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000996 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48034;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000994 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48032;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000993 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48027;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000989 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48029;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000992 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48050;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 001003 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48046;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 001001 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48048;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 001002 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48042;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000997 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48044;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 001000 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47931;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000926 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024 - Motivo: Processo de desfazimento. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47935;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000928 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47947;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000930 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47949;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000931 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47953;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000933 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47933;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000927 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47939;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000929 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47963;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000938 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47965;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000939 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47959;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000936 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47961;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000937 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47957;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000935 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47955;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000934 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47970;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000940 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47989;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000945 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47995;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000947 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47993;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000946 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47997;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000948 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47999;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000949 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47976;; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000941 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47981;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000942 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47987;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000944 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;47985;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000943 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48004;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000950 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48010;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000953 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48008;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000952 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48006;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000951 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48012;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000954 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48025;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000967 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48023;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000966 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48019;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000964 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48021;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000965 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;48015;PAD 583/2023; R$ 512,00 ; R$ - ;Baixa do Bem 000955 - COMPUTADOR ALL IN ONE em 23/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;48061;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48188;; R$ 321,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48197;; R$ 1.214,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48165;; R$ 483,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48200;; R$ 163,57 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48145;; R$ 3.782,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48131;; R$ 7.127,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48148;; R$ 4.523,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48168;; R$ 677,34 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48176;; R$ 247,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48191;; R$ 301,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48134;; R$ 5.271,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48137;; R$ 54,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48140;; R$ 1.045,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48173;; R$ 87,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48194;; R$ 31,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48206;; R$ 109,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48209;; R$ 541,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48215;; R$ 166,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48151;; R$ 2.872,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48203;; R$ 62,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48179;; R$ 73,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48182;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48154;; R$ 6.304,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48212;; R$ 1.283,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48221;; R$ 29,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48157;; R$ 4.690,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48185;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48218;; R$ 347,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48224;; R$ 19,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48160;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48131;; R$ - ; R$ 7.127,10 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48145;; R$ - ; R$ 3.782,86 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48165;; R$ - ; R$ 483,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48200;; R$ - ; R$ 163,57 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48188;; R$ - ; R$ 321,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48197;; R$ - ; R$ 1.214,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48134;; R$ - ; R$ 5.271,49 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48168;; R$ - ; R$ 677,34 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48176;; R$ - ; R$ 247,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48148;; R$ - ; R$ 4.523,20 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48191;; R$ - ; R$ 301,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48137;; R$ - ; R$ 54,81 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48194;; R$ - ; R$ 31,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48173;; R$ - ; R$ 87,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48140;; R$ - ; R$ 1.045,87 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48206;; R$ - ; R$ 109,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48209;; R$ - ; R$ 541,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48215;; R$ - ; R$ 166,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48151;; R$ - ; R$ 2.872,68 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48203;; R$ - ; R$ 62,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48179;; R$ - ; R$ 73,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48182;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48221;; R$ - ; R$ 29,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48212;; R$ - ; R$ 1.283,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48154;; R$ - ; R$ 6.304,39 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48218;; R$ - ; R$ 347,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48224;; R$ - ; R$ 19,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48157;; R$ - ; R$ 4.690,83 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48185;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48160;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47819;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48000;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47929;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48013;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;47974;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48100;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48073;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48076;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48079;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48094;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48097;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48088;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48091;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;47813;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;48111;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;48108;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;48030;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;48082;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;48085;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48114;PAD Nº 0380/2021; R$ 15.510,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48115;PAD Nº 0380/2021; R$ 7.050,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48060;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;48103;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.430,11 ;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;48105;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;48104;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 302,25 ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47936;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47982;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47929;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48016;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48001;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48000;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48013;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47974;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48076;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48074;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48073;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48080;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48077;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48079;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48089;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48095;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48092;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48097;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48094;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48098;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48088;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48101;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48100;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47819;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47826;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48091;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47814;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47813;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48108;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48111;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48109;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48112;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48082;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48083;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48086;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48085;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48035;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48030;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48063;0628/2018; R$ 29,83 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48065;0628/2018; R$ 129,38 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48067;0628/2018; R$ 176,95 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48069;0628/2018; R$ 186,01 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47873;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47881;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48114;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 15.510,00 ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48115;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 7.050,00 ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49543;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49545;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49579;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49441;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49383;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49869;; R$ 203,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49723;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49833;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49789;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49777;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;48071;PAD Nº 0955/2024; R$ 6.218,55 ; R$ - ;"Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48851;0; R$ 1.317,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48884;0; R$ 284,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48152;0; R$ 718,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48149;0; R$ 1.130,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48146;0; R$ 945,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48141;0; R$ 261,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48138;0; R$ 13,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48132;0; R$ 1.781,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48213;0; R$ 320,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48204;0; R$ 15,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48201;0; R$ 40,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48195;0; R$ 7,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48192;0; R$ 75,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48189;0; R$ 80,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48180;0; R$ 18,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48186;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48155;0; R$ 1.576,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48158;0; R$ 1.172,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48161;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48169;0; R$ 169,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48166;0; R$ 120,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48174;0; R$ 21,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48177;0; R$ 61,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48219;0; R$ 86,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48061;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48060;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48103;PEF nº 10/2024; R$ 1.430,11 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48104;PEF nº 001/2023; R$ 302,25 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48105;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48106;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47800;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47826;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47785;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47782;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47791;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47794;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48016;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47982;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47936;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48074;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48001;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48089;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48098;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48092;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48101;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48095;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48077;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48080;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47788;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47797;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47779;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48083;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47814;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48109;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48035;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48086;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48112;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;47647;PAD nº 0721/2023; R$ 616,42 ; R$ - ;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48063;0628/2018; R$ - ; R$ 29,83 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48069;0628/2018; R$ - ; R$ 186,01 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48067;0628/2018; R$ - ; R$ 176,95 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48065;0628/2018; R$ - ; R$ 129,38 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47873;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47881;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47874;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47882;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;46998;0346/2022; R$ 887,00 ; R$ - ;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47650;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49777;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49778;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49789;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49790;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49834;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49833;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49869;; R$ - ; R$ 203,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49441;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49442;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49383;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49384;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49723;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49724;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49870;PAD nº 0328/2021; R$ 203,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49543;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49544;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49545;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49546;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49580;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49579;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;48071;PAD Nº 0955/2024; R$ - ; R$ 6.218,55 ;"Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48219;0; R$ - ; R$ 86,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48220;0; R$ 86,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48214;0; R$ 320,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48213;0; R$ - ; R$ 320,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48180;0; R$ - ; R$ 18,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48181;0; R$ 18,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48190;0; R$ 80,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48186;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48187;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48189;0; R$ - ; R$ 80,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48192;0; R$ - ; R$ 75,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48193;0; R$ 75,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48204;0; R$ - ; R$ 15,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48205;0; R$ 15,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48195;0; R$ - ; R$ 7,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48196;0; R$ 7,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48202;0; R$ 40,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48201;0; R$ - ; R$ 40,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48156;0; R$ 1.576,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48155;0; R$ - ; R$ 1.576,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48159;0; R$ 1.172,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48158;0; R$ - ; R$ 1.172,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48162;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48161;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48177;0; R$ - ; R$ 61,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48178;0; R$ 61,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48175;0; R$ 21,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48174;0; R$ - ; R$ 21,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48167;0; R$ 120,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48166;0; R$ - ; R$ 120,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48170;0; R$ 169,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48169;0; R$ - ; R$ 169,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48149;0; R$ - ; R$ 1.130,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48150;0; R$ 1.130,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48153;0; R$ 718,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48152;0; R$ - ; R$ 718,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48147;0; R$ 945,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48146;0; R$ - ; R$ 945,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48132;0; R$ - ; R$ 1.781,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48133;0; R$ 1.781,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48139;0; R$ 13,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48138;0; R$ - ; R$ 13,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48142;0; R$ 261,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48141;0; R$ - ; R$ 261,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48884;0; R$ - ; R$ 284,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48885;0; R$ 284,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48852;0; R$ 1.317,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48851;0; R$ - ; R$ 1.317,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48061;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48106;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47782;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47791;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47794;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47785;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47800;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47797;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47788;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47779;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;47647;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 616,42 ;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47874;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;47882;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;46998;0346/2022; R$ - ; R$ 887,00 ;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;47650;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49442;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49544;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49546;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49384;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49580;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49870;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 203,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49834;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49724;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49778;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49790;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48885;0; R$ - ; R$ 284,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48852;0; R$ - ; R$ 1.317,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48214;0; R$ - ; R$ 320,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48220;0; R$ - ; R$ 86,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48175;0; R$ - ; R$ 21,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48167;0; R$ - ; R$ 120,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48170;0; R$ - ; R$ 169,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48162;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48159;0; R$ - ; R$ 1.172,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48156;0; R$ - ; R$ 1.576,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48205;0; R$ - ; R$ 15,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48196;0; R$ - ; R$ 7,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48202;0; R$ - ; R$ 40,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48187;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48178;0; R$ - ; R$ 61,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48181;0; R$ - ; R$ 18,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48190;0; R$ - ; R$ 80,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48193;0; R$ - ; R$ 75,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48147;0; R$ - ; R$ 945,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48150;0; R$ - ; R$ 1.130,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48153;0; R$ - ; R$ 718,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48133;0; R$ - ; R$ 1.781,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48139;0; R$ - ; R$ 13,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48142;0; R$ - ; R$ 261,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48221;; R$ 29,70 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48212;; R$ 1.283,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48203;; R$ 62,16 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48200;; R$ 163,57 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48194;; R$ 31,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48179;; R$ 73,13 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48185;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48176;; R$ 247,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48173;; R$ 87,27 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48168;; R$ 677,34 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48165;; R$ 483,01 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48160;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48157;; R$ 4.690,83 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48145;; R$ 3.782,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48148;; R$ 4.523,20 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48151;; R$ 2.872,68 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48154;; R$ 6.304,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48137;; R$ 54,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48131;; R$ 7.127,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48140;; R$ 1.045,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48134;; R$ 5.271,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48182;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48191;; R$ 301,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48188;; R$ 321,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48218;; R$ 347,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48224;; R$ 19,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48209;; R$ 541,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48197;; R$ 1.214,09 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48206;; R$ 109,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48215;; R$ 166,97 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47819;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47974;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47929;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48000;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;47813;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48013;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48134;; R$ - ; R$ 5.271,49 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48182;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48188;; R$ - ; R$ 321,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48191;; R$ - ; R$ 301,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48218;; R$ - ; R$ 347,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48215;; R$ - ; R$ 166,97 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48197;; R$ - ; R$ 1.214,09 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48206;; R$ - ; R$ 109,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48224;; R$ - ; R$ 19,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48209;; R$ - ; R$ 541,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48176;; R$ - ; R$ 247,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48173;; R$ - ; R$ 87,27 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48165;; R$ - ; R$ 483,01 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48168;; R$ - ; R$ 677,34 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48157;; R$ - ; R$ 4.690,83 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48160;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48154;; R$ - ; R$ 6.304,39 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48185;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48179;; R$ - ; R$ 73,13 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48194;; R$ - ; R$ 31,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48200;; R$ - ; R$ 163,57 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48203;; R$ - ; R$ 62,16 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48212;; R$ - ; R$ 1.283,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48221;; R$ - ; R$ 29,70 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48030;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48060;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48100;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48105;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48104;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 302,25 ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48103;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.430,11 ;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48111;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48108;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48115;PAD Nº 0380/2021; R$ 7.050,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48137;; R$ - ; R$ 54,81 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48131;; R$ - ; R$ 7.127,10 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48140;; R$ - ; R$ 1.045,87 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48145;; R$ - ; R$ 3.782,86 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48148;; R$ - ; R$ 4.523,20 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48151;; R$ - ; R$ 2.872,68 ;COBRANÇA. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48097;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48094;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48088;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48085;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48082;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48076;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48079;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48073;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48091;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48114;PAD Nº 0380/2021; R$ 15.510,00 ; R$ - ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49441;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49383;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49723;; R$ 34,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49777;; R$ 46,98 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49833;; R$ 80,91 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49789;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49869;; R$ 203,58 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48114;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 15.510,00 ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48884;0; R$ 284,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47873;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47982;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47819;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47929;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48000;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48016;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48001;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48013;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47974;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47936;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47826;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47881;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47813;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;47814;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48851;0; R$ 1.317,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48169;0; R$ 169,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48166;0; R$ 120,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48132;0; R$ 1.781,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48146;0; R$ 945,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48152;0; R$ 718,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48149;0; R$ 1.130,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48161;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48155;0; R$ 1.576,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48158;0; R$ 1.172,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48071;PAD Nº 0955/2024; R$ 6.218,55 ; R$ - ;"Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48074;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48073;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48076;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48083;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48082;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48077;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48079;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48080;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48088;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48089;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48086;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48085;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48097;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48098;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48094;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48092;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48095;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48061;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48063;0628/2018; R$ 29,83 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48060;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, pore so conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48069;0628/2018; R$ 186,01 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48067;0628/2018; R$ 176,95 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48065;0628/2018; R$ 129,38 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48030;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48035;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48109;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48108;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48106;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48111;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48112;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48100;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48105;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48103;PEF nº 10/2024; R$ 1.430,11 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48104;PEF nº 001/2023; R$ 302,25 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48101;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48213;0; R$ 320,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48219;0; R$ 86,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48115;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 7.050,00 ;"Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 01/12/20254 a 31/12/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. R$ 84.600 / 12 meses = R$ 7.050,00." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48138;0; R$ 13,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48141;0; R$ 261,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48192;0; R$ 75,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48189;0; R$ 80,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48186;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48180;0; R$ 18,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48204;0; R$ 15,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48201;0; R$ 40,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48195;0; R$ 7,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48174;0; R$ 21,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48177;0; R$ 61,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48091;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49545;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49543;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49579;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48063;0628/2018; R$ - ; R$ 29,83 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48061;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48092;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48095;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48101;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48083;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48098;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48106;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48112;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48109;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48153;0; R$ 718,17 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48152;0; R$ - ; R$ 718,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48150;0; R$ 1.130,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48149;0; R$ - ; R$ 1.130,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48147;0; R$ 945,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48146;0; R$ - ; R$ 945,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48139;0; R$ 13,70 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48138;0; R$ - ; R$ 13,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48141;0; R$ - ; R$ 261,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48142;0; R$ 261,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48132;0; R$ - ; R$ 1.781,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48133;0; R$ 1.781,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49546;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49545;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49544;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49543;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49579;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49580;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49789;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49778;PAD nº 0328/2021; R$ 46,98 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49777;; R$ - ; R$ 46,98 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49790;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49724;PAD nº 0328/2021; R$ 34,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49723;; R$ - ; R$ 34,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49833;; R$ - ; R$ 80,91 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49834;PAD nº 0328/2021; R$ 80,91 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49869;; R$ - ; R$ 203,58 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49870;PAD nº 0328/2021; R$ 203,58 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49441;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49442;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49383;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49384;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47794;Portaria: 1832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47791;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48001;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47936;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47982;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47882;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48016;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47785;Portaria: 1837/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47779;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ 236,99 ; R$ - ;"Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47782;Portarias: 1834/2024 ; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47814;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47788;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47797;Portaria: 1839/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47800;Portaria: 1450/2024; R$ 762,68 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47647;PAD nº 0721/2023; R$ 616,42 ; R$ - ;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47826;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47873;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47874;0502/2023; R$ 194,60 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47881;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;46998;0346/2022; R$ 887,00 ; R$ - ;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48851;0; R$ - ; R$ 1.317,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48852;0; R$ 1.317,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48213;0; R$ - ; R$ 320,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48205;0; R$ 15,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48201;0; R$ - ; R$ 40,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48204;0; R$ - ; R$ 15,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48202;0; R$ 40,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48196;0; R$ 7,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48195;0; R$ - ; R$ 7,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48180;0; R$ - ; R$ 18,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48181;0; R$ 18,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48186;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48187;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48178;0; R$ 61,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48193;0; R$ 75,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48192;0; R$ - ; R$ 75,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48189;0; R$ - ; R$ 80,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48190;0; R$ 80,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48155;0; R$ - ; R$ 1.576,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48156;0; R$ 1.576,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48159;0; R$ 1.172,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48158;0; R$ - ; R$ 1.172,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48161;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48162;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48175;0; R$ 21,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48169;0; R$ - ; R$ 169,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48170;0; R$ 169,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48166;0; R$ - ; R$ 120,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48167;0; R$ 120,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48174;0; R$ - ; R$ 21,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48177;0; R$ - ; R$ 61,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48220;0; R$ 86,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48219;0; R$ - ; R$ 86,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48214;0; R$ 320,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48884;0; R$ - ; R$ 284,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48885;0; R$ 284,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47650;PAD Nº 0394/2024; R$ 670,00 ; R$ - ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48071;PAD Nº 0955/2024; R$ - ; R$ 6.218,55 ;"Liquidado a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48035;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48074;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48077;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48080;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48086;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48089;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48065;0628/2018; R$ - ; R$ 129,38 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48067;0628/2018; R$ - ; R$ 176,95 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48069;0628/2018; R$ - ; R$ 186,01 ;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47882;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650625 sobre a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para gestão eletrônica de documentos." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;46998;0346/2022; R$ - ; R$ 887,00 ;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 16557 do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14355 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47647;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 616,42 ;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47650;PAD Nº 0394/2024; R$ - ; R$ 670,00 ;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48885;0; R$ - ; R$ 284,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47788;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 16821 do empenho 1793, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47797;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1796, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47800;Portaria: 1450/2024; R$ - ; R$ 762,68 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1797, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e1/2), para participar do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema "" Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional"" a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília- DF, no período de 16/10/2024 a 17/10/2024, origem: Recife destino: Brasília - DF." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48852;0; R$ - ; R$ 1.317,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47874;0502/2023; R$ - ; R$ 194,60 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 16850 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10650678 sobre a aquisição de 02 licenças de uso do software Zoom Meeting para vídeo conferencia." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47782;Portarias: 1834/2024 ; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 16819 do empenho 1791, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para participar da inauguração das subseções Palmares e Ouricuri no período de .24/10/2024 a 26/10/2024. Origem: Caruaru Destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47779;PORTARIA Nº 01468/2024; R$ - ; R$ 236,99 ;"Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1790, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participar da Oficina Protagonismo do Enfermeiro na Assistência, do Hospital Agamenon Magalhães, no dia 22/10/2024, indo de Caruaru/Recife/Caruaru." 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47785;Portaria: 1837/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1792, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares no período de 23/10/2024 a 25/10/2024 com origem: Recife destino: Palmares 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47791;Portaria: 1839/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1794, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 23/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47794;Portaria: 1832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1795, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/²), para a participação da inauguração das subseções de Ouricuri e Palmares no período de 24/10/2024 a 26/10/2024, origem: Recife destino: Ouricuri 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49442;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49384;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49870;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 203,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49834;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 80,91 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49790;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49724;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 34,58 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49778;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 46,98 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49580;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49546;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49544;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48220;0; R$ - ; R$ 86,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48214;0; R$ - ; R$ 320,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48193;0; R$ - ; R$ 75,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48190;0; R$ - ; R$ 80,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48187;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48181;0; R$ - ; R$ 18,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48178;0; R$ - ; R$ 61,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48202;0; R$ - ; R$ 40,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48196;0; R$ - ; R$ 7,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48205;0; R$ - ; R$ 15,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48175;0; R$ - ; R$ 21,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48170;0; R$ - ; R$ 169,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48167;0; R$ - ; R$ 120,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48156;0; R$ - ; R$ 1.576,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48159;0; R$ - ; R$ 1.172,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48162;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48153;0; R$ - ; R$ 718,17 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48150;0; R$ - ; R$ 1.130,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48147;0; R$ - ; R$ 945,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48139;0; R$ - ; R$ 13,70 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48142;0; R$ - ; R$ 261,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 23/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48133;0; R$ - ; R$ 1.781,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48075;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48078;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48081;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48084;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48087;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48090;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48096;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48036;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48455;; R$ - ; R$ 200,86 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48062;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48113;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48110;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48099;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48415;; R$ 149,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48412;; R$ 1.666,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48093;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48424;; R$ 115,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48421;; R$ 204,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48418;; R$ 614,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48386;0; R$ - ; R$ 67,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48387;; R$ 15,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48383;0; R$ - ; R$ 54,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48384;; R$ 270,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48390;; R$ 174,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48389;0; R$ - ; R$ 3,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48392;0; R$ - ; R$ 43,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48398;0; R$ - ; R$ 20,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48399;; R$ 1.201,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48395;0; R$ - ; R$ 51,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48396;; R$ 80,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48393;; R$ 206,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48401;0; R$ - ; R$ 300,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48402;; R$ 1.118,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48404;0; R$ - ; R$ 279,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48304;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48314;0; R$ - ; R$ 166,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48318;; R$ 2.610,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48321;; R$ 183,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48320;0; R$ - ; R$ 652,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48306;; R$ 1.709,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48309;; R$ 6.207,71 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48308;0; R$ - ; R$ 427,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48312;; R$ 667,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48311;0; R$ - ; R$ 1.551,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48330;; R$ 94,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48329;0; R$ - ; R$ 27,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48327;; R$ 108,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48332;0; R$ - ; R$ 23,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48326;0; R$ - ; R$ 338,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48324;; R$ 1.355,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48323;0; R$ - ; R$ 45,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48347;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48351;; R$ 132,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48344;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48345;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48354;; R$ 853,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48353;0; R$ - ; R$ 33,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48357;; R$ 309,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48356;0; R$ - ; R$ 213,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48333;; R$ 4.439,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48335;0; R$ - ; R$ 1.109,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48336;; R$ 3.774,67 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48338;0; R$ - ; R$ 943,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48341;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48342;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48339;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48372;; R$ 14,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48371;0; R$ - ; R$ 60,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48375;; R$ 404,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48374;0; R$ - ; R$ 3,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48381;; R$ 216,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48380;0; R$ - ; R$ 65,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48378;; R$ 262,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48377;0; R$ - ; R$ 101,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48369;; R$ 241,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48368;0; R$ - ; R$ 164,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48365;0; R$ - ; R$ 253,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48366;; R$ 658,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48362;0; R$ - ; R$ 106,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48363;; R$ 1.013,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48359;0; R$ - ; R$ 77,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48360;; R$ 425,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48017;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48002;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47937;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47815;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47827;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48315;; R$ 826,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48854;0; R$ - ; R$ 206,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48348;; R$ 1.197,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48910;0; R$ - ; R$ 299,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48427;; R$ 74,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49780;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,40 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49736;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49672;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,36 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49792;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49828;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49448;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49450;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49446;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49444;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49874;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 221,85 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50025;; R$ - ; R$ 31.166,70 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47983;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50025;; R$ 31.166,70 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48363;; R$ - ; R$ 1.013,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48366;; R$ - ; R$ 658,86 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48375;; R$ - ; R$ 404,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48378;; R$ - ; R$ 262,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48336;; R$ - ; R$ 3.774,67 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48333;; R$ - ; R$ 4.439,03 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48342;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48339;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48427;; R$ - ; R$ 74,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48424;; R$ - ; R$ 115,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48399;; R$ - ; R$ 1.201,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48402;; R$ - ; R$ 1.118,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48348;; R$ - ; R$ 1.197,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48412;; R$ - ; R$ 1.666,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48415;; R$ - ; R$ 149,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48387;; R$ - ; R$ 15,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48384;; R$ - ; R$ 270,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48351;; R$ - ; R$ 132,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48345;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48369;; R$ - ; R$ 241,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48372;; R$ - ; R$ 14,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48381;; R$ - ; R$ 216,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48306;; R$ - ; R$ 1.709,37 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48309;; R$ - ; R$ 6.207,71 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48312;; R$ - ; R$ 667,49 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48396;; R$ - ; R$ 80,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48393;; R$ - ; R$ 206,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48390;; R$ - ; R$ 174,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48354;; R$ - ; R$ 853,24 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48357;; R$ - ; R$ 309,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48360;; R$ - ; R$ 425,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48330;; R$ - ; R$ 94,82 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48327;; R$ - ; R$ 108,72 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48324;; R$ - ; R$ 1.355,10 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48318;; R$ - ; R$ 2.610,87 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48321;; R$ - ; R$ 183,34 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48418;; R$ - ; R$ 614,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48421;; R$ - ; R$ 204,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48315;; R$ - ; R$ 826,57 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48248;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.115,47 ;"Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48262;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 371,82 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48286;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 970,15 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48290;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.683,89 ;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48288;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 970,15 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48292;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.991,15 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48294;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.289,57 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48276;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.107,58 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48278;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.035,86 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48284;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.940,30 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48280;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.517,65 ;"Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024." 