Conta;Saldo anterior:;;;;;;; ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X;74536,59D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;48301;0630/2018;;128,55;48122,25;71957,74;50701,10D;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 01/11/2024;50006;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50116;0502/2023;;272,44;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 01/11/2024;50148;;357,79;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50150;0;;89,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50151;;483,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50153;0;;120,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50154;;75,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50156;0;;18,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50157;;255,57;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50159;0;;63,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50162;;80,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50164;0;;20,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50165;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50168;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50170;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50183;;252,33;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50186;;310,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50189;;269,63;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50194;;51,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50197;;560,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50199;0;;140,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50436;;2300,34;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50439;;206,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50442;;800,76;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50445;;246,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50448;;145,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50451;;94,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51050;;5791,43;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51053;;5149,38;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51055;0;;1287,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51056;;1018,99;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51058;0;;254,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51059;;5097,91;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51063;0;;1274,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51064;;3462,48;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51066;0;;865,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51067;;91,95;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51069;0;;22,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51070;;3189,79;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51072;0;;797,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51073;;5009,46;;;;;Cobrança 01/11/2024;51075;0;;1252,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51076;;3997,29;;;;;Cobrança 01/11/2024;51078;0;;999,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51079;;244,17;;;;;Cobrança 01/11/2024;51081;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51082;;59,9;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51084;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51085;;5,99;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51087;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51108;0;;1447,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51461;PAD nº 110/2023;;2959,22;;;;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)." 01/11/2024;53924;0;;63,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53928;0;;67,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53930;0;;12,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;54154;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54156;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54158;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54160;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54394;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54462;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54586;PAD nº 0328/2021;;101,79;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54592;PAD nº 0328/2021;;135,72;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54594;PAD nº 0328/2021;;143,55;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54634;PAD nº 0328/2021;;806,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54672;;;55680,93;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 01/11/2024;54984;;;403,43;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 01/11/2024;55498;;791,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55500;0;;197,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55504;;695,88;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55506;0;;173,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55507;;122,28;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55509;0;;30,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55510;;503,59;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55512;0;;125,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55513;;1781,26;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55515;0;;445,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55516;;1962,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55518;0;;490,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55519;;911,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55521;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55522;;1333,8;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55524;0;;333,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55763;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56016;0;;77,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;48285;PEF nº 006/2023;;1728,65;;;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48287;PEF nº 006/2023;;970,15;;;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 04/11/2024;48289;PEF nº 006/2023;;970,15;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;;1028,12;;;;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48293;PEF nº 006/2023;;1991,15;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48295;PEF nº 001/2024;;1289,57;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 04/11/2024;48297;0629/2018;;263,54;;;;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 04/11/2024;50077;JETONS 10/2024;;1269,04;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50079;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50081;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50083;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50086;Auxílios 10/2024;;2342,84;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50089;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50092;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50095;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;;;;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 04/11/2024;50114;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50265;;8327,72;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50267;0;;2081,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50268;;6415,39;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50270;0;;1603,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50271;;7,19;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50273;0;;1,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50274;;1360,95;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50276;0;;340,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50277;;4200,59;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50279;0;;1050,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50280;;5169,83;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50282;0;;1292,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50283;;123,58;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50285;0;;30,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50286;;4176,71;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50288;0;;1044,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50289;;11372,32;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50291;0;;2843,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50292;;7836,97;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50294;0;;1959,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50295;;90,04;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50297;0;;22,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50298;;7,76;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50300;0;;1,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50301;;93,59;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50303;0;;23,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50304;;33,22;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50306;0;;8,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50307;;45,46;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50310;;29,55;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50312;0;;7,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50338;;419,54;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50340;0;;104,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50341;;249,28;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50344;;48,59;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50346;0;;12,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50347;;20,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50349;0;;5,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50350;;170,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50352;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50353;;170,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50355;0;;42,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50356;;99,31;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50358;0;;24,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50359;;92,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50361;0;;23,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50362;;776,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50365;;1097,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50454;;6792,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50457;;678,44;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50460;;2126,09;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50463;;689,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50466;;117,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50477;;76,19;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;51092;;59,03;;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK " 04/11/2024;51460;0;;10,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;54124;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54126;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54128;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54130;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54162;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54164;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54228;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54248;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54250;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54252;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54350;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54352;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54408;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54428;PAD nº 0328/2021;;16,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54430;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54448;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54548;PAD nº 0328/2021;;59,28;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54550;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54624;PAD nº 0328/2021;;279,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54673;;;31714,7;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/11/2024;54864;;120,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54869;;254,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54872;;32,76;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54880;;498,45;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54883;;295,79;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54886;;298,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54889;;767,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54985;;;662,36;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/11/2024;55671;;528,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55673;0;;132,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55674;;641,64;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55676;0;;160,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55677;;81,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55679;0;;20,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55680;;43,02;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55682;0;;10,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55683;;31,05;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55685;0;;7,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55686;;1595,93;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55688;0;;398,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55691;;1185,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55693;0;;296,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55771;0;;62,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55773;0;;194,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55778;0;;274,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55781;;125,53;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 04/11/2024;55783;0;;31,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56074;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56076;0;;63,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56081;0;;8,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56085;0;;73,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56087;0;;74,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56089;0;;191,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56095;;435,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;56097;0;;108,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56103;0;;124,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;49126;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;49128;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;50099;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50102;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50105;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50108;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50111;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50335;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50337;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50407;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50486;;4687,32;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50488;0;;1171,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50489;;5208,94;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50492;;23,78;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50494;0;;5,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50495;;1416,62;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50497;0;;354,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50498;;3032,67;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50500;0;;758,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50501;;6308,42;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50503;0;;1577,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50504;;322,75;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50507;;4277,69;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50509;0;;1069,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50513;;310,11;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50515;0;;77,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50516;;293,42;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50518;0;;73,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50520;;7347,88;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50522;0;;1836,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50546;;5517,34;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50548;0;;1379,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50549;;488,34;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50551;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50552;;114;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50554;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50555;;351,85;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50557;0;;87,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50558;;168,69;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50560;0;;42,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50561;;253,27;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50563;0;;63,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50564;;578,77;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50567;;76,08;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50569;0;;19,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50570;;122,41;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50572;0;;30,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50573;;24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50575;0;;6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50576;;683,97;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50578;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50579;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50581;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50821;;2355,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50828;;235;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50834;;838,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50840;;361,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50846;;31,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50852;;31,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;51442;0;;1302,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51463;0;;80;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;54166;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54168;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54236;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54284;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54330;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54372;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54374;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54376;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54414;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54432;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54508;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54510;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54518;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54552;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54632;PAD nº 0328/2021;;347,13;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54677;;18615,31;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 05/11/2024;54986;;;182,16;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/11/2024;56110;0;;144,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50161;PAD Nº 0166/2024;;11780;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50193;PAD Nº 0166/2024;;17489,5;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50204;PAD Nº 0166/2024;;12768;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50217;PAD Nº 0048/2021;;4318,45;;;;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 06/11/2024;50246;0334/2022;;1054,9;;;;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;14599,94;;;;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 06/11/2024;50264;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 06/11/2024;50401;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 06/11/2024;50404;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 06/11/2024;50416;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 06/11/2024;50542;0502/2023;;155,68;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 06/11/2024;50651;;3834,84;;;;;"COBRANÇA. " 06/11/2024;50653;0;;958,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50654;;6955,01;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50657;;1000,21;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50659;0;;250,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50662;;1828,45;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50664;0;;457,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50667;;5561,68;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50669;0;;1390,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50672;;373,65;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50674;0;;93,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50682;;3399,99;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50684;0;;850;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50685;;262,72;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50687;0;;65,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50692;;232,14;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50694;0;;58,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50695;;7323,96;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50697;0;;1830,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50700;;5798,16;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50702;0;;1449,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50703;;244,17;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50705;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50706;;238,24;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50708;0;;59,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50709;;200,93;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50711;0;;50,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50712;;18,61;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50714;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50715;;358,33;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50717;0;;89,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50718;;78,84;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50720;0;;19,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50727;;58,34;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50729;0;;14,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50732;;37,92;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50734;0;;9,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50858;;2273,23;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50864;;227,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50867;;1232,39;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50873;;454,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;51115;0;;1738,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52499;;380,73;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52501;0;;95,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52505;;395,62;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52507;0;;98,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52512;;72,53;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52514;0;;18,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52515;;121,64;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52517;0;;30,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52518;;55,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52520;0;;13,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52521;;573,39;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52526;;520,92;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52528;0;;130,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;54140;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54266;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54332;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54360;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54378;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54442;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54484;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54520;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54584;PAD nº 0328/2021;;93,96;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54616;PAD nº 0328/2021;;250,56;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54678;;;17265,15;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 06/11/2024;54987;;;192,54;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/11/2024;56116;0;;143,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50883;;2389,74;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50886;;239,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50889;;691,95;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50892;;195,88;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50909;;3275,31;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50912;;4564,93;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50915;;6,96;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50917;0;;1,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50918;;692,15;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50920;0;;173,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50921;;1214,75;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50923;0;;303,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50924;;4824,51;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50926;0;;1206,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50927;;489,58;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50929;0;;122,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50930;;2728,96;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50932;0;;682,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50933;;6327,91;;;;;Cobrança 07/11/2024;50936;;4854,36;;;;;Cobrança 07/11/2024;50938;0;;1213,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50939;;732,51;;;;;Cobrança 07/11/2024;50941;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50942;;114;;;;;Cobrança 07/11/2024;50945;;428,56;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50947;0;;107,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50948;;410,58;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50950;0;;102,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50951;;79,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50953;0;;19,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50954;;67,12;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50956;0;;16,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50957;;14,76;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50959;0;;3,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50960;;683,97;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50962;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50963;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50965;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50966;;22,43;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50968;0;;5,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50969;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50971;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50972;;444,6;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50974;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50975;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50977;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50978;;120,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50981;;61,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50984;;16,34;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50987;;89,51;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50990;;16,67;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50993;;51,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50996;;413,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51139;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51444;0;;1141,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51445;;60,23;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51447;0;;15,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51448;;6,02;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51451;;60,2;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51453;0;;15,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51454;;11,8;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51456;0;;2,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51468;0;;1487,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53932;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53934;0;;15,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53936;0;;4,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53940;0;;4,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53942;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53944;0;;103,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54170;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54172;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54286;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54334;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54380;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54522;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54564;PAD nº 0328/2021;;65,25;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54566;PAD nº 0328/2021;;67,86;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54614;PAD nº 0328/2021;;247,95;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54679;;49941,08;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 07/11/2024;54899;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54975;0;;912,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54988;;;227,27;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/11/2024;56126;0;;22,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;;1498,51;;;;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 08/11/2024;49043;PEF nº 006/2023;;757,05;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/11/2024;50248;0496/2016;;2540,08;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 08/11/2024;50419;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 08/11/2024;50422;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 08/11/2024;50469;PAD nº 110/2023;;1038,53;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)." 