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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/11/2024 a 30/11/2024;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;Valor Liq.;;;;;Documento;Número;Conta;;;;;
1859;;;17769;;PORTARIA Nº 01868/2024;;04/11/2024;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;1.184,95;P;;1.184,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 17654 do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital
Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1860;;;17770;;PORTARIA Nº 01416/2024;;05/11/2024;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 17655 do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no
período de 06 a 08/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1872;;;17876;;PORTARIA Nº 01898/2024;;05/11/2024;;Eduardo de Andrade Quintas;;;2.593,13;P;;2.593,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 17761 do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1861;;;17771;;PORTARIA Nº 01416/2024;;05/11/2024;;Eduardo Lessa de Andrade;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 17656 do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no
período de 06 a 08/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1862;;;17772;;PORTARIA Nº 01416/2024;;05/11/2024;;Guilherme Fernando de Moura Silva;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17657 do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1864;;;17774;;PORTARIA Nº 01416/2024;;05/11/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no
período de 06 a 08/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1863;;;17773;;PORTARIA Nº 01416/2024;;05/11/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 17658 do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no
período de 06 a 08/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1871;;;17875;;PORTARIA Nº 01896/2024;;06/11/2024;;Eraldo Jose Santiago;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 17760 do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1873;;;17879;;PORTARIA Nº 01416/2024;;06/11/2024;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 17764 do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1874;;;17880;;PORTARIA Nº 01891/2024;;08/11/2024;;Jessica da Silva Araujo Mendes;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1875;;;17881;;PORTARIA Nº 01891/2024;;08/11/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17766 do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1904;;;18037;;PORTARIA Nº 01672/2024;;08/11/2024;;Ronaldo Francisco Ramos;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 17922 do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1876;;;17882;;PORTARIA Nº 01891/2024;;13/11/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 17767 do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1976;;;18327;;PORTARIA Nº 01673/2024;;18/11/2024;;Eliane Vieira de Brito;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 18214 do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1980;;;18338;;PORTARIA Nº 01929/2024;;18/11/2024;;Gidelson Gabriel Gomes;;;710,97;P;;710,97;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1979;;;18337;;PORTARIA Nº 01787/2024;;18/11/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;1.016,91;P;;1.016,91;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 18225 do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1978;;;18336;;PORTARIA Nº 02055/2024;;18/11/2024;;Ronaldo Francisco Ramos;;;2.718,37;P;;2.718,37;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1990;;;18506;;PORTARIA Nº 02067/2024;;21/11/2024;;Eraldo Jose Santiago;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1994;;;18516;;PORTARIA Nº 01929/2024;;21/11/2024;;Thaise Torres de Albuquerque;;;863,43;P;;863,43;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 18401 do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2000;;;18575;;PORTARIA Nº 01284/2024;;22/11/2024;;Igor Menezes de Morais Mendes;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação 18460 do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1995;;;18517;;PORTARIA Nº 01285/2024;;22/11/2024;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;3.050,73;P;;3.050,73;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 18402 do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1997;;;18563;;PORTARIA Nº 01863/2024;;22/11/2024;;José Richarles Gomes da Silva;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18448 do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1996;;;18560;;PORTARIA Nº 01284/2024;;22/11/2024;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 18445 do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2004;;;18596;;PORTARIA Nº 02068/2024;;22/11/2024;;Juliana Gabriela Xavier de Oliveira;;;1.658,93;P;;1.658,93;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos
municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2003;;;18581;;PORTARIA Nº 02068/2024;;22/11/2024;;Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 18466 do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos
municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1998;;;18572;;PORTARIA Nº 01284/2024;;22/11/2024;;Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 18457 do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1999;;;18574;;PORTARIA Nº 01284/2024;;22/11/2024;;Maria Cecília Pereira Leal;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 18459 do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2005;;;18589;;PORTARIA Nº 02056/2024;;22/11/2024;;Marize Avelino da Silva;;;2.718,37;P;;2.718,37;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 18474 do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2002;;;18578;;PORTARIA Nº 02068/2024;;22/11/2024;;Nelci Ferreira Machado;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 18463 do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos
municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2007;;;18591;;PORTARIA Nº 02078/2024;;22/11/2024;;Paulo Roberto da Silva;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 18476 do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1983;;;18352;;PORTARIA Nº 02068/2024;;22/11/2024;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18239 do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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1991;;;18507;;PORTARIA Nº 01284/2024;;22/11/2024;;Rogerio June de Andrade Lima Filho;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 18392 do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2008;;;18592;;PORTARIA Nº 01674/2024;;22/11/2024;;Ronaldo Francisco Ramos;;;1.881,95;P;;1.881,95;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18477 do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2001;;;18576;;PORTARIA Nº 01284/2024;;22/11/2024;;Ruben Morais Canudo;;;2.288,03;P;;2.288,03;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18461 do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2006;;;18590;;PORTARIA Nº 01513/2024;;22/11/2024;;Synesio Brandão de Miranda Júnior;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 18475 do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2011;;;18694;;PORTARIA Nº 02079/2024;;27/11/2024;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 18579 do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -
Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2015;;;18704;;PORTARIA Nº 02107/2024;;27/11/2024;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;1.271,13;P;;1.271,13;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18589 do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2013;;;18696;;PORTARIA Nº 01674/2024;;27/11/2024;;Ronaldo Francisco Ramos;;;418,21;P;;418,21;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2016;;;18705;;PORTARIA Nº 02107/2024;;27/11/2024;;Thaise Torres de Albuquerque;;;1.694,85;P;;1.694,85;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 18590 do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2012;;;18695;;PORTARIA Nº 02079/2024;;27/11/2024;;Tiago Cesar da Silva;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18580 do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2019;;;18881;;PORTARIA Nº 02077/2024;;29/11/2024;;Adriana Maia de Araújo;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 18766 do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2023;;;19194;;PORTARIA Nº 02077/2024;;29/11/2024;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 19079 do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2022;;;19193;;PORTARIA Nº 02077/2024;;29/11/2024;;Benvinda Pereira de Barros;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 19078 do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2025;;;19196;;PORTARIA Nº 02077/2024;;29/11/2024;;Edna Crislaine Santos;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 19081 do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2027;;;19198;;PORTARIA Nº 02116/2024;;29/11/2024;;Eraldo Jose Santiago;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 19083 do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado  das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2020;;;18912;;PORTARIA Nº 02077/2024;;29/11/2024;;Helia Sibely Mota Silveira;;;627,32;P;;627,32;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 18797 do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2028;;;19199;;PORTARIA Nº 02117/2024;;29/11/2024;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;209,11;P;;209,11;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 19084 do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2018;;;18859;;PORTARIA Nº 02082/2024;;29/11/2024;;Jessica da Silva Araujo Mendes;;;2.300,16;P;;2.300,16;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 18744 do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2026;;;19197;;PORTARIA Nº 02104/2024;;29/11/2024;;Júlio Cezar Ramos dos Anjos;;;1.045,53;P;;1.045,53;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;
;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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2024;;;19195;;PORTARIA Nº 02077/2024;;29/11/2024;;OLGA ELISA MORAES VIEIRA;;;1.463,74;P;;1.463,74;;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;
;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 19080 do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;;50;;;;79112,95;;;;;;;79112,95;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;;79112,95;;;;;;;;;
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