24/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48282;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.505,88 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49873;; R$ - ; R$ 221,85 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49827;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49828;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49874;PAD nº 0328/2021; R$ 221,85 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49779;; R$ - ; R$ 49,40 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49780;PAD nº 0328/2021; R$ 49,40 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49792;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49791;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49736;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49735;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49672;PAD nº 0328/2021; R$ 18,36 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49671;; R$ - ; R$ 18,36 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49445;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49443;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49447;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49444;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49446;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49449;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49450;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49448;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);48303;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);48304;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);48296;0629/2018; R$ - ; R$ 263,54 ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);48129;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);48062;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);48300;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);48163;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);48171;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);48143;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60);48298;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);48119;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);48121;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 4.100,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);48123;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);48117;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;48127;PAD Nº 882/2024; R$ - ; R$ 2.700,00 ;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48910;0; R$ 299,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48909;0; R$ - ; R$ 299,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48853;0; R$ - ; R$ 206,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48854;0; R$ 206,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48331;0; R$ - ; R$ 23,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48332;0; R$ 23,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48328;0; R$ - ; R$ 27,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48329;0; R$ 27,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48326;0; R$ 338,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48325;0; R$ - ; R$ 338,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48322;0; R$ - ; R$ 45,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48323;0; R$ 45,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48320;0; R$ 652,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48319;0; R$ - ; R$ 652,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48313;0; R$ - ; R$ 166,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48314;0; R$ 166,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48307;0; R$ - ; R$ 427,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48308;0; R$ 427,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48310;0; R$ - ; R$ 1.551,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48311;0; R$ 1.551,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48337;0; R$ - ; R$ 943,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48338;0; R$ 943,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48335;0; R$ 1.109,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48334;0; R$ - ; R$ 1.109,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48343;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48341;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48340;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48355;0; R$ - ; R$ 213,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48353;0; R$ 33,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48358;0; R$ - ; R$ 77,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48356;0; R$ 213,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48346;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48344;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48352;0; R$ - ; R$ 33,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48347;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48377;0; R$ 101,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48382;0; R$ - ; R$ 54,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48379;0; R$ - ; R$ 65,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48380;0; R$ 65,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48376;0; R$ - ; R$ 101,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48374;0; R$ 3,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48373;0; R$ - ; R$ 3,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48371;0; R$ 60,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48367;0; R$ - ; R$ 164,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48365;0; R$ 253,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48370;0; R$ - ; R$ 60,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48368;0; R$ 164,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48361;0; R$ - ; R$ 106,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48359;0; R$ 77,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48364;0; R$ - ; R$ 253,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48362;0; R$ 106,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48403;0; R$ - ; R$ 279,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48400;0; R$ - ; R$ 300,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48401;0; R$ 300,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48404;0; R$ 279,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48394;0; R$ - ; R$ 51,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48397;0; R$ - ; R$ 20,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48395;0; R$ 51,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48398;0; R$ 20,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48391;0; R$ - ; R$ 43,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48392;0; R$ 43,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48389;0; R$ 3,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48385;0; R$ - ; R$ 67,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48383;0; R$ 54,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48388;0; R$ - ; R$ 3,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48386;0; R$ 67,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48455;; R$ 200,86 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48093;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47937;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47827;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48017;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48002;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48084;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48081;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48087;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48078;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48096;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48090;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48036;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48075;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48113;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48099;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48110;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47815;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;47983;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48294;PEF nº 001/2024; R$ 1.289,57 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;48248;PEF nº 006/2023; R$ 1.115,47 ; R$ - ;"Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;48290;PEF nº 006/2023; R$ 4.683,89 ; R$ - ;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;48276;PEF nº 006/2023; R$ 3.107,58 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;48280;PEF nº 006/2023; R$ 7.517,65 ; R$ - ;"Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024." 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;48284;PEF nº 006/2023; R$ 1.940,30 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;48288;PEF nº 006/2023; R$ 970,15 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48292;PEF nº 006/2023; R$ 1.991,15 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48286;PEF nº 006/2023; R$ 970,15 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48282;PEF nº 006/2023; R$ 2.505,88 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48278;PEF nº 006/2023; R$ 1.035,86 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48262;PEF nº 006/2023; R$ 371,82 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;48300;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;48303;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48296;0629/2018; R$ 263,54 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;48117;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;48119;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;48127;PAD Nº 882/2024; R$ 2.700,00 ; R$ - ;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;48123;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;48121;PAD Nº 0249/2019; R$ 4.100,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;48129;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48143;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48163;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48171;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;48298;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49445;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49443;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49447;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49449;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49671;; R$ 18,36 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49827;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49791;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49779;; R$ 49,40 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49735;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49873;; R$ 221,85 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48853;0; R$ 206,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48909;0; R$ 299,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48313;0; 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R$ 115,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48375;; R$ 404,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48363;; R$ 1.013,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48333;; R$ 4.439,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48427;; R$ 74,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48402;; R$ 1.118,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48336;; R$ 3.774,67 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48366;; R$ 658,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48378;; R$ 262,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48339;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48342;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48354;; R$ - ; R$ 853,24 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48345;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48381;; R$ - ; R$ 216,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48306;; R$ - ; R$ 1.709,37 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48390;; R$ - ; R$ 174,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48412;; R$ - ; R$ 1.666,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48315;; R$ - ; R$ 826,57 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48309;; R$ - ; R$ 6.207,71 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48318;; R$ - ; R$ 2.610,87 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48357;; R$ - ; R$ 309,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48369;; R$ - ; R$ 241,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48393;; R$ - ; R$ 206,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48384;; R$ - ; R$ 270,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48348;; R$ - ; R$ 1.197,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48321;; R$ - ; R$ 183,34 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48415;; R$ - ; R$ 149,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48387;; R$ - ; R$ 15,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48312;; R$ - ; R$ 667,49 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48372;; R$ - ; R$ 14,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48351;; R$ - ; R$ 132,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48418;; R$ - ; R$ 614,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48396;; R$ - ; R$ 80,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48421;; R$ - ; R$ 204,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48360;; R$ - ; R$ 425,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48324;; R$ - ; R$ 1.355,10 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48327;; R$ - ; R$ 108,72 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48330;; R$ - ; R$ 94,82 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48424;; R$ - ; R$ 115,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48399;; R$ - ; R$ 1.201,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48333;; R$ - ; R$ 4.439,03 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48363;; R$ - ; R$ 1.013,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48375;; R$ - ; R$ 404,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48402;; R$ - ; R$ 1.118,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48427;; R$ - ; R$ 74,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48366;; R$ - ; R$ 658,86 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48378;; R$ - ; R$ 262,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48336;; R$ - ; R$ 3.774,67 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48339;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48342;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;48305;PORTARIA Nº 0878/2024; R$ 2.550,00 ; R$ - ;Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;48302;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48294;PEF nº 001/2024; R$ 1.289,57 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;48290;PEF nº 006/2023; R$ 4.683,89 ; R$ - ;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;48280;PEF nº 006/2023; R$ 7.517,65 ; R$ - ;"Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;48276;PEF nº 006/2023; R$ 3.107,58 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;48284;PEF nº 006/2023; R$ 1.940,30 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;48248;PEF nº 006/2023; R$ 1.115,47 ; R$ - ;"Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;48288;PEF nº 006/2023; R$ 970,15 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48292;PEF nº 006/2023; R$ 1.991,15 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48278;PEF nº 006/2023; R$ 1.035,86 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48282;PEF nº 006/2023; R$ 2.505,88 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48286;PEF nº 006/2023; R$ 970,15 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48262;PEF nº 006/2023; R$ 371,82 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48296;0629/2018; R$ 263,54 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;48303;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48127;PAD Nº 882/2024; R$ 2.700,00 ; R$ - ;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48121;PAD Nº 0249/2019; R$ 4.100,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48123;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48119;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48117;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48129;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48171;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48163;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48143;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;48305;PORTARIA Nº 0878/2024; R$ - ; R$ 2.550,00 ;Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;48298;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;48300;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49779;; R$ 49,40 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49791;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49827;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49735;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49873;; R$ 221,85 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49443;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49445;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49447;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49449;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49671;; R$ 18,36 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48853;0; R$ 206,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48397;0; R$ 20,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48400;0; R$ 300,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48403;0; R$ 279,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48394;0; R$ 51,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48391;0; R$ 43,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48388;0; R$ 3,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48385;0; R$ 67,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48331;0; R$ 23,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48328;0; R$ 27,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48325;0; R$ 338,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48322;0; R$ 45,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48319;0; R$ 652,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48313;0; R$ 166,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48310;0; R$ 1.551,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48307;0; R$ 427,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48376;0; R$ 101,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48370;0; R$ 60,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48373;0; R$ 3,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48382;0; R$ 54,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48379;0; R$ 65,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48364;0; R$ 253,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48361;0; R$ 106,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48367;0; R$ 164,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48334;0; R$ 1.109,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48337;0; R$ 943,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48343;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48340;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48358;0; R$ 77,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48355;0; R$ 213,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48352;0; R$ 33,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48346;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48909;0; R$ 299,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;48302;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48294;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.289,57 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48248;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.115,47 ;"Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48290;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.683,89 ;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48284;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.940,30 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48280;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.517,65 ;"Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48276;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.107,58 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;48288;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 970,15 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48278;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.035,86 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48286;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 970,15 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48282;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.505,88 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48292;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.991,15 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48262;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 371,82 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47983;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48081;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48075;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48096;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48078;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48099;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48090;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48002;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48017;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47937;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47827;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48093;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48110;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48113;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48084;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48087;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48036;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47815;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48296;0629/2018; R$ - ; R$ 263,54 ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;48304;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;48303;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48119;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48121;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 4.100,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48123;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48129;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48117;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48127;PAD Nº 882/2024; R$ - ; R$ 2.700,00 ;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48143;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48163;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48171;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;48298;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;48300;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49873;; R$ - ; R$ 221,85 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49874;PAD nº 0328/2021; R$ 221,85 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49671;; R$ - ; R$ 18,36 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49672;PAD nº 0328/2021; R$ 18,36 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49444;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49443;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49446;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49445;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49447;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49448;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49450;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49449;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49827;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49828;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49779;; R$ - ; R$ 49,40 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49780;PAD nº 0328/2021; R$ 49,40 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49792;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49791;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49736;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49735;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48910;0; R$ 299,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48909;0; R$ - ; R$ 299,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48853;0; 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R$ 300,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48382;0; R$ - ; R$ 54,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48383;0; R$ 54,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48385;0; R$ - ; R$ 67,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48386;0; R$ 67,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48392;0; R$ 43,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48391;0; R$ - ; R$ 43,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48388;0; R$ - ; R$ 3,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48389;0; R$ 3,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48854;0; R$ 206,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48062;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47827;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47937;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48017;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48002;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48096;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48090;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48081;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48078;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48075;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48099;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48093;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;47983;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;47815;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48087;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48084;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48036;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48110;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;48113;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;48304;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49792;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49780;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,40 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49828;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49874;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 221,85 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49736;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49672;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,36 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49444;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49448;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49446;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49450;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48308;0; R$ - ; R$ 427,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48311;0; R$ - ; R$ 1.551,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48314;0; R$ - ; R$ 166,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48320;0; R$ - ; R$ 652,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48323;0; R$ - ; R$ 45,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48326;0; R$ - ; R$ 338,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48329;0; R$ - ; R$ 27,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48332;0; R$ - ; R$ 23,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48377;0; R$ - ; R$ 101,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48380;0; R$ - ; R$ 65,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48371;0; R$ - ; R$ 60,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48374;0; R$ - ; R$ 3,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48365;0; R$ - ; R$ 253,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48368;0; R$ - ; R$ 164,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48359;0; R$ - ; R$ 77,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48362;0; R$ - ; R$ 106,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48338;0; R$ - ; R$ 943,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48335;0; R$ - ; R$ 1.109,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48341;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48344;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48347;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48353;0; R$ - ; R$ 33,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48356;0; R$ - ; R$ 213,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48401;0; R$ - ; R$ 300,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48395;0; R$ - ; R$ 51,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48398;0; R$ - ; R$ 20,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48383;0; R$ - ; R$ 54,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48386;0; R$ - ; R$ 67,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48389;0; R$ - ; R$ 3,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48392;0; R$ - ; R$ 43,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48404;0; R$ - ; R$ 279,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48854;0; R$ - ; R$ 206,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48910;0; R$ - ; R$ 299,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48062;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48421;; R$ 204,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48424;; R$ 115,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48427;; R$ 74,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48418;; R$ 614,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48321;; R$ 183,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48318;; R$ 2.610,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48312;; R$ 667,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48309;; R$ 6.207,71 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48306;; R$ 1.709,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48324;; R$ 1.355,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48327;; R$ 108,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48330;; R$ 94,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48412;; R$ 1.666,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48415;; R$ 149,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48384;; R$ 270,74 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48387;; R$ 15,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48390;; R$ 174,75 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48393;; R$ 206,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48399;; R$ 1.201,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48396;; R$ 80,58 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48402;; R$ 1.118,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48315;; R$ 826,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48348;; R$ 1.197,50 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48381;; R$ 216,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48378;; R$ 262,72 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48375;; R$ 404,19 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48372;; R$ 14,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48369;; R$ 241,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48360;; R$ 425,84 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48366;; R$ 658,86 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48363;; R$ 1.013,58 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48345;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48351;; R$ 132,08 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48357;; R$ 309,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48354;; R$ 853,24 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48339;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48342;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48333;; R$ 4.439,03 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48336;; R$ 3.774,67 ; R$ - ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48415;; R$ - ; R$ 149,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48412;; R$ - ; R$ 1.666,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48402;; R$ - ; R$ 1.118,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48396;; R$ - ; R$ 80,58 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48399;; R$ - ; R$ 1.201,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48345;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48351;; R$ - ; R$ 132,08 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48354;; R$ - ; R$ 853,24 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48357;; R$ - ; R$ 309,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48339;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48342;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48336;; R$ - ; R$ 3.774,67 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48333;; R$ - ; R$ 4.439,03 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48366;; R$ - ; R$ 658,86 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48369;; R$ - ; R$ 241,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48360;; R$ - ; R$ 425,84 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48363;; R$ - ; R$ 1.013,58 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48378;; R$ - ; R$ 262,72 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48381;; R$ - ; R$ 216,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48372;; R$ - ; R$ 14,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48375;; R$ - ; R$ 404,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48306;; R$ - ; R$ 1.709,37 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48309;; R$ - ; R$ 6.207,71 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48312;; R$ - ; R$ 667,49 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48318;; R$ - ; R$ 2.610,87 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48321;; R$ - ; R$ 183,34 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48324;; R$ - ; R$ 1.355,10 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48327;; R$ - ; R$ 108,72 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48330;; R$ - ; R$ 94,82 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48421;; R$ - ; R$ 204,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48427;; R$ - ; R$ 74,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48424;; R$ - ; R$ 115,19 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48305;PORTARIA Nº 0878/2024; R$ 2.550,00 ; R$ - ;Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48302;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48418;; R$ - ; R$ 614,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48384;; R$ - ; R$ 270,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48387;; R$ - ; R$ 15,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48390;; R$ - ; R$ 174,75 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48393;; R$ - ; R$ 206,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48348;; R$ - ; R$ 1.197,50 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48315;; R$ - ; R$ 826,57 ;COBRANÇA. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49791;; R$ 49,59 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49827;; R$ 67,86 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49779;; R$ 49,40 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49735;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49671;; R$ 18,36 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49449;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49447;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49443;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49445;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49873;; R$ 221,85 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48388;0; R$ 3,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48385;0; R$ 67,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48391;0; R$ 43,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48397;0; R$ 20,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48400;0; R$ 300,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48394;0; R$ 51,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48294;PEF nº 001/2024; R$ 1.289,57 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48296;0629/2018; R$ 263,54 ; R$ - ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48292;PEF nº 006/2023; R$ 1.991,15 ; R$ - ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48290;PEF nº 006/2023; R$ 4.683,89 ; R$ - ;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48288;PEF nº 006/2023; R$ 970,15 ; R$ - ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48298;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48300;0630/2018; R$ 128,55 ; R$ - ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48302;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48303;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48305;PORTARIA Nº 0878/2024; R$ - ; R$ 2.550,00 ;Valor empenhado a GSANTOS TREINAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01(uma) inscrição em capacitação na área de Patrimônio e Almoxarifado, abrangendo gestão de bens moveis, equipamentos e material de expediente, vale ressaltar, que a nota de empenho será o instrumento que substituirá o contrato, com fundamento legal nos termos do artigo 95, da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - conforme despacho nº 533/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 021/2022. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48286;PEF nº 006/2023; R$ 970,15 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48284;PEF nº 006/2023; R$ 1.940,30 ; R$ - ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48282;PEF nº 006/2023; R$ 2.505,88 ; R$ - ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48280;PEF nº 006/2023; R$ 7.517,65 ; R$ - ;"Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48276;PEF nº 006/2023; R$ 3.107,58 ; R$ - ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48278;PEF nº 006/2023; R$ 1.035,86 ; R$ - ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48310;0; R$ 1.551,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48307;0; R$ 427,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48313;0; R$ 166,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48319;0; R$ 652,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48331;0; R$ 23,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48328;0; R$ 27,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48325;0; R$ 338,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48322;0; R$ 45,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48352;0; R$ 33,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48346;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48358;0; R$ 77,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48355;0; R$ 213,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48334;0; R$ 1.109,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48337;0; R$ 943,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48340;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48343;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48373;0; R$ 3,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48376;0; R$ 101,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48379;0; R$ 65,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48382;0; R$ 54,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48364;0; R$ 253,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48361;0; R$ 106,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48370;0; R$ 60,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48367;0; R$ 164,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48171;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48129;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48248;PEF nº 006/2023; R$ 1.115,47 ; R$ - ;"Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48127;PAD Nº 882/2024; R$ 2.700,00 ; R$ - ;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48123;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48121;PAD Nº 0249/2019; R$ 4.100,00 ; R$ - ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48119;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48117;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48262;PEF nº 006/2023; R$ 371,82 ; R$ - ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48403;0; R$ 279,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48143;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48163;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48853;0; R$ 206,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48909;0; R$ 299,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48129;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48143;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48117;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48119;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48110;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48123;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48127;PAD Nº 882/2024; R$ - ; R$ 2.700,00 ;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48121;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 4.100,00 ;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48096;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48090;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48062;PAD Nº 0439/2022; R$ 6,94 ; R$ - ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48298;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Liquidado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48093;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48084;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48087;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48081;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48075;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48078;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48036;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.394,05 ; R$ - ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48288;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 970,15 ;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48286;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 970,15 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48290;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.683,89 ;"Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48296;0629/2018; R$ - ; R$ 263,54 ;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48292;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.991,15 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48294;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 1.289,57 ;Liquidado a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48300;0630/2018; R$ - ; R$ 128,55 ;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48303;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48304;0502/2023; R$ 155,68 ; R$ - ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48398;0; R$ 20,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48397;0; R$ - ; R$ 20,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48395;0; R$ 51,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48404;0; R$ 279,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48400;0; R$ - ; R$ 300,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48401;0; R$ 300,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48403;0; R$ - ; R$ 279,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48391;0; R$ - ; R$ 43,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48388;0; R$ - ; R$ 3,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48389;0; R$ 3,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48394;0; R$ - ; R$ 51,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48392;0; R$ 43,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48386;0; R$ 67,69 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48385;0; R$ - ; R$ 67,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48383;0; R$ 54,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48282;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.505,88 ;Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48280;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 7.517,65 ;"Liquidado a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 17/12/2022 a 16/12/2023 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 03/12/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48284;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.940,30 ;"Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48276;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.107,58 ;"Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48278;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.035,86 ;Liquidado a Lucas Henriques Milano, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48332;0; R$ 23,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48331;0; R$ - ; R$ 23,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48328;0; R$ - ; R$ 27,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48329;0; R$ 27,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48325;0; R$ - ; R$ 338,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48326;0; R$ 338,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48323;0; R$ 45,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48322;0; R$ - ; R$ 45,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48320;0; R$ 652,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48319;0; R$ - ; R$ 652,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48314;0; R$ 166,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48313;0; R$ - ; R$ 166,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48308;0; R$ 427,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48307;0; R$ - ; R$ 427,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48311;0; R$ 1.551,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48310;0; R$ - ; R$ 1.551,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48362;0; R$ 106,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48364;0; R$ - ; R$ 253,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48359;0; R$ 77,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48361;0; R$ - ; R$ 106,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48365;0; R$ 253,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48367;0; R$ - ; R$ 164,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48368;0; R$ 164,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48370;0; R$ - ; R$ 60,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48374;0; R$ 3,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48371;0; R$ 60,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48373;0; R$ - ; R$ 3,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48376;0; R$ - ; R$ 101,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48377;0; R$ 101,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48382;0; R$ - ; R$ 54,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48380;0; R$ 65,68 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48379;0; R$ - ; R$ 65,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48341;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48340;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48343;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48344;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48335;0; R$ 1.109,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48334;0; R$ - ; R$ 1.109,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48338;0; R$ 943,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48337;0; R$ - ; R$ 943,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48356;0; R$ 213,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48358;0; R$ - ; R$ 77,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48353;0; R$ 33,02 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48355;0; R$ - ; R$ 213,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48352;0; R$ - ; R$ 33,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48347;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48346;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48099;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48113;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48171;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48262;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 371,82 ;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48163;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48248;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.115,47 ;"Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48854;0; R$ 206,10 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48853;0; R$ - ; R$ 206,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48910;0; R$ 299,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48909;0; R$ - ; R$ 299,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47827;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47815;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.184,95 ; R$ - ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47937;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ 1.463,74 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48002;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48017;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49445;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49444;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49449;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49450;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49448;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49447;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49446;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49443;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49827;; R$ - ; R$ 67,86 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49828;PAD nº 0328/2021; R$ 67,86 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49672;PAD nº 0328/2021; R$ 18,36 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49671;; R$ - ; R$ 18,36 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49791;; R$ - ; R$ 49,59 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49792;PAD nº 0328/2021; R$ 49,59 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49780;PAD nº 0328/2021; R$ 49,40 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49779;; R$ - ; R$ 49,40 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49735;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49736;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47983;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49874;PAD nº 0328/2021; R$ 221,85 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49873;; R$ - ; R$ 221,85 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48036;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1804, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48113;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1818, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48110;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1817, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48096;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16898 do empenho 1813, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48099;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1814, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe designada para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48087;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1810, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48084;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.394,05 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1809, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48090;PORTARIA Nº 01835/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1811, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48078;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1807, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48081;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1808, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48075;PORTARIA Nº 01845/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1806, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48062;PAD Nº 0439/2022; R$ - ; R$ 6,94 ;Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 16885 do empenho 1805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2269533 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao atraso no pagamento da Nfse nº2269533 fatura 2111321 com vencimento em 14/06/2024, porém só conseguimos realizar o pagamento no dia 17/06/2024 pois float do banco venceu 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48304;0502/2023; R$ - ; R$ 155,68 ;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10657124 sobre a contratação de empresa especializada para a organização, produção e realização do 4º Meeting Institucional do Coren-PE." 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48093;PORTARIA Nº 01843/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 16897 do empenho 1812, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a van e participar da inauguração das subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48386;0; R$ - ; R$ 67,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48389;0; R$ - ; R$ 3,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48392;0; R$ - ; R$ 43,69 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48398;0; R$ - ; R$ 20,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48395;0; R$ - ; R$ 51,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48404;0; R$ - ; R$ 279,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48401;0; R$ - ; R$ 300,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48365;0; R$ - ; R$ 253,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48362;0; R$ - ; R$ 106,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48368;0; R$ - ; R$ 164,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48371;0; R$ - ; R$ 60,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48374;0; R$ - ; R$ 3,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48380;0; R$ - ; R$ 65,68 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48383;0; R$ - ; R$ 54,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48377;0; R$ - ; R$ 101,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48347;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48353;0; R$ - ; R$ 33,02 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48359;0; R$ - ; R$ 77,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48356;0; R$ - ; R$ 213,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48341;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48344;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48335;0; R$ - ; R$ 1.109,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48338;0; R$ - ; R$ 943,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48311;0; R$ - ; R$ 1.551,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48308;0; R$ - ; R$ 427,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48314;0; R$ - ; R$ 166,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48320;0; R$ - ; R$ 652,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48323;0; R$ - ; R$ 45,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48326;0; R$ - ; R$ 338,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48329;0; R$ - ; R$ 27,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48332;0; R$ - ; R$ 23,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49874;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 221,85 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47983;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 16876 do empenho 1801, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49672;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 18,36 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49736;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49792;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,59 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49780;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 49,40 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49828;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 67,86 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49450;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49446;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49448;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49444;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47827;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 16834 do empenho 1799, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48002;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação do empenho 1802, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Carla Correia de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48017;PORTARIA Nº 01834/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1803, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47937;PORTARIA Nº 01837/2024; R$ - ; R$ 1.463,74 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1800, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para organização estrutural e inauguração da subseção Palmares, no período de 23 a 26/10/2024. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47815;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.184,95 ;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1798, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para inauguração das subseções Palmares e Ouricuri, no período de 24 a 26/10/2024, no destino de Recife/Palmares/Ouricuri/Recife. 