08/11/2024;50470;PAD Nº 0441/2022;;329,76;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)." 08/11/2024;50471;PAD Nº 0048/2021;;88,13;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.)." 08/11/2024;50472;0479/2022;;1502,37;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 08/11/2024;50473;272/2019;;2,93;;;;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.). 08/11/2024;50474;PAD Nº 590/2024;;3270,97;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 08/11/2024;50476;0515/2021;;24,3;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 08/11/2024;50642;PEF nº 006/2023;;495,12;;;;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)." 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;;404,77;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;;308,09;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 08/11/2024;50661;PAD nº 0622/2022;;966;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50666;PAD nº 0622/2022;;859;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 08/11/2024;50671;PAD Nº 0380/2021;;2197;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 08/11/2024;50676;PAD Nº 0380/2021;;2594;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 08/11/2024;50678;PAD Nº 0380/2021;;656;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 08/11/2024;50689;0496/2016;;479,05;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50691;0496/2016;;630,37;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50699;PAD Nº 0582/2023;;350;;;;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 08/11/2024;50724;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;;;;"Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 08/11/2024;50726;PAD Nº 0496/2016;;1185,67;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 08/11/2024;50737;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50743;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50746;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50749;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50752;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50755;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50758;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50779;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50782;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50785;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50788;PAD Nº 0330/2024;;65,83;;;;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" 08/11/2024;50790;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50793;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50796;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50800;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50803;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50806;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50809;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50812;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50815;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50817;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50820;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50877;0628/2018;;139,78;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/11/2024;50879;0628/2018;;210,92;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/11/2024;50882;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 08/11/2024;51095;;1937,86;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51096;;193,76;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51097;;1209,71;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51100;;352,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51132;;5180,91;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51134;0;;1295,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51135;;5940,93;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51137;0;;1485,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51140;;170,34;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51142;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51143;;1033,91;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51145;0;;258,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51146;;2781,11;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51149;;3822,64;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51152;;204,99;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51154;0;;51,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51155;;2446,84;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51157;0;;611,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51158;;6872,14;;;;;Cobrança 08/11/2024;51160;0;;1718,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51161;;6171,39;;;;;Cobrança 08/11/2024;51163;0;;1542,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51164;;488,34;;;;;Cobrança 08/11/2024;51166;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51167;;456;;;;;Cobrança 08/11/2024;51169;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51170;;181,64;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51172;0;;45,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51173;;18,16;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51175;0;;4,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51176;;158,9;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51178;0;;39,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51179;;49,85;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51181;0;;12,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51182;;441,86;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51184;0;;110,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51185;;227,73;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51187;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51188;;54,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51190;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51191;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51194;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51196;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51197;;181,98;;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/11/2024;51199;0;;45,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51200;;16,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51202;0;;4,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51203;;148,2;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51205;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51227;;89,45;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51230;;121,09;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51233;;18,95;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51458;0;;695,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51470;0;;955,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53946;0;;22,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53948;0;;30,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53950;0;;4,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53951;;359,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;53953;0;;89,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;54144;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54146;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54174;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54176;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54238;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54240;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54268;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54270;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54288;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54290;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54324;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54346;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54390;PAD nº 0328/2021;;12,3;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54444;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54454;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54474;PAD nº 0328/2021;;29,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54498;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54536;PAD nº 0328/2021;;49,4;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54568;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54610;PAD nº 0328/2021;;232,29;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54680;;30178,82;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/11/2024;54989;;;217,86;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/11/2024;56129;0;;284,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51001;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51004;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51007;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51010;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51013;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51016;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51019;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51022;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51025;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51028;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51031;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51034;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51037;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51040;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51043;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51046;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51049;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51126;;6832,77;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51127;;674,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51128;;3060,67;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51129;;932,7;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51130;;31,12;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51131;;85,23;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51251;;1219,71;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51253;0;;304,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51254;;578,47;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51256;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51257;;162,72;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51259;0;;40,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51260;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51262;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51263;;889,2;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51267;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51268;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51270;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51271;;482,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51274;;183,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51277;;59,9;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51280;;167,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51283;;518,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51289;;250,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51292;;51,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51295;;1238,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51375;;6292,2;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51377;0;;1573,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51378;;9324,3;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51381;;170,34;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51383;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51386;;1483,2;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51388;0;;370,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51389;;4249,7;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51391;0;;1062,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51392;;8841,86;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51394;0;;2210,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51395;;590,33;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51397;0;;147,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51398;;6141,85;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51400;0;;1535,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51401;;8677,6;;;;;Cobrança 11/11/2024;51403;0;;2169,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51404;;5788,94;;;;;Cobrança 11/11/2024;51406;0;;1447,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51407;;488,34;;;;;Cobrança 11/11/2024;51409;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51410;;182,85;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51412;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51413;;170,34;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51415;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51416;;35,33;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51418;0;;8,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54178;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54180;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54234;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54292;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54512;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54528;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54542;PAD nº 0328/2021;;54,81;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54578;PAD nº 0328/2021;;74,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54622;PAD nº 0328/2021;;274,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54681;;;44966,48;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 11/11/2024;54907;0;;2329,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54990;;;704,95;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/11/2024;55136;0;;120,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55138;0;;45,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55140;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55709;0;;129,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55714;0;;62,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55716;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55718;0;;309,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55988;;421,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK 11/11/2024;55990;0;;105,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55993;;752,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;55995;0;;188,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55997;;170,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;55999;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56000;;113,45;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56002;0;;28,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56005;;58,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56007;0;;14,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56009;;170,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56011;0;;42,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56012;;57,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56014;0;;14,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56019;;820,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56021;0;;205,03;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56023;;681,29;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56025;0;;170,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56137;0;;41,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51356;0100/2021;;3822,8;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 12/11/2024;51374;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 12/11/2024;51423;;1807,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51426;;180,74;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51429;;734,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51432;;189,83;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51435;;11,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51438;;7,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51567;;3760,7;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51569;0;;940,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51571;;4543,93;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51573;0;;1135,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51574;;854;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51576;0;;213,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51577;;1696,48;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51582;;4163,3;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51585;;272,48;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51587;0;;68,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51588;;2279,6;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51590;0;;569,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51591;;8274,18;;;;;Cobrança 12/11/2024;51596;;6119,1;;;;;Cobrança 12/11/2024;51599;;488,34;;;;;Cobrança 12/11/2024;51601;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51602;;179,75;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51604;0;;44,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51605;;182,85;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51607;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51608;;36,27;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51610;0;;9,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51611;;41,17;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51613;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51614;;485,33;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51616;0;;121,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51617;;41,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51619;0;;10,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51620;;245,62;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51622;0;;61,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51623;;77,63;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51625;0;;19,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51626;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51629;;889,2;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51631;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54182;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54294;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54396;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54398;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54422;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54424;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54476;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54486;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54488;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54530;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54554;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54580;PAD nº 0328/2021;;91,35;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54628;PAD nº 0328/2021;;302,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54682;;;39397,01;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/11/2024;54915;0;;1529,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54919;0;;1034,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54981;0;;424,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54983;0;;2073,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54991;;;161,99;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/11/2024;56145;0;;284,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;50425;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 13/11/2024;50475;PAD Nº 0955/2024;;310,93;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação 16890 do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.)." 13/11/2024;50482;PEF 011;;12,22;;;;Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 13/11/2024;51299;0288/2020;;117,72;;;;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 13/11/2024;51352;0628/2018;;696,01;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 13/11/2024;51358;0630/2018;;83,55;;;;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51360;PEF nº 001/2023;;834,74;;;;"Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 13/11/2024;51370;0249/2020;;5945,69;;;;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51372;0515/2021;;439;;;;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 13/11/2024;51420;PAD Nº 0668/2022;;1532,13;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 13/11/2024;51422;PAD Nº 0668/2022;;502,74;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 13/11/2024;51782;;1015,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51785;;101,52;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51788;;476,66;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51791;;172,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51916;;3920,45;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51918;0;;980,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51919;;5140,17;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51922;;864,99;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51924;0;;216,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51925;;2114,08;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51927;0;;528,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51928;;3715,85;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51930;0;;928,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51931;;1807,35;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51933;0;;451,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51934;;217,83;;;;;Cobrança 13/11/2024;51936;0;;54,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51937;;206,11;;;;;Cobrança 13/11/2024;51939;0;;51,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51940;;8383,77;;;;;Cobrança 13/11/2024;51943;;6042,5;;;;;Cobrança 13/11/2024;51945;0;;1510,63;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51946;;244,17;;;;;Cobrança 13/11/2024;51948;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51949;;183,02;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51951;0;;45,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51952;;18,3;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51954;0;;4,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51955;;359,52;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51957;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51958;;197,81;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51961;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51963;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51964;;71,28;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51966;0;;17,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51967;;468,41;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51969;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51970;;576,91;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51972;0;;144,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51973;;896,75;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51975;0;;224,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51976;;227,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51978;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51979;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51981;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51982;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51984;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52336;0;;2095,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54142;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54184;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54186;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54188;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54336;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54456;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54492;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54570;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54600;PAD nº 0328/2021;;193,14;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54777;0;;1285,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54992;;;134,99;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/11/2024;56147;0;;49,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;51328;PEF nº 006/2023;;1363,8;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51330;PEF nº 006/2023;;507,03;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51332;PEF nº 006/2023;;1284,67;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 14/11/2024;51334;PEF nº 006/2023;;480,77;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51336;PEF nº 001/2024;;5,74;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;;1313,37;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51340;PEF nº 006/2023;;650,32;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51342;PEF nº 001/2024;;429,86;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;;3387,78;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51346;PEF nº 006/2023;;1553,79;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51354;0628/2018;;1131,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 14/11/2024;51362;PEF nº 001/2023;;912,66;;;;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 14/11/2024;51364;PEF nº 001/2023;;2277,37;;;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51366;PEF nº 001/2023;;2299,36;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51368;PEF nº 001/2023;;689,56;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51385;PEF nº 001/2023;;400,67;;;;Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51464;PAD nº 110/2023;;4102,55;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)." 14/11/2024;51465;PAD Nº 590/2024;;7196,13;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51466;0479/2022;;3305,21;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51471;PAD nº 0721/2023;;18,49;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51472;0334/2022;;34,95;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51473;PAD nº 0543/2022;;94,55;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51474;0288/2020;;3,9;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51475;0630/2018;;1,52;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51476;0630/2018;;2,73;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51477;0441/2022;;494,63;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51478;0479/2022;;901,42;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51479;0249/2020;;196,99;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51480;PAD nº 773/2022;;150;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51481;PAD nº 773/2022;;150;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51482;0515/2021;;14,58;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 14/11/2024;51483;PAD Nº 590/2024;;1962,58;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51484;PAD Nº 0390/2019;;100,13;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51485;PAD Nº 0183/2020;;9,59;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51486;PAD Nº 0183/2020;;9,59;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51487;PAD nº 072/2020;;53,88;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 14/11/2024;51488;0515/2021;;4,86;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 14/11/2024;51489;PAD Nº 0390/2019;;33,38;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51490;PAD Nº 0183/2020;;3,2;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51491;PAD Nº 0183/2020;;3,2;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51492;PAD nº 072/2020;;17,96;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 14/11/2024;51493;PAD Nº 590/2024;;654,19;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51494;PAD nº 773/2022;;50;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51495;PAD nº 773/2022;;50;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51496;0249/2020;;65,66;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51497;0441/2022;;164,88;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51498;0479/2022;;300,47;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51499;0630/2018;;0,51;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51500;0630/2018;;0,91;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51501;PAD nº 0543/2022;;31,52;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51502;0288/2020;;1,3;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51503;PAD nº 0721/2023;;6,16;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51504;0334/2022;;11,65;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51505;0496/2016;;226,48;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024.)." 14/11/2024;51506;0249/2020;;315,18;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51507;PAD nº 773/2022;;240;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51508;PAD nº 773/2022;;240;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51509;0441/2022;;791,41;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51510;0479/2022;;1442,27;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51511;PAD nº 0543/2022;;151,28;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51512;0334/2022;;55,92;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51513;PAD nº 0721/2023;;29,59;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51514;0288/2020;;6,23;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51515;0630/2018;;4,36;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51516;0630/2018;;2,44;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51517;PAD Nº 590/2024;;3140,13;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51518;PAD Nº 0394/2024;;32,16;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 16775 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.)." 