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48910;0; R$ - ; R$ 299,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 24/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48854;0; R$ - ; R$ 206,10 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50242;0; R$ - ; R$ 920,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50026;; R$ 413.761,91 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48480;; R$ 3.682,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49454;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49802;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49860;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 169,65 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49452;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49720;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49718;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49548;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49520;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49522;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48862;0; R$ - ; R$ 777,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48492;; R$ 3.110,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48537;; R$ 427,18 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48913;; R$ - ; R$ 138,87 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48912;0; R$ - ; R$ 106,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48566;; R$ 235,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48562;0; R$ - ; R$ 61,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48571;0; R$ - ; R$ 105,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48572;; R$ 29,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48569;; R$ 423,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48568;0; R$ - ; R$ 58,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48577;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48575;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48574;0; R$ - ; R$ 7,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48578;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48519;; R$ 48,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48521;0; R$ - ; R$ 12,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48522;; R$ 84,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48510;; R$ 359,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48509;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48512;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48516;; R$ 227,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48518;0; R$ - ; R$ 56,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48540;; R$ 41,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48533;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48531;; R$ 112,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48530;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48528;; R$ 113,58 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48527;0; R$ - ; R$ 11,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48524;0; R$ - ; R$ 21,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48525;; R$ 44,54 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48546;; R$ 62,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48545;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48543;; R$ 38,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48542;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48548;0; R$ - ; R$ 15,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48552;; R$ 11,72 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48554;0; R$ - ; R$ 2,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48555;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48534;; R$ 247,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48560;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48557;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48558;; R$ 889,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48587;; R$ 426,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48580;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48589;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48591;; R$ 366,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48593;0; R$ - ; R$ 91,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48612;0; R$ - ; R$ 173,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48606;0; R$ - ; R$ 27,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48607;; R$ 1.091,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48610;; R$ 692,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48609;0; R$ - ; R$ 272,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48595;; R$ 9,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48598;; R$ 177,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48597;0; R$ - ; R$ 2,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48601;; R$ 441,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48600;0; R$ - ; R$ 44,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48603;0; R$ - ; R$ 110,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48604;; R$ 109,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48473;; R$ 347,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48486;; R$ 764,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48483;; R$ 5.493,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48485;0; R$ - ; R$ 1.373,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48488;0; R$ - ; R$ 191,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48489;; R$ 2.188,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48491;0; R$ - ; R$ 547,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48495;; R$ 133,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48497;0; R$ - ; R$ 33,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48498;; R$ 2.260,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48501;; R$ 5.773,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48503;0; R$ - ; R$ 1.443,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48500;0; R$ - ; R$ 565,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48507;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48504;; R$ 4.345,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48506;0; R$ - ; R$ 1.086,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48470;; R$ 147,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48476;; R$ 161,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48467;; R$ 1.634,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48107;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48102;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48072;PAD Nº 0955/2024; R$ - ; R$ 5.907,62 ;"Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48070;0628/2018; R$ - ; R$ 186,01 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48068;0628/2018; R$ - ; R$ 176,95 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48066;0628/2018; R$ - ; R$ 129,38 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48064;0628/2018; R$ - ; R$ 29,83 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 25/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50026;; R$ - ; R$ 413.761,91 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48501;; R$ - ; R$ 5.773,53 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48504;; R$ - ; R$ 4.345,79 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48610;; R$ - ; R$ 692,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48607;; R$ - ; R$ 1.091,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48578;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48575;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48558;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48555;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48572;; R$ - ; R$ 29,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48569;; R$ - ; R$ 423,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48595;; R$ - ; R$ 9,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48510;; R$ - ; R$ 359,51 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48516;; R$ - ; R$ 227,72 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48519;; R$ - ; R$ 48,82 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48543;; R$ - ; R$ 38,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48534;; R$ - ; R$ 247,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48566;; R$ - ; R$ 235,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48587;; R$ - ; R$ 426,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48591;; R$ - ; R$ 366,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48537;; R$ - ; R$ 427,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48486;; R$ - ; R$ 764,30 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48483;; R$ - ; R$ 5.493,77 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48470;; R$ - ; R$ 147,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48467;; R$ - ; R$ 1.634,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48480;; R$ - ; R$ 3.682,98 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48601;; R$ - ; R$ 441,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48604;; R$ - ; R$ 109,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48598;; R$ - ; R$ 177,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48552;; R$ - ; R$ 11,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48546;; R$ - ; R$ 62,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48522;; R$ - ; R$ 84,62 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48528;; R$ - ; R$ 113,58 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48525;; R$ - ; R$ 44,54 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48531;; R$ - ; R$ 112,22 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48476;; R$ - ; R$ 161,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48498;; R$ - ; R$ 2.260,70 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48473;; R$ - ; R$ 347,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48489;; R$ - ; R$ 2.188,99 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48495;; R$ - ; R$ 133,48 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48492;; R$ - ; R$ 3.110,95 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;48540;; R$ - ; R$ 41,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;48507;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49451;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49452;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49453;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49454;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49547;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49548;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49520;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49519;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49521;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49522;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49717;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49719;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49718;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49720;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49801;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49802;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49860;PAD nº 0328/2021; R$ 169,65 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49859;; R$ - ; R$ 169,65 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57);48434;0; R$ - ; R$ 384.346,07 ;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48066;0628/2018; R$ 129,38 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48070;0628/2018; R$ 186,01 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48064;0628/2018; R$ 29,83 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);48068;0628/2018; R$ 176,95 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);48107;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);48407;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);48410;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.131 - Alvo Eventos Ltda - CNPJ 75.431.734/0001-24;48072;PAD Nº 0955/2024; R$ 6.218,55 ; R$ - ;"Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 25/10/2024 00:00:00;2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;48072;PAD Nº 0955/2024; R$ - ; R$ 310,93 ;"ISS 5% (Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.)" 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48505;0; R$ - ; R$ 1.086,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48506;0; R$ 1.086,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48509;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48508;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48497;0; R$ 33,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48499;0; R$ - ; R$ 565,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48500;0; R$ 565,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48503;0; R$ 1.443,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48502;0; R$ - ; R$ 1.443,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48490;0; R$ - ; R$ 547,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48491;0; R$ 547,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48496;0; R$ - ; R$ 33,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48484;0; R$ - ; R$ 1.373,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48487;0; R$ - ; R$ 191,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48488;0; R$ 191,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48485;0; R$ 1.373,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50242;0; R$ 920,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50241;0; R$ - ; R$ 920,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48862;0; R$ 777,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48861;0; R$ - ; R$ 777,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48912;0; R$ 106,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48911;0; R$ - ; R$ 106,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48612;0; R$ 173,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48596;0; R$ - ; R$ 2,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48599;0; R$ - ; R$ 44,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48600;0; R$ 44,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48597;0; R$ 2,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48602;0; R$ - ; R$ 110,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48605;0; R$ - ; R$ 27,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48603;0; R$ 110,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48532;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48530;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48541;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48533;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48529;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48527;0; R$ 11,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48524;0; R$ 21,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48526;0; R$ - ; R$ 11,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48517;0; R$ - ; R$ 56,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48511;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48512;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48523;0; R$ - ; R$ 21,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48518;0; R$ 56,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48521;0; R$ 12,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48520;0; R$ - ; R$ 12,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48557;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48559;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48561;0; R$ - ; R$ 61,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48560;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48567;0; R$ - ; R$ 58,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48562;0; R$ 61,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48553;0; R$ - ; R$ 2,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48547;0; R$ - ; R$ 15,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48548;0; R$ 15,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48556;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48554;0; R$ 2,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48545;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48544;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48542;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48579;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48576;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48577;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48570;0; R$ - ; R$ 105,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48568;0; R$ 58,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48571;0; R$ 105,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48574;0; R$ 7,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48573;0; R$ - ; R$ 7,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48593;0; R$ 91,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48592;0; R$ - ; R$ 91,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48588;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48589;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48580;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48611;0; R$ - ; R$ 173,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48609;0; R$ 272,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48608;0; R$ - ; R$ 272,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48606;0; R$ 27,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48913;; R$ 138,87 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48465;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48102;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48462;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48456;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48432;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48441;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48437;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48459;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 25/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;48407;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;48410;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48437;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48432;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48441;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48456;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48459;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48462;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;48465;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49717;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49719;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49801;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49859;; R$ 169,65 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49451;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49453;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49547;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49519;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49521;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48434;0; R$ 384.346,07 ; R$ - ;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48496;0; R$ 33,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48490;0; R$ 547,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48487;0; R$ 191,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48484;0; R$ 1.373,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48508;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48505;0; R$ 1.086,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48499;0; R$ 565,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48502;0; R$ 1.443,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48911;0; R$ 106,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48541;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48532;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48529;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48526;0; R$ 11,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48517;0; R$ 56,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48511;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48520;0; R$ 12,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48523;0; R$ 21,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48567;0; R$ 58,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48561;0; R$ 61,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48553;0; R$ 2,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48559;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48544;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48547;0; R$ 15,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48556;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48861;0; R$ 777,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48611;0; R$ 173,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48608;0; R$ 272,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48602;0; R$ 110,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48605;0; R$ 27,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48599;0; R$ 44,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48596;0; R$ 2,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48570;0; R$ 105,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48573;0; R$ 7,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48579;0; 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R$ 1.091,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48555;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48504;; R$ 4.345,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48558;; R$ 889,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48578;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48610;; R$ 692,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48507;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48467;; R$ - ; R$ 1.634,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48598;; 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R$ - ; R$ 62,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48591;; R$ - ; R$ 366,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48569;; R$ - ; R$ 423,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48601;; R$ - ; R$ 441,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48492;; R$ - ; R$ 3.110,95 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48483;; R$ - ; R$ 5.493,77 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48495;; R$ - ; R$ 133,48 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48540;; R$ - ; R$ 41,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48470;; R$ - ; R$ 147,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48595;; R$ - ; R$ 9,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48572;; R$ - ; R$ 29,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48543;; R$ - ; R$ 38,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48519;; R$ - ; R$ 48,82 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48486;; R$ - ; R$ 764,30 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48473;; R$ - ; R$ 347,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48604;; R$ - ; R$ 109,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48498;; R$ - ; R$ 2.260,70 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48476;; R$ - ; R$ 161,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48552;; R$ - ; R$ 11,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48525;; R$ - ; R$ 44,54 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48528;; R$ - ; R$ 113,58 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48531;; R$ - ; R$ 112,22 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48501;; R$ - ; R$ 5.773,53 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48575;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48607;; R$ - ; R$ 1.091,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48555;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48504;; R$ - ; R$ 4.345,79 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48558;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48610;; R$ - ; R$ 692,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48578;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48507;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48458;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48461;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48464;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48430;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48440;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48436;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;48449;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;48409;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;48405;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 456,00 ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;48406;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48458;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48461;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48464;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48465;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48430;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48432;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48440;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48436;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48437;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48459;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48456;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48449;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48441;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48462;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49547;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49451;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49453;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49519;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49521;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49859;; R$ 169,65 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49717;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49719;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49801;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48911;0; R$ 106,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48608;0; R$ 272,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48611;0; R$ 173,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48605;0; R$ 27,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48602;0; R$ 110,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48599;0; R$ 44,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48596;0; R$ 2,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48579;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48576;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48573;0; R$ 7,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48570;0; R$ 105,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48592;0; R$ 91,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48588;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48556;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48553;0; R$ 2,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48547;0; R$ 15,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48544;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48567;0; R$ 58,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48561;0; R$ 61,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48559;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48541;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48532;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48529;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48526;0; R$ 11,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48520;0; R$ 12,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48523;0; R$ 21,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48511;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48517;0; R$ 56,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50241;0; R$ 920,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48502;0; R$ 1.443,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48499;0; R$ 565,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48508;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48505;0; R$ 1.086,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48496;0; R$ 33,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48490;0; R$ 547,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48487;0; R$ 191,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48484;0; R$ 1.373,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48434;0; R$ 384.346,07 ; R$ - ;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48861;0; R$ 777,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48405;PEF nº 001/2023; R$ 456,00 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48406;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48407;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48409;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48410;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48432;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48465;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48441;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48437;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48456;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48459;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48462;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48102;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48064;0628/2018; R$ 29,83 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48066;0628/2018; R$ 129,38 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48068;0628/2018; R$ 176,95 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48070;0628/2018; R$ 186,01 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49802;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49801;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49859;; R$ - ; R$ 169,65 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49860;PAD nº 0328/2021; R$ 169,65 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49452;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49453;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49454;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49451;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49718;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49717;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49720;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49719;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49547;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49548;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49521;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49520;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49519;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49522;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;48072;PAD Nº 0955/2024; R$ 6.218,55 ; R$ - ;"Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48485;0; R$ 1.373,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48488;0; R$ 191,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48490;0; R$ - ; R$ 547,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48496;0; R$ - ; R$ 33,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48491;0; R$ 547,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48434;0; R$ - ; R$ 384.346,07 ;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48911;0; R$ - ; R$ 106,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48912;0; R$ 106,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48862;0; R$ 777,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48861;0; R$ - ; R$ 777,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48612;0; R$ 173,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48526;0; R$ - ; R$ 11,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48527;0; R$ 11,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48529;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48530;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48532;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48533;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48541;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48523;0; R$ - ; R$ 21,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48524;0; R$ 21,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48520;0; R$ - ; R$ 12,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48521;0; R$ 12,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48518;0; R$ 56,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48517;0; R$ - ; R$ 56,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48512;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48509;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48511;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48553;0; R$ - ; R$ 2,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48547;0; R$ - ; R$ 15,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48548;0; R$ 15,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48556;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48554;0; R$ 2,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48545;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48544;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48542;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48560;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48562;0; R$ 61,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48567;0; R$ - ; R$ 58,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48561;0; R$ - ; R$ 61,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48559;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48557;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48592;0; R$ - ; R$ 91,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48588;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48589;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48568;0; R$ 58,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48570;0; R$ - ; R$ 105,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48573;0; R$ - ; R$ 7,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48571;0; R$ 105,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48579;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48580;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48574;0; R$ 7,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48577;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48576;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48605;0; R$ - ; R$ 27,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48603;0; R$ 110,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48602;0; R$ - ; R$ 110,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48600;0; R$ 44,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48599;0; R$ - ; R$ 44,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48597;0; R$ 2,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48593;0; R$ 91,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48596;0; R$ - ; R$ 2,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48609;0; R$ 272,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48611;0; R$ - ; R$ 173,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48606;0; R$ 27,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48608;0; R$ - ; R$ 272,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50242;0; R$ 920,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50241;0; R$ - ; R$ 920,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48497;0; R$ 33,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48499;0; R$ - ; R$ 565,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48502;0; R$ - ; R$ 1.443,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48500;0; R$ 565,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48506;0; R$ 1.086,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48505;0; R$ - ; R$ 1.086,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48503;0; R$ 1.443,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48508;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48484;0; R$ - ; R$ 1.373,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48487;0; R$ - ; R$ 191,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48410;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48107;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48407;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48102;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48064;0628/2018; R$ - ; R$ 29,83 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48066;0628/2018; R$ - ; R$ 129,38 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48068;0628/2018; R$ - ; R$ 176,95 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;48070;0628/2018; R$ - ; R$ 186,01 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49452;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49454;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49548;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49520;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49522;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49720;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49718;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49860;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 169,65 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49802;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;48072;PAD Nº 0955/2024; R$ - ; R$ 6.218,55 ;"Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48862;0; R$ - ; R$ 777,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48609;0; R$ - ; R$ 272,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48606;0; R$ - ; R$ 27,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48612;0; R$ - ; R$ 173,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48597;0; R$ - ; R$ 2,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48600;0; R$ - ; R$ 44,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48603;0; R$ - ; R$ 110,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48580;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48574;0; R$ - ; R$ 7,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48577;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48568;0; R$ - ; R$ 58,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48571;0; R$ - ; R$ 105,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48589;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48593;0; R$ - ; R$ 91,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48557;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48560;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48562;0; R$ - ; R$ 61,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48542;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48545;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48548;0; R$ - ; R$ 15,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48554;0; R$ - ; R$ 2,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48512;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48518;0; R$ - ; R$ 56,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48521;0; R$ - ; R$ 12,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48524;0; R$ - ; R$ 21,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48527;0; R$ - ; R$ 11,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48530;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48533;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48506;0; R$ - ; R$ 1.086,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48509;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48497;0; R$ - ; R$ 33,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48500;0; R$ - ; R$ 565,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48503;0; R$ - ; R$ 1.443,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48485;0; R$ - ; R$ 1.373,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48488;0; R$ - ; R$ 191,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48491;0; R$ - ; R$ 547,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50242;0; R$ - ; R$ 920,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48912;0; R$ - ; R$ 106,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48107;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48537;; R$ 427,18 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48492;; R$ 3.110,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48540;; R$ 41,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48525;; R$ 44,54 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48528;; R$ 113,58 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48519;; R$ 48,82 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48522;; R$ 84,62 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48516;; R$ 227,72 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48510;; R$ 359,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48566;; R$ 235,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48534;; R$ 247,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48558;; R$ 889,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48531;; R$ 112,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48543;; R$ 38,45 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48546;; R$ 62,91 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48552;; R$ 11,72 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48555;; R$ 1.139,95 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48607;; R$ 1.091,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48610;; R$ 692,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48595;; R$ 9,04 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48598;; R$ 177,62 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48604;; R$ 109,54 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48601;; R$ 441,73 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48569;; R$ 423,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48572;; R$ 29,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48575;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48578;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48591;; R$ 366,82 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48587;; R$ 426,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48473;; R$ 347,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48476;; R$ 161,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48470;; R$ 147,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48467;; R$ 1.634,60 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48495;; R$ 133,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48489;; R$ 2.188,99 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48483;; R$ 5.493,77 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48486;; R$ 764,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48507;; R$ 244,17 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48504;; R$ 4.345,79 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48498;; R$ 2.260,70 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48501;; R$ 5.773,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48480;; R$ 3.682,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48492;; R$ - ; R$ 3.110,95 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48537;; R$ - ; R$ 427,18 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48569;; R$ - ; R$ 423,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48572;; R$ - ; R$ 29,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48578;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48575;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48595;; R$ - ; R$ 9,04 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48598;; R$ - ; R$ 177,62 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48601;; R$ - ; R$ 441,73 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48604;; R$ - ; R$ 109,54 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48610;; R$ - ; R$ 692,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48607;; R$ - ; R$ 1.091,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48516;; R$ - ; R$ 227,72 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48510;; R$ - ; R$ 359,51 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48522;; R$ - ; R$ 84,62 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48519;; R$ - ; R$ 48,82 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48525;; R$ - ; R$ 44,54 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48528;; R$ - ; R$ 113,58 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48531;; R$ - ; R$ 112,22 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48540;; R$ - ; R$ 41,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48558;; R$ - ; R$ 889,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48534;; R$ - ; R$ 247,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48566;; R$ - ; R$ 235,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48543;; R$ - ; R$ 38,45 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48546;; R$ - ; R$ 62,91 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48555;; R$ - ; R$ 1.139,95 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48552;; R$ - ; R$ 11,72 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48587;; R$ - ; R$ 426,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48591;; R$ - ; R$ 366,82 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48406;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48405;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 456,00 ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48430;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48440;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48436;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48409;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48483;; R$ - ; R$ 5.493,77 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48449;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48486;; R$ - ; R$ 764,30 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48489;; R$ - ; R$ 2.188,99 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48495;; R$ - ; R$ 133,48 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48504;; R$ - ; R$ 4.345,79 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48507;; R$ - ; R$ 244,17 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48498;; R$ - ; R$ 2.260,70 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48501;; R$ - ; R$ 5.773,53 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48467;; R$ - ; R$ 1.634,60 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48464;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48476;; R$ - ; R$ 161,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48470;; R$ - ; R$ 147,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48473;; R$ - ; R$ 347,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48458;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48461;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48480;; R$ - ; R$ 3.682,98 ;COBRANÇA. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48911;0; R$ 106,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48861;0; R$ 777,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48465;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48464;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48462;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48461;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48458;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48490;0; R$ 547,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48508;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48505;0; R$ 1.086,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48502;0; R$ 1.443,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48499;0; R$ 565,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48496;0; R$ 33,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48432;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48437;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48440;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48434;0; R$ 384.346,07 ; R$ - ;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48436;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48410;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48409;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48405;PEF nº 001/2023; R$ 456,00 ; R$ - ;Anulação do empenho do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, referente a aquisição e/ou serviços prestados. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48430;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48407;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48406;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48441;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48449;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;"Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. " 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48456;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48459;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48487;0; R$ 191,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48484;0; R$ 1.373,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48588;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48592;0; R$ 91,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48570;0; R$ 105,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48573;0; R$ 7,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48579;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48576;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48608;0; R$ 272,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48611;0; R$ 173,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48596;0; R$ 2,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48599;0; R$ 44,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48605;0; R$ 27,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48602;0; R$ 110,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48567;0; R$ 58,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48559;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48561;0; R$ 61,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48544;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48547;0; R$ 15,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48556;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48553;0; R$ 2,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48520;0; R$ 12,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48523;0; R$ 21,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48511;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48517;0; R$ 56,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48532;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48541;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48526;0; R$ 11,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48529;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49547;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49521;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49519;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50241;0; R$ 920,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49453;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49451;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49717;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49719;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49801;; R$ 54,81 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49859;; R$ 169,65 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50242;0; R$ 920,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50241;0; R$ - ; R$ 920,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49547;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49548;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49521;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49522;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49519;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49520;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49801;; R$ - ; R$ 54,81 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49802;PAD nº 0328/2021; R$ 54,81 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49717;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49719;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49720;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49718;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49860;PAD nº 0328/2021; R$ 169,65 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49859;; R$ - ; R$ 169,65 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49454;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49453;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49452;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49451;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48861;0; R$ - ; R$ 777,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48911;0; R$ - ; R$ 106,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48912;0; R$ 106,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48862;0; R$ 777,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48554;0; R$ 2,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48556;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48553;0; R$ - ; R$ 2,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48548;0; R$ 15,73 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48547;0; R$ - ; R$ 15,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48545;0; R$ 9,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48542;0; R$ 10,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48544;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48559;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48557;0; R$ 284,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48560;0; R$ 222,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48562;0; R$ 61,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48561;0; R$ - ; R$ 61,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48612;0; R$ 173,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48596;0; R$ - ; R$ 2,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48597;0; R$ 2,26 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48599;0; R$ - ; R$ 44,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48605;0; R$ - ; R$ 27,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48602;0; R$ - ; R$ 110,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48603;0; R$ 110,43 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48600;0; R$ 44,41 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48589;0; R$ 106,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48593;0; R$ 91,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48592;0; R$ - ; R$ 91,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48588;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48580;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48574;0; R$ 7,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48577;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48576;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48579;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48567;0; R$ - ; R$ 58,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48573;0; R$ - ; R$ 7,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48571;0; R$ 105,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48568;0; R$ 58,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48570;0; R$ - ; R$ 105,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48530;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48532;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48533;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48541;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48526;0; R$ - ; R$ 11,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48529;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48527;0; R$ 11,14 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48521;0; R$ 12,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48523;0; R$ - ; R$ 21,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48524;0; R$ 21,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48520;0; R$ - ; R$ 12,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48509;0; R$ 61,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48511;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48512;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48517;0; R$ - ; R$ 56,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48518;0; R$ 56,93 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48606;0; R$ 27,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48608;0; R$ - ; R$ 272,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48611;0; R$ - ; R$ 173,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48609;0; R$ 272,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48437;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48465;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48502;0; R$ - ; R$ 1.443,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48499;0; R$ - ; R$ 565,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48500;0; R$ 565,18 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48503;0; R$ 1.443,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48506;0; R$ 1.086,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48508;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48505;0; R$ - ; R$ 1.086,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48484;0; R$ - ; R$ 1.373,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48485;0; R$ 1.373,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48487;0; R$ - ; R$ 191,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48491;0; R$ 547,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48497;0; R$ 33,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48496;0; R$ - ; R$ 33,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48488;0; R$ 191,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48490;0; R$ - ; R$ 547,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48064;0628/2018; R$ 29,83 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48432;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48441;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48434;0; R$ - ; R$ 384.346,07 ;Liquidado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48462;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48072;PAD Nº 0955/2024; R$ 6.218,55 ; R$ - ;"Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48070;0628/2018; R$ 186,01 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48456;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48410;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48407;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48066;0628/2018; R$ 129,38 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48068;0628/2018; R$ 176,95 ; R$ - ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48459;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48107;PEF nº 10/2024; R$ 2.296,77 ; R$ - ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48102;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48912;0; R$ - ; R$ 106,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48862;0; R$ - ; R$ 777,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48560;0; R$ - ; R$ 222,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48518;0; R$ - ; R$ 56,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48521;0; R$ - ; R$ 12,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48512;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48524;0; R$ - ; R$ 21,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48530;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48527;0; R$ - ; R$ 11,14 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48533;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48102;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 16900 do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a designada em inspeções ás unidades de saúde nos municípios da II GERE, no período de 28/10 a 01/11/2024. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48603;0; R$ - ; R$ 110,43 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48600;0; R$ - ; R$ 44,41 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48597;0; R$ - ; R$ 2,26 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48612;0; R$ - ; R$ 173,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48606;0; R$ - ; R$ 27,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48609;0; R$ - ; R$ 272,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48589;0; R$ - ; R$ 106,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48593;0; R$ - ; R$ 91,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48568;0; R$ - ; R$ 58,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48571;0; R$ - ; R$ 105,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48577;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48574;0; R$ - ; R$ 7,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48580;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48542;0; R$ - ; R$ 10,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48545;0; R$ - ; R$ 9,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48554;0; R$ - ; R$ 2,93 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48557;0; R$ - ; R$ 284,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48548;0; R$ - ; R$ 15,73 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48562;0; R$ - ; R$ 61,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49454;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49452;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49860;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 169,65 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49802;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 54,81 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49718;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49720;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50242;0; R$ - ; R$ 920,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49548;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49522;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49520;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48485;0; R$ - ; R$ 1.373,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48497;0; R$ - ; R$ 33,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48491;0; R$ - ; R$ 547,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48488;0; R$ - ; R$ 191,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48503;0; R$ - ; R$ 1.443,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48500;0; R$ - ; R$ 565,18 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48509;0; R$ - ; R$ 61,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48506;0; R$ - ; R$ 1.086,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48068;0628/2018; R$ - ; R$ 176,95 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16888 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947918 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48066;0628/2018; R$ - ; R$ 129,38 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16887 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 328152110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48064;0628/2018; R$ - ; R$ 29,83 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 16886 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 327838475 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Palmares." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48070;0628/2018; R$ - ; R$ 186,01 ;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 329947919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 10/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48072;PAD Nº 0955/2024; R$ - ; R$ 6.218,55 ;"Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC." 25/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48107;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 2.296,77 ;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Novembro/2024. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48460;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48463;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48442;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48457;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48435;0; R$ - ; R$ 384.346,07 ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48433;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48438;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48431;0; R$ - ; R$ 35.810,48 ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48914;; R$ - ; R$ 440,21 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49050;; R$ 98,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49052;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49049;0; R$ - ; R$ 194,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49047;; R$ 776,26 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48594;; R$ 15,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48582;; R$ 538,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48581;; R$ 5.988,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48585;; R$ 3.432,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48586;; R$ 1.062,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48622;; R$ 1.288,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48621;0; R$ - ; R$ 56,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48619;; R$ 227,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48590;; R$ 23,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48706;; R$ 44,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48708;0; R$ - ; R$ 11,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48812;; R$ 170,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48811;0; R$ - ; R$ 321,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48820;; R$ 104,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48815;; R$ 1.034,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48814;0; R$ - ; R$ 42,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48817;0; R$ - ; R$ 258,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48803;0; R$ - ; R$ 16,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48800;0; R$ - ; R$ 297,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48801;; R$ 67,38 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48804;; R$ 1.078,67 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48806;0; R$ - ; R$ 269,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48809;; R$ 1.285,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48833;0; R$ - ; R$ 687,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48784;; 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R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49528;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49582;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49618;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49756;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49702;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49862;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 172,26 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49846;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49456;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49460;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49458;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48724;; R$ 12,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48720;0; R$ - ; R$ 22,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49053;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49055;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49056;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49058;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49256;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49044;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49248;0; R$ - ; R$ 1.967,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48613;; R$ 7.972,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50027;; R$ - ; R$ 31.063,25 ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49496;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50722;0; R$ - ; R$ 1.675,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48616;; R$ 6.602,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47659;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.363,80 ;"Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;47661;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50027;; R$ 31.063,25 ; R$ - ;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48594;; R$ - ; R$ 15,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48831;; R$ - ; R$ 2.749,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48826;; R$ - ; R$ 2.449,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48789;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48781;; R$ - ; R$ 642,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48784;; R$ - ; R$ 1.010,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48664;; R$ - ; R$ 3.647,33 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48590;; R$ - ; R$ 23,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48676;; R$ - ; R$ 2.519,06 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48679;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49056;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49053;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49050;; R$ - ; R$ 98,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48616;; R$ - ; R$ 6.602,37 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48613;; R$ - ; R$ 7.972,69 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49044;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49047;; R$ - ; R$ 776,26 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48582;; R$ - ; R$ 538,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48581;; R$ - ; R$ 5.988,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48622;; R$ - ; R$ 1.288,52 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48619;; R$ - ; R$ 227,65 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48718;; R$ - ; R$ 91,28 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48724;; R$ - ; R$ 12,27 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48706;; R$ - ; R$ 44,95 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48795;; R$ - ; R$ 630,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48798;; R$ - ; R$ 1.191,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48770;; R$ - ; R$ 110,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48757;; R$ - ; R$ 628,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48760;; R$ - ; R$ 939,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48801;; R$ - ; R$ 67,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48640;; R$ - ; R$ 5.330,36 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48649;; R$ - ; R$ 113,58 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48628;; R$ - ; R$ 6.301,31 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48625;; R$ - ; R$ 5.790,42 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48637;; R$ - ; R$ 691,59 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48658;; R$ - ; R$ 112,22 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48585;; R$ - ; R$ 3.432,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48586;; R$ - ; R$ 1.062,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48792;; R$ - ; R$ 423,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48736;; R$ - ; R$ 113,58 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48739;; R$ - ; R$ 112,22 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48727;; R$ - ; R$ 138,57 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48733;; R$ - ; R$ 53,84 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48812;; R$ - ; R$ 170,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48820;; R$ - ; R$ 104,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48815;; R$ - ; R$ 1.034,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48809;; R$ - ; R$ 1.285,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48804;; R$ - ; R$ 1.078,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48823;; R$ - ; R$ 88,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48775;; R$ - ; R$ 1.002,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;47661;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;47659;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;"Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49862;PAD nº 0328/2021; R$ 172,26 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49861;; R$ - ; R$ 172,26 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49846;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49845;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49702;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49701;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49755;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49756;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49496;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49495;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49530;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49527;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49528;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49529;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49582;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49581;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49617;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49618;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49456;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49455;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49459;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49457;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49458;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49460;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57);48431;0; R$ 35.810,48 ; R$ - ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023. 28/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57);48435;0; R$ 384.346,07 ; R$ - ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48620;0; R$ - ; R$ 56,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48623;0; R$ - ; R$ 322,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48621;0; R$ 56,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48666;0; R$ 911,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48665;0; R$ - ; R$ 911,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48630;0; R$ 1.575,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48629;0; R$ - ; R$ 1.575,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48627;0; R$ 1.447,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48626;0; R$ - ; R$ 1.447,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48624;0; R$ 322,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48642;0; R$ 1.332,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48641;0; R$ - ; R$ 1.332,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48639;0; R$ 172,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48638;0; R$ - ; R$ 172,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48651;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48660;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48659;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48681;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48677;0; R$ - ; R$ 629,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48680;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48678;0; R$ 629,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48720;0; R$ 22,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48719;0; R$ - ; R$ 22,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48726;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48725;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48708;0; R$ 11,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48707;0; R$ - ; R$ 11,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48650;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48785;0; R$ - ; R$ 252,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48783;0; R$ 160,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48782;0; R$ - ; R$ 160,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48786;0; R$ 252,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48790;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48796;0; R$ - ; R$ 157,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48791;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48797;0; R$ 157,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48793;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48794;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48828;0; R$ 612,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48827;0; R$ - ; R$ 612,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48832;0; R$ - ; R$ 687,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48822;0; R$ 26,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48825;0; R$ 22,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48824;0; R$ - ; R$ 22,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48833;0; R$ 687,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48810;0; R$ - ; R$ 321,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48806;0; R$ 269,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48805;0; R$ - ; R$ 269,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48800;0; R$ 297,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48799;0; R$ - ; R$ 297,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48802;0; R$ - ; R$ 16,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48803;0; R$ 16,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48811;0; R$ 321,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48813;0; R$ - ; R$ 42,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48816;0; R$ - ; R$ 258,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48817;0; R$ 258,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48814;0; R$ 42,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48821;0; R$ - ; R$ 26,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48762;0; R$ 234,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48771;0; R$ - ; R$ 27,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48741;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48761;0; R$ - ; R$ 234,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48758;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48759;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48737;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48738;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48740;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48734;0; R$ - ; R$ 13,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48735;0; R$ 13,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48728;0; R$ - ; R$ 34,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48729;0; R$ 34,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48772;0; R$ 27,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48776;0; R$ - ; R$ 250,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48777;0; R$ 250,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50721;0; R$ - ; R$ 1.675,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50722;0; R$ 1.675,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49048;0; R$ - ; R$ 194,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49049;0; R$ 194,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49051;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49052;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49057;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49054;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49055;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49058;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49256;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49248;0; R$ 1.967,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49255;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49247;0; R$ - ; R$ 1.967,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);47659;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 157,29 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024.)" 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;48914;; R$ 440,21 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48457;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48460;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48438;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48433;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48442;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 28/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48463;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49495;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49455;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49457;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49459;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49701;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49617;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49529;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49527;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49581;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49861;; R$ 172,26 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49845;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49755;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50721;0; R$ 1.675,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49057;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49054;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49048;0; R$ 194,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49051;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49255;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48638;0; R$ 172,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48665;0; R$ 911,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48641;0; R$ 1.332,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48629;0; R$ 1.575,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48626;0; R$ 1.447,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48719;0; 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R$ 1.967,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48776;0; R$ 250,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48771;0; R$ 27,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48758;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48761;0; R$ 234,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48737;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48740;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48728;0; 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R$ 2.519,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48594;; R$ 15,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48831;; R$ 2.749,80 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48784;; R$ 1.010,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49056;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48679;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48789;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49044;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48613;; R$ - ; R$ 7.972,69 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48795;; R$ - ; R$ 630,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48775;; R$ - ; R$ 1.002,39 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48727;; R$ - ; R$ 138,57 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48757;; R$ - ; R$ 628,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48706;; R$ - ; R$ 44,95 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48581;; R$ - ; R$ 5.988,03 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48804;; R$ - ; R$ 1.078,67 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48798;; R$ - ; R$ 1.191,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48625;; R$ - ; R$ 5.790,42 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48760;; R$ - ; R$ 939,81 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48809;; R$ - ; R$ 1.285,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48718;; R$ - ; R$ 91,28 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48628;; R$ - ; R$ 6.301,31 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48616;; R$ - ; R$ 6.602,37 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49047;; R$ - ; R$ 776,26 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48812;; R$ - ; R$ 170,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48637;; R$ - ; R$ 691,59 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48619;; R$ - ; R$ 227,65 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49050;; R$ - ; R$ 98,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48724;; R$ - ; R$ 12,27 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48622;; R$ - ; R$ 1.288,52 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48582;; R$ - ; R$ 538,37 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48770;; R$ - ; R$ 110,59 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48801;; R$ - ; R$ 67,38 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48585;; R$ - ; R$ 3.432,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48792;; R$ - ; R$ 423,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48640;; R$ - ; R$ 5.330,36 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48586;; R$ - ; R$ 1.062,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48815;; R$ - ; R$ 1.034,22 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48733;; R$ - ; R$ 53,84 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48736;; R$ - ; R$ 113,58 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48820;; R$ - ; R$ 104,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48649;; R$ - ; R$ 113,58 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48823;; R$ - ; R$ 88,74 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48739;; R$ - ; R$ 112,22 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48658;; R$ - ; R$ 112,22 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48590;; R$ - ; R$ 23,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48826;; R$ - ; R$ 2.449,31 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48781;; R$ - ; R$ 642,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48664;; R$ - ; R$ 3.647,33 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49053;; R$ - ; R$ 455,98 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48594;; R$ - ; R$ 15,12 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48831;; R$ - ; R$ 2.749,80 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48784;; R$ - ; R$ 1.010,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48676;; R$ - ; R$ 2.519,06 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49056;; R$ - ; R$ 592,80 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48679;; R$ - ; R$ 732,51 ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48789;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49845;; R$ 93,96 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49701;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49755;; R$ 41,76 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49861;; R$ 172,26 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49495;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49527;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49529;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49455;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49457;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49459;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49581;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49617;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48796;0; R$ 157,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48793;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48790;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48785;0; R$ 252,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48771;0; R$ 27,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48761;0; R$ 234,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48758;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48740;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48737;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48734;0; R$ 13,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48728;0; R$ 34,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48827;0; R$ 612,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48832;0; R$ 687,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48824;0; R$ 22,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48805;0; R$ 269,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48810;0; R$ 321,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48802;0; R$ 16,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48799;0; R$ 297,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48813;0; R$ 42,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48821;0; R$ 26,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48816;0; R$ 258,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48782;0; R$ 160,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48776;0; R$ 250,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49051;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49048;0; R$ 194,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49255;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49247;0; R$ 1.967,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49054;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49057;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48620;0; R$ 56,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48707;0; R$ 11,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48665;0; R$ 911,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48641;0; R$ 1.332,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48638;0; R$ 172,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48659;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48650;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48719;0; R$ 22,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48725;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48629;0; R$ 1.575,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48623;0; R$ 322,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48626;0; R$ 1.447,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48680;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48677;0; R$ 629,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50721;0; R$ 1.675,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;47659;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;"Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);47661;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48457;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48460;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48442;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48463;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48438;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48433;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49530;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49529;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49527;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49528;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49496;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49495;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49702;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49701;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49617;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49618;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49581;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49582;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49455;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49457;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49456;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49458;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49459;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49460;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49862;PAD nº 0328/2021; R$ 172,26 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49861;; R$ - ; R$ 172,26 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49846;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49845;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49756;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49755;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50722;0; R$ 1.675,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50721;0; R$ - ; R$ 1.675,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49255;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49248;0; 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R$ - ; R$ 234,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48762;0; R$ 234,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48772;0; R$ 27,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48771;0; R$ - ; R$ 27,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48814;0; R$ 42,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48816;0; R$ - ; R$ 258,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48817;0; R$ 258,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48821;0; R$ - ; R$ 26,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48811;0; R$ 321,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48813;0; R$ - ; R$ 42,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48810;0; R$ - ; R$ 321,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48806;0; R$ 269,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48805;0; R$ - ; R$ 269,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48797;0; R$ 157,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48799;0; R$ - ; R$ 297,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48800;0; R$ 297,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48803;0; R$ 16,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48802;0; R$ - ; R$ 16,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48822;0; R$ 26,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48825;0; R$ 22,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48824;0; R$ - ; R$ 22,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48828;0; R$ 612,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48832;0; R$ - ; R$ 687,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48827;0; R$ - ; R$ 612,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48833;0; R$ 687,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48435;0; R$ 384.346,07 ; R$ - ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;47659;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;"Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);47661;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48433;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48438;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48463;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48442;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48457;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48460;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49756;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49862;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 172,26 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49846;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49702;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49582;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49618;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49530;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49528;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49496;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49456;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49460;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49458;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49049;0; R$ - ; R$ 194,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49052;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49058;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49055;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49248;0; R$ - ; R$ 1.967,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49256;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50722;0; R$ - ; R$ 1.675,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48783;0; R$ - ; R$ 160,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48708;0; R$ - ; R$ 11,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48720;0; R$ - ; R$ 22,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48639;0; R$ - ; R$ 172,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48642;0; R$ - ; R$ 1.332,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48660;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48624;0; R$ - ; R$ 322,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48627;0; R$ - ; R$ 1.447,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48630;0; R$ - ; R$ 1.575,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48666;0; R$ - ; R$ 911,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48651;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48435;0; R$ - ; R$ 384.346,07 ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48621;0; R$ - ; R$ 56,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48817;0; R$ - ; R$ 258,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48811;0; R$ - ; R$ 321,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48814;0; R$ - ; R$ 42,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48800;0; R$ - ; R$ 297,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48803;0; R$ - ; R$ 16,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48806;0; R$ - ; R$ 269,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48777;0; R$ - ; R$ 250,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48786;0; R$ - ; R$ 252,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48791;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48794;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48797;0; R$ - ; R$ 157,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48726;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48729;0; R$ - ; R$ 34,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48735;0; R$ - ; R$ 13,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48738;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48741;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48759;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48762;0; R$ - ; R$ 234,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48772;0; R$ - ; R$ 27,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48828;0; R$ - ; R$ 612,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48822;0; R$ - ; R$ 26,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48825;0; R$ - ; R$ 22,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48833;0; R$ - ; R$ 687,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48678;0; R$ - ; R$ 629,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48681;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48431;0; R$ 35.810,48 ; R$ - ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023. 28/10/2024 00:00:00;6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48431;0; R$ - ; R$ 35.810,48 ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48616;; R$ 6.602,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49047;; R$ 776,26 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49053;; R$ 455,98 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49056;; R$ 592,80 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49050;; R$ 98,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49044;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48613;; R$ 7.972,69 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48585;; R$ 3.432,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48581;; R$ 5.988,03 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48586;; R$ 1.062,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48590;; R$ 23,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48594;; R$ 15,12 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48718;; R$ 91,28 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48582;; R$ 538,37 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48679;; R$ 732,51 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48676;; R$ 2.519,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48706;; R$ 44,95 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48619;; R$ 227,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48622;; R$ 1.288,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48724;; R$ 12,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48658;; R$ 112,22 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48664;; R$ 3.647,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48640;; R$ 5.330,36 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48637;; R$ 691,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48649;; R$ 113,58 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48625;; R$ 5.790,42 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48628;; R$ 6.301,31 ; R$ - ;COBRANÇA. 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48775;; R$ 1.002,39 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48781;; R$ 642,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48812;; R$ 170,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48815;; R$ 1.034,22 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 28/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48820;; 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R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49455;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49255;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49247;0; R$ 1.967,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50721;0; R$ 1.675,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49527;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49529;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49495;; R$ 4,08 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49581;; R$ 7,83 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49617;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48623;0; R$ 322,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48620;0; R$ 56,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48719;0; R$ 22,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48659;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48638;0; R$ 172,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48665;0; R$ 911,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48725;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48707;0; R$ 11,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48650;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48641;0; R$ 1.332,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48626;0; R$ 1.447,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48629;0; R$ 1.575,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48832;0; R$ 687,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48680;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48677;0; R$ 629,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48771;0; R$ 27,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48761;0; R$ 234,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48758;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48740;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48737;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48734;0; R$ 13,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48728;0; R$ 34,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48776;0; R$ 250,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48782;0; R$ 160,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48785;0; R$ 252,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48793;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48796;0; R$ 157,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48790;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48810;0; R$ 321,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48805;0; R$ 269,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48813;0; R$ 42,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48816;0; R$ 258,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48821;0; R$ 26,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48824;0; R$ 22,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48802;0; R$ 16,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48799;0; R$ 297,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48827;0; R$ 612,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48460;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48457;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48463;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48442;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48435;0; R$ 384.346,07 ; R$ - ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48431;0; R$ 35.810,48 ; R$ - ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48433;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48438;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48623;0; R$ - ; R$ 322,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48621;0; R$ 56,91 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48620;0; R$ - ; R$ 56,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48719;0; R$ - ; R$ 22,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48720;0; R$ 22,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48805;0; R$ - ; R$ 269,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48806;0; R$ 269,67 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48761;0; R$ - ; R$ 234,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48759;0; R$ 157,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48741;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48758;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48783;0; R$ 160,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48791;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48790;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48785;0; R$ - ; R$ 252,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48771;0; R$ - ; R$ 27,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48772;0; R$ 27,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48762;0; R$ 234,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48810;0; R$ - ; R$ 321,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48811;0; R$ 321,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48799;0; R$ - ; R$ 297,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48800;0; R$ 297,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48802;0; R$ - ; R$ 16,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48803;0; R$ 16,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48776;0; R$ - ; R$ 250,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48777;0; R$ 250,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48782;0; R$ - ; R$ 160,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48786;0; R$ 252,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48793;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48794;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48796;0; R$ - ; R$ 157,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48797;0; R$ 157,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48729;0; R$ 34,64 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48734;0; R$ - ; R$ 13,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48726;0; R$ 3,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48728;0; R$ - ; R$ 34,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48740;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48738;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48735;0; R$ 13,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48737;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48828;0; R$ 612,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48827;0; R$ - ; R$ 612,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48833;0; R$ 687,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48832;0; R$ - ; R$ 687,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48822;0; R$ 26,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48824;0; R$ - ; R$ 22,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48825;0; R$ 22,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48821;0; R$ - ; R$ 26,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48814;0; R$ 42,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48816;0; R$ - ; R$ 258,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48817;0; R$ 258,56 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48813;0; R$ - ; R$ 42,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49455;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49248;0; R$ 1.967,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49256;0; R$ 89,82 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49460;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49459;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49458;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49456;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49457;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49862;PAD nº 0328/2021; R$ 172,26 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49861;; R$ - ; R$ 172,26 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49846;PAD nº 0328/2021; R$ 93,96 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49845;; R$ - ; R$ 93,96 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49702;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49701;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49756;PAD nº 0328/2021; R$ 41,76 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49755;; R$ - ; R$ 41,76 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49255;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49247;0; R$ - ; R$ 1.967,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49054;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49055;0; R$ 114,00 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49057;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49058;0; R$ 148,20 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49052;0; R$ 24,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49051;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49049;0; R$ 194,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49048;0; R$ - ; R$ 194,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49527;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49529;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49528;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49530;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49582;PAD nº 0328/2021; R$ 7,83 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49581;; R$ - ; R$ 7,83 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49618;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49617;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50722;0; R$ 1.675,46 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49495;; R$ - ; R$ 4,08 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49496;PAD nº 0328/2021; R$ 4,08 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50721;0; R$ - ; R$ 1.675,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48725;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48707;0; R$ - ; R$ 11,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48708;0; R$ 11,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48678;0; R$ 629,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48680;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48681;0; R$ 183,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48665;0; R$ - ; R$ 911,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48666;0; R$ 911,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48677;0; R$ - ; R$ 629,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48650;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48651;0; R$ 28,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47659;PEF nº 006/2023; R$ 1.521,09 ; R$ - ;"Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;47661;PEF nº 006/2023; R$ 507,03 ; R$ - ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48639;0; R$ 172,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48641;0; R$ - ; R$ 1.332,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48642;0; R$ 1.332,59 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48630;0; R$ 1.575,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48624;0; R$ 322,13 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48626;0; R$ - ; R$ 1.447,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48627;0; R$ 1.447,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48629;0; R$ - ; R$ 1.575,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48638;0; R$ - ; R$ 172,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48660;0; R$ 28,06 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48659;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48681;0; R$ - ; R$ 183,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48708;0; R$ - ; R$ 11,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48720;0; R$ - ; R$ 22,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48678;0; R$ - ; R$ 629,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48457;PORTARIA Nº 01830/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1828, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir equipe de colaboradores a posse da Comissão de Ética de Enfermagem do Hospital Municipal Dr. Paulo da Veiga Pessoa e da UPA Gravatá, em Gravatá e no Hospital Jesus Pequenino, em Bezerros, do dia 29/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48442;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1827, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no período 28/10 a 01/11/2024 indo de limoeiro/Palmares/Limoeiro. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48463;PORTARIA Nº 01450/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1830, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do III Seminário de Fiscalização do FCFAS, com o tema “Desafios e Inovação na Fiscalização do Exercício Profissional” a ser realizado no auditório do Conselho Federal de Farmácia, em Brasília-DF, dia 15/10/2024 a 17/10/2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48433;PORTARIA Nº 01848/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Everson Teixeira da Silva, liquidação do empenho 1825, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Everson Teixeira da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife." 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48431;0; R$ - ; R$ 35.810,48 ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, resto a pagar 902, Arquivo Banco , Repasse da Cota Parte ao Cofen ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a repasse automático de Cote Parte (25%) ao COFEN do Exercício 2023. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48435;0; R$ - ; R$ 384.346,07 ;Pago a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, liquidação do empenho 1443, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Conforme Memorando nº 097/2024-DFIN que apurou diferença de repasse da cota parte dos valores arrecadados através de cartão de crédito no e-commerce do período de janeiro a setembro de 2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48438;PORTARIA Nº 01853/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1826, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Ouricuri-PE, no período 28/10 a 02/11/2024 indo de Recife/Ouricuri/Recife. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48460;PORTARIA Nº 01832/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 17021 do empenho 1829, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sayonara de Almeida Paula, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar da inauguração das subseções Ouricuri e Palmares, no período de 24 a 26/10/2024, indo de Recife/Ouricuri/Palmares/Recife. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49496;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,08 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49528;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49530;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50722;0; R$ - ; R$ 1.675,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49756;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 41,76 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49846;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 93,96 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49702;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49582;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 7,83 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49618;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49862;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 172,26 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49055;0; R$ - ; R$ 114,00 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49058;0; R$ - ; R$ 148,20 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49052;0; R$ - ; R$ 24,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49049;0; R$ - ; R$ 194,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49458;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49460;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49456;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49248;0; R$ - ; R$ 1.967,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49256;0; R$ - ; R$ 89,82 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48621;0; R$ - ; R$ 56,91 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48651;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48666;0; R$ - ; R$ 911,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48639;0; R$ - ; R$ 172,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48642;0; R$ - ; R$ 1.332,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48624;0; R$ - ; R$ 322,13 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48627;0; R$ - ; R$ 1.447,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48630;0; R$ - ; R$ 1.575,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48817;0; R$ - ; R$ 258,56 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48814;0; R$ - ; R$ 42,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48811;0; R$ - ; R$ 321,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48660;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48803;0; R$ - ; R$ 16,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48800;0; R$ - ; R$ 297,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48806;0; R$ - ; R$ 269,67 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48833;0; R$ - ; R$ 687,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48825;0; R$ - ; R$ 22,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48822;0; R$ - ; R$ 26,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48828;0; R$ - ; R$ 612,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48794;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48797;0; R$ - ; R$ 157,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48791;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48786;0; R$ - ; R$ 252,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48783;0; R$ - ; R$ 160,59 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48777;0; R$ - ; R$ 250,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48729;0; R$ - ; R$ 34,64 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48726;0; R$ - ; R$ 3,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48735;0; R$ - ; R$ 13,46 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48738;0; R$ - ; R$ 28,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48759;0; R$ - ; R$ 157,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48741;0; R$ - ; R$ 28,06 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48772;0; R$ - ; R$ 27,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48762;0; R$ - ; R$ 234,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47661;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 507,03 ;Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;47659;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.521,09 ;"Pago a Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, liquidação 16778 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/12/2022 a 30/11/2023 - Período a ser gozado 30/10/2024 a 13/11/2024." 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48948;; R$ 8.781,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50244;0; R$ - ; R$ 2.195,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49904;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 347,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50028;; R$ 656.985,13 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49259;; R$ - ; R$ 95,85 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49027;0; R$ - ; R$ 23,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49025;; R$ 93,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49024;0; R$ - ; R$ 207,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49022;; R$ 829,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49470;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49472;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49468;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49466;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49464;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49462;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49386;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49704;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49662;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49664;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49764;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49762;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49738;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49554;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49552;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49550;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48778;; R$ 423,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48780;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48942;; R$ 1.060,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48944;0; R$ - ; R$ 265,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48939;; R$ 244,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48941;0; R$ - ; R$ 61,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48936;; R$ 6.656,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48938;0; R$ - ; R$ 1.664,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48933;; R$ 6.062,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48935;0; R$ - ; R$ 1.515,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48945;; R$ 5.863,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48947;0; R$ - ; R$ 1.465,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48951;; R$ 353,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48953;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48959;; R$ 98,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48958;0; R$ - ; R$ 1.613,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48961;0; R$ - ; R$ 24,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48956;; R$ 6.452,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49019;0; R$ - ; R$ 60,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49016;0; R$ - ; R$ 104,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49017;; R$ 241,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49005;; R$ 36,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49007;0; R$ - ; R$ 9,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49004;0; R$ - ; R$ 71,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49002;; R$ 287,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49001;0; R$ - ; R$ 111,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49008;; R$ 57,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49010;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49014;; R$ 418,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48999;; R$ 447,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48998;0; R$ - ; R$ 29,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48996;; R$ 119,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48991;; R$ 236,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48990;0; R$ - ; R$ 1,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48993;0; R$ - ; R$ 59,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48988;; R$ 6,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48985;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48983;; R$ 72,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48978;; R$ 1.137,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48980;0; R$ - ; R$ 284,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48973;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48975;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48967;; R$ 8.525,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48962;; R$ 92,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48964;0; R$ - ; R$ 23,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48972;0; R$ - ; R$ 1.830,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48970;; R$ 7.320,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48969;0; R$ - ; R$ 2.131,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48918;; R$ 123,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48915;; R$ 1.383,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48928;; R$ 47,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48925;; R$ 73,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48919;; R$ 749,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48922;; R$ 285,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48466;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50050;; R$ 309,37 ; R$ - ;Resgate de Aplicação Financeira 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50049;; R$ - ; R$ 12,30 ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50048;; R$ - ; R$ 12,30 ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50046;; R$ - ; R$ 5,22 ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50047;; R$ - ; R$ 12,30 ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50045;; R$ - ; R$ 2,61 ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50044;; R$ - ; R$ 140,00 ;Transferência aos Advogados. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50043;; R$ - ; R$ 140,00 ;Transferência aos Advogados. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50042;; R$ - ; R$ 140,00 ;Transferência aos Advogados. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50041;; R$ - ; R$ 140,00 ;Transferência aos Advogados. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50039;; R$ 435,36 ; R$ - ;Cobrança 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;50040;; R$ - ; R$ 140,00 ;Transferência aos Advogados. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50028;; R$ - ; R$ 656.985,13 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;50050;; R$ - ; R$ 309,37 ;Resgate de Aplicação Financeira 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48967;; R$ - ; R$ 8.525,86 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48970;; R$ - ; R$ 7.320,45 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48973;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48978;; R$ - ; R$ 1.137,90 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49025;; R$ - ; R$ 93,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48928;; R$ - ; R$ 47,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;48925;; R$ - ; R$ 73,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48942;; R$ - ; R$ 1.060,33 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48939;; R$ - ; R$ 244,98 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48933;; R$ - ; R$ 6.062,21 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48936;; R$ - ; R$ 6.656,61 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48915;; R$ - ; R$ 1.383,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48918;; R$ - ; R$ 123,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48988;; R$ - ; R$ 6,49 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48983;; R$ - ; R$ 72,21 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;48999;; R$ - ; R$ 447,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49005;; R$ - ; R$ 36,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49002;; R$ - ; R$ 287,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48778;; R$ - ; R$ 423,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48922;; R$ - ; R$ 285,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48919;; R$ - ; R$ 749,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48945;; R$ - ; R$ 5.863,84 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48951;; R$ - ; R$ 353,57 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48959;; R$ - ; R$ 98,59 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48956;; R$ - ; R$ 6.452,65 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49022;; R$ - ; R$ 829,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49017;; R$ - ; R$ 241,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49014;; R$ - ; R$ 418,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49008;; R$ - ; R$ 57,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48996;; R$ - ; R$ 119,18 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48991;; R$ - ; R$ 236,65 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48962;; R$ - ; R$ 92,30 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;48948;; R$ - ; R$ 8.781,48 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48834;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 54.214,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48845;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.900,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48849;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 11.000,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48857;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.800,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48855;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 25.062,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48838;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 55.736,89 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48829;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 96.836,36 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48818;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.754,66 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48765;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 22.904,47 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48763;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 42.527,10 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48787;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.060,52 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48773;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.068,25 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49461;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49466;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49465;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49467;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49464;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49469;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49468;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49472;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49471;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49470;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49462;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49463;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49385;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49386;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;48807;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 490.060,59 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49549;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49553;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49551;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49552;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49554;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49550;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49764;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49761;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49762;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49763;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49737;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49738;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49704;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49703;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49664;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49663;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49662;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49661;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49903;; R$ - ; R$ 347,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49904;PAD nº 0328/2021; R$ 347,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);48931;581/2023; R$ - ; R$ 418,78 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 29/10/2024 00:00:00;2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio;48564;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49027;0; R$ 23,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48992;0; R$ - ; R$ 59,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48993;0; R$ 59,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48989;0; R$ - ; R$ 1,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48990;0; R$ 1,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48997;0; R$ - ; R$ 29,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48998;0; R$ 29,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49001;0; R$ 111,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49000;0; R$ - ; R$ 111,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49016;0; R$ 104,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49015;0; R$ - ; R$ 104,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49010;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49009;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49007;0; R$ 9,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49003;0; R$ - ; R$ 71,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49006;0; R$ - ; R$ 9,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49004;0; R$ 71,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48985;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48984;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48974;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48975;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48980;0; R$ 284,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48979;0; R$ - ; R$ 284,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48968;0; R$ - ; R$ 2.131,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48963;0; R$ - ; R$ 23,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48964;0; R$ 23,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48969;0; R$ 2.131,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48971;0; R$ - ; R$ 1.830,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48972;0; R$ 1.830,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49024;0; R$ 207,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49023;0; R$ - ; R$ 207,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49026;0; R$ - ; R$ 23,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49018;0; R$ - ; R$ 60,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49019;0; R$ 60,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50243;0; R$ - ; R$ 2.195,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50244;0; R$ 2.195,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48779;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48953;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48952;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48946;0; R$ - ; R$ 1.465,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48947;0; R$ 1.465,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48960;0; R$ - ; R$ 24,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48961;0; R$ 24,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48958;0; R$ 1.613,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48957;0; R$ - ; R$ 1.613,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48935;0; R$ 1.515,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48934;0; R$ - ; R$ 1.515,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48938;0; R$ 1.664,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48937;0; R$ - ; R$ 1.664,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48941;0; R$ 61,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48940;0; R$ - ; R$ 61,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48944;0; R$ 265,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48943;0; R$ - ; R$ 265,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);48780;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50039;; R$ - ; R$ 435,36 ;Cobrança 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50040;; R$ 140,00 ; R$ - ;Transferência aos Advogados 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50041;; R$ 140,00 ; R$ - ;Transferência aos Advogados 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50042;; R$ 140,00 ; R$ - ;Transferência aos Advogados 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50043;; R$ 140,00 ; R$ - ;Transferência aos Advogados 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50044;; R$ 140,00 ; R$ - ;Transferência aos Advogados 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50045;; R$ 2,61 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50046;; R$ 5,22 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50047;; R$ 12,30 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50048;; R$ 12,30 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;50049;; R$ 12,30 ; R$ - ;Tar Reg Eletrônico Título 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;49259;; R$ 95,85 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;48466;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 29/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;48807;PEF nº 001/2023; R$ 490.060,59 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48763;PEF nº 001/2024; R$ 42.527,10 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;48787;PEF nº 006/2023; R$ 4.060,52 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;48765;PEF nº 001/2024; R$ 22.904,47 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;48773;PEF nº 001/2024; R$ 5.068,25 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48849;PEF nº 001/2023; R$ 11.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48845;PEF nº 001/2023; R$ 1.900,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;48857;PEF nº 001/2023; R$ 16.800,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;48838;PEF nº 001/2023; R$ 55.736,89 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;48829;PEF nº 001/2023; R$ 96.836,36 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;48818;PEF nº 001/2023; R$ 2.754,66 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;48834;PEF nº 001/2023; R$ 54.214,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.2.1.16 - Estagiários;48855;PEF nº 001/2023; R$ 25.062,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49761;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49763;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49703;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49737;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49549;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49551;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49553;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49663;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49661;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49461;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49463;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49465;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49467;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49469;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49471;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49903;; R$ 347,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49385;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;48931;581/2023; R$ 418,78 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48779;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48952;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48946;0; R$ 1.465,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48943;0; R$ 265,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48960;0; R$ 24,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48957;0; R$ 1.613,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48940;0; R$ 61,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48934;0; R$ 1.515,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48937;0; R$ 1.664,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49026;0; R$ 23,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49023;0; R$ 207,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49018;0; R$ 60,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49015;0; R$ 104,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48979;0; R$ 284,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48984;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48968;0; R$ 2.131,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48971;0; R$ 1.830,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48974;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48963;0; R$ 23,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49003;0; R$ 71,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49006;0; R$ 9,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49009;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49000;0; R$ 111,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48997;0; R$ 29,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48992;0; R$ 59,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48989;0; R$ 1,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50243;0; R$ 2.195,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;48564;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48945;; R$ 5.863,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48915;; R$ 1.383,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48933;; R$ 6.062,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48999;; R$ 447,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49008;; R$ 57,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48983;; R$ 72,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49014;; R$ 418,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49002;; R$ 287,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48991;; R$ 236,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48936;; R$ 6.656,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48948;; R$ 8.781,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48939;; R$ 244,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48951;; R$ 353,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48988;; R$ 6,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49005;; R$ 36,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48918;; R$ 123,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48942;; R$ 1.060,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48919;; R$ 749,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48922;; R$ 285,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48956;; R$ 6.452,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48778;; R$ 423,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49017;; R$ 241,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48996;; R$ 119,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48959;; R$ 98,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48962;; R$ 92,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48967;; R$ 8.525,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49022;; R$ 829,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48925;; R$ 73,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49025;; R$ 93,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48970;; R$ 7.320,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48928;; R$ 47,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48973;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48978;; R$ 1.137,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48945;; R$ - ; R$ 5.863,84 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48933;; R$ - ; R$ 6.062,21 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48915;; R$ - ; R$ 1.383,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48983;; R$ - ; R$ 72,21 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;48999;; R$ - ; R$ 447,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49008;; R$ - ; R$ 57,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49014;; R$ - ; R$ 418,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49002;; R$ - ; R$ 287,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48991;; R$ - ; R$ 236,65 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48948;; R$ - ; R$ 8.781,48 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;48936;; R$ - ; R$ 6.656,61 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48939;; R$ - ; R$ 244,98 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;48951;; R$ - ; R$ 353,57 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48918;; R$ - ; R$ 123,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48942;; R$ - ; R$ 1.060,33 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;48988;; R$ - ; R$ 6,49 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49005;; R$ - ; R$ 36,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;48919;; R$ - ; R$ 749,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48778;; R$ - ; R$ 423,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48922;; R$ - ; R$ 285,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48956;; R$ - ; R$ 6.452,65 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;48996;; R$ - ; R$ 119,18 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49017;; R$ - ; R$ 241,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48959;; R$ - ; R$ 98,59 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;48962;; R$ - ; R$ 92,30 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49022;; R$ - ; R$ 829,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48967;; R$ - ; R$ 8.525,86 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;48925;; R$ - ; R$ 73,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49025;; R$ - ; R$ 93,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48970;; R$ - ; R$ 7.320,45 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;48928;; R$ - ; R$ 47,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;48973;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;48978;; R$ - ; R$ 1.137,90 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48844;PEF nº 001/2023; R$ 39.000,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48563;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000." 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;48479;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48849;PEF nº 001/2023; R$ 11.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48845;PEF nº 001/2023; R$ 1.900,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48844;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 39.000,00 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;48857;PEF nº 001/2023; R$ 16.800,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;48838;PEF nº 001/2023; R$ 55.736,89 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;48807;PEF nº 001/2023; R$ 490.060,59 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48763;PEF nº 001/2024; R$ 42.527,10 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;48787;PEF nº 006/2023; R$ 4.060,52 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;48765;PEF nº 001/2024; R$ 22.904,47 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;48773;PEF nº 001/2024; R$ 5.068,25 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;48931;581/2023; R$ 418,78 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;48855;PEF nº 001/2023; R$ 25.062,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49549;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49551;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49553;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49661;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49663;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49461;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49463;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49465;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49467;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49469;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49471;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49385;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49903;; R$ 347,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49761;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49763;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49737;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49703;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48968;0; R$ 2.131,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48963;0; R$ 23,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48971;0; R$ 1.830,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48984;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48979;0; R$ 284,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48974;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49015;0; R$ 104,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49009;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49006;0; R$ 9,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49003;0; R$ 71,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49000;0; R$ 111,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48997;0; R$ 29,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48992;0; R$ 59,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48989;0; R$ 1,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49018;0; R$ 60,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49026;0; R$ 23,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49023;0; R$ 207,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50243;0; R$ 2.195,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48779;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48960;0; R$ 24,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48957;0; R$ 1.613,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48952;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48946;0; R$ 1.465,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48943;0; R$ 265,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48940;0; R$ 61,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48937;0; R$ 1.664,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48934;0; R$ 1.515,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;48829;PEF nº 001/2023; R$ 96.836,36 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;48834;PEF nº 001/2023; R$ 54.214,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48563;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000." 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48564;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48818;PEF nº 001/2023; R$ 2.754,66 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;48479;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48845;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.900,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48849;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 11.000,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;48857;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.800,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;48838;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 55.736,89 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;48807;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 490.060,59 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48763;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 42.527,10 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48787;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.060,52 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;48765;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 22.904,47 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;48773;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.068,25 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48466;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;48931;581/2023; R$ - ; R$ 418,78 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;48855;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 25.062,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49763;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49761;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49762;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49764;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49737;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49738;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49463;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49462;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49461;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49464;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49466;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49465;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49467;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49469;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49468;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49470;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49471;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49472;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49385;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49386;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49663;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49662;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49661;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49664;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49703;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49704;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49904;PAD nº 0328/2021; R$ 347,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49903;; R$ - ; R$ 347,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49549;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49550;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49552;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49553;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49551;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49554;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48780;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48779;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48957;0; R$ - ; R$ 1.613,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48958;0; R$ 1.613,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48960;0; R$ - ; R$ 24,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48946;0; R$ - ; R$ 1.465,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48947;0; R$ 1.465,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48953;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48952;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48938;0; R$ 1.664,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48937;0; R$ - ; R$ 1.664,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48934;0; R$ - ; R$ 1.515,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48935;0; R$ 1.515,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48941;0; R$ 61,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48940;0; R$ - ; R$ 61,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48944;0; R$ 265,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48943;0; R$ - ; R$ 265,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48997;0; R$ - ; R$ 29,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48998;0; R$ 29,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48990;0; R$ 1,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48989;0; R$ - ; R$ 1,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48993;0; R$ 59,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48992;0; R$ - ; R$ 59,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49001;0; R$ 111,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49000;0; R$ - ; R$ 111,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49003;0; R$ - ; R$ 71,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49004;0; R$ 71,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49006;0; R$ - ; R$ 9,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49015;0; R$ - ; R$ 104,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49009;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49010;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49007;0; R$ 9,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48984;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48985;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48979;0; R$ - ; R$ 284,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48980;0; R$ 284,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48975;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48974;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48969;0; R$ 2.131,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48968;0; R$ - ; R$ 2.131,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48972;0; R$ 1.830,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48971;0; R$ - ; R$ 1.830,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48963;0; R$ - ; R$ 23,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48961;0; R$ 24,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48964;0; R$ 23,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49019;0; R$ 60,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49018;0; R$ - ; R$ 60,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49016;0; R$ 104,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49023;0; R$ - ; R$ 207,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49024;0; R$ 207,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49027;0; R$ 23,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49026;0; R$ - ; R$ 23,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50244;0; R$ 2.195,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50243;0; R$ - ; R$ 2.195,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;48829;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 96.836,36 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;48834;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 54.214,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48564;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48818;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.754,66 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;48466;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49462;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49466;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49464;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49468;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49472;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49470;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49386;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49552;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49554;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49550;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49662;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49664;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49704;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49738;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49764;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49762;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49904;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 347,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48935;0; R$ - ; R$ 1.515,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48938;0; R$ - ; R$ 1.664,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48941;0; R$ - ; R$ 61,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48944;0; R$ - ; R$ 265,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48947;0; R$ - ; R$ 1.465,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48953;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48958;0; R$ - ; R$ 1.613,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48969;0; R$ - ; R$ 2.131,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48972;0; R$ - ; R$ 1.830,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48961;0; R$ - ; R$ 24,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48964;0; R$ - ; R$ 23,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48975;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48980;0; R$ - ; R$ 284,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48985;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48990;0; R$ - ; R$ 1,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48993;0; R$ - ; R$ 59,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48998;0; R$ - ; R$ 29,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49001;0; R$ - ; R$ 111,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49004;0; R$ - ; R$ 71,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49007;0; R$ - ; R$ 9,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49010;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49024;0; R$ - ; R$ 207,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49027;0; R$ - ; R$ 23,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49016;0; R$ - ; R$ 104,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49019;0; R$ - ; R$ 60,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);48780;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50244;0; R$ - ; R$ 2.195,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48778;; R$ 423,92 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48922;; R$ 285,94 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48925;; R$ 73,29 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48919;; R$ 749,78 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48933;; R$ 6.062,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48918;; R$ 123,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48915;; R$ 1.383,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48928;; R$ 47,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48956;; R$ 6.452,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48959;; R$ 98,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48951;; R$ 353,57 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48945;; R$ 5.863,84 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48939;; R$ 244,98 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48942;; R$ 1.060,33 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48936;; R$ 6.656,61 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49025;; R$ 93,25 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49017;; R$ 241,21 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49022;; R$ 829,76 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48967;; R$ 8.525,86 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48962;; R$ 92,30 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48973;; R$ 488,34 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48970;; R$ 7.320,45 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48978;; R$ 1.137,90 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48983;; R$ 72,21 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48988;; R$ 6,49 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48991;; R$ 236,65 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48999;; R$ 447,49 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48996;; R$ 119,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49002;; R$ 287,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49005;; R$ 36,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49008;; R$ 57,69 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49014;; R$ 418,40 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;48948;; R$ 8.781,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48778;; R$ - ; R$ 423,92 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48844;PEF nº 001/2023; R$ 39.000,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48933;; R$ - ; R$ 6.062,21 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48936;; R$ - ; R$ 6.656,61 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48939;; R$ - ; R$ 244,98 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48942;; R$ - ; R$ 1.060,33 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48945;; R$ - ; R$ 5.863,84 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48951;; R$ - ; R$ 353,57 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48956;; R$ - ; R$ 6.452,65 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48959;; R$ - ; R$ 98,59 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48928;; R$ - ; R$ 47,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48918;; R$ - ; R$ 123,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48915;; R$ - ; R$ 1.383,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48925;; R$ - ; R$ 73,29 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48922;; R$ - ; R$ 285,94 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48919;; R$ - ; R$ 749,78 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48563;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000." 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48479;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49025;; R$ - ; R$ 93,25 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49017;; R$ - ; R$ 241,21 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49022;; R$ - ; R$ 829,76 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48991;; R$ - ; R$ 236,65 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48996;; R$ - ; R$ 119,18 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48999;; R$ - ; R$ 447,49 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49002;; R$ - ; R$ 287,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49005;; R$ - ; R$ 36,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49008;; R$ - ; R$ 57,69 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49014;; R$ - ; R$ 418,40 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48978;; R$ - ; R$ 1.137,90 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48988;; R$ - ; R$ 6,49 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48983;; R$ - ; R$ 72,21 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48970;; R$ - ; R$ 7.320,45 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48973;; R$ - ; R$ 488,34 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48962;; R$ - ; R$ 92,30 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48967;; R$ - ; R$ 8.525,86 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;48948;; R$ - ; R$ 8.781,48 ;COBRANÇA. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48838;PEF nº 001/2023; R$ 55.736,89 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48807;PEF nº 001/2023; R$ 490.060,59 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48829;PEF nº 001/2023; R$ 96.836,36 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48818;PEF nº 001/2023; R$ 2.754,66 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48787;PEF nº 006/2023; R$ 4.060,52 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48773;PEF nº 001/2024; R$ 5.068,25 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48779;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48765;PEF nº 001/2024; R$ 22.904,47 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48763;PEF nº 001/2024; R$ 42.527,10 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48957;0; R$ 1.613,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48960;0; R$ 24,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48946;0; R$ 1.465,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48952;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48931;581/2023; R$ 418,78 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48943;0; R$ 265,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48940;0; R$ 61,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48937;0; R$ 1.664,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48934;0; R$ 1.515,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48834;PEF nº 001/2023; R$ 54.214,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48844;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 39.000,00 ;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48857;PEF nº 001/2023; R$ 16.800,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48855;PEF nº 001/2023; R$ 25.062,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48845;PEF nº 001/2023; R$ 1.900,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48479;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48849;PEF nº 001/2023; R$ 11.000,00 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48564;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48563;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000." 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49551;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49553;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49549;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50243;0; R$ 2.195,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49903;; R$ 347,13 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49385;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49471;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49469;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49467;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49465;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49461;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49463;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49018;0; R$ 60,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49023;0; R$ 207,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49026;0; R$ 23,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49703;; R$ 26,10 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49661;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49663;; R$ 15,66 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49761;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49763;; R$ 44,37 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49737;; R$ 36,54 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49006;0; R$ 9,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49003;0; R$ 71,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49009;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49015;0; R$ 104,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48992;0; R$ 59,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49000;0; R$ 111,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48997;0; R$ 29,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48989;0; R$ 1,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48984;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48979;0; R$ 284,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48963;0; R$ 23,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48974;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48968;0; R$ 2.131,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48971;0; R$ 1.830,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49903;; R$ - ; R$ 347,13 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50243;0; R$ - ; R$ 2.195,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50244;0; R$ 2.195,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49904;PAD nº 0328/2021; R$ 347,13 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49549;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49554;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49551;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49552;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49553;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49550;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48968;0; R$ - ; R$ 2.131,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48963;0; R$ - ; R$ 23,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49019;0; R$ 60,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49016;0; R$ 104,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49018;0; R$ - ; R$ 60,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49023;0; R$ - ; R$ 207,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49024;0; R$ 207,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49026;0; R$ - ; R$ 23,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49027;0; R$ 23,31 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48989;0; R$ - ; R$ 1,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48990;0; R$ 1,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48993;0; R$ 59,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48992;0; R$ - ; R$ 59,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48997;0; R$ - ; R$ 29,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49000;0; R$ - ; R$ 111,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48998;0; R$ 29,80 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49009;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49007;0; R$ 9,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49010;0; R$ 14,42 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49015;0; R$ - ; R$ 104,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49006;0; R$ - ; R$ 9,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49004;0; R$ 71,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49001;0; R$ 111,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49003;0; R$ - ; R$ 71,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48964;0; R$ 23,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48974;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48969;0; R$ 2.131,47 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48972;0; R$ 1.830,11 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48971;0; R$ - ; R$ 1.830,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48980;0; R$ 284,48 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48979;0; R$ - ; R$ 284,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48975;0; R$ 122,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48984;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48985;0; R$ 18,05 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49385;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49386;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49761;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49764;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49762;PAD nº 0328/2021; R$ 44,37 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49763;; R$ - ; R$ 44,37 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49737;; R$ - ; R$ 36,54 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49738;PAD nº 0328/2021; R$ 36,54 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49704;PAD nº 0328/2021; R$ 26,10 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49703;; R$ - ; R$ 26,10 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49664;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49661;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49663;; R$ - ; R$ 15,66 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49662;PAD nº 0328/2021; R$ 15,66 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49462;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49471;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49472;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49470;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49469;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49468;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49466;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49467;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49465;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49463;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49464;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49461;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48818;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.754,66 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48829;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 96.836,36 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48838;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 55.736,89 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48765;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 22.904,47 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48779;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48780;0; R$ 105,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48773;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.068,25 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48763;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 42.527,10 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48787;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.060,52 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48807;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 490.060,59 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48834;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 54.214,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48845;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.900,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48849;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 11.000,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48855;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 25.062,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48931;581/2023; R$ - ; R$ 418,78 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48857;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.800,00 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48564;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Liquidado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48957;0; R$ - ; R$ 1.613,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48958;0; R$ 1.613,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48961;0; R$ 24,65 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48960;0; R$ - ; R$ 24,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48953;0; R$ 88,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48952;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48947;0; R$ 1.465,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48946;0; R$ - ; R$ 1.465,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48937;0; R$ - ; R$ 1.664,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48938;0; R$ 1.664,15 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48935;0; R$ 1.515,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48934;0; R$ - ; R$ 1.515,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48943;0; R$ - ; R$ 265,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48944;0; R$ 265,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48940;0; R$ - ; R$ 61,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48941;0; R$ 61,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48466;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48961;0; R$ - ; R$ 24,65 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48980;0; R$ - ; R$ 284,48 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48975;0; R$ - ; R$ 122,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48985;0; R$ - ; R$ 18,05 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49004;0; R$ - ; R$ 71,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49001;0; R$ - ; R$ 111,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49007;0; R$ - ; R$ 9,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49010;0; R$ - ; R$ 14,42 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48998;0; R$ - ; R$ 29,80 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48990;0; R$ - ; R$ 1,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48993;0; R$ - ; R$ 59,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49704;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 26,10 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49664;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49662;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 15,66 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49762;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49764;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 44,37 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49738;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 36,54 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50244;0; R$ - ; R$ 2.195,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49904;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 347,13 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49554;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49552;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49550;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48466;PORTARIA Nº 01668/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1831, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 30/10 a 01/11/2024;" 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48780;0; R$ - ; R$ 105,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48944;0; R$ - ; R$ 265,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48941;0; R$ - ; R$ 61,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48938;0; R$ - ; R$ 1.664,15 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48935;0; R$ - ; R$ 1.515,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48958;0; R$ - ; R$ 1.613,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48947;0; R$ - ; R$ 1.465,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48953;0; R$ - ; R$ 88,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49386;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49470;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49472;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49468;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49464;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49466;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49462;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49019;0; R$ - ; R$ 60,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49016;0; R$ - ; R$ 104,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49027;0; R$ - ; R$ 23,31 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49024;0; R$ - ; R$ 207,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48972;0; R$ - ; R$ 1.830,11 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48969;0; R$ - ; R$ 2.131,47 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48964;0; R$ - ; R$ 23,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48411;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48118;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48120;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48299;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48408;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48932;581/2023; R$ - ; R$ 390,58 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48130;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48128;PAD Nº 882/2024; R$ - ; R$ 2.700,00 ;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48122;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 4.100,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48124;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48144;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.022,16 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48172;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 289,33 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48164;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 289,34 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49124;0; R$ - ; R$ 0,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49122;; R$ 3,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49119;; R$ 266,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49121;0; R$ - ; R$ 66,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49113;; R$ 8.249,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49116;; R$ 7.042,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49118;0; R$ - ; R$ 1.760,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49150;; R$ 27,40 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49161;0; R$ - ; R$ 114,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49159;; R$ 457,38 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49098;; R$ 1.659,92 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49100;0; R$ - ; R$ 414,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49101;; R$ 7.561,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49103;0; R$ - ; R$ 1.890,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49089;; R$ 7.715,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49091;0; R$ - ; R$ 1.928,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49095;; R$ 566,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49097;0; R$ - ; R$ 141,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49104;; R$ 10.774,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49107;; R$ 1.202,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49106;0; R$ - ; R$ 2.693,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49109;0; R$ - ; R$ 300,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49115;0; R$ - ; R$ 2.062,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49110;; R$ 9.125,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49112;0; R$ - ; R$ 2.281,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49165;0; R$ - ; R$ 53,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49156;; R$ 19,93 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49153;; R$ 212,30 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49163;0; R$ - ; R$ 6,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49170;0; R$ - ; R$ 14,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49171;; R$ 221,43 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49167;0; R$ - ; R$ 4,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49168;; R$ 56,29 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49183;; R$ 1.107,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49179;0; R$ - ; R$ 12,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49185;0; R$ - ; R$ 276,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49173;0; R$ - ; R$ 55,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49174;; R$ 75,85 ; R$ - ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49176;0; R$ - ; R$ 18,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49177;; R$ 49,30 ; R$ - ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49213;; R$ 398,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49212;0; R$ - ; R$ 2,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49210;; R$ 11,66 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49209;0; R$ - ; R$ 15,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49216;; R$ 232,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49215;0; R$ - ; R$ 99,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49219;; R$ 82,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49218;0; R$ - ; R$ 58,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49204;; R$ 29,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49197;0; R$ - ; R$ 60,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49206;0; R$ - ; R$ 7,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49207;; R$ 61,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49195;; R$ 240,83 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49194;0; R$ - ; R$ 164,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49192;; R$ 656,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49186;; R$ 55,31 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49188;0; R$ - ; R$ 13,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49222;; R$ 27,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49221;0; R$ - ; R$ 20,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49225;; R$ 256,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49224;0; R$ - ; R$ 6,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49230;0; R$ - ; R$ 122,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49231;; R$ 6,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49227;0; R$ - ; R$ 64,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49228;; R$ 488,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49037;; R$ 333,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49028;; R$ 1.446,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49034;; R$ 1.134,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49031;; R$ 130,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48565;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48856;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 25.062,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48883;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 645,23 ;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48886;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 736,12 ;Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48858;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.800,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48863;PAD nº 0721/2023; R$ 243,17 ; R$ - ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024. " 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 329.104,62 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48835;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 54.214,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48774;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.068,25 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48788;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.060,52 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48764;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 42.527,10 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48846;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.900,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48766;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 22.904,47 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48864;PEF nº 10/2024; R$ 1.430,11 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48850;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 11.000,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48830;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 96.836,36 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48839;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 55.736,89 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48819;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.754,66 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49556;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49524;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49616;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49632;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49722;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49636;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49708;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 29,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49388;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49480;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49476;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49478;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49474;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49070;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49073;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49076;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49082;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49260;; R$ - ; R$ 250,95 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49242;0; R$ - ; R$ 52,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49240;; R$ 211,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49239;0; R$ - ; R$ 265,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49237;; R$ 1.060,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49236;0; R$ - ; R$ 53,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49234;; R$ 212,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49233;0; R$ - ; R$ 1,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49852;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 140,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49848;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 104,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49822;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50029;; R$ 33.128,34 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49180;; R$ 444,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49198;; R$ 2.537,12 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50069;0; R$ - ; R$ 111,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50073;0; R$ - ; R$ 449,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50071;0; R$ - ; R$ 634,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49201;; R$ 1.797,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49189;; R$ 113,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50075;0; R$ - ; R$ 28,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49894;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 306,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49896;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 313,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48906;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 179,01 ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48905;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 945,54 ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)." 