14/11/2024;51519;PAD Nº 0183/2020;;15,34;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51520;PAD Nº 0183/2020;;15,34;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51521;PAD Nº 0390/2019;;160,2;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51522;581/2023;;12;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51523;581/2023;;4;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51524;581/2023;;634,55;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51525;581/2023;;9,6;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51526;581/2023;;1522,93;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51527;581/2023;;2,6;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51528;581/2023;;78,65;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51529;581/2023;;62,93;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51530;581/2023;;17,04;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51531;581/2023;;26,22;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51532;PAD Nº 590/2024;;425,22;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51533;0515/2021;;3,16;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 14/11/2024;51534;PAD Nº 0183/2020;;2,08;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51535;PAD Nº 0390/2019;;21,69;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51536;PAD Nº 0183/2020;;2,08;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51537;PAD nº 072/2020;;11,67;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 14/11/2024;51538;0630/2018;;0,33;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51539;0630/2018;;0,59;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51540;0288/2020;;0,85;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51541;PAD nº 0721/2023;;4,01;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51542;0334/2022;;7,57;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51543;PAD nº 0543/2022;;20,49;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51544;0479/2022;;195,31;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51545;0441/2022;;107,17;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51546;PAD nº 773/2022;;32,5;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51547;PAD nº 773/2022;;32,5;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51548;0249/2020;;42,68;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51550;272/2019;;566,47;;;;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. 14/11/2024;51552;0346/2022;;757,87;;;;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;;2236,12;;;;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 14/11/2024;51561;PEF nº 006/2023;;542,47;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024)." 14/11/2024;51562;PEF nº 006/2023;;1066,55;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.)." 14/11/2024;51563;PEF nº 006/2023;;55,97;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.). 14/11/2024;51564;PEF nº 006/2023;;377,62;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)." 14/11/2024;51565;PEF nº 006/2023;;636,89;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.)." 14/11/2024;51566;PEF nº 001/2023;;66163,3;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 14/11/2024;51570;PEF nº 001/2023;;54508,73;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 14/11/2024;51595;PEF nº 004/2023;;5864,47;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." 14/11/2024;51665;PEF nº 002/2023;;838,67;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 14/11/2024;51667;PEF nº 002/2023;;122315,31;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 14/11/2024;51669;PEF nº 003/2023;;46915,46;;;;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;;573,25;;;;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 14/11/2024;51799;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51832;0100/2021;;17474,17;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." 14/11/2024;51835;0502/2023;;233,52;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51837;0502/2023;;155,68;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51840;0502/2023;;350,28;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." 14/11/2024;51856;;2382,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51859;;238,29;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51863;;1124,3;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51866;;338,79;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51869;;80,33;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51874;;52,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52009;;593,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52011;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52012;;49,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52014;0;;12,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52015;;345,78;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52017;0;;86,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52018;;115,41;;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/11/2024;52020;0;;28,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52021;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52023;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52028;;444,6;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52030;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52033;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52035;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52066;;41,17;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52068;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52069;;568,82;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52071;0;;142,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52072;;53,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52074;0;;13,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52076;;849,88;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52078;0;;212,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52079;;273,67;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52081;0;;68,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52084;;730,75;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52086;0;;182,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52087;;623,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52089;0;;155,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52090;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52092;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52093;;4454,16;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52095;0;;1113,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52096;;3222,79;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52099;;543,94;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52101;0;;135,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52102;;776,15;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52104;0;;194,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52105;;2012,47;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52107;0;;503,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52108;;3412,28;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52110;0;;853,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52111;;474,04;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52113;0;;118,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52114;;2633,13;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52116;0;;658,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52117;;161,77;;;;;Cobrança 14/11/2024;52119;0;;40,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52120;;153,08;;;;;Cobrança 14/11/2024;52122;0;;38,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52123;;4684,84;;;;;Cobrança 14/11/2024;52125;0;;1171,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52126;;4082,69;;;;;Cobrança 14/11/2024;52128;0;;1020,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52129;;488,34;;;;;Cobrança 14/11/2024;52131;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52132;;512,77;;;;;Cobrança 14/11/2024;52134;0;;128,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52135;;91,43;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52137;0;;22,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52138;;9,14;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52140;0;;2,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52338;0;;805,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;54190;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54192;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54276;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54326;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54328;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54382;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54416;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54418;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54450;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54556;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54558;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54598;PAD nº 0328/2021;;180,09;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54692;;393433,29;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 14/11/2024;54993;;;322,11;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/11/2024;55477;;180,58;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55479;0;;45,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55480;;214,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55482;0;;53,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55483;;35,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55486;;296,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55488;0;;74,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55489;;45,19;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55491;0;;11,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55492;;171,62;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55494;0;;42,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55495;;425,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;56152;0;;106,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56524;0;;8,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;51348;0439/2022;;9783,24;;;;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;;2853,88;;;;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 18/11/2024;51558;PAD Nº 0166/2024;;18715;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51560;PAD Nº 0166/2024;;760;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51660;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 18/11/2024;51662;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." 18/11/2024;51671;PAD Nº 0380/2021;;292,23;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 18/11/2024;51673;PAD Nº 0501/2023;;3624,06;;;;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 18/11/2024;51676;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51679;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51682;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51685;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51688;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51691;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51694;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51697;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51700;0;;780,96;;;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51704;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;51706;0;;1171,44;;;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51709;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51712;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51715;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51718;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51721;0;;1561,92;;;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51725;0;;1171,44;;;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51727;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51731;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51733;0;;1171,44;;;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51736;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51740;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51742;0;;390,48;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51746;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51748;0;;390,48;;;;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51752;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51755;0;;390,48;;;;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51757;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51760;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51763;0;;390,48;;;;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51766;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51770;0;;1171,44;;;;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51772;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51775;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51778;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51781;0;;390,48;;;;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51802;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 18/11/2024;51824;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51827;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 18/11/2024;51830;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 18/11/2024;52141;;8702,06;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52144;;880,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52147;;3436,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52150;;1265,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52153;;236,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52156;;132,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52164;;6059,18;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52167;;5497,62;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52170;;24,98;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52172;0;;6,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52173;;1241,56;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52175;0;;310,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52176;;2540,29;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52178;0;;635,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52179;;5403,05;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52181;0;;1350,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52182;;86,01;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52184;0;;21,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52185;;3345,14;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52187;0;;836,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52188;;865,96;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52191;;925,41;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52194;;6773,26;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52196;0;;1693,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52197;;6625,73;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52199;0;;1656,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52200;;488,34;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52202;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52203;;798;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52205;0;;199,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52235;;719,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52237;0;;179,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52238;;1696,19;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52241;;170,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52243;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52244;;222,65;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52247;;14,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52249;0;;3,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52250;;757,7;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52253;;872,83;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52256;;842,55;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52259;;1367,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52262;;1777,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52265;;228;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52267;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52544;;180,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52546;0;;45,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52547;;570,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52549;0;;142,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52552;;69,18;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52554;0;;17,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52555;;644,17;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52557;0;;161,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52558;;223,85;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52560;0;;55,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52561;;911,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52563;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52564;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52566;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52567;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52569;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52588;0;;216,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52590;0;;231,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52598;0;;1374,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54132;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54134;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54136;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54138;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54194;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54196;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54198;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54230;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54232;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54254;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54256;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54258;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54260;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54262;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54296;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54320;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54322;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54344;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54354;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54356;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54358;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54410;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54412;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54434;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54438;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54440;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54460;PAD nº 0328/2021;;24,7;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54494;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54572;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54596;PAD nº 0328/2021;;159,21;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54693;;;30465,81;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 18/11/2024;54923;0;;1513,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54994;;;1074,96;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/11/2024;54995;;;152,72;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/11/2024;55091;;192,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55093;0;;48,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55094;;60,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55096;0;;15,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55097;;22,73;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55099;0;;5,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55101;0;;424,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55104;;979,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55106;0;;244,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55108;0;;55,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55109;;174,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55111;0;;43,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55112;;109,06;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55114;0;;27,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55115;;519,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55118;;307,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55120;0;;76,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55121;;3266,43;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55123;0;;816,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55658;;;187,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55785;0;;189,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55787;0;;218,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55789;0;;210,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55793;0;;341,79;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55795;0;;444,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56156;0;;129,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52026;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52032;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52065;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52083;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52318;;1596,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52319;;159,61;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52320;;1315,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52321;;602,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52361;;4379;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52364;;4100,68;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52366;0;;1025,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52367;;170,34;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52369;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52370;;785,46;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52372;0;;196,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52376;;664,77;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52378;0;;166,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52379;;3061,39;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52381;0;;765,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52382;;562,8;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52384;0;;140,7;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52385;;2108,99;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52387;0;;527,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52388;;72,32;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52390;0;;18,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52391;;68,41;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52393;0;;17,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52394;;5684,81;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52396;0;;1421,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52397;;4732,69;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52399;0;;1183,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52400;;488,34;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52402;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52403;;29,18;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52405;0;;7,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52406;;2,91;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52408;0;;0,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52409;;84,03;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52411;0;;21,01;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52412;;25,04;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52414;0;;6,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54200;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54202;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54204;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54206;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54208;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54242;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54298;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54300;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54338;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54362;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54400;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54402;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54452;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54464;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54478;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54500;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54582;PAD nº 0328/2021;;91,35;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54626;PAD nº 0328/2021;;287,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54697;;;31886,37;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/11/2024;54925;0;;1094,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56031;;359,52;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56034;;29,92;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56036;0;;7,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56042;;35,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56044;0;;8,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56057;;455,98;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56059;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56060;;296,4;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56062;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56161;0;;89,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52314;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 21/11/2024;52353;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 21/11/2024;52484;;3683,13;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52491;;368,32;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52494;;1492,25;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52502;;438,61;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52509;;29,31;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52617;;400,69;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52619;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52620;;593,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52622;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52623;;90,82;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52625;0;;22,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52626;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52628;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52629;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52631;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52632;;227,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52634;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52635;;16,46;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52637;0;;4,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52638;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52640;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52641;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52643;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52644;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52646;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52649;;120,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52655;;10,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52658;;543,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52661;;85,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52667;;508,55;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52670;;165,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52673;;513,75;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52675;0;;128,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54076;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54078;0;;135,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54080;0;;21,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54082;0;;127,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54084;0;;41,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54152;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54280;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54368;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54470;PAD nº 0328/2021;;28,71;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54490;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54502;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54602;PAD nº 0328/2021;;208,8;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54702;;46526,89;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 21/11/2024;54778;;5949,69;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54780;0;;1487,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54781;;6543,87;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54784;;374,48;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54786;0;;93,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54787;;1202,35;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54789;0;;300,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54790;;4863,81;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54792;0;;1215,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54793;;2815,66;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54795;0;;703,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54796;;27,5;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54798;0;;6,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54799;;2759,36;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54801;0;;689,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54802;;6726,42;;;;;Cobrança 21/11/2024;54804;0;;1681,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54805;;455,98;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54807;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54808;;4965,12;;;;;Cobrança 21/11/2024;54810;0;;1241,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54811;;976,68;;;;;Cobrança 21/11/2024;54813;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54814;;126,84;;;;;Cobrança 21/11/2024;54816;0;;31,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54817;;40,78;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54819;0;;10,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54820;;4,08;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54822;0;;1,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54823;;313,46;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54825;0;;78,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54826;;65,34;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54828;0;;16,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54927;0;;1635,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54996;;;373,46;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/11/2024;56163;0;;30,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56204;PAD Nº 821/2024;;421,06;;;;Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 21/11/2024;56205;PAD Nº 0712/2024;;104,84;;;;Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 22/11/2024;51804;0628/2018;;127,2;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 22/11/2024;51806;PEF nº 006/2023;;1081,37;;;;"Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 22/11/2024;51808;PEF nº 006/2023;;401,58;;;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;;3903,45;;;;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 22/11/2024;51812;PEF nº 006/2023;;1864,55;;;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51814;PAD Nº 0394/2024;;637,84;;;;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 22/11/2024;51816;0628/2018;;82,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 22/11/2024;51818;0628/2018;;86,84;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 22/11/2024;51873;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 22/11/2024;52311;PEF nº 10/2024;;1977,38;;;;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 22/11/2024;52317;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52356;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52358;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;34711,18;;;;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 22/11/2024;52489;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52498;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52525;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52531;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52534;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52537;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52542;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52551;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52575;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52578;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 22/11/2024;52581;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52584;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 22/11/2024;52592;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52679;;3974,87;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52681;0;;993,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52682;;7330,07;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52684;0;;1832,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52685;;865,11;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52687;0;;216,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52688;;2019,56;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52691;;3473,29;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52693;0;;868,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52694;;140,09;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52696;0;;35,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52697;;1927,84;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52699;0;;481,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52700;;10186,42;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52702;0;;2546,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52703;;455,98;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52705;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52706;;7658,88;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52708;0;;1914,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52709;;976,68;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52711;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52712;;400,69;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52714;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52715;;386,09;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52717;0;;96,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52718;;70,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52720;0;;17,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52721;;104,84;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52723;0;;26,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52724;;122,97;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52726;0;;30,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52727;;110,72;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52729;0;;27,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52730;;874,32;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52732;0;;218,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52733;;568,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52735;0;;142,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52736;;1478,03;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52739;;146,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52742;;929,77;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52745;;271,31;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52748;;91,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52751;;59,7;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;54148;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54150;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54210;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54212;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54278;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54302;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54304;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54306;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54308;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54364;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54366;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54370;PAD nº 0328/2021;;10,2;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54426;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54466;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54496;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54506;PAD nº 0328/2021;;39,52;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54560;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54562;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54612;PAD nº 0328/2021;;232,29;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54703;;;19563,14;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 22/11/2024;54929;0;;504,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54997;;;239,53;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/11/2024;55719;;163,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55721;0;;40,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55722;;49,5;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55724;0;;12,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55731;;51,11;;;;;Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank. 22/11/2024;55742;;440,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/11/2024;55755;0;;110,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55796;;359,51;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55798;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55799;;410,57;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55801;0;;102,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55802;;65,28;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55804;0;;16,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55805;;386,56;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55807;0;;96,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55808;;124,87;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55810;0;;31,22;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55811;;227,99;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55813;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55814;;148,2;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55816;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56165;0;;12,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52648;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;;;;"Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." 25/11/2024;52757;;4447,54;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52759;0;;1111,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52760;;7193,71;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52762;0;;1798,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52763;;436,27;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52765;0;;109,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52766;;1249,46;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52768;0;;312,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52769;;1008,39;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52771;0;;252,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52772;;7391,75;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52775;;977,13;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52777;0;;244,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52778;;3746,11;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52780;0;;936,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52781;;7276,15;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52783;0;;1819,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52786;;6508,08;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52788;0;;1627,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52789;;488,34;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52791;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52792;;342;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52794;0;;85,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52795;;360,73;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52797;0;;90,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52800;;36,07;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52802;0;;9,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52810;;578,47;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52812;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52813;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52815;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52816;;71,91;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52818;0;;17,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52819;;112,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52821;0;;28,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52822;;38,19;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52824;0;;9,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52825;;455,98;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52827;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52828;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52830;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52831;;359,51;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52833;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52834;;800,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52836;0;;200,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52837;;94,67;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52839;0;;23,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52843;;1537,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52845;0;;384,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52851;;943,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52853;0;;235,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52854;;1099,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52857;;1011,37;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52859;0;;252,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52860;;62,2;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52862;0;;15,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52864;0;;274,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52900;;4962,09;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52901;;495,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52902;;1936,52;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52903;;705,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52906;;38,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52907;;24,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54087;;238,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54089;0;;59,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54090;;61,5;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54092;0;;15,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54093;;27,05;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54095;0;;6,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54096;;230,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54098;0;;57,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54099;;468,39;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54101;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54102;;163,68;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54104;0;;40,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54107;;1593,54;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54214;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54216;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54264;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54310;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54340;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54480;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54538;PAD nº 0328/2021;;49,59;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54546;PAD nº 0328/2021;;57,42;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54618;PAD nº 0328/2021;;253,17;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54704;;;44306,49;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/11/2024;54931;0;;1847,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;55084;;;623,55;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/11/2024;56169;0;;398,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52415;PAD Nº 590/2024;;11340,37;;;;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 26/11/2024;52944;;2468,58;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52946;0;;617,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52951;;6975,46;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52956;;867,47;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52958;0;;216,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52963;;1726,98;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52965;0;;431,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52968;;4482,41;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52970;0;;1120,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52973;;2151,49;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52975;0;;537,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52976;;6301,31;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52978;0;;1575,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52979;;5133,41;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52981;0;;1283,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52982;;114;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52984;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52985;;827,25;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52987;0;;206,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52988;;267,97;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52990;0;;66,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52997;;1202,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53004;;52,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53006;0;;13,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53007;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53009;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53010;;125,12;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53012;0;;31,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53017;;295,67;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53019;0;;73,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53020;;65,04;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53022;0;;16,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53023;;1446,08;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53025;0;;361,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53028;;940;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53030;0;;235;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53674;;1447,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53685;;144,82;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53690;;1098,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53697;;339,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;54218;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54312;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54314;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54316;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54404;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54436;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54458;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54468;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54514;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54540;PAD nº 0328/2021;;52,2;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54576;PAD nº 0328/2021;;73,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54606;PAD nº 0328/2021;;216,63;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54705;;66426,03;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 26/11/2024;54967;0;;1743,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;55085;;;196,58;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/11/2024;56171;0;;300,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;51881;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51883;PEF Nº017/2024;;650,69;;;;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51885;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51887;PEF Nº017/2024;;211,23;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51889;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51892;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51895;PEF Nº017/2024;;520,55;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51897;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51899;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51901;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51903;PEF Nº017/2024;;260,28;;;;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51905;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51907;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51909;PEF Nº017/2024;;912,41;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51911;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51913;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51915;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;;3777,68;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;;289,33;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;;289,33;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52306;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 27/11/2024;52345;PEF nº 107/2024;;240;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52348;PEF nº 107/2024;;120;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52350;0100/2021;;29749,9;;;;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 27/11/2024;52600;0628/2018;;237,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 27/11/2024;52602;0628/2018;;332,3;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 27/11/2024;52604;PAD Nº 882/2024;;2700;;;;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52606;PAD nº 0026/2018;;3568,45;;;;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52608;PAD Nº 0193/2023;;2400;;;;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52610;PAD Nº 0249/2019;;4100;;;;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 27/11/2024;52612;0180/2017;;2538,77;;;;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 27/11/2024;52614;PAD Nº 0180/2017;;772,67;;;;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 27/11/2024;52616;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52677;0479/2022;;16777,77;;;;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." 27/11/2024;52867;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 27/11/2024;52870;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 27/11/2024;52873;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 27/11/2024;52891;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;52894;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53387;;4622,69;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53390;;8109,02;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53392;0;;2027,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53393;;340,68;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53395;0;;85,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53396;;1254,61;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53398;0;;313,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53399;;2393,33;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53401;0;;598,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53402;;5167,09;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53404;0;;1291,77;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53698;;247,76;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53700;0;;61,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53703;;1669,03;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53710;;3074,15;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53712;0;;768,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53715;;166,25;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53720;;878,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53723;;4049,25;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53725;0;;1012,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53730;;261,58;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53738;;23,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53749;;455,98;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53751;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53776;;15,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53801;;3521,32;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53803;0;;880,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53806;;732,51;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53808;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53819;;228;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53821;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53834;;191,52;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53836;0;;47,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53845;;18,61;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53847;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53856;;118,89;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53858;0;;29,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53865;;42,29;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53867;0;;10,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53876;;58,56;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53878;0;;14,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53889;;38,06;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53891;0;;9,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53892;;463,36;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53895;;197,81;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53897;0;;49,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53898;;54,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53900;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53901;;128,18;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53903;0;;32,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53904;;45,58;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53906;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53907;;464,54;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53909;0;;116,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53910;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53912;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54220;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54244;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54246;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54272;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54274;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54384;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54386;PAD nº 0328/2021;;12,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54406;PAD nº 0328/2021;;14,28;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54472;PAD nº 0328/2021;;28,71;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54504;PAD nº 0328/2021;;39,52;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54516;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54526;PAD nº 0328/2021;;44,46;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54544;PAD nº 0328/2021;;54,81;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54604;PAD nº 0328/2021;;208,8;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54706;;;24495,74;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 27/11/2024;54969;0;;1155,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;55086;;;151,7;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/11/2024;56173;0;;115,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;52678;0479/2022;;5622,52;;;;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)." 28/11/2024;53915;;1093,32;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53916;;109,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53917;;524,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53918;;204,53;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53919;;27,92;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53920;;18,15;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53985;;5422,73;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53987;0;;1355,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53991;;5995,24;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53993;0;;1498,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53997;;170,34;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53999;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54000;;1089;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54002;0;;272,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54003;;4791,56;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54006;;4935,95;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54008;0;;1233,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54012;;623,23;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54014;0;;155,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54015;;4422,44;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54017;0;;1105,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54018;;296,29;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54020;0;;74,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54021;;299,48;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54023;0;;74,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54024;;6837,98;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54026;0;;1709,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54027;;4741,32;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54029;0;;1185,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54030;;732,51;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54032;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54033;;45,6;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54035;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54112;;66,19;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54114;0;;16,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54222;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54224;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54342;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54482;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54524;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54590;PAD nº 0328/2021;;120,06;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54608;PAD nº 0328/2021;;219,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54707;;720787,58;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 28/11/2024;54892;;101,12;;;;;COBRANÇA 28/11/2024;54894;0;;25,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54895;;6,62;;;;;COBRANÇA 28/11/2024;54897;0;;1,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54971;0;;1197,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55087;;;218,24;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/11/2024;55408;;424,64;;;;;NR.PROC-000000000008038248320204058300 28/11/2024;55694;;1078,56;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55697;;929,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55699;0;;232,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55700;;199,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55702;0;;49,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55710;;960,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55712;0;;240,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55725;;1913,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55727;0;;478,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55728;;227,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55730;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55734;;296,4;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55736;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55739;;1823,74;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55741;0;;455,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56177;0;;269,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;52161;PEF nº 006/2023;;1270,51;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 29/11/2024;52163;PEF nº 006/2023;;473,23;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;52754;PEF nº 001/2024;;20273,78;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 29/11/2024;52756;PEF nº 001/2024;;25536,19;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 29/11/2024;52785;PEF nº 001/2024;;22904,47;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52799;PEF nº 001/2024;;3609,84;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52804;PEF nº 006/2023;;4403,95;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;330395,32;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52842;PEF nº 001/2023;;1729,77;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52847;PEF nº 001/2023;;1166,22;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52875;PEF nº 001/2023;;98877,4;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 29/11/2024;52877;PEF nº 001/2023;;54566;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52880;PEF nº 001/2023;;12649,27;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52882;PEF nº 001/2023;;43693,45;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52884;PEF nº 001/2023;;12300;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52886;PEF nº 001/2023;;29462,71;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52888;PEF nº 001/2023;;17100;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52895;PAD nº 0721/2023;259,83;;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024 " 29/11/2024;52897;PEF nº 10/2024;1324,15;;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024. 