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48904;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.153,74 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48899;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 56,14 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48901;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 528,75 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48907;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 50,31 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48908;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 172,67 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48898;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 17.549,62 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48903;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 327,54 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48900;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.893,03 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50639;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49092;; R$ 10.700,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50731;0; R$ - ; R$ 2.673,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48902;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.978,66 ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50029;; R$ - ; R$ 33.128,34 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49201;; R$ - ; R$ 1.797,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49198;; R$ - ; R$ 2.537,12 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49122;; R$ - ; R$ 3,48 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49116;; R$ - ; R$ 7.042,18 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49119;; R$ - ; R$ 266,00 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49113;; R$ - ; R$ 8.249,80 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49177;; R$ - ; R$ 49,30 ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49174;; R$ - ; R$ 75,85 ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49237;; R$ - ; R$ 1.060,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49240;; R$ - ; R$ 211,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49222;; R$ - ; R$ 27,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49192;; R$ - ; R$ 656,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49219;; R$ - ; R$ 82,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49216;; R$ - ; R$ 232,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49213;; R$ - ; R$ 398,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49156;; R$ - ; R$ 19,93 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49153;; R$ - ; R$ 212,30 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49186;; R$ - ; R$ 55,31 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49183;; R$ - ; R$ 1.107,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49092;; R$ - ; R$ 10.700,39 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49028;; R$ - ; R$ 1.446,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49031;; R$ - ; R$ 130,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49150;; R$ - ; R$ 27,40 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49095;; R$ - ; R$ 566,15 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49089;; R$ - ; R$ 7.715,43 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49098;; R$ - ; R$ 1.659,92 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49189;; R$ - ; R$ 113,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49180;; R$ - ; R$ 444,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49168;; R$ - ; R$ 56,29 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49171;; R$ - ; R$ 221,43 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49207;; R$ - ; R$ 61,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49195;; R$ - ; R$ 240,83 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49210;; R$ - ; R$ 11,66 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49101;; R$ - ; R$ 7.561,55 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49110;; R$ - ; R$ 9.125,74 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49104;; R$ - ; R$ 10.774,40 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49107;; R$ - ; R$ 1.202,43 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49034;; R$ - ; R$ 1.134,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49037;; R$ - ; R$ 333,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49159;; R$ - ; R$ 457,38 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49231;; R$ - ; R$ 6,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49228;; R$ - ; R$ 488,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49225;; R$ - ; R$ 256,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49234;; R$ - ; R$ 212,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48766;PEF nº 001/2024; R$ 22.904,47 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48788;PEF nº 006/2023; R$ 4.060,52 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48764;PEF nº 001/2024; R$ 42.527,10 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48774;PEF nº 001/2024; R$ 5.068,25 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48850;PEF nº 001/2023; R$ 11.000,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48835;PEF nº 001/2023; R$ 54.214,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48839;PEF nº 001/2023; R$ 55.736,89 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48856;PEF nº 001/2023; R$ 25.062,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48858;PEF nº 001/2023; R$ 16.800,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48846;PEF nº 001/2023; R$ 1.900,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48819;PEF nº 001/2023; R$ 2.754,66 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;48830;PEF nº 001/2023; R$ 96.836,36 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;49042;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 757,05 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;49040;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.271,15 ;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49896;PAD nº 0328/2021; R$ 313,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49893;; R$ - ; R$ 306,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49894;PAD nº 0328/2021; R$ 306,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49895;; R$ - ; R$ 313,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49847;; R$ - ; R$ 104,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49848;PAD nº 0328/2021; R$ 104,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49851;; R$ - ; R$ 140,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49852;PAD nº 0328/2021; R$ 140,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49821;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49822;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49708;PAD nº 0328/2021; R$ 29,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49707;; R$ - ; R$ 29,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49721;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49722;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49556;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49555;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49524;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49523;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49616;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49615;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49632;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49631;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49635;; R$ - ; R$ 12,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49636;PAD nº 0328/2021; R$ 12,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49388;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49387;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;48808;PEF nº 001/2023; R$ 490.060,59 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49473;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49474;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49475;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49477;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49478;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49476;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49479;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49480;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);49020;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.030,39 ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);48130;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48954;0380/2021; R$ - ; R$ 507,51 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48965;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.280,09 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48981;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48976;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.436,79 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48986;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48994;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);48144;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);48164;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);48172;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);48864;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.430,11 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60);48299;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);48120;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);48122;PAD Nº 0249/2019; R$ 4.100,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);48124;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);48118;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);48408;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);48411;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);48932;581/2023; R$ 418,78 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;48863;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 243,17 ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024. " 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;48128;PAD Nº 882/2024; R$ 2.700,00 ; R$ - ;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.132 - Maria Cecília Pereira Leal - CPF 048.146.244-92;49059;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 30/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.133 - Adilma Veronica Ferreira - CPF 032.913.504-05;49061;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48144;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 160,20 ;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48144;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 100,13 ;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48144;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 21,69 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48144;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 33,38 ;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48164;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48164;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48164;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48164;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48172;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 2,08 ;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48172;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 9,59 ;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48172;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 3,20 ;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);48172;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 15,34 ;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)" 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;48932;581/2023; R$ - ; R$ 2,60 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024) 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;48932;581/2023; R$ - ; R$ 4,00 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024) 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;48932;581/2023; R$ - ; R$ 12,00 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024) 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;48932;581/2023; R$ - ; R$ 9,60 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024) 30/10/2024 00:00:00;2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio;48565;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50730;0; R$ - ; R$ 2.673,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50731;0; R$ 2.673,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50074;0; R$ - ; R$ 28,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50075;0; R$ 28,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50070;0; R$ - ; R$ 634,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50071;0; R$ 634,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50073;0; R$ 449,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50072;0; R$ - ; R$ 449,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50069;0; R$ 111,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50068;0; R$ - ; R$ 111,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49123;0; R$ - ; R$ 0,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49124;0; R$ 0,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49117;0; R$ - ; R$ 1.760,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49118;0; R$ 1.760,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49120;0; R$ - ; R$ 66,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49121;0; R$ 66,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49162;0; R$ - ; R$ 6,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49161;0; R$ 114,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49160;0; R$ - ; R$ 114,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49109;0; R$ 300,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49108;0; R$ - ; R$ 300,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49105;0; R$ - ; R$ 2.693,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49106;0; R$ 2.693,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49111;0; R$ - ; R$ 2.281,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49112;0; R$ 2.281,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49114;0; R$ - ; R$ 2.062,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49115;0; R$ 2.062,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49096;0; R$ - ; R$ 141,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49097;0; R$ 141,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49090;0; R$ - ; R$ 1.928,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49091;0; R$ 1.928,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49103;0; R$ 1.890,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49102;0; R$ - ; R$ 1.890,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49100;0; R$ 414,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49099;0; R$ - ; R$ 414,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49176;0; R$ 18,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49178;0; R$ - ; R$ 12,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49173;0; R$ 55,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49175;0; R$ - ; R$ 18,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49187;0; R$ - ; R$ 13,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49188;0; R$ 13,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49185;0; R$ 276,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49184;0; R$ - ; R$ 276,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49179;0; R$ 12,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49172;0; R$ - ; R$ 55,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49170;0; R$ 14,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49169;0; R$ - ; R$ 14,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49167;0; R$ 4,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49165;0; R$ 53,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49164;0; R$ - ; R$ 53,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49163;0; R$ 6,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49166;0; R$ - ; R$ 4,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49220;0; R$ - ; R$ 20,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49218;0; R$ 58,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49217;0; R$ - ; R$ 58,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49212;0; R$ 2,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49215;0; R$ 99,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49214;0; R$ - ; R$ 99,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49211;0; R$ - ; R$ 2,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49209;0; R$ 15,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49194;0; R$ 164,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49196;0; R$ - ; R$ 60,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49193;0; R$ - ; R$ 164,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49205;0; R$ - ; R$ 7,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49197;0; R$ 60,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49208;0; R$ - ; R$ 15,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49206;0; R$ 7,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49242;0; R$ 52,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49238;0; R$ - ; R$ 265,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49236;0; R$ 53,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49233;0; R$ 1,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49235;0; R$ - ; R$ 53,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49230;0; R$ 122,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49232;0; R$ - ; R$ 1,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49229;0; R$ - ; R$ 122,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49226;0; R$ - ; R$ 64,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49227;0; R$ 64,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49223;0; R$ - ; R$ 6,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49221;0; R$ 20,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49224;0; R$ 6,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49241;0; R$ - ; R$ 52,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49239;0; R$ 265,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 54.508,73 ;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 66.163,30 ;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;48886;PEF nº 001/2023; R$ 736,12 ; R$ - ;Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 736,12 ;Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;48883;PEF nº 001/2023; R$ 645,23 ; R$ - ;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 645,23 ;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48901;PEF nº 006/2023; R$ 528,75 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48899;PEF nº 006/2023; R$ 56,14 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48905;PEF nº 006/2023; R$ 945,54 ; R$ - ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)." 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48904;PEF nº 001/2023; R$ 2.153,74 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48906;PEF nº 006/2023; R$ 179,01 ; R$ - ;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)." 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48898;PEF nº 001/2023; R$ 17.549,62 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48903;PEF nº 001/2023; R$ 327,54 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48902;PEF nº 001/2023; R$ 16.978,66 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48900;PEF nº 001/2023; R$ 1.893,03 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48908;PEF nº 006/2023; R$ 172,67 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48907;PEF nº 006/2023; R$ 50,31 ; R$ - ;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 15296 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 07/10/2024 a 21/10/2024.). 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 327,54 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.893,03 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.153,74 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 17.549,62 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.978,66 ;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.) 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;49260;; R$ 250,95 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49070;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49078;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49073;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49072;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49069;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49076;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49075;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;50639;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;50640;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49081;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49082;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.21 - Férias;49040;PEF nº 006/2023; R$ 2.271,15 ; R$ - ;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 30/10/2024 00:00:00;3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);49042;PEF nº 006/2023; R$ 757,05 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49078;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49072;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49075;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;50640;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;49069;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;49081;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;49020;PAD nº 447/2019; R$ 3.030,39 ; R$ - ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48954;0380/2021; R$ 507,51 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48994;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48976;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.436,79 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48986;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48981;PAD Nº 0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48965;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.280,09 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49387;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49893;; R$ 306,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49895;; R$ 313,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49473;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49475;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49477;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49479;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49523;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49635;; R$ 12,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49615;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49555;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49631;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49721;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49707;; R$ 29,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49847;; R$ 104,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49821;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49851;; R$ 140,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50730;0; R$ 2.673,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50074;0; R$ 28,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49205;0; R$ 7,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49196;0; R$ 60,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49208;0; R$ 15,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49193;0; R$ 164,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49220;0; R$ 20,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49214;0; R$ 99,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49217;0; R$ 58,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49211;0; R$ 2,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49187;0; R$ 13,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49184;0; R$ 276,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49178;0; R$ 12,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49175;0; R$ 18,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49164;0; R$ 53,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49166;0; R$ 4,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49172;0; R$ 55,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49169;0; R$ 14,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49120;0; R$ 66,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49117;0; R$ 1.760,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49123;0; R$ 0,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49162;0; R$ 6,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49160;0; R$ 114,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49108;0; R$ 300,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49105;0; R$ 2.693,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49102;0; R$ 1.890,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49111;0; R$ 2.281,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49114;0; R$ 2.062,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49096;0; R$ 141,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49090;0; R$ 1.928,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49099;0; R$ 414,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49223;0; R$ 6,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49226;0; R$ 64,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49229;0; R$ 122,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49232;0; R$ 1,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49241;0; R$ 52,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50072;0; R$ 449,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50070;0; R$ 634,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50068;0; R$ 111,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49238;0; R$ 265,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49235;0; R$ 53,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;49059;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 30/10/2024 00:00:00;3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;49061;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 30/10/2024 00:00:00;4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;49204;; R$ - ; R$ 29,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49028;; R$ 1.446,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49150;; R$ 27,40 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49213;; R$ 398,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49101;; R$ 7.561,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49089;; R$ 7.715,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49180;; R$ 444,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49092;; R$ 10.700,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49183;; R$ 1.107,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49153;; R$ 212,30 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49216;; R$ 232,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49104;; R$ 10.774,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49095;; R$ 566,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49107;; R$ 1.202,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49186;; R$ 55,31 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49219;; R$ 82,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49189;; R$ 113,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49031;; R$ 130,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49098;; R$ 1.659,92 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49156;; R$ 19,93 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49222;; R$ 27,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49159;; R$ 457,38 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49225;; R$ 256,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49034;; R$ 1.134,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49192;; R$ 656,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49207;; R$ 61,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;49228;; R$ 488,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;49168;; R$ 56,29 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;49231;; R$ 6,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49110;; R$ 9.125,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49171;; R$ 221,43 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49210;; R$ 11,66 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49195;; R$ 240,83 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49234;; R$ 212,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49037;; R$ 333,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49174;; R$ 75,85 ; R$ - ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49113;; R$ 8.249,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49198;; R$ 2.537,12 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49237;; R$ 1.060,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49116;; R$ 7.042,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49177;; R$ 49,30 ; R$ - ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49240;; R$ 211,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49201;; R$ 1.797,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49119;; R$ 266,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49204;; R$ 29,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;49122;; R$ 3,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49213;; R$ - ; R$ 398,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49150;; R$ - ; R$ 27,40 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49028;; R$ - ; R$ 1.446,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49089;; R$ - ; R$ 7.715,43 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49101;; R$ - ; R$ 7.561,55 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49180;; R$ - ; R$ 444,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49092;; R$ - ; R$ 10.700,39 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49216;; R$ - ; R$ 232,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49183;; R$ - ; R$ 1.107,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49153;; R$ - ; R$ 212,30 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49104;; R$ - ; R$ 10.774,40 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49219;; R$ - ; R$ 82,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49186;; R$ - ; R$ 55,31 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49095;; R$ - ; R$ 566,15 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49107;; R$ - ; R$ 1.202,43 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49156;; R$ - ; R$ 19,93 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49098;; R$ - ; R$ 1.659,92 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49031;; R$ - ; R$ 130,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49189;; R$ - ; R$ 113,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49222;; R$ - ; R$ 27,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49225;; R$ - ; R$ 256,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49034;; R$ - ; R$ 1.134,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49159;; R$ - ; R$ 457,38 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49207;; R$ - ; R$ 61,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49192;; R$ - ; R$ 656,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;49168;; R$ - ; R$ 56,29 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;49228;; R$ - ; R$ 488,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;49231;; R$ - ; R$ 6,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49037;; R$ - ; R$ 333,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49171;; R$ - ; R$ 221,43 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49210;; R$ - ; R$ 11,66 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49195;; R$ - ; R$ 240,83 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49234;; R$ - ; R$ 212,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49110;; R$ - ; R$ 9.125,74 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49113;; R$ - ; R$ 8.249,80 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49237;; R$ - ; R$ 1.060,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49174;; R$ - ; R$ 75,85 ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49198;; R$ - ; R$ 2.537,12 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49240;; R$ - ; R$ 211,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49177;; R$ - ; R$ 49,30 ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49116;; R$ - ; R$ 7.042,18 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49201;; R$ - ; R$ 1.797,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49119;; R$ - ; R$ 266,00 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49204;; R$ - ; R$ 29,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;49122;; R$ - ; R$ 3,48 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49071;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49077;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49074;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;49068;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;49080;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;49040;PEF nº 006/2023; R$ 2.271,15 ; R$ - ;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);49042;PEF nº 006/2023; R$ 757,05 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49078;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49077;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49072;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49071;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49075;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49074;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;50640;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49069;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49081;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49080;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49068;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;49020;PAD nº 447/2019; R$ 3.030,39 ; R$ - ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48965;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.280,09 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48981;PAD Nº 0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48986;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48976;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.436,79 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48994;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48954;0380/2021; R$ 507,51 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49721;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49707;; R$ 29,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49847;; R$ 104,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49821;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49893;; R$ 306,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49895;; R$ 313,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49851;; R$ 140,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49387;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49523;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49473;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49475;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49477;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49479;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49631;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49635;; R$ 12,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49555;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49615;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50730;0; R$ 2.673,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49235;0; R$ 53,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49238;0; R$ 265,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49241;0; R$ 52,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49232;0; R$ 1,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49229;0; R$ 122,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49226;0; R$ 64,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49220;0; R$ 20,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49223;0; R$ 6,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49175;0; R$ 18,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49178;0; R$ 12,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49187;0; R$ 13,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49184;0; R$ 276,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49172;0; R$ 55,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49169;0; R$ 14,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49166;0; R$ 4,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49164;0; R$ 53,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49217;0; R$ 58,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49214;0; R$ 99,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49211;0; R$ 2,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49205;0; R$ 7,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49208;0; R$ 15,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49196;0; R$ 60,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49193;0; R$ 164,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49162;0; R$ 6,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49160;0; R$ 114,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49123;0; R$ 0,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49120;0; R$ 66,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49117;0; R$ 1.760,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49114;0; R$ 2.062,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49111;0; R$ 2.281,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49105;0; R$ 2.693,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49108;0; R$ 300,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49102;0; R$ 1.890,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49099;0; R$ 414,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49096;0; R$ 141,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49090;0; R$ 1.928,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50074;0; R$ 28,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50070;0; R$ 634,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50072;0; R$ 449,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50068;0; R$ 111,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49059;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49061;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48850;PEF nº 001/2023; R$ 11.000,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48846;PEF nº 001/2023; R$ 1.900,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;48858;PEF nº 001/2023; R$ 16.800,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;48839;PEF nº 001/2023; R$ 55.736,89 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;48808;PEF nº 001/2023; R$ 490.060,59 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48764;PEF nº 001/2024; R$ 42.527,10 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48788;PEF nº 006/2023; R$ 4.060,52 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;49040;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.271,15 ;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);49042;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 757,05 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;48766;PEF nº 001/2024; R$ 22.904,47 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;48774;PEF nº 001/2024; R$ 5.068,25 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;50639;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;50640;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49078;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49075;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49076;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49072;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49073;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49070;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49082;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49081;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49069;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;48932;581/2023; R$ 418,78 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;48863;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 243,17 ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024. " 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;48856;PEF nº 001/2023; R$ 25.062,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48122;PAD Nº 0249/2019; R$ 4.100,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48124;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48128;PAD Nº 882/2024; R$ 2.700,00 ; R$ - ;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48130;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48120;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48118;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;49020;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.030,39 ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48172;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48144;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48164;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48954;0380/2021; R$ - ; R$ 507,51 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48994;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48981;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48986;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48976;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.436,79 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48965;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.280,09 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;48299;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49556;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49555;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49524;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49523;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49893;; R$ - ; R$ 306,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49894;PAD nº 0328/2021; R$ 306,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49895;; R$ - ; R$ 313,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49896;PAD nº 0328/2021; R$ 313,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49722;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49721;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49632;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49707;; R$ - ; R$ 29,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49708;PAD nº 0328/2021; R$ 29,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49616;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49615;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49631;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49636;PAD nº 0328/2021; R$ 12,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49635;; R$ - ; R$ 12,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49388;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49387;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49474;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49475;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49478;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49476;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49477;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49473;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49480;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49479;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49848;PAD nº 0328/2021; R$ 104,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49821;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49822;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49847;; R$ - ; R$ 104,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49851;; R$ - ; R$ 140,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49852;PAD nº 0328/2021; R$ 140,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49239;0; R$ 265,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49238;0; R$ - ; R$ 265,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49241;0; R$ - ; R$ 52,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49224;0; R$ 6,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49223;0; R$ - ; R$ 6,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49220;0; R$ - ; R$ 20,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49221;0; R$ 20,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49226;0; R$ - ; R$ 64,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49229;0; R$ - ; R$ 122,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49227;0; R$ 64,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49230;0; R$ 122,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50730;0; R$ - ; R$ 2.673,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50075;0; R$ 28,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50074;0; R$ - ; R$ 28,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50731;0; R$ 2.673,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50069;0; R$ 111,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50068;0; R$ - ; R$ 111,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50071;0; R$ 634,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50070;0; 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R$ 15,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49214;0; R$ - ; R$ 99,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49212;0; R$ 2,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49211;0; R$ - ; R$ 2,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49215;0; R$ 99,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49217;0; R$ - ; R$ 58,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49218;0; R$ 58,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49172;0; R$ - ; R$ 55,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49170;0; R$ 14,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49169;0; R$ - ; R$ 14,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49167;0; R$ 4,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49163;0; R$ 6,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49164;0; R$ - ; R$ 53,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49166;0; R$ - ; R$ 4,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49165;0; R$ 53,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49179;0; R$ 12,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49184;0; R$ - ; R$ 276,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49185;0; R$ 276,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49178;0; R$ - ; R$ 12,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49176;0; R$ 18,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49175;0; R$ - ; R$ 18,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49173;0; R$ 55,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49160;0; R$ - ; R$ 114,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49161;0; R$ 114,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49162;0; R$ - ; R$ 6,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49123;0; R$ - ; R$ 0,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49124;0; R$ 0,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49118;0; R$ 1.760,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49117;0; R$ - ; R$ 1.760,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49121;0; R$ 66,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49120;0; R$ - ; R$ 66,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49111;0; R$ - ; R$ 2.281,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49112;0; R$ 2.281,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49115;0; R$ 2.062,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49114;0; R$ - ; R$ 2.062,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49105;0; R$ - ; R$ 2.693,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49106;0; R$ 2.693,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49109;0; R$ 300,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49108;0; R$ - ; R$ 300,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49103;0; R$ 1.890,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49100;0; R$ 414,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49102;0; R$ - ; R$ 1.890,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49099;0; R$ - ; R$ 414,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49097;0; R$ 141,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49090;0; R$ - ; R$ 1.928,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49096;0; R$ - ; R$ 141,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49091;0; R$ 1.928,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49233;0; R$ 1,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49232;0; R$ - ; R$ 1,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49236;0; R$ 53,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49235;0; R$ - ; R$ 53,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49242;0; R$ 52,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;48830;PEF nº 001/2023; R$ 96.836,36 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;48835;PEF nº 001/2023; R$ 54.214,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48565;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48819;PEF nº 001/2023; R$ 2.754,66 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48864;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.430,11 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48411;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48408;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49059;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49061;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48850;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 11.000,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;48846;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.900,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;48858;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.800,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;48839;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 55.736,89 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 490.060,59 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;48764;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 42.527,10 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;48788;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.060,52 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;48766;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 22.904,47 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;48774;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.068,25 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;50639;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49076;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49073;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49070;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;49082;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;48932;581/2023; R$ - ; R$ 418,78 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;48863;PAD nº 0721/2023; R$ 243,17 ; R$ - ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024. " 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;48856;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 25.062,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48130;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48128;PAD Nº 882/2024; R$ - ; R$ 2.700,00 ;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48118;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48120;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48122;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 4.100,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;48124;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48144;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48172;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48164;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;48299;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49896;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 313,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49848;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 104,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49852;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 140,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49822;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49894;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 306,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49722;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49708;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 29,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49636;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49632;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49616;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49556;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49524;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49388;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49474;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49478;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49476;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49480;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49097;0; R$ - ; R$ 141,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49100;0; R$ - ; R$ 414,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49103;0; R$ - ; R$ 1.890,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49106;0; R$ - ; R$ 2.693,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49109;0; R$ - ; R$ 300,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49112;0; R$ - ; R$ 2.281,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49115;0; R$ - ; R$ 2.062,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50731;0; R$ - ; R$ 2.673,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50075;0; R$ - ; R$ 28,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50069;0; R$ - ; R$ 111,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49239;0; R$ - ; R$ 265,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49242;0; R$ - ; R$ 52,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49233;0; R$ - ; R$ 1,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49236;0; R$ - ; R$ 53,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49221;0; R$ - ; R$ 20,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49224;0; R$ - ; R$ 6,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49227;0; R$ - ; R$ 64,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49230;0; R$ - ; R$ 122,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50073;0; R$ - ; R$ 449,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50071;0; R$ - ; R$ 634,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49176;0; R$ - ; R$ 18,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49173;0; R$ - ; R$ 55,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49179;0; R$ - ; R$ 12,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49185;0; R$ - ; R$ 276,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49163;0; R$ - ; R$ 6,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49165;0; R$ - ; R$ 53,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49167;0; R$ - ; R$ 4,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49170;0; R$ - ; R$ 14,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49188;0; R$ - ; R$ 13,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49194;0; R$ - ; R$ 164,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49197;0; R$ - ; R$ 60,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49206;0; R$ - ; R$ 7,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49209;0; R$ - ; R$ 15,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49212;0; R$ - ; R$ 2,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49215;0; R$ - ; R$ 99,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49218;0; R$ - ; R$ 58,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49118;0; R$ - ; R$ 1.760,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49121;0; R$ - ; R$ 66,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49124;0; R$ - ; R$ 0,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49161;0; R$ - ; R$ 114,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49091;0; R$ - ; R$ 1.928,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;48830;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 96.836,36 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;48835;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 54.214,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;48565;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48411;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48408;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48864;PEF nº 10/2024; R$ 1.430,11 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;48819;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.754,66 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49180;; R$ 444,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49198;; R$ 2.537,12 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49201;; R$ 1.797,41 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49034;; R$ 1.134,89 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49031;; R$ 130,20 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49028;; R$ 1.446,13 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49092;; R$ 10.700,39 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49037;; R$ 333,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49189;; R$ 113,38 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49122;; R$ 3,48 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49119;; R$ 266,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49116;; R$ 7.042,18 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49150;; R$ 27,40 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49159;; R$ 457,38 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49107;; R$ 1.202,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49104;; R$ 10.774,40 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49110;; R$ 9.125,74 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49113;; R$ 8.249,80 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49095;; R$ 566,15 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49089;; R$ 7.715,43 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49098;; R$ 1.659,92 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49101;; R$ 7.561,55 ; R$ - ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49219;; R$ 82,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49216;; R$ 232,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49210;; R$ 11,66 ; R$ - ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49213;; R$ 398,11 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49192;; R$ 656,17 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49195;; R$ 240,83 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49204;; R$ 29,20 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49207;; R$ 61,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49186;; R$ 55,31 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49183;; R$ 1.107,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49174;; R$ 75,85 ; R$ - ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49177;; R$ 49,30 ; R$ - ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49153;; R$ 212,30 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49156;; R$ 19,93 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49171;; R$ 221,43 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49168;; R$ 56,29 ; R$ - ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49240;; R$ 211,24 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49237;; R$ 1.060,36 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49231;; R$ 6,65 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49234;; R$ 212,95 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49222;; R$ 27,56 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49225;; R$ 256,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49228;; R$ 488,90 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49201;; R$ - ; R$ 1.797,41 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49198;; R$ - ; R$ 2.537,12 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49180;; R$ - ; R$ 444,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49074;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49071;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49077;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49080;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49189;; R$ - ; R$ 113,38 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49089;; R$ - ; R$ 7.715,43 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49095;; R$ - ; R$ 566,15 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49098;; R$ - ; R$ 1.659,92 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49101;; R$ - ; R$ 7.561,55 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49107;; R$ - ; R$ 1.202,43 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49104;; R$ - ; R$ 10.774,40 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49110;; R$ - ; R$ 9.125,74 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49113;; R$ - ; R$ 8.249,80 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49116;; R$ - ; R$ 7.042,18 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49119;; R$ - ; R$ 266,00 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49122;; R$ - ; R$ 3,48 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49159;; R$ - ; R$ 457,38 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49150;; R$ - ; R$ 27,40 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49037;; R$ - ; R$ 333,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49068;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49034;; R$ - ; R$ 1.134,89 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49028;; R$ - ; R$ 1.446,13 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49031;; R$ - ; R$ 130,20 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49234;; R$ - ; R$ 212,95 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49237;; R$ - ; R$ 1.060,36 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49240;; R$ - ; R$ 211,24 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49222;; R$ - ; R$ 27,56 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49225;; R$ - ; R$ 256,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49231;; R$ - ; R$ 6,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49228;; R$ - ; R$ 488,90 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49192;; R$ - ; R$ 656,17 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49195;; R$ - ; R$ 240,83 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49207;; R$ - ; R$ 61,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49204;; R$ - ; R$ 29,20 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49213;; R$ - ; R$ 398,11 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49210;; R$ - ; R$ 11,66 ;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49216;; R$ - ; R$ 232,65 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49219;; R$ - ; R$ 82,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49153;; R$ - ; R$ 212,30 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49156;; R$ - ; R$ 19,93 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49168;; R$ - ; R$ 56,29 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49171;; R$ - ; R$ 221,43 ;COBRANÇA 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49183;; R$ - ; R$ 1.107,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49186;; R$ - ; R$ 55,31 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49177;; R$ - ; R$ 49,30 ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49174;; R$ - ; R$ 75,85 ;Cobrança 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49092;; R$ - ; R$ 10.700,39 ;COBRANÇA. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48965;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.280,09 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48976;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.436,79 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48986;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48981;PAD Nº 0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48994;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49061;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49059;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49020;PAD nº 447/2019; R$ 3.030,39 ; R$ - ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49851;; R$ 140,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49847;; R$ 104,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49821;; R$ 65,25 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49721;; R$ 31,32 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49707;; R$ 29,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49071;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49072;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49074;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49075;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49077;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49080;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49081;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49078;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49068;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49069;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49160;0; R$ 114,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49162;0; R$ 6,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49123;0; R$ 0,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49117;0; R$ 1.760,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49120;0; R$ 66,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49099;0; R$ 414,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49102;0; R$ 1.890,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49090;0; R$ 1.928,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49096;0; R$ 141,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49114;0; R$ 2.062,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49111;0; R$ 2.281,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49105;0; R$ 2.693,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49108;0; R$ 300,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49208;0; R$ 15,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49205;0; R$ 7,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49196;0; R$ 60,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49193;0; R$ 164,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49211;0; R$ 2,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49214;0; R$ 99,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49217;0; R$ 58,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49220;0; R$ 20,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49166;0; R$ 4,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49164;0; R$ 53,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49169;0; R$ 14,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49172;0; R$ 55,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49175;0; R$ 18,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49178;0; R$ 12,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49184;0; R$ 276,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49187;0; R$ 13,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49042;PEF nº 006/2023; R$ 757,05 ; R$ - ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49040;PEF nº 006/2023; R$ 2.271,15 ; R$ - ;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49479;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49477;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49475;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49473;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49387;; R$ 2,04 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49226;0; R$ 64,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49223;0; R$ 6,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49229;0; R$ 122,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49235;0; R$ 53,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49232;0; R$ 1,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49238;0; R$ 265,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49241;0; R$ 52,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49895;; R$ 313,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49893;; R$ 306,28 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50072;0; R$ 449,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50070;0; R$ 634,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50068;0; R$ 111,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50640;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50730;0; R$ 2.673,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50074;0; R$ 28,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49555;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49523;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49615;; R$ 10,20 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49635;; R$ 12,30 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49631;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;48954;0380/2021; R$ 507,51 ; R$ - ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48411;PEF nº 107/2024; R$ 152,00 ; R$ - ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48299;PAD Nº 0126/2023; R$ 7.861,35 ; R$ - ;"Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48408;PEF nº 107/2024; R$ 304,00 ; R$ - ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48122;PAD Nº 0249/2019; R$ 4.100,00 ; R$ - ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48128;PAD Nº 882/2024; R$ 2.700,00 ; R$ - ;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48124;0180/2017; R$ 3.311,44 ; R$ - ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48120;PAD Nº 0193/2023; R$ 2.400,00 ; R$ - ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48118;PAD nº 0026/2018; R$ 3.568,45 ; R$ - ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48144;PAD Nº 0390/2019; R$ 3.337,56 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48130;0100/2021; R$ 29.749,90 ; R$ - ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48565;Bombeiros 2024; R$ 599,12 ; R$ - ;"Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48954;0380/2021; R$ - ; R$ 507,51 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48858;PEF nº 001/2023; R$ 16.800,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48932;581/2023; R$ 418,78 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48856;PEF nº 001/2023; R$ 25.062,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48863;PAD nº 0721/2023; R$ - ; R$ 243,17 ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024. " 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48766;PEF nº 001/2024; R$ 22.904,47 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48846;PEF nº 001/2023; R$ 1.900,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48864;PEF nº 10/2024; R$ - ; R$ 1.430,11 ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48764;PEF nº 001/2024; R$ 42.527,10 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48788;PEF nº 006/2023; R$ 4.060,52 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48774;PEF nº 001/2024; R$ 5.068,25 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48850;PEF nº 001/2023; R$ 11.000,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48839;PEF nº 001/2023; R$ 55.736,89 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48835;PEF nº 001/2023; R$ 54.214,00 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48830;PEF nº 001/2023; R$ 96.836,36 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48819;PEF nº 001/2023; R$ 2.754,66 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48808;PEF nº 001/2023; R$ 490.060,59 ; R$ - ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48172;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,54 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48164;PAD Nº 0183/2020; R$ 319,55 ; R$ - ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49847;; R$ - ; R$ 104,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49851;; R$ - ; R$ 140,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49848;PAD nº 0328/2021; R$ 104,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49852;PAD nº 0328/2021; R$ 140,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49822;PAD nº 0328/2021; R$ 65,25 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49821;; R$ - ; R$ 65,25 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49707;; R$ - ; R$ 29,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49708;PAD nº 0328/2021; R$ 29,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49722;PAD nº 0328/2021; R$ 31,32 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49721;; R$ - ; R$ 31,32 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49388;PAD nº 0328/2021; R$ 2,04 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49387;; R$ - ; R$ 2,04 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49241;0; R$ - ; R$ 52,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49242;0; R$ 52,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49229;0; R$ - ; R$ 122,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49230;0; R$ 122,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49232;0; R$ - ; R$ 1,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49227;0; R$ 64,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49226;0; R$ - ; R$ 64,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49223;0; R$ - ; R$ 6,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49224;0; R$ 6,89 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49221;0; R$ 20,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49236;0; R$ 53,24 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49235;0; R$ - ; R$ 53,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49233;0; R$ 1,66 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49238;0; R$ - ; R$ 265,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49239;0; R$ 265,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49479;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49476;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49480;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49478;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49477;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49474;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49475;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49473;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48986;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48981;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49070;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ 278,81 ; R$ - ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49078;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49081;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49082;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.694,85 ; R$ - ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49059;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49061;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Liquidado a Adilma Veronica Ferreira, liquidação do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48976;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.436,79 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48994;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49121;0; R$ 66,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49120;0; R$ - ; R$ 66,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49117;0; R$ - ; R$ 1.760,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49118;0; R$ 1.760,55 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49161;0; R$ 114,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49160;0; R$ - ; R$ 114,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49162;0; R$ - ; R$ 6,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48965;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.280,09 ;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49040;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.271,15 ;"Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49042;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 757,05 ;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49072;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49076;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49075;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49069;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49073;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49124;0; R$ 0,87 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49123;0; R$ - ; R$ 0,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49114;0; R$ - ; R$ 2.062,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49115;0; R$ 2.062,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49112;0; R$ 2.281,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49111;0; R$ - ; R$ 2.281,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49108;0; R$ - ; R$ 300,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49109;0; R$ 300,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49106;0; R$ 2.693,60 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49105;0; R$ - ; R$ 2.693,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49102;0; R$ - ; R$ 1.890,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49103;0; R$ 1.890,39 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49097;0; R$ 141,54 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49099;0; R$ - ; R$ 414,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49100;0; R$ 414,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49090;0; R$ - ; R$ 1.928,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49091;0; R$ 1.928,86 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49096;0; R$ - ; R$ 141,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49173;0; R$ 55,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49175;0; R$ - ; R$ 18,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49176;0; R$ 18,96 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49178;0; R$ - ; R$ 12,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49184;0; R$ - ; R$ 276,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49179;0; R$ 12,33 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49185;0; R$ 276,94 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49187;0; R$ - ; R$ 13,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49167;0; R$ 4,98 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49169;0; R$ - ; R$ 14,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49170;0; R$ 14,07 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49172;0; R$ - ; R$ 55,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49166;0; R$ - ; R$ 4,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49164;0; R$ - ; R$ 53,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49163;0; R$ 6,85 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49165;0; R$ 53,08 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49197;0; R$ 60,21 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49205;0; R$ - ; R$ 7,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49206;0; R$ 7,30 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49194;0; R$ 164,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49196;0; R$ - ; R$ 60,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49193;0; R$ - ; R$ 164,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49188;0; R$ 13,83 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49209;0; R$ 15,34 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49208;0; R$ - ; R$ 15,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49211;0; R$ - ; R$ 2,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49214;0; R$ - ; R$ 99,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49212;0; R$ 2,92 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49215;0; R$ 99,53 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49220;0; R$ - ; R$ 20,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49218;0; R$ 58,16 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49217;0; R$ - ; R$ 58,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49020;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.030,39 ;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49556;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49555;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49523;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49524;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49616;PAD nº 0328/2021; R$ 10,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49615;; R$ - ; R$ 10,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49631;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49632;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49635;; R$ - ; R$ 12,30 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49636;PAD nº 0328/2021; R$ 12,30 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50069;0; R$ 111,12 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50068;0; R$ - ; R$ 111,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50075;0; R$ 28,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50074;0; R$ - ; R$ 28,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50071;0; R$ 634,28 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50070;0; R$ - ; R$ 634,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50073;0; R$ 449,35 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50072;0; R$ - ; R$ 449,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50730;0; R$ - ; R$ 2.673,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50639;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50640;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Cancelamento da liquidação nº 16900, do Empenho 1815, favorecido Tiago Cesar da Silva, Recibo nº , em função da devolução de diária. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50731;0; R$ 2.673,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49895;; R$ - ; R$ 313,20 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49896;PAD nº 0328/2021; R$ 313,20 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49894;PAD nº 0328/2021; R$ 306,28 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49893;; R$ - ; R$ 306,28 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48408;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 304,00 ;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1823, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48411;PEF nº 107/2024; R$ - ; R$ 152,00 ;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1824, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Novembro/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48130;0100/2021; R$ - ; R$ 29.749,90 ;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 16910 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 10994 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 10/2024, Conforme Despacho nº 030/2024-ADM" 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48299;PAD Nº 0126/2023; R$ - ; R$ 7.861,35 ;"Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, liquidação do empenho 1662, Arquivo Banco , Fatura 58415993 ref. a Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em seguros veicular para a frota do coren, contemplando os veículos Mitsubishi L200 Placa RZP0F01 e Renault Master Placa RZP4H34, mediante despacho nº 497/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 008/2023. Mitsubishi L200 R$ 3.923,38. Renault Master R$ 3.937,97. Pagamento conforme solicitado no despacho nº 525/2024-DCC." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48164;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,55 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48144;PAD Nº 0390/2019; R$ - ; R$ 3.337,56 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. " 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48120;PAD Nº 0193/2023; R$ - ; R$ 2.400,00 ;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 16905 do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 53/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48118;PAD nº 0026/2018; R$ - ; R$ 3.568,45 ;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 54/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48122;PAD Nº 0249/2019; R$ - ; R$ 4.100,00 ;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 16906 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 52/2024 Fiscal de Contrato." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48128;PAD Nº 882/2024; R$ - ; R$ 2.700,00 ;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 57/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48124;0180/2017; R$ - ; R$ 3.311,44 ;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 16907 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 51/2024 Fiscal de Contrato. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48172;PAD Nº 0183/2020; R$ - ; R$ 319,54 ;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024." 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49556;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49524;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50069;0; R$ - ; R$ 111,12 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50073;0; R$ - ; R$ 449,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50071;0; R$ - ; R$ 634,28 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50075;0; R$ - ; R$ 28,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49894;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 306,28 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49896;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 313,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50731;0; R$ - ; R$ 2.673,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50639;PORTARIA Nº 01692/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1815, Arquivo Banco , Recibo ref. devolução do pagamento da diária. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49722;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 31,32 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49848;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 104,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49852;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 140,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49822;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 65,25 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49708;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 29,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49616;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,20 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49632;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49636;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 12,30 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49070;PORTARIA Nº 01873/2024; R$ - ; R$ 278,81 ;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 17227 do empenho 1835, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 4ª REP, na sede do Coren-PE, em Caruaru/Recife/Caruaru no dia 30/10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49082;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.694,85 ;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1839, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49076;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação do empenho 1837, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49073;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1836, PIX , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49206;0; R$ - ; R$ 7,30 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49188;0; R$ - ; R$ 13,83 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49197;0; R$ - ; R$ 60,21 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49194;0; R$ - ; R$ 164,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49209;0; R$ - ; R$ 15,34 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49212;0; R$ - ; R$ 2,92 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49215;0; R$ - ; R$ 99,53 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49218;0; R$ - ; R$ 58,16 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49165;0; R$ - ; R$ 53,08 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49167;0; R$ - ; R$ 4,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49170;0; R$ - ; R$ 14,07 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49173;0; R$ - ; R$ 55,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49179;0; R$ - ; R$ 12,33 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49185;0; R$ - ; R$ 276,94 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49176;0; R$ - ; R$ 18,96 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49100;0; R$ - ; R$ 414,98 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49103;0; R$ - ; R$ 1.890,39 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49091;0; R$ - ; R$ 1.928,86 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49097;0; R$ - ; R$ 141,54 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49115;0; R$ - ; R$ 2.062,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49112;0; R$ - ; R$ 2.281,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49106;0; R$ - ; R$ 2.693,60 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49109;0; R$ - ; R$ 300,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49163;0; R$ - ; R$ 6,85 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49161;0; R$ - ; R$ 114,35 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49118;0; R$ - ; R$ 1.760,55 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49124;0; R$ - ; R$ 0,87 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49121;0; R$ - ; R$ 66,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49480;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49476;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49478;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49474;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49388;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,04 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49224;0; R$ - ; R$ 6,89 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49221;0; R$ - ; R$ 20,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49227;0; R$ - ; R$ 64,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49230;0; R$ - ; R$ 122,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49233;0; R$ - ; R$ 1,66 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49236;0; R$ - ; R$ 53,24 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49242;0; R$ - ; R$ 52,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49239;0; R$ - ; R$ 265,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48850;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 11.000,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17154 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. complemento da Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48788;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 4.060,52 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17130 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48764;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 42.527,10 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17121 do empenho 439, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48932;581/2023; R$ - ; R$ 418,78 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48774;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 5.068,25 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17125 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48863;PAD nº 0721/2023; R$ 243,17 ; R$ - ;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a a desconto em folha 10/2024. " 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48858;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 16.800,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48856;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 25.062,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48846;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 1.900,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17152 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48766;PEF nº 001/2024; R$ - ; R$ 22.904,47 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17122 do empenho 1471, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48864;PEF nº 10/2024; R$ 1.430,11 ; R$ - ;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1816, Arquivo Banco , Recibo 16916713 ref. a desconto em folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48819;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 2.754,66 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17141 do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48830;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 96.836,36 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17145 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48835;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 54.214,00 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17147 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48839;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 55.736,89 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17149 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48808;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 490.060,59 ;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024. 30/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48565;Bombeiros 2024; R$ - ; R$ 599,12 ;"Pago a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 1833, Arquivo Banco , Recibo 1155510001073000000 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndio - Corpo de Bombeiros 2024- TFUSP (TPEI). Nº da inscrição 11555100010733000000. Referente a unidade localizada na Barão de São Borja nº 243 - Boa Vista." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49021;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.030,39 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49334;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49343;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49346;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49328;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49355;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49349;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48955;0380/2021; R$ - ; R$ 507,51 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48977;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.436,79 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49062;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49283;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 373,78 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49286;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49313;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49352;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48249;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.002,80 ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48966;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.280,09 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48982;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48995;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48987;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49279;PEF nº 001/2023; R$ 373,78 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48277;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.553,33 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48279;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.035,86 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48263;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 371,82 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;48283;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.505,88 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49322;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50618;; R$ 29,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50620;0; R$ - ; R$ 7,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50621;; R$ 1.994,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50623;0; R$ - ; R$ 498,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50612;; R$ 357,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50614;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50615;; R$ 32,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50617;0; R$ - ; R$ 8,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50626;0; R$ - ; R$ 493,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50630;; R$ 138,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50624;; R$ 1.973,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50635;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50636;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50632;0; R$ - ; R$ 34,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50633;; R$ 238,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50902;0; R$ - ; R$ 28,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50638;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49258;581/2023; R$ - ; R$ 62.229,86 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49335;; R$ 114,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49060;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49918;; R$ 2.352,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49917;0; R$ - ; R$ 54,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49915;; R$ 219,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49914;0; R$ - ; R$ 3.574,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49909;; R$ 13.115,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49912;; R$ 14.298,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49911;0; R$ - ; R$ 3.278,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49906;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 508,95 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49957;; R$ 19,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49956;0; R$ - ; R$ 23,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49959;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49960;; R$ 151,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49962;0; R$ - ; R$ 37,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49968;0; R$ - ; R$ 26,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49966;; R$ 107,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49963;; R$ 41,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49965;0; R$ - ; R$ 10,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49951;; R$ 147,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49947;0; R$ - ; R$ 549,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49953;0; R$ - ; R$ 36,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49954;; R$ 93,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49948;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49950;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49944;0; R$ - ; R$ 2.198,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49945;; R$ 2.197,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49921;; R$ 9.131,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49920;0; R$ - ; R$ 588,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49924;; R$ 17.300,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49923;0; R$ - ; R$ 2.282,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49927;; R$ 2.671,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49926;0; R$ - ; R$ 4.325,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49930;; R$ 12.639,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49929;0; R$ - ; R$ 667,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49938;0; R$ - ; R$ 42,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49941;0; R$ - ; R$ 2.641,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49939;; R$ 10.564,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49942;; R$ 8.794,07 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49935;0; R$ - ; R$ 44,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49936;; R$ 168,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49933;; R$ 179,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49932;0; R$ - ; R$ 3.159,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49977;0; R$ - ; R$ 168,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49975;; R$ 674,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49969;; R$ 69,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49971;0; R$ - ; R$ 17,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49983;0; R$ - ; R$ 38,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49978;; R$ 84,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49980;0; R$ - ; R$ 21,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49981;; R$ 153,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49987;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49984;; R$ 45,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49986;0; R$ - ; R$ 11,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49995;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50096;; R$ - ; R$ 402,51 ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50061;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50065;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;50030;; R$ 76.070,70 ; R$ - ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49989;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49993;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49814;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49856;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 151,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49850;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 114,84 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49325;0; R$ - ; R$ 52,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49323;; R$ 211,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49329;; R$ 16,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49331;0; R$ - ; R$ 4,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49338;; R$ 1.155,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49340;0; R$ - ; R$ 288,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49079;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49482;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49634;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49526;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49560;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49558;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49141;; R$ 38,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49132;; R$ 233,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49129;; R$ 2.594,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49138;; R$ 225,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49135;; R$ 505,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;49144;; R$ 25,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50030;; R$ - ; R$ 76.070,70 ;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 31/10/2024 00:00:00;1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;50031;; R$ 208.982,18 ; R$ - ;Rendimento de aplicação financeira 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49338;; R$ - ; R$ 1.155,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49141;; R$ - ; R$ 38,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49335;; R$ - ; R$ 114,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49144;; R$ - ; R$ 25,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49942;; R$ - ; R$ 8.794,07 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49939;; R$ - ; R$ 10.564,91 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49966;; R$ - ; R$ 107,06 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49948;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49945;; R$ - ; R$ 2.197,53 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;50630;; R$ - ; R$ 138,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;50636;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;50633;; R$ - ; R$ 238,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49969;; R$ - ; R$ 69,59 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49987;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;49993;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;50061;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49975;; R$ - ; R$ 674,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;50618;; R$ - ; R$ 29,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;50612;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;50615;; R$ - ; R$ 32,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49951;; R$ - ; R$ 147,23 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49954;; R$ - ; R$ 93,14 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49957;; R$ - ; R$ 19,52 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49915;; R$ - ; R$ 219,37 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49918;; R$ - ; R$ 2.352,14 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49909;; R$ - ; R$ 13.115,81 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49912;; R$ - ; R$ 14.298,02 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49132;; R$ - ; R$ 233,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49129;; R$ - ; R$ 2.594,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49323;; R$ - ; R$ 211,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;49329;; R$ - ; R$ 16,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49984;; R$ - ; R$ 45,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49981;; R$ - ; R$ 153,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49978;; R$ - ; R$ 84,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49963;; R$ - ; R$ 41,27 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49960;; R$ - ; R$ 151,00 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49933;; R$ - ; R$ 179,59 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49936;; R$ - ; R$ 168,10 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49921;; R$ - ; R$ 9.131,50 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49924;; R$ - ; R$ 17.300,76 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49930;; R$ - ; R$ 12.639,87 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49927;; R$ - ; R$ 2.671,12 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49138;; R$ - ; R$ 225,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;49135;; R$ - ; R$ 505,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50624;; R$ - ; R$ 1.973,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;50621;; R$ - ; R$ 1.994,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP;50483;; R$ - ; R$ 792.067,28 ;Provisão para Perdas Esperadas de Crédito de Liquidação Duvidosa. 31/10/2024 00:00:00;1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP;50483;; R$ - ; R$ 9.364,02 ;Provisão para Perdas Esperadas com Crédito de Liquidação Duvidosa. 31/10/2024 00:00:00;1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP;50483;; R$ 41.120,05 ; R$ - ;Ajuste de Provisão para Perdas Esperadas com Crédito de Liquidação Duvidosa. 31/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;49283;PEF nº 001/2023; R$ 373,78 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024 31/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;49279;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 373,78 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário. 31/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48249;PEF nº 006/2023; R$ 1.115,47 ; R$ - ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48263;PEF nº 006/2023; R$ 371,82 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48283;PEF nº 006/2023; R$ 2.505,88 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48279;PEF nº 006/2023; R$ 1.035,86 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;48277;PEF nº 006/2023; R$ 3.107,58 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49481;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49482;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49633;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49634;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49560;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49525;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49526;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49559;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49558;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49557;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49814;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49813;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49855;; R$ - ; R$ 151,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49850;PAD nº 0328/2021; R$ 114,84 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49849;; R$ - ; R$ 114,84 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49856;PAD nº 0328/2021; R$ 151,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49906;PAD nº 0328/2021; R$ 508,95 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;49905;; R$ - ; R$ 508,95 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50);49021;PAD nº 447/2019; R$ 3.030,39 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48955;0380/2021; R$ 507,51 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48977;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.436,79 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48987;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48995;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48982;PAD Nº 0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);48966;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.280,09 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);49125;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);49127;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);49258;581/2023; R$ 64.572,18 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);49257;581/2023; R$ - ; R$ 64.572,18 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20);49147;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 37.295,89 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares." 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.132 - Maria Cecília Pereira Leal - CPF 048.146.244-92;49060;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 31/10/2024 00:00:00;2.1.3.1.1.01.01.01.133 - Adilma Veronica Ferreira - CPF 032.913.504-05;49062;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 31/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;49258;581/2023; R$ - ; R$ 634,55 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24) 31/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;49258;581/2023; R$ - ; R$ 26,22 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24) 31/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;49258;581/2023; R$ - ; R$ 78,65 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24) 31/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;49258;581/2023; R$ - ; R$ 62,93 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24) 31/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;49258;581/2023; R$ - ; R$ 1.522,93 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24) 31/10/2024 00:00:00;2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;49258;581/2023; R$ - ; R$ 17,04 ;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24) 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49339;0; R$ - ; R$ 288,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49330;0; R$ - ; R$ 4,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49331;0; R$ 4,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49325;0; R$ 52,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49324;0; R$ - ; R$ 52,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49340;0; R$ 288,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49970;0; R$ - ; R$ 17,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49971;0; R$ 17,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49976;0; R$ - ; R$ 168,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49977;0; R$ 168,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49982;0; R$ - ; R$ 38,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49983;0; R$ 38,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49979;0; R$ - ; R$ 21,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49980;0; R$ 21,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49995;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49994;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49985;0; R$ - ; R$ 11,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49986;0; R$ 11,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49988;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49989;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50064;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50065;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50617;0; R$ 8,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50638;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50901;0; R$ - ; R$ 28,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50902;0; R$ 28,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50632;0; R$ 34,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50634;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50637;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50635;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50625;0; R$ - ; R$ 493,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50631;0; R$ - ; R$ 34,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50626;0; R$ 493,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50619;0; R$ - ; R$ 7,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50620;0; R$ 7,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50622;0; R$ - ; R$ 498,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50623;0; R$ 498,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50613;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50614;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);50616;0; R$ - ; R$ 8,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49910;0; R$ - ; R$ 3.278,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49913;0; R$ - ; R$ 3.574,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49911;0; R$ 3.278,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49916;0; R$ - ; R$ 54,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49914;0; R$ 3.574,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49917;0; R$ 54,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49937;0; R$ - ; R$ 42,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49934;0; R$ - ; R$ 44,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49935;0; R$ 44,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49932;0; R$ 3.159,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49943;0; R$ - ; R$ 2.198,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49944;0; R$ 2.198,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49940;0; R$ - ; R$ 2.641,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49941;0; R$ 2.641,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49938;0; R$ 42,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49926;0; R$ 4.325,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49931;0; R$ - ; R$ 3.159,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49928;0; R$ - ; R$ 667,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49929;0; R$ 667,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49922;0; R$ - ; R$ 2.282,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49919;0; R$ - ; R$ 588,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49920;0; R$ 588,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49925;0; R$ - ; R$ 4.325,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49923;0; R$ 2.282,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49950;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49947;0; R$ 549,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49949;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49946;0; R$ - ; R$ 549,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49956;0; R$ 23,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49955;0; R$ - ; R$ 23,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49952;0; R$ - ; R$ 36,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49953;0; R$ 36,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49967;0; R$ - ; R$ 26,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49968;0; R$ 26,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49964;0; R$ - ; R$ 10,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49965;0; R$ 10,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49961;0; R$ - ; R$ 37,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49962;0; R$ 37,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49959;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);49958;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte;50483;; R$ 760.311,25 ; R$ - ;Ajuste de Provisão para Perdas Esperadas com Crédito de Liquidação Duvidosa. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);48249;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 112,67 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024.)" 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);48277;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 398,89 ;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.)" 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;48277;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 155,36 ;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024.)" 