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;53054,64;;;;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 29/11/2024;53074;581/2023;;1256,31;;;;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " 29/11/2024;53233;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 29/11/2024;53278;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53341;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53382;PAD nº 447/2019;;3030,39;;;;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;;4527,5;;;;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." 29/11/2024;53491;PAD Nº 1035/2024;;95,47;;;;Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 29/11/2024;53492;PEF nº 001/2023;;405,99;;;;Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53493;PEF nº 001/2023;;616,71;;;;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53494;PEF nº 001/2023;;18878,14;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53495;PEF nº 001/2023;;1893,03;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53496;PEF nº 001/2023;;2264;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53497;PEF nº 001/2023;;377,86;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53498;PEF nº 006/2023;;1702,59;;;;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)." 29/11/2024;53499;PEF nº 001/2023;;13219,38;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53955;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 29/11/2024;53960;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53963;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53966;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53969;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53972;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. 29/11/2024;53975;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 29/11/2024;53978;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 29/11/2024;54226;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54282;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54318;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54348;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54388;PAD nº 0328/2021;;12,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54392;PAD nº 0328/2021;;12,3;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54420;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54446;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54532;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54534;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54574;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54588;PAD nº 0328/2021;;104,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54620;PAD nº 0328/2021;;261;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54630;PAD nº 0328/2021;;326,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54635;;9200,81;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54641;;12268,29;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54644;;623,66;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54646;0;;155,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54647;;2114,84;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54650;;9160,22;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54652;0;;2290,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54653;;12305,83;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54656;;2905,18;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54658;0;;726,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54659;;11778,23;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54661;0;;2944,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54671;;276,75;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54674;;261,83;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54676;0;;65,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54686;;10186,86;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54688;0;;2546,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54689;;8696,52;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54691;0;;2174,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54698;;729,6;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54700;0;;182,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54708;;4460,24;;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/11/2024;54710;;41,66;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54712;0;;10,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54713;;4,16;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54715;0;;1,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54719;;353,17;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54721;0;;88,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54737;;1438,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54739;0;;359,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54740;;227,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54742;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54743;;145,9;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54745;0;;36,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54746;;1285,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54748;0;;321,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54749;;1035,48;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54751;0;;258,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54752;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54754;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54755;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54757;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54758;;84,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54760;0;;21,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54998;;1010,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;54999;;101,07;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55000;;1266,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55001;;382,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55002;;22,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55003;;14,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55088;;;353,93;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/11/2024;55449;0;;2630,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56064;;120,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56066;0;;30,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56069;;10,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56071;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56077;;170,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56079;0;;42,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56092;;173,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56094;0;;43,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56098;;1562,28;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56104;;406,38;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56106;0;;101,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56111;;37,23;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56113;0;;9,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56117;;502,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56119;0;;125,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56120;;326,68;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56122;0;;81,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56179;0;;390,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56187;;484,65;;;;;Cobrança. 29/11/2024;56189;0;;121,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56193;;515,53;;;;;Cobrança. 29/11/2024;56195;0;;128,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56197;0;;3067,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56199;0;;528,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56201;0;;69,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56203;0;;2744,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56857;;;5334,8;;;;Mensalidade DE 53 POS ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;54662;;102,49;;102,49;102,49;;Cobrança 08/11/2024;54663;;;2,61;;;;Tar Reg Eletrônico Título 08/11/2024;54664;;;99,88;;;;Aplicação Financeira 18/11/2024;54665;;111,75;;;;;Cobrança 18/11/2024;54666;;;2,61;;;;Tar Reg Eletrônico Título 18/11/2024;54667;;;109,14;;;;Aplicação Financeira 22/11/2024;54668;;128,44;;;;;Cobrança 22/11/2024;54669;;;2,61;;;;Tar Reg Eletrônico Título 22/11/2024;54670;;;125,83;;;;Aplicação Financeira ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2;1300,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51877;PAD nº 645/2022;;640;0;640;1940,00C;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 13/11/2024;51890;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5;22072,66D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;22072,66D; ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X;23100857,37D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;54672;;55680,93;;55680,93;0;23156538,30D;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 04/11/2024;54673;;31714,7;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 05/11/2024;54677;;;18615,31;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 06/11/2024;54678;;17265,15;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 07/11/2024;54679;;;49941,08;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 08/11/2024;54680;;;30178,82;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 11/11/2024;54681;;44966,48;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 12/11/2024;54682;;39397,01;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 14/11/2024;54692;;;393433,29;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 18/11/2024;54693;;30465,81;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 19/11/2024;54697;;31886,37;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 21/11/2024;54702;;;46526,89;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 22/11/2024;54703;;19563,14;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 25/11/2024;54704;;44306,49;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 26/11/2024;54705;;;66426,03;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 27/11/2024;54706;;24495,74;;;;;Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira. 28/11/2024;54707;;;720787,58;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/11/2024;54708;;;4460,24;;;;Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE. 29/11/2024;54709;;169997,42;;;;;Rendimento de aplicação financeira ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1;4,79D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;54664;;99,88;;99,88;0;104,67D;Aplicação Financeira 18/11/2024;54667;;109,14;;;;;Aplicação Financeira 22/11/2024;54670;;125,83;;;;;Aplicação Financeira ;;;;;;;; 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2;3417,01D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3417,01D; ;;;;;;;; 1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS;4883065,67D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50165;;;296,4;0;12513,83;4870551,84D;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50168;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50194;;;51,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50197;;;560,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50448;;;145,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50451;;;94,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51073;;;5009,46;;;;Cobrança 01/11/2024;51076;;;3997,29;;;;Cobrança 01/11/2024;55519;;;911,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55522;;;1333,8;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50289;;;11372,32;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50292;;;7836,97;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50307;;;45,46;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50310;;;29,55;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50362;;;776,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50365;;;1097,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50466;;;117,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50477;;;76,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54886;;;298,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54889;;;767,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55686;;;1595,93;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55691;;;1185,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55781;;;125,53;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 05/11/2024;50520;;;7347,88;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50546;;;5517,34;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50549;;;488,34;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50552;;;114;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50576;;;683,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50579;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50846;;;31,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50852;;;31,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50695;;;7323,96;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50700;;;5798,16;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50703;;;244,17;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50706;;;238,24;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50727;;;58,34;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50732;;;37,92;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;52521;;;573,39;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52526;;;520,92;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50933;;;6327,91;;;;Cobrança 07/11/2024;50936;;;4854,36;;;;Cobrança 07/11/2024;50960;;;683,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50963;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50969;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50972;;;444,6;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50993;;;51,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50996;;;413,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51158;;;6872,14;;;;Cobrança 08/11/2024;51161;;;6171,39;;;;Cobrança 08/11/2024;51191;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51194;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51203;;;148,2;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;53951;;;359,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51130;;;31,12;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51131;;;85,23;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51260;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51263;;;889,2;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51292;;;51,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51295;;;1238,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51401;;;8677,6;;;;Cobrança 11/11/2024;51404;;;5788,94;;;;Cobrança 11/11/2024;56019;;;820,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56023;;;681,29;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51435;;;11,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51438;;;7,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51591;;;8274,18;;;;Cobrança 12/11/2024;51596;;;6119,1;;;;Cobrança 12/11/2024;51626;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51629;;;889,2;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51940;;;8383,77;;;;Cobrança 13/11/2024;51943;;;6042,5;;;;Cobrança 13/11/2024;51976;;;227,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51979;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51869;;;80,33;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51874;;;52,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52021;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52028;;;444,6;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52084;;;730,75;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52087;;;623,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52123;;;4684,84;;;;Cobrança 14/11/2024;52126;;;4082,69;;;;Cobrança 14/11/2024;55495;;;425,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52153;;;236,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52156;;;132,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52194;;;6773,26;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52197;;;6625,73;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52200;;;488,34;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52203;;;798;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52259;;;1367,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52262;;;1777,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52265;;;228;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52561;;;911,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52564;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55118;;;307,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55121;;;3266,43;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52394;;;5684,81;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52397;;;4732,69;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52400;;;488,34;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56057;;;455,98;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56060;;;296,4;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52509;;;29,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52626;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52629;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52638;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52641;;;296,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52644;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52670;;;165,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52673;;;513,75;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54802;;;6726,42;;;;Cobrança 21/11/2024;54805;;;455,98;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54808;;;4965,12;;;;Cobrança 22/11/2024;52700;;;10186,42;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52703;;;455,98;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52706;;;7658,88;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52709;;;976,68;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52730;;;874,32;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52733;;;568,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52748;;;91,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52751;;;59,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55731;;;51,11;;;;Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank. 22/11/2024;55742;;;440,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/11/2024;55811;;;227,99;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55814;;;148,2;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52781;;;7276,15;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52786;;;6508,08;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52789;;;488,34;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52792;;;342;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52825;;;455,98;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52828;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52854;;;1099,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52857;;;1011,37;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52860;;;62,2;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52906;;;38,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52907;;;24,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54107;;;1593,54;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52976;;;6301,31;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52979;;;5133,41;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52982;;;114;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53023;;;1446,08;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53028;;;940;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53723;;;4049,25;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53738;;;23,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53749;;;455,98;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53776;;;15,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53801;;;3521,32;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53806;;;732,51;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53819;;;228;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53876;;;58,56;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53889;;;38,06;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53907;;;464,54;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53910;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53919;;;27,92;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53920;;;18,15;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54024;;;6837,98;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54027;;;4741,32;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54030;;;732,51;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54033;;;45,6;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55728;;;227,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55734;;;296,4;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54686;;;10186,86;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54689;;;8696,52;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54698;;;729,6;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54752;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54755;;;296,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54758;;;84,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55002;;;22,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55003;;;14,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56098;;;1562,28;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56117;;;502,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56120;;;326,68;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA;72864282,08D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50148;;;357,79;0;17058,67;72847223,41D;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50151;;;483,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50154;;;75,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50436;;;2300,34;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50439;;;206,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51050;;;5791,43;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51053;;;5149,38;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51056;;;1018,99;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51082;;;59,9;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51085;;;5,99;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55498;;;791,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55504;;;695,88;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55507;;;122,28;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50265;;;8327,72;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50268;;;6415,39;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50271;;;7,19;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50274;;;1360,95;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50295;;;90,04;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50298;;;7,76;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50338;;;419,54;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50341;;;249,28;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50344;;;48,59;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50454;;;6792,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54864;;;120,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54869;;;254,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54872;;;32,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55671;;;528,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55674;;;641,64;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55677;;;81,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50486;;;4687,32;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50489;;;5208,94;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50492;;;23,78;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50495;;;1416,62;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50561;;;253,27;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50564;;;578,77;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50567;;;76,08;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50821;;;2355,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50828;;;235;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50651;;;3834,84;;;;"COBRANÇA. " 06/11/2024;50654;;;6955,01;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50657;;;1000,21;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50709;;;200,93;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50712;;;18,61;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50858;;;2273,23;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50864;;;227,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52499;;;380,73;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52505;;;395,62;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52512;;;72,53;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50883;;;2389,74;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50886;;;239,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50909;;;3275,31;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50912;;;4564,93;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50915;;;6,96;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50918;;;692,15;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50945;;;428,56;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50948;;;410,58;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50951;;;79,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50954;;;67,12;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50966;;;22,43;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50978;;;120,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50981;;;61,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50984;;;16,34;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51445;;;60,23;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51448;;;6,02;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51095;;;1937,86;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51096;;;193,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51132;;;5180,91;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51135;;;5940,93;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51140;;;170,34;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51143;;;1033,91;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51170;;;181,64;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51173;;;18,16;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51182;;;441,86;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51185;;;227,73;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51188;;;54,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51197;;;181,98;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/11/2024;51200;;;16,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51227;;;89,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51230;;;121,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51233;;;18,95;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51126;;;6832,77;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51127;;;674,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51251;;;1219,71;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51254;;;578,47;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51257;;;162,72;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51271;;;482,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51274;;;183,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51277;;;59,9;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51375;;;6292,2;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51378;;;9324,3;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51381;;;170,34;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51386;;;1483,2;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51410;;;182,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51413;;;170,34;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51416;;;35,33;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55988;;;421,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK 11/11/2024;55993;;;752,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;55997;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56000;;;113,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51423;;;1807,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51426;;;180,74;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51567;;;3760,7;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51571;;;4543,93;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51574;;;854;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51602;;;179,75;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51605;;;182,85;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51608;;;36,27;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51611;;;41,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51614;;;485,33;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51617;;;41,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51782;;;1015,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51785;;;101,52;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51916;;;3920,45;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51919;;;5140,17;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51922;;;864,99;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51949;;;183,02;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51952;;;18,3;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51955;;;359,52;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51958;;;197,81;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51961;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51964;;;71,28;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51967;;;468,41;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51856;;;2382,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51859;;;238,29;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52009;;;593,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52012;;;49,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52066;;;41,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52069;;;568,82;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52072;;;53,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52093;;;4454,16;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52096;;;3222,79;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52099;;;543,94;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52102;;;776,15;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52135;;;91,43;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52138;;;9,14;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55477;;;180,58;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55480;;;214,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55483;;;35,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52141;;;8702,06;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52144;;;880,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52164;;;6059,18;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52167;;;5497,62;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52170;;;24,98;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52173;;;1241,56;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52235;;;719,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52238;;;1696,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52241;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52244;;;222,65;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52544;;;180,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52547;;;570,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52552;;;69,18;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55091;;;192,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55094;;;60,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55097;;;22,73;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52318;;;1596,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52319;;;159,61;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52361;;;4379;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52364;;;4100,68;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52367;;;170,34;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52370;;;785,46;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52403;;;29,18;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52406;;;2,91;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56031;;;359,52;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56034;;;29,92;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56042;;;35,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52484;;;3683,13;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52491;;;368,32;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52617;;;400,69;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52620;;;593,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52623;;;90,82;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52632;;;227,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52635;;;16,46;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52649;;;120,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52655;;;10,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54778;;;5949,69;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54781;;;6543,87;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54784;;;374,48;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54787;;;1202,35;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54817;;;40,78;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54820;;;4,08;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52679;;;3974,87;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52682;;;7330,07;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52685;;;865,11;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52712;;;400,69;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52715;;;386,09;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52718;;;70,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52736;;;1478,03;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52739;;;146,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55796;;;359,51;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55799;;;410,57;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55802;;;65,28;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52757;;;4447,54;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52760;;;7193,71;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52763;;;436,27;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52766;;;1249,46;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52795;;;360,73;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52800;;;36,07;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52810;;;578,47;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52813;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52816;;;71,91;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52831;;;359,51;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52834;;;800,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52837;;;94,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52900;;;4962,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52901;;;495,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54087;;;238,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54090;;;61,5;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54093;;;27,05;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52944;;;2468,58;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52951;;;6975,46;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52956;;;867,47;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52997;;;1202,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53004;;;52,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53007;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53010;;;125,12;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53674;;;1447,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53685;;;144,82;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53387;;;4622,69;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53390;;;8109,02;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53393;;;340,68;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53396;;;1254,61;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53703;;;1669,03;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53715;;;166,25;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53834;;;191,52;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53892;;;463,36;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53895;;;197,81;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53898;;;54,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53915;;;1093,32;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53916;;;109,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53985;;;5422,73;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53991;;;5995,24;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53997;;;170,34;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54000;;;1089;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54112;;;66,19;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54892;;;101,12;;;;COBRANÇA 28/11/2024;54895;;;6,62;;;;COBRANÇA 28/11/2024;55694;;;1078,56;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55697;;;929,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55700;;;199,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54635;;;9200,81;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54641;;;12268,29;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54644;;;623,66;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54647;;;2114,84;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54713;;;4,16;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54740;;;227,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54743;;;145,9;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54998;;;1010,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;54999;;;101,07;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56064;;;120,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56069;;;10,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56104;;;406,38;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56111;;;37,23;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA;632202,14C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50157;;;255,57;0;18305,58;650507,72C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50162;;;80,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50183;;;252,33;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50186;;;310,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50189;;;269,63;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50442;;;800,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50445;;;246,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51059;;;5097,91;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51064;;;3462,48;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51067;;;91,95;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51070;;;3189,79;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55510;;;503,59;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55513;;;1781,26;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55516;;;1962,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50277;;;4200,59;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50280;;;5169,83;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50283;;;123,58;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50286;;;4176,71;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50301;;;93,59;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50304;;;33,22;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50347;;;20,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50350;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50353;;;170,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50356;;;99,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50359;;;92,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50457;;;678,44;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50460;;;2126,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50463;;;689,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54880;;;498,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54883;;;295,79;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55680;;;43,02;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55683;;;31,05;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;56095;;;435,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/11/2024;50498;;;3032,67;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50501;;;6308,42;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50504;;;322,75;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50507;;;4277,69;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50513;;;310,11;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50516;;;293,42;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50555;;;351,85;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50558;;;168,69;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50570;;;122,41;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50573;;;24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50834;;;838,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50840;;;361,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50662;;;1828,45;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50667;;;5561,68;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50672;;;373,65;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50682;;;3399,99;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50685;;;262,72;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50692;;;232,14;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50715;;;358,33;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50718;;;78,84;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50867;;;1232,39;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50873;;;454,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52515;;;121,64;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52518;;;55,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50889;;;691,95;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50892;;;195,88;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50921;;;1214,75;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50924;;;4824,51;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50927;;;489,58;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50930;;;2728,96;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50957;;;14,76;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50987;;;89,51;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50990;;;16,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51451;;;60,2;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51454;;;11,8;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51097;;;1209,71;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51100;;;352,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51146;;;2781,11;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51149;;;3822,64;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51152;;;204,99;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51155;;;2446,84;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51176;;;158,9;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51179;;;49,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51128;;;3060,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51129;;;932,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51280;;;167,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51283;;;518,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51289;;;250,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51389;;;4249,7;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51392;;;8841,86;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51395;;;590,33;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51398;;;6141,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;56005;;;58,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56009;;;170,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56012;;;57,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51429;;;734,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51432;;;189,83;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51577;;;1696,48;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51582;;;4163,3;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51585;;;272,48;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51588;;;2279,6;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51620;;;245,62;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51623;;;77,63;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51788;;;476,66;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51791;;;172,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51925;;;2114,08;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51928;;;3715,85;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51931;;;1807,35;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51970;;;576,91;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51973;;;896,75;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51863;;;1124,3;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51866;;;338,79;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52015;;;345,78;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52018;;;115,41;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/11/2024;52076;;;849,88;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52079;;;273,67;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52105;;;2012,47;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52108;;;3412,28;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52111;;;474,04;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52114;;;2633,13;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55486;;;296,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55489;;;45,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55492;;;171,62;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52147;;;3436,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52150;;;1265,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52176;;;2540,29;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52179;;;5403,05;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52182;;;86,01;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52185;;;3345,14;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52188;;;865,96;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52191;;;925,41;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52247;;;14,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52250;;;757,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52253;;;872,83;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52256;;;842,55;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52555;;;644,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52558;;;223,85;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55104;;;979,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55109;;;174,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55112;;;109,06;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55115;;;519,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52320;;;1315,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52321;;;602,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52376;;;664,77;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52379;;;3061,39;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52382;;;562,8;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52385;;;2108,99;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52388;;;72,32;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52391;;;68,41;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52409;;;84,03;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52412;;;25,04;;;;COBRANÇA. 21/11/2024;52494;;;1492,25;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52502;;;438,61;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52658;;;543,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52661;;;85,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52667;;;508,55;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54790;;;4863,81;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54793;;;2815,66;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54796;;;27,5;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54799;;;2759,36;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54823;;;313,46;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54826;;;65,34;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52688;;;2019,56;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52691;;;3473,29;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52694;;;140,09;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52697;;;1927,84;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52721;;;104,84;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52724;;;122,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52727;;;110,72;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52742;;;929,77;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52745;;;271,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55719;;;163,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55722;;;49,5;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55805;;;386,56;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55808;;;124,87;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52769;;;1008,39;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52772;;;7391,75;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52775;;;977,13;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52778;;;3746,11;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52819;;;112,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52822;;;38,19;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52843;;;1537,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52851;;;943,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52902;;;1936,52;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52903;;;705,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54096;;;230,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54099;;;468,39;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54102;;;163,68;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52963;;;1726,98;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52968;;;4482,41;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52973;;;2151,49;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52985;;;827,25;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52988;;;267,97;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53017;;;295,67;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53020;;;65,04;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53690;;;1098,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53697;;;339,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53399;;;2393,33;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53402;;;5167,09;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53698;;;247,76;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53710;;;3074,15;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53720;;;878,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53730;;;261,58;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53856;;;118,89;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53865;;;42,29;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53901;;;128,18;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53904;;;45,58;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53917;;;524,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53918;;;204,53;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54003;;;4791,56;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54006;;;4935,95;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54012;;;623,23;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54015;;;4422,44;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54018;;;296,29;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54021;;;299,48;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55710;;;960,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55725;;;1913,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55739;;;1823,74;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54650;;;9160,22;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54653;;;12305,83;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54659;;;11778,23;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54671;;;276,75;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54674;;;261,83;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54719;;;353,17;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54746;;;1285,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54749;;;1035,48;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55000;;;1266,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55001;;;382,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56077;;;170,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56092;;;173,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56187;;;484,65;;;;Cobrança. 29/11/2024;56193;;;515,53;;;;Cobrança. ;;;;;;;; 1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP;792067,28C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;792067,28C; ;;;;;;;; 1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP;3363864,45C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3363864,45C; ;;;;;;;; 1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP;9364,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;9364,02C; ;;;;;;;; 1.1.2.9.1.04.04.02 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP;499998,38C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;499998,38C; ;;;;;;;; 1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50905;PAD nº 645/2022;640;;1240;0;1240,00D;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50908;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 11/11/2024;51878;;;640;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 07/11/2024 a 16/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 2 do(a) CRISTIANE DA SILVA LOPES 98717219434. Confecção e Aplicação de adesivo vinílico impresso e perfurado para 2 portas. 12/11/2024;51893;;;600;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 08/11/2024 a 17/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) PITALOMEU FILADELFO SOARES DA SILVA 04679286490. Aplicação de 8 metros de película. ;;;;;;;; 1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro;0,03D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;0,03D; ;;;;;;;; 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar;7776,71D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7776,71D; ;;;;;;;; 1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar;18257,45D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;18257,45D; ;;;;;;;; 1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar;2023,42D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2023,42D; ;;;;;;;; 1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo;14443,30D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;14443,30D; ;;;;;;;; 1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL;2342,34D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2342,34D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem;24151,41D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;24151,41D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar;536,68D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;536,68D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda;2540,06D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2540,06D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing;178194,96D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;178194,96D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral;3563,59D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3563,59D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores;12950,75D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;12950,75D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda;1059,26D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1059,26D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda;2096,10D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2096,10D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85;2200,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2200,00D; ;;;;;;;; 1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS);311,31D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;311,31D; ;;;;;;;; 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE;113181,82D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50698;PAD Nº 0582/2023;350;;6543,2;0;119725,02D;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 07/11/2024;50723;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;"Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 11/11/2024;51347;0439/2022;9783,24;;;;;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." ;;;;;;;; 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA;1049322,14D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51934;;;217,83;0;423,94;1048898,20D;Cobrança 13/11/2024;51937;;;206,11;;;;Cobrança 14/11/2024;52117;;;161,77;;;;Cobrança 14/11/2024;52120;;;153,08;;;;Cobrança 27/11/2024;53845;;;18,61;;;;"COBRANÇA;" 29/11/2024;54656;;;2905,18;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54710;;;41,66;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54737;;;1438,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK ;;;;;;;; 1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP;5812,15C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5812,15C; ;;;;;;;; 1.2.1.1.1.99.04 - (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP;6975,91C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6975,91C; ;;;;;;;; 1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo;1754,54D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1754,54D; ;;;;;;;; 1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas;60393,32D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60393,32D; ;;;;;;;; 1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho;241,84D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;241,84D; ;;;;;;;; 1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba;102570,57D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;102570,57D; ;;;;;;;; 1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais;3022,70D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3022,70D; ;;;;;;;; 1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais;43,64D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;43,64D; ;;;;;;;; 1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica;1600,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1600,00D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;108778,44D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;108778,44D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática;1127692,19D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1127692,19D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral;421944,98D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;421944,98D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos;3212,77D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3212,77D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral;948650,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;948650,00D; ;;;;;;;; 1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis;366812,94D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52647;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;1078,8;0;367891,74D;"Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." ;;;;;;;; 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios;600000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;600000,00D; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação;729,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;729,00C; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas;49769,82C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;49769,82C; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;504646,73C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;504646,73C; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos;2206,19C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2206,19C; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral;360690,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;360690,00C; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis;172311,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;172311,24C; ;;;;;;;; 1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS;443200,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;443200,00C; ;;;;;;;; 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças;96053,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;96053,00D; ;;;;;;;; 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças;22023,22C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;22023,22C; ;;;;;;;; 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51361;PEF nº 001/2023;;912,66;0;6178,95;6178,95C;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 12/11/2024;51363;PEF nº 001/2023;;2277,37;;;;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51365;PEF nº 001/2023;;2299,36;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51367;PEF nº 001/2023;;689,56;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51362;PEF nº 001/2023;912,66;;;;;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 14/11/2024;51364;PEF nº 001/2023;2277,37;;;;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51366;PEF nº 001/2023;2299,36;;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51368;PEF nº 001/2023;689,56;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 26/11/2024;52753;PEF nº 001/2024;;20273,78;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 26/11/2024;52755;PEF nº 001/2024;;25536,19;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 26/11/2024;52784;PEF nº 001/2024;;22904,47;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52798;PEF nº 001/2024;;3609,84;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52803;PEF nº 006/2023;;4403,95;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52808;PEF nº 001/2023;;488441,65;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52841;PEF nº 001/2023;;1729,77;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52846;PEF nº 001/2023;;1166,22;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 26/11/2024;52874;PEF nº 001/2023;;98877,4;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 26/11/2024;52876;PEF nº 001/2023;;54566;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52879;PEF nº 001/2023;;12649,27;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52881;PEF nº 001/2023;;43693,45;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52883;PEF nº 001/2023;;12300;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52885;PEF nº 001/2023;;29462,71;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52887;PEF nº 001/2023;;17100;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52754;PEF nº 001/2024;20273,78;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 29/11/2024;52756;PEF nº 001/2024;25536,19;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 29/11/2024;52785;PEF nº 001/2024;22904,47;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52799;PEF nº 001/2024;3609,84;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52804;PEF nº 006/2023;4403,95;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;488441,65;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52842;PEF nº 001/2023;1729,77;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52847;PEF nº 001/2023;1166,22;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52875;PEF nº 001/2023;98877,4;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 29/11/2024;52877;PEF nº 001/2023;54566;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52880;PEF nº 001/2023;12649,27;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52882;PEF nº 001/2023;43693,45;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52884;PEF nº 001/2023;12300;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52886;PEF nº 001/2023;29462,71;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52888;PEF nº 001/2023;17100;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;51880;PEF Nº017/2024;;1945,92;0;21652,65;21652,65C;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51882;PEF Nº017/2024;;650,69;;;;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51884;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51886;PEF Nº017/2024;;211,23;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51888;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51891;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51894;PEF Nº017/2024;;520,55;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51896;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51898;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51900;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51902;PEF Nº017/2024;;260,28;;;;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51904;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51906;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51908;PEF Nº017/2024;;912,41;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51910;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51912;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51914;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51881;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51883;PEF Nº017/2024;650,69;;;;;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51885;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51887;PEF Nº017/2024;211,23;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51889;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51892;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51895;PEF Nº017/2024;520,55;;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51897;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51899;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51901;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51903;PEF Nº017/2024;260,28;;;;;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51905;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51907;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51909;PEF Nº017/2024;912,41;;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51911;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51913;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51915;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. ;;;;;;;; 2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar;14873,41C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48285;PEF nº 006/2023;1940,3;;11845,21;0;3028,20C;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48287;PEF nº 006/2023;970,15;;;;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 04/11/2024;48289;PEF nº 006/2023;970,15;;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;4683,89;;;;;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48293;PEF nº 006/2023;1991,15;;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48295;PEF nº 001/2024;1289,57;;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;2271,15;;;;;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 08/11/2024;49043;PEF nº 006/2023;757,05;;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51327;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51329;PEF nº 006/2023;;507,03;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51331;PEF nº 006/2023;;1436,56;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 11/11/2024;51333;PEF nº 006/2023;;480,77;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51335;PEF nº 001/2024;;5,74;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/11/2024;51337;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51339;PEF nº 006/2023;;650,32;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51341;PEF nº 001/2024;;429,86;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 11/11/2024;51343;PEF nº 006/2023;;4661,37;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51345;PEF nº 006/2023;;1553,79;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 12/11/2024;51384;PEF nº 001/2023;;400,67;;;;Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51328;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51330;PEF nº 006/2023;507,03;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51332;PEF nº 006/2023;1436,56;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 14/11/2024;51334;PEF nº 006/2023;480,77;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51336;PEF nº 001/2024;5,74;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51340;PEF nº 006/2023;650,32;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51342;PEF nº 001/2024;429,86;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;4661,37;;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51346;PEF nº 006/2023;1553,79;;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51385;PEF nº 001/2023;400,67;;;;;Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51805;PEF nº 006/2023;;1204,75;;;;"Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 14/11/2024;51807;PEF nº 006/2023;;401,58;;;;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51809;PEF nº 006/2023;;5593,64;;;;"Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 14/11/2024;51811;PEF nº 006/2023;;1864,55;;;;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/11/2024;52160;PEF nº 006/2023;;1419,69;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 19/11/2024;52162;PEF nº 006/2023;;473,23;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 21/11/2024;52357;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 22/11/2024;51806;PEF nº 006/2023;1204,75;;;;;"Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 22/11/2024;51808;PEF nº 006/2023;401,58;;;;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;5593,64;;;;;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 22/11/2024;51812;PEF nº 006/2023;1864,55;;;;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;52358;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 28/11/2024;53954;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 28/11/2024;53979;PEF nº 006/2023;;1318,28;;;;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024." 28/11/2024;53981;PEF nº 006/2023;;676,04;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53983;PEF nº 006/2023;;709,84;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;52161;PEF nº 006/2023;1419,69;;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 29/11/2024;52163;PEF nº 006/2023;473,23;;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;53955;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 29/11/2024;54066;PEF nº 006/2023;;3443,79;;;;"Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024." 29/11/2024;54068;PEF nº 006/2023;;1764,96;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54085;PEF nº 006/2023;;1764,97;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54105;PEF nº 001/2024;;86,14;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. ;;;;;;;; 2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51359;PEF nº 001/2023;;834,74;0;834,74;834,74C;"Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 13/11/2024;51360;PEF nº 001/2023;834,74;;;;;"Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." ;;;;;;;; 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51668;PEF nº 003/2023;;46915,46;0;46915,46;46915,46C;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." 14/11/2024;51669;PEF nº 003/2023;46915,46;;;;;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;54153;;;2,61;1237,14;1237,14;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54154;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54155;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54156;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54157;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54158;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54159;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54160;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54393;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54394;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54461;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54462;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54585;;;101,79;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54586;PAD nº 0328/2021;101,79;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54591;;;135,72;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54592;PAD nº 0328/2021;135,72;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54593;;;143,55;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54594;PAD nº 0328/2021;143,55;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54633;;;806,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54634;PAD nº 0328/2021;806,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54123;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54124;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54125;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54126;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54127;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54128;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54129;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54130;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54161;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54162;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54163;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54164;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54227;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54228;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54247;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54248;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54249;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54250;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54251;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54252;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54349;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54350;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54351;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54352;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54407;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54408;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54427;;;16,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54428;PAD nº 0328/2021;16,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54429;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54430;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54447;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54448;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54547;;;59,28;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54548;PAD nº 0328/2021;59,28;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54549;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54550;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54623;;;279,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54624;PAD nº 0328/2021;279,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54165;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54166;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54167;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54168;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54235;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54236;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54283;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54284;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54329;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54330;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54371;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54372;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54373;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54374;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54375;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54376;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54413;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54414;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54431;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54432;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54507;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54508;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54509;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54510;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54517;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54518;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54551;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54552;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54631;;;347,13;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54632;PAD nº 0328/2021;347,13;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54139;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54140;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54265;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54266;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54331;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54332;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54359;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54360;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54377;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54378;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54441;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54442;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54483;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54484;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54519;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54520;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54583;;;93,96;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54584;PAD nº 0328/2021;93,96;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54615;;;250,56;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54616;PAD nº 0328/2021;250,56;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54169;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54170;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54171;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54172;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54285;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54286;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54333;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54334;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54379;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54380;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54521;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54522;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54563;;;65,25;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54564;PAD nº 0328/2021;65,25;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54565;;;67,86;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54566;PAD nº 0328/2021;67,86;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54613;;;247,95;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54614;PAD nº 0328/2021;247,95;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54143;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54144;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54145;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54146;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54173;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54174;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54175;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54176;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54237;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54238;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54239;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54240;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54267;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54268;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54269;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54270;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54287;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54288;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54289;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54290;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54323;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54324;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54345;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54346;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54389;;;12,3;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54390;PAD nº 0328/2021;12,3;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54443;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54444;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54453;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54454;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54473;;;29,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54474;PAD nº 0328/2021;29,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54497;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54498;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54535;;;49,4;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54536;PAD nº 0328/2021;49,4;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54567;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54568;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54609;;;232,29;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54610;PAD nº 0328/2021;232,29;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54177;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54178;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54179;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54180;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54233;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54234;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54291;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54292;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54511;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54512;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54527;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54528;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54541;;;54,81;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54542;PAD nº 0328/2021;54,81;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54577;;;74,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54578;PAD nº 0328/2021;74,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54621;;;274,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54622;PAD nº 0328/2021;274,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54181;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54182;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54293;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54294;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54395;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54396;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54397;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54398;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54421;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54422;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54423;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54424;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54475;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54476;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54485;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54486;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54487;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54488;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54529;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54530;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54553;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54554;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54579;;;91,35;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54580;PAD nº 0328/2021;91,35;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54627;;;302,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54628;PAD nº 0328/2021;302,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54141;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54142;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54183;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54184;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54185;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54186;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54187;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54188;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54335;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54336;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54455;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54456;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54491;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54492;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54569;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54570;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54599;;;193,14;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54600;PAD nº 0328/2021;193,14;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54189;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54190;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54191;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54192;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54275;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54276;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54325;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54326;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54327;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54328;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54381;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54382;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54415;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54416;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54417;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54418;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54449;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54450;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54555;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54556;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54557;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54558;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54597;;;180,09;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54598;PAD nº 0328/2021;180,09;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54131;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54132;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54133;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54134;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54135;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54136;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54137;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54138;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54193;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54194;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54195;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54196;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54197;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54198;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54229;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54230;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54231;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54232;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54253;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54254;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54255;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54256;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54257;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54258;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54259;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54260;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54261;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54262;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54295;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54296;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54319;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54320;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54321;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54322;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54343;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54344;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54353;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54354;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54355;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54356;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54357;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54358;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54409;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54410;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54411;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54412;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54433;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54434;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54437;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54438;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54439;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54440;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54459;;;24,7;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54460;PAD