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;50096;; R$ 402,51 ; R$ - ;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49079;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49343;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49334;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49328;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49346;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49355;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49349;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49322;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49313;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49352;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49286;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49321;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49327;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49333;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49288;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49285;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49312;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49351;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49354;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49342;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49345;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;49348;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49333;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49321;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49327;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49288;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49342;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49345;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49348;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49351;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;49354;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49312;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49285;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;49125;PAD Nº 0391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;49127;PAD Nº 0391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49849;; R$ 114,84 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49855;; R$ 151,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49813;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49633;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49557;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49559;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49525;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49481;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;49905;; R$ 508,95 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;49147;PAD nº 110/2023; R$ 37.295,89 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares." 31/10/2024 00:00:00;3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;49257;581/2023; R$ 64.572,18 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49994;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49985;0; R$ 11,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49988;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49979;0; R$ 21,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49982;0; R$ 38,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49976;0; R$ 168,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49970;0; R$ 17,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50064;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49949;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49946;0; R$ 549,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49955;0; R$ 23,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49952;0; R$ 36,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49958;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49961;0; R$ 37,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49967;0; R$ 26,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49964;0; R$ 10,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49928;0; R$ 667,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49931;0; 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R$ 7,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50622;0; R$ 498,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;50031;; R$ - ; R$ 208.982,18 ;Rendimento de aplicação financeira 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50061;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49909;; R$ 13.115,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49951;; R$ 147,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49921;; R$ 9.131,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49129;; R$ 2.594,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50612;; R$ 357,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50621;; R$ 1.994,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49323;; R$ 211,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;50615;; R$ 32,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49981;; R$ 153,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49975;; R$ 674,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49924;; R$ 17.300,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49960;; R$ 151,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49954;; R$ 93,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49912;; R$ 14.298,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49915;; R$ 219,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49927;; R$ 2.671,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49329;; R$ 16,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49132;; R$ 233,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49957;; R$ 19,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49918;; R$ 2.352,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49978;; R$ 84,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;50618;; R$ 29,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49135;; R$ 505,14 ; 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R$ 179,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;49936;; R$ 168,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;50031;; R$ 208.982,18 ; R$ - ;Rendimento de aplicação financeira 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49966;; R$ 107,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49939;; R$ 10.564,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49987;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49141;; R$ 38,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49335;; R$ 114,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;50630;; R$ 138,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49969;; R$ 69,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49993;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;50633;; R$ 238,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49942;; R$ 8.794,07 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49338;; R$ 1.155,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49144;; R$ 25,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;49945;; R$ 2.197,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;50636;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49948;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50612;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50621;; R$ - ; R$ 1.994,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49951;; R$ - ; R$ 147,23 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49921;; R$ - ; R$ 9.131,50 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49909;; R$ - ; R$ 13.115,81 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;50061;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49129;; R$ - ; R$ 2.594,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;49323;; R$ - ; R$ 211,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49924;; R$ - ; R$ 17.300,76 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49954;; R$ - ; R$ 93,14 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49960;; R$ - ; R$ 151,00 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49912;; R$ - ; R$ 14.298,02 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;50615;; R$ - ; R$ 32,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49981;; R$ - ; R$ 153,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;49975;; R$ - ; R$ 674,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49915;; R$ - ; R$ 219,37 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;49927;; R$ - ; R$ 2.671,12 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49978;; R$ - ; R$ 84,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49957;; R$ - ; R$ 19,52 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49918;; R$ - ; R$ 2.352,14 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49329;; R$ - ; R$ 16,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;50618;; R$ - ; R$ 29,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;49132;; R$ - ; R$ 233,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;49135;; R$ - ; R$ 505,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49138;; R$ - ; R$ 225,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49963;; R$ - ; R$ 41,27 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49930;; R$ - ; R$ 12.639,87 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;50624;; R$ - ; R$ 1.973,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;49984;; R$ - ; R$ 45,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;49933;; R$ - ; R$ 179,59 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;49936;; R$ - ; R$ 168,10 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;50031;; R$ - ; R$ 208.982,18 ;Rendimento de aplicação financeira 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49987;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49966;; R$ - ; R$ 107,06 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49939;; R$ - ; R$ 10.564,91 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49141;; R$ - ; R$ 38,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;49335;; R$ - ; R$ 114,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;50630;; R$ - ; R$ 138,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49144;; R$ - ; R$ 25,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;50633;; R$ - ; R$ 238,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49942;; R$ - ; R$ 8.794,07 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49993;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49969;; R$ - ; R$ 69,59 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;49338;; R$ - ; R$ 1.155,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;49945;; R$ - ; R$ 2.197,53 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;50636;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;49948;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49287;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49320;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49332;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49326;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49344;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49341;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49347;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49350;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;49353;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49308;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49284;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações;49356;PAD Nº 0300/2024; R$ 7.225,20 ; R$ - ;Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49354;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49351;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49350;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49348;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49353;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49341;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49342;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49344;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49345;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49347;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49288;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49287;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49320;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49332;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49333;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49321;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49326;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49327;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49284;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49285;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49308;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49312;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;49257;581/2023; R$ 64.572,18 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;49147;PAD nº 110/2023; R$ 37.295,89 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;49127;PAD Nº 0391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;49125;PAD Nº 0391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49557;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49559;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49633;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49481;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49525;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49855;; R$ 151,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49905;; R$ 508,95 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49849;; R$ 114,84 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49813;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50064;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49940;0; R$ 2.641,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49943;0; R$ 2.198,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49937;0; R$ 42,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49934;0; R$ 44,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49931;0; R$ 3.159,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49925;0; R$ 4.325,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49928;0; R$ 667,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49919;0; R$ 588,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49922;0; R$ 2.282,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49967;0; R$ 26,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49964;0; R$ 10,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49961;0; R$ 37,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49958;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49955;0; R$ 23,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49952;0; R$ 36,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49949;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49946;0; R$ 549,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49913;0; R$ 3.574,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49916;0; R$ 54,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49910;0; R$ 3.278,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50637;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49988;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49985;0; R$ 11,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49994;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49982;0; R$ 38,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49979;0; R$ 21,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49976;0; R$ 168,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49970;0; R$ 17,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50901;0; R$ 28,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49324;0; R$ 52,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49330;0; R$ 4,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49339;0; R$ 288,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50631;0; R$ 34,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50625;0; R$ 493,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50634;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50622;0; R$ 498,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50619;0; R$ 7,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50616;0; R$ 8,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50613;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;49356;PAD Nº 0300/2024; R$ - ; R$ 7.225,20 ;Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48249;PEF nº 006/2023; R$ 1.115,47 ; R$ - ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;48277;PEF nº 006/2023; R$ 3.107,58 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48263;PEF nº 006/2023; R$ 371,82 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48283;PEF nº 006/2023; R$ 2.505,88 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48279;PEF nº 006/2023; R$ 1.035,86 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49345;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49342;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49354;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49351;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49079;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49322;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49352;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49346;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49349;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49355;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49328;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49343;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49334;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49327;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49321;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49333;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49288;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49348;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49285;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49312;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49313;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49286;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;49257;581/2023; R$ - ; R$ 64.572,18 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;49258;581/2023; R$ 64.572,18 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;49279;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 373,78 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;49283;PEF nº 001/2023; R$ 373,78 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;49147;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 37.295,89 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;49125;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;49127;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;49021;PAD nº 447/2019; R$ 3.030,39 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48995;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48987;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48982;PAD Nº 0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48966;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.280,09 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48977;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.436,79 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48955;0380/2021; R$ 507,51 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49855;; R$ - ; R$ 151,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49856;PAD nº 0328/2021; R$ 151,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49814;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49813;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49849;; R$ - ; R$ 114,84 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49850;PAD nº 0328/2021; R$ 114,84 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49481;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49482;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49634;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49633;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49905;; R$ - ; R$ 508,95 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49906;PAD nº 0328/2021; R$ 508,95 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49526;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49525;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49559;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49560;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49558;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49557;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49983;0; R$ 38,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49985;0; R$ - ; R$ 11,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49986;0; R$ 11,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49988;0; 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R$ 36,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49952;0; R$ - ; R$ 36,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49947;0; R$ 549,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49949;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49946;0; R$ - ; R$ 549,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49944;0; R$ 2.198,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49910;0; R$ - ; R$ 3.278,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49911;0; R$ 3.278,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49914;0; R$ 3.574,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49913;0; R$ - ; R$ 3.574,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49919;0; R$ - ; R$ 588,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49916;0; R$ - ; R$ 54,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49917;0; R$ 54,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49324;0; R$ - ; R$ 52,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49325;0; R$ 52,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49331;0; R$ 4,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49330;0; R$ - ; R$ 4,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49340;0; R$ 288,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49339;0; R$ - ; R$ 288,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50625;0; R$ - ; R$ 493,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50626;0; R$ 493,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50631;0; R$ - ; R$ 34,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50635;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50632;0; R$ 34,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50634;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50617;0; R$ 8,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50902;0; R$ 28,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50901;0; R$ - ; R$ 28,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50613;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50614;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50622;0; R$ - ; R$ 498,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50623;0; R$ 498,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50619;0; R$ - ; R$ 7,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50620;0; R$ 7,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50616;0; R$ - ; R$ 8,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49062;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49060;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;48277;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.107,58 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;48249;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.115,47 ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48263;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 371,82 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48283;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.505,88 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);48279;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.035,86 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49322;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49352;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49334;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49343;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49349;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49355;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49328;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49346;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;49079;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49313;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;49286;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;49258;581/2023; R$ - ; R$ 64.572,18 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;49279;PEF nº 001/2023; R$ 373,78 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;49283;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 373,78 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;49021;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.030,39 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48966;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.280,09 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48982;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48995;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48987;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48955;0380/2021; R$ - ; R$ 507,51 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;48977;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.436,79 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49482;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49526;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49558;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49560;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49634;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49856;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 151,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49850;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 114,84 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49814;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;49906;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 508,95 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50065;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49995;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49986;0; R$ - ; R$ 11,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49989;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49971;0; R$ - ; R$ 17,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49977;0; R$ - ; R$ 168,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49980;0; R$ - ; R$ 21,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49983;0; R$ - ; R$ 38,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49340;0; R$ - ; R$ 288,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50632;0; R$ - ; R$ 34,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50635;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50626;0; R$ - ; R$ 493,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50614;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50617;0; R$ - ; R$ 8,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50620;0; R$ - ; R$ 7,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50623;0; R$ - ; R$ 498,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49331;0; R$ - ; R$ 4,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49325;0; R$ - ; R$ 52,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49944;0; R$ - ; R$ 2.198,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49941;0; R$ - ; R$ 2.641,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49932;0; R$ - ; R$ 3.159,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49935;0; R$ - ; R$ 44,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49938;0; R$ - ; R$ 42,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49920;0; R$ - ; R$ 588,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49923;0; R$ - ; R$ 2.282,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49926;0; R$ - ; R$ 4.325,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49929;0; R$ - ; R$ 667,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49947;0; R$ - ; R$ 549,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49950;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49953;0; R$ - ; R$ 36,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49956;0; R$ - ; R$ 23,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49959;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49962;0; R$ - ; R$ 37,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49965;0; R$ - ; R$ 10,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49968;0; R$ - ; R$ 26,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49911;0; R$ - ; R$ 3.278,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49914;0; R$ - ; R$ 3.574,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);49917;0; R$ - ; R$ 54,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50902;0; R$ - ; R$ 28,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);50638;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49062;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 31/10/2024 00:00:00;6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;49060;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49323;; R$ 211,05 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49329;; R$ 16,88 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49338;; R$ 1.155,34 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49144;; R$ 25,26 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49135;; R$ 505,14 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49129;; R$ 2.594,30 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49132;; R$ 233,50 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49138;; R$ 225,27 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49141;; R$ 38,85 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49975;; R$ 674,47 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49969;; R$ 69,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49984;; R$ 45,75 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49981;; R$ 153,43 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49978;; R$ 84,99 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49987;; R$ 911,96 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49993;; R$ 741,00 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49335;; R$ 114,87 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49927;; R$ 2.671,12 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49930;; R$ 12.639,87 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49924;; R$ 17.300,76 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49921;; R$ 9.131,50 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49939;; R$ 10.564,91 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49942;; R$ 8.794,07 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49936;; R$ 168,10 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49933;; R$ 179,59 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49957;; R$ 19,52 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49960;; R$ 151,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49966;; R$ 107,06 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49963;; R$ 41,27 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49954;; R$ 93,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49951;; R$ 147,23 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49945;; R$ 2.197,53 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49948;; R$ 114,00 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49915;; R$ 219,37 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49918;; R$ 2.352,14 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49912;; R$ 14.298,02 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;49909;; R$ 13.115,81 ; R$ - ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50061;; R$ 359,51 ; R$ - ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50031;; R$ 208.982,18 ; R$ - ;Rendimento de aplicação financeira 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50615;; R$ 32,35 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50612;; R$ 357,79 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50618;; R$ 29,47 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50621;; R$ 1.994,33 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50624;; R$ 1.973,96 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50630;; R$ 138,83 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50633;; R$ 238,45 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;50636;; R$ 114,00 ; R$ - ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49335;; R$ - ; R$ 114,87 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50612;; R$ - ; R$ 357,79 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50615;; R$ - ; R$ 32,35 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50618;; R$ - ; R$ 29,47 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50621;; R$ - ; R$ 1.994,33 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50633;; R$ - ; R$ 238,45 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50636;; R$ - ; R$ 114,00 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50624;; R$ - ; R$ 1.973,96 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50630;; R$ - ; R$ 138,83 ;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49909;; R$ - ; R$ 13.115,81 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49912;; R$ - ; R$ 14.298,02 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49915;; R$ - ; R$ 219,37 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49918;; R$ - ; R$ 2.352,14 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49945;; R$ - ; R$ 2.197,53 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49948;; R$ - ; R$ 114,00 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49951;; R$ - ; R$ 147,23 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49954;; R$ - ; R$ 93,14 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49957;; R$ - ; R$ 19,52 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49960;; R$ - ; R$ 151,00 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49963;; R$ - ; R$ 41,27 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49966;; R$ - ; R$ 107,06 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49921;; R$ - ; R$ 9.131,50 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49924;; R$ - ; R$ 17.300,76 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49927;; R$ - ; R$ 2.671,12 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49933;; R$ - ; R$ 179,59 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49936;; R$ - ; R$ 168,10 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49930;; R$ - ; R$ 12.639,87 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49942;; R$ - ; R$ 8.794,07 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49939;; R$ - ; R$ 10.564,91 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49353;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49350;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49356;PAD Nº 0300/2024; R$ 7.225,20 ; R$ - ;Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49347;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49344;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49341;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49308;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49320;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49284;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49287;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49326;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49323;; R$ - ; R$ 211,05 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49332;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49338;; R$ - ; R$ 1.155,34 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49329;; R$ - ; R$ 16,88 ;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49141;; R$ - ; R$ 38,85 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49138;; R$ - ; R$ 225,27 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49132;; R$ - ; R$ 233,50 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49135;; R$ - ; R$ 505,14 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49129;; R$ - ; R$ 2.594,30 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49144;; R$ - ; R$ 25,26 ;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50061;; R$ - ; R$ 359,51 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49993;; R$ - ; R$ 741,00 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;50031;; R$ - ; R$ 208.982,18 ;Rendimento de aplicação financeira 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49969;; R$ - ; R$ 69,59 ;COBRANÇA. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49975;; R$ - ; R$ 674,47 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49978;; R$ - ; R$ 84,99 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49981;; R$ - ; R$ 153,43 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49984;; R$ - ; R$ 45,75 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;49987;; R$ - ; R$ 911,96 ;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49633;; R$ 10,44 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49525;; R$ 4,94 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49557;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49559;; R$ 5,22 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50901;0; R$ 28,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50616;0; R$ 8,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50613;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50622;0; R$ 498,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50619;0; R$ 7,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50631;0; R$ 34,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50625;0; R$ 493,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50634;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50637;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;50064;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49979;0; R$ 21,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49982;0; R$ 38,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49970;0; R$ 17,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49976;0; R$ 168,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49988;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49985;0; R$ 11,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49994;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49919;0; R$ 588,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49916;0; R$ 54,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49910;0; R$ 3.278,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49913;0; R$ 3.574,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49905;; R$ 508,95 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49958;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49961;0; R$ 37,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49964;0; R$ 10,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49967;0; R$ 26,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49952;0; R$ 36,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49955;0; R$ 23,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49946;0; R$ 549,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49949;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49937;0; R$ 42,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49934;0; R$ 44,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49940;0; R$ 2.641,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49943;0; R$ 2.198,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49922;0; R$ 2.282,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49931;0; R$ 3.159,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49928;0; R$ 667,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49925;0; R$ 4.325,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49348;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49347;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49345;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49344;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49342;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49341;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49353;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49350;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49351;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49354;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49356;PAD Nº 0300/2024; R$ - ; R$ 7.225,20 ;Valor empenhado a F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em gesso acartonado (drywall), conforme Despacho nº 540/2024 - DCC - Dispensa de Licitação nº 26/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49308;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49288;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49312;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49320;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49321;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49285;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49287;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49284;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49481;; R$ 2,61 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49330;0; R$ 4,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49333;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49332;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;"Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. " 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49339;0; R$ 288,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49327;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49326;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49324;0; R$ 52,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49257;581/2023; R$ 64.572,18 ; R$ - ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49127;PAD Nº 0391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49125;PAD Nº 0391/2023; R$ 2.000,00 ; R$ - ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49849;; R$ 114,84 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49813;; R$ 62,64 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49147;PAD nº 110/2023; R$ 37.295,89 ; R$ - ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;49855;; R$ 151,38 ; R$ - ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50638;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48279;PEF nº 006/2023; R$ 1.035,86 ; R$ - ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48283;PEF nº 006/2023; R$ 2.505,88 ; R$ - ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48263;PEF nº 006/2023; R$ 371,82 ; R$ - ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49322;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48277;PEF nº 006/2023; R$ 3.107,58 ; R$ - ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50901;0; R$ - ; R$ 28,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50902;0; R$ 28,72 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49258;581/2023; R$ 64.572,18 ; R$ - ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49334;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49021;PAD nº 447/2019; R$ 3.030,39 ; R$ - ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49343;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49060;Memo 265/2024DIPRE; R$ 170,00 ; R$ - ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49346;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ 209,11 ; R$ - ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49355;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49328;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49349;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ 2.300,16 ; R$ - ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48955;0380/2021; R$ 507,51 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49352;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ 1.881,95 ; R$ - ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48249;PEF nº 006/2023; R$ 1.115,47 ; R$ - ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49062;Memo 237/2024-DIPRE; R$ 180,00 ; R$ - ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49313;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49286;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ 1.045,53 ; R$ - ;"Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48987;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.594,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48977;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.436,79 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48982;PAD Nº 0380/2021; R$ 656,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48966;PAD Nº 0380/2021; R$ 1.280,09 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;48995;PAD Nº 0380/2021; R$ 2.197,00 ; R$ - ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49279;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 373,78 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49283;PEF nº 001/2023; R$ 373,78 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50631;0; R$ - ; R$ 34,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50623;0; R$ 498,58 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50626;0; R$ 493,49 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50625;0; R$ - ; R$ 493,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50632;0; R$ 34,71 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50634;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50635;0; R$ 59,61 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50637;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50622;0; R$ - ; R$ 498,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50619;0; R$ - ; R$ 7,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50620;0; R$ 7,37 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50614;0; R$ 89,45 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50613;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50617;0; R$ 8,09 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50616;0; R$ - ; R$ 8,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49988;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49989;0; R$ 227,99 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49985;0; R$ - ; R$ 11,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49986;0; R$ 11,44 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49994;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49995;0; R$ 185,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49970;0; R$ - ; R$ 17,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49971;0; R$ 17,40 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49977;0; R$ 168,62 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49976;0; R$ - ; R$ 168,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49982;0; R$ - ; R$ 38,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49983;0; R$ 38,36 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49979;0; R$ - ; R$ 21,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49980;0; R$ 21,25 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49940;0; R$ - ; R$ 2.641,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49941;0; R$ 2.641,23 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49943;0; R$ - ; R$ 2.198,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49935;0; R$ 44,90 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49937;0; R$ - ; R$ 42,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49938;0; R$ 42,03 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49934;0; R$ - ; R$ 44,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49932;0; R$ 3.159,97 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49931;0; R$ - ; R$ 3.159,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49928;0; R$ - ; R$ 667,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49926;0; R$ 4.325,19 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49925;0; R$ - ; R$ 4.325,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49929;0; R$ 667,78 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49923;0; R$ 2.282,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49922;0; R$ - ; R$ 2.282,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49919;0; R$ - ; R$ 588,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49920;0; R$ 588,04 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49962;0; R$ 37,75 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49964;0; R$ - ; R$ 10,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49965;0; R$ 10,32 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49967;0; R$ - ; R$ 26,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49968;0; R$ 26,77 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49961;0; R$ - ; R$ 37,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49956;0; R$ 23,29 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49958;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49959;0; R$ 4,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49946;0; R$ - ; R$ 549,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49944;0; R$ 2.198,52 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49947;0; R$ 549,38 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49949;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49950;0; R$ 28,50 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49952;0; R$ - ; R$ 36,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49953;0; R$ 36,81 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49955;0; R$ - ; R$ 23,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50065;0; R$ 89,88 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;50064;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49905;; R$ - ; R$ 508,95 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49906;PAD nº 0328/2021; R$ 508,95 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49913;0; R$ - ; R$ 3.574,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49910;0; R$ - ; R$ 3.278,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49911;0; R$ 3.278,95 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49917;0; R$ 54,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49916;0; R$ - ; R$ 54,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49914;0; R$ 3.574,51 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49634;PAD nº 0328/2021; R$ 10,44 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49633;; R$ - ; R$ 10,44 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49526;PAD nº 0328/2021; R$ 4,94 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49525;; R$ - ; R$ 4,94 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49557;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49560;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49558;PAD nº 0328/2021; R$ 5,22 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49559;; R$ - ; R$ 5,22 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49079;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ 1.271,13 ; R$ - ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49147;PAD nº 110/2023; R$ - ; R$ 37.295,89 ;"Liquidado a ECO FACILITIES LTDA, liquidação do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49125;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49127;PAD Nº 0391/2023; R$ - ; R$ 2.000,00 ;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49348;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49345;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49342;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49340;0; R$ 288,84 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49354;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49351;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49481;; R$ - ; R$ 2,61 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49482;PAD nº 0328/2021; R$ 2,61 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49327;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49325;0; R$ 52,76 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49321;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49324;0; R$ - ; R$ 52,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49333;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Liquidado a Ivana de Andrade Carlos, liquidação do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49339;0; R$ - ; R$ 288,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49330;0; R$ - ; R$ 4,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49331;0; R$ 4,22 ; R$ - ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49312;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49288;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1841, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir conselheiro e colaboradora que iram realizar posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49285;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49813;; R$ - ; R$ 62,64 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49814;PAD nº 0328/2021; R$ 62,64 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49850;PAD nº 0328/2021; R$ 114,84 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49855;; R$ - ; R$ 151,38 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49856;PAD nº 0328/2021; R$ 151,38 ; R$ - ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49849;; R$ - ; R$ 114,84 ;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;49257;581/2023; R$ - ; R$ 64.572,18 ;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49340;0; R$ - ; R$ 288,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49325;0; R$ - ; R$ 52,76 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49331;0; R$ - ; R$ 4,22 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49482;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 2,61 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49079;PORTARIA Nº 01847/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1838, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem capacitação sobre Boas Práticas em Recursos Humanos e Leis trabalhistas, em Fortaleza-CE, no dia 30/10/2024 a 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49856;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 151,38 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49634;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 10,44 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49850;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 114,84 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49814;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 62,64 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50617;0; R$ - ; R$ 8,09 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50614;0; R$ - ; R$ 89,45 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50623;0; R$ - ; R$ 498,58 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50620;0; R$ - ; R$ 7,37 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50632;0; R$ - ; R$ 34,71 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50626;0; R$ - ; R$ 493,49 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50635;0; R$ - ; R$ 59,61 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50638;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50902;0; R$ - ; R$ 28,72 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48977;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.436,79 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17193 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1997 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48955;0380/2021; R$ - ; R$ 507,51 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17185 do empenho 49, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 11/12/2024 cfe. o despacho 052/2024 - DCC. Pregão Eletrônico nº 014/2022. Memoria de Calculo Conforme NOTA EXPLICATIVA Nº 15: Valor Global R$ 67.680,00 Valor Mensal R$ 67.680,00 / 12 meses = R$ 5.640,00 Valor Diário R$ 5.640,00 / 30 dias = R$ 188,00 (11 meses R$ 62.040,00 + 11 dias R$ 2.068,00). Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49349;PORTARIA Nº 01671/2024; R$ - ; R$ 2.300,16 ;Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 17324 do empenho 1848, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Angelo Giuseppe Bernadini, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 03 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49355;PORTARIA Nº 01669/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17326 do empenho 1850, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 04 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49328;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 17317 do empenho 1844, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49346;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17323 do empenho 1847, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para Condução do administrativo Jéssica Araújo no retorno de Palmares até Limoeiro após o treinamento do colaborador terceirizado para a nova Subseção de Palmares no dia 01/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49060;Memo 265/2024DIPRE; R$ - ; R$ 170,00 ;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17223 do empenho 1821, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 23/10/2024, conforme Memorando nº 265/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2898/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER e Despacho nº 408/2024-CONTROLADORIA GERAL. " 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49021;PAD nº 447/2019; R$ - ; R$ 3.030,39 ;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 17209 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL Z30643 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/09/2024 a 20/10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49343;PORTARIA Nº 01852/2024; R$ - ; R$ 209,11 ;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17322 do empenho 1846, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a funcionária para realizar o acolhimento, treinamento de rotina de atendimento ao colaborador terceirizado na Subseção Palmares, no dia 28/10/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49334;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 17319 do empenho 1845, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49258;581/2023; R$ - ; R$ 64.572,18 ;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49906;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 508,95 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;50065;0; R$ - ; R$ 89,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49989;0; R$ - ; R$ 227,99 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49986;0; R$ - ; R$ 11,44 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49995;0; R$ - ; R$ 185,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49980;0; R$ - ; R$ 21,25 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49983;0; R$ - ; R$ 38,36 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49977;0; R$ - ; R$ 168,62 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49971;0; R$ - ; R$ 17,40 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49959;0; R$ - ; R$ 4,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49962;0; R$ - ; R$ 37,75 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49965;0; R$ - ; R$ 10,32 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49968;0; R$ - ; R$ 26,77 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49953;0; R$ - ; R$ 36,81 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49956;0; R$ - ; R$ 23,29 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49947;0; R$ - ; R$ 549,38 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49950;0; R$ - ; R$ 28,50 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49923;0; R$ - ; R$ 2.282,88 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49920;0; R$ - ; R$ 588,04 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49929;0; R$ - ; R$ 667,78 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49926;0; R$ - ; R$ 4.325,19 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49941;0; R$ - ; R$ 2.641,23 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49944;0; R$ - ; R$ 2.198,52 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49932;0; R$ - ; R$ 3.159,97 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49938;0; R$ - ; R$ 42,03 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49935;0; R$ - ; R$ 44,90 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49917;0; R$ - ; R$ 54,84 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49914;0; R$ - ; R$ 3.574,51 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49911;0; R$ - ; R$ 3.278,95 ;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49526;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 4,94 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49558;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49560;PAD nº 0328/2021; R$ - ; R$ 5,22 ;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48277;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 3.107,58 ;"Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16961 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 13/12/2022 a 12/12/2023 - Período a ser Gozado 05/11/2024 a 14/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48279;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.035,86 ;Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 16962 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48283;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 2.505,88 ;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 16964 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49322;PORTARIA Nº 01512/2024; R$ - ; R$ 1.271,13 ;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 17315 do empenho 1843, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem da Reunião de Coordenadores de Fiscalização, a ser realizada no auditório da Sede do Cofen, em Recife/Brasília-DF/Recife, no período 03/11/2024 a 05/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49283;PEF nº 001/2023; R$ - ; R$ 373,78 ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024. Pago a Catia Azevedo dos Santos Cordeiro, liquidação 17157 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 10/2024 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49286;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 17303 do empenho 1840, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49313;PORTARIA Nº 01862/2024; R$ - ; R$ 1.045,53 ;"Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 17312 do empenho 1842, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49062;Memo 237/2024-DIPRE; R$ - ; R$ 180,00 ;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 17224 do empenho 1832, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a reembolso de valor pago em conserto emergencial de fechadura da porta principal da Subseção do Coren-PE em Petrolina, ocorrida em 30/09/2024, conforme Memorando nº 237/2024-COREN/DIPRE, sob protocolo nº 2689/2024, amparado pelo Parecer Jurídico nº 103/2024-PROGER, Despacho nº 670/2024-PROGER E Despacho nº 416/2024-CONTROLADORIA GERAL. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48249;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 1.115,47 ;"Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16951 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser Gozado 04/11/2024 a 14/011/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48263;PEF nº 006/2023; R$ - ; R$ 371,82 ;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 16956 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49352;PORTARIA Nº 01693/2024; R$ - ; R$ 1.881,95 ;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 17325 do empenho 1849, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para Conduzir a enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo para realizar inspeções às unidades de saúde na Geres IV no período de 04/11/2024 a 08/11/2024. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;49279;PEF nº 001/2023; R$ 373,78 ; R$ - ;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. ao estorno por erro bancário. 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48987;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.594,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17197 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1964 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48995;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 2.197,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17200 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1963 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48982;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 656,00 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17195 do empenho 1819, Arquivo Banco , Recibo 1965 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 10/2024." 31/10/2024 00:00:00;8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;48966;PAD Nº 0380/2021; R$ - ; R$ 1.280,09 ;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17189 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1939 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/20254 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 09/2024 - (complemento do Pagamento)."