nº 0328/2021;24,7;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54493;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54494;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54571;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54572;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54595;;;159,21;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54596;PAD nº 0328/2021;159,21;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54199;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54200;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54201;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54202;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54203;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54204;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54205;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54206;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54207;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54208;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54241;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54242;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54297;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54298;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54299;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54300;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54337;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54338;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54361;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54362;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54399;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54400;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54401;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54402;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54451;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54452;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54463;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54464;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54477;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54478;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54499;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54500;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54581;;;91,35;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54582;PAD nº 0328/2021;91,35;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54625;;;287,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54626;PAD nº 0328/2021;287,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54151;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54152;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54279;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54280;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54367;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54368;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54469;;;28,71;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54470;PAD nº 0328/2021;28,71;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54489;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54490;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54501;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54502;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54601;;;208,8;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54602;PAD nº 0328/2021;208,8;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54147;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54148;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54149;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54150;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54209;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54210;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54211;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54212;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54277;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54278;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54301;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54302;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54303;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54304;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54305;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54306;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54307;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54308;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54363;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54364;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54365;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54366;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54369;;;10,2;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54370;PAD nº 0328/2021;10,2;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54425;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54426;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54465;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54466;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54495;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54496;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54505;;;39,52;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54506;PAD nº 0328/2021;39,52;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54559;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54560;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54561;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54562;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54611;;;232,29;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54612;PAD nº 0328/2021;232,29;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54213;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54214;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54215;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54216;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54263;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54264;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54309;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54310;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54339;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54340;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54479;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54480;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54537;;;49,59;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54538;PAD nº 0328/2021;49,59;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54545;;;57,42;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54546;PAD nº 0328/2021;57,42;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54617;;;253,17;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54618;PAD nº 0328/2021;253,17;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54217;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54218;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54311;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54312;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54313;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54314;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54315;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54316;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54403;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54404;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54435;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54436;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54457;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54458;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54467;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54468;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54513;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54514;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54539;;;52,2;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54540;PAD nº 0328/2021;52,2;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54575;;;73,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54576;PAD nº 0328/2021;73,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54605;;;216,63;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54606;PAD nº 0328/2021;216,63;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54219;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54220;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54243;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54244;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54245;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54246;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54271;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54272;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54273;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54274;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54383;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54384;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54385;;;12,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54386;PAD nº 0328/2021;12,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54405;;;14,28;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54406;PAD nº 0328/2021;14,28;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54471;;;28,71;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54472;PAD nº 0328/2021;28,71;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54503;;;39,52;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54504;PAD nº 0328/2021;39,52;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54515;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54516;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54525;;;44,46;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54526;PAD nº 0328/2021;44,46;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54543;;;54,81;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54544;PAD nº 0328/2021;54,81;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54603;;;208,8;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54604;PAD nº 0328/2021;208,8;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54221;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54222;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54223;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54224;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54341;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54342;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54481;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54482;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54523;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54524;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54589;;;120,06;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54590;PAD nº 0328/2021;120,06;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54607;;;219,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54608;PAD nº 0328/2021;219,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54225;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54226;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54281;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54282;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54317;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54318;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54347;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54348;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54387;;;12,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54388;PAD nº 0328/2021;12,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54391;;;12,3;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54392;PAD nº 0328/2021;12,3;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54419;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54420;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54445;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54446;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54531;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54532;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54533;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54534;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54573;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54574;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54587;;;104,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54588;PAD nº 0328/2021;104,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54619;;;261;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54620;PAD nº 0328/2021;261;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54629;;;326,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54630;PAD nº 0328/2021;326,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50005;0502/2023;;194,6;467,04;467,04;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50006;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50115;0502/2023;;272,44;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 01/11/2024;50116;0502/2023;272,44;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 06/11/2024;50541;0502/2023;;155,68;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 06/11/2024;50542;0502/2023;155,68;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 12/11/2024;51373;0502/2023;;194,6;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 12/11/2024;51374;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 14/11/2024;51798;0502/2023;;194,6;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51799;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51834;0502/2023;;233,52;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51835;0502/2023;233,52;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51836;0502/2023;;155,68;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51837;0502/2023;155,68;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51839;0502/2023;;350,28;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." 14/11/2024;51840;0502/2023;350,28;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51551;0346/2022;;757,87;0;757,87;757,87C;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." 14/11/2024;51552;0346/2022;757,87;;;;;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50245;0334/2022;;1164,99;0;1164,99;1164,99C;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 06/11/2024;50246;0334/2022;1164,99;;;;;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51369;0249/2020;;6566,2;0;6566,2;6566,20C;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51370;0249/2020;6566,2;;;;;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51553;PAD nº 072/2020;;2345,17;0;2345,17;2345,17C;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;2345,17;;;;;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50216;PAD Nº 0048/2021;;4406,58;0;4406,58;4406,58C;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 06/11/2024;50217;PAD Nº 0048/2021;4406,58;;;;;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08);1247,41C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50876;0628/2018;;139,78;0;350,7;1598,11C;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 07/11/2024;50878;0628/2018;;210,92;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/11/2024;50877;0628/2018;139,78;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/11/2024;50879;0628/2018;210,92;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/11/2024;51351;0628/2018;;696,01;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 11/11/2024;51353;0628/2018;;1131,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 13/11/2024;51352;0628/2018;696,01;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 14/11/2024;51354;0628/2018;1131,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 14/11/2024;51803;0628/2018;;127,2;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 14/11/2024;51815;0628/2018;;82,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 14/11/2024;51817;0628/2018;;86,84;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 21/11/2024;52599;0628/2018;;237,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 21/11/2024;52601;0628/2018;;332,3;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 22/11/2024;51804;0628/2018;127,2;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 22/11/2024;51816;0628/2018;82,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 22/11/2024;51818;0628/2018;86,84;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 27/11/2024;52600;0628/2018;237,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 27/11/2024;52602;0628/2018;332,3;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51298;0288/2020;;130;0;130;130,00C;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 13/11/2024;51299;0288/2020;130;;;;;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64);263,54C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48297;0629/2018;263,54;;263,54;0;;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 29/11/2024;54116;0629/2018;;198,02;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54118;0629/2018;;84,28;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54121;0629/2018;;82,63;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98);694,83C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;694,83C; ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52349;0100/2021;;29749,9;0;29749,9;29749,90C;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 27/11/2024;52350;0100/2021;29749,9;;;;;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 25/11/2024;52676;0479/2022;;30047,34;0;30047,34;30047,34C;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." 27/11/2024;52677;0479/2022;30047,34;;;;;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50645;PAD nº 0622/2022;;448;0;2614;2614,00C;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50647;PAD nº 0622/2022;;341;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 07/11/2024;50660;PAD nº 0622/2022;;966;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50665;PAD nº 0622/2022;;859;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;448;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;341;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 08/11/2024;50661;PAD nº 0622/2022;966;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50666;PAD nº 0622/2022;859;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51347;0439/2022;;9783,24;0;9783,24;9783,24C;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." 18/11/2024;51348;0439/2022;9783,24;;;;;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51371;0515/2021;;485,9;0;485,9;485,90C;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 13/11/2024;51372;0515/2021;485,9;;;;;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93);498,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;48301;0630/2018;128,55;;128,55;0;370,15C;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 11/11/2024;51357;0630/2018;;92,27;;;;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51358;0630/2018;92,27;;;;;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51549;272/2019;;572,19;0;572,19;572,19C;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. 14/11/2024;51550;272/2019;572,19;;;;;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50252;PAD Nº 0441/2022;;16487,79;0;16487,79;16487,79C;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;16487,79;;;;;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 27/11/2024;53383;PAD Nº 0441/2022;;17176,1;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51419;PAD Nº 0668/2022;;1532,13;0;2061,33;2061,33C;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 12/11/2024;51421;PAD Nº 0668/2022;;529,2;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 13/11/2024;51420;PAD Nº 0668/2022;1532,13;;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 13/11/2024;51422;PAD Nº 0668/2022;529,2;;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50670;PAD Nº 0380/2021;;2197;0;5447;5447,00C;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 07/11/2024;50675;PAD Nº 0380/2021;;2594;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 07/11/2024;50677;PAD Nº 0380/2021;;656;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 08/11/2024;50671;PAD Nº 0380/2021;2197;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 08/11/2024;50676;PAD Nº 0380/2021;2594;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 08/11/2024;50678;PAD Nº 0380/2021;656;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 13/11/2024;51670;PAD Nº 0380/2021;;292,23;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 18/11/2024;51671;PAD Nº 0380/2021;292,23;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 27/11/2024;53381;PAD nº 447/2019;;3030,39;;;;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." 29/11/2024;53382;PAD nº 447/2019;3030,39;;;;;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52233;PAD Nº 0390/2019;;4171,93;0;4811,01;4811,01C;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 19/11/2024;52268;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52282;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;4171,93;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51555;PAD nº 0543/2022;;3151,72;0;3151,72;3151,72C;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;3151,72;;;;;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50263;PAD nº 571/2022;;1785,16;0;1785,16;1785,16C;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 06/11/2024;50264;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 19/11/2024;52305;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 27/11/2024;52306;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80);1430,11C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52307;PEF nº 10/2024;1430,11;;1430,11;1977,38;1977,38C;Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha. 19/11/2024;52310;PEF nº 10/2024;;1977,38;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 22/11/2024;52311;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 29/11/2024;52897;PEF nº 10/2024;;1324,15;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024. 29/11/2024;52898;PEF nº 10/2024;1324,15;;;;;Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024. ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50247;0496/2016;;2766,56;0;2766,56;2766,56C;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 07/11/2024;50725;PAD Nº 0496/2016;;1185,67;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 08/11/2024;50248;0496/2016;2766,56;;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 08/11/2024;50726;PAD Nº 0496/2016;1185,67;;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50688;0496/2016;;479,05;0;1109,42;1109,42C;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50690;0496/2016;;630,37;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50689;0496/2016;479,05;;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50691;0496/2016;630,37;;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52607;PAD Nº 0193/2023;;2400;0;2400;2400,00C;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52608;PAD Nº 0193/2023;2400;;;;;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52609;PAD Nº 0249/2019;;4100;0;4100;4100,00C;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 27/11/2024;52610;PAD Nº 0249/2019;4100;;;;;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52611;0180/2017;;2538,77;0;3311,44;3311,44C;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 22/11/2024;52613;PAD Nº 0180/2017;;772,67;;;;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 27/11/2024;52612;0180/2017;2538,77;;;;;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 27/11/2024;52614;PAD Nº 0180/2017;772,67;;;;;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52605;PAD nº 0026/2018;;3568,45;0;3568,45;3568,45C;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52606;PAD nº 0026/2018;3568,45;;;;;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51355;0100/2021;;3822,8;0;3822,8;3822,80C;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 12/11/2024;51356;0100/2021;3822,8;;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 14/11/2024;51831;0100/2021;;17474,17;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." 14/11/2024;51832;0100/2021;17474,17;;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50905;PAD nº 645/2022;;640;0;1240;1240,00C;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50908;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 11/11/2024;51877;PAD nº 645/2022;640;;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 13/11/2024;51890;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52344;PEF nº 107/2024;;240;0;240;240,00C;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52345;PEF nº 107/2024;240;;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52347;PEF nº 107/2024;;120;0;120;120,00C;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52348;PEF nº 107/2024;120;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27);2000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;49126;PAD Nº 0391/2023;2000;;2450;450;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;50334;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50335;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 28/11/2024;53921;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53956;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20);2000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;49128;PAD Nº 0391/2023;2000;;2450;450;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;50336;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50337;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 28/11/2024;53879;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53913;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13);680,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;680,00C; ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;53067;PAD Nº 0581/2023;;55027,22;0;56378,82;56378,82C;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 27/11/2024;53073;581/2023;;1351,6;;;;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;55027,22;;;;;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 29/11/2024;53074;581/2023;1351,6;;;;;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50160;PAD Nº 0166/2024;;12400;0;44250;44250,00C;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50192;PAD Nº 0166/2024;;18410;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50203;PAD Nº 0166/2024;;13440;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50161;PAD Nº 0166/2024;12400;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50193;PAD Nº 0166/2024;18410;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50204;PAD Nº 0166/2024;13440;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 13/11/2024;51557;PAD Nº 0166/2024;;19700;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51559;PAD Nº 0166/2024;;800;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51558;PAD Nº 0166/2024;19700;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51560;PAD Nº 0166/2024;800;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50698;PAD Nº 0582/2023;;350;0;350;350,00C;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 08/11/2024;50699;PAD Nº 0582/2023;350;;;;;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51813;PAD Nº 0394/2024;;670;0;670;670,00C;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 22/11/2024;51814;PAD Nº 0394/2024;670;;;;;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52359;PAD Nº 590/2024;;61772,67;0;61772,67;61772,67C;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;61772,67;;;;;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89;469,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51794;PAD nº 0721/2023;226,51;;1102,76;633,08;;Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLIUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51795;PAD nº 0721/2023;243,17;;;;;Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51796;PAD nº 0721/2023;;633,08;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;633,08;;;;;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 29/11/2024;52895;PAD nº 0721/2023;;259,83;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024 " 29/11/2024;52896;PAD nº 0721/2023;259,83;;;;;Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024. ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;53385;PAD nº 773/2022;;5000;0;5000;5000,00C;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;5000;;;;;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50787;PAD Nº 0330/2024;;65,83;0;65,83;65,83C;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" 08/11/2024;50788;PAD Nº 0330/2024;65,83;;;;;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52603;PAD Nº 882/2024;;2700;0;2700;2700,00C;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52604;PAD Nº 882/2024;2700;;;;;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50400;PAD Nº 0881/2024;;3000;0;3000;3000,00C;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 06/11/2024;50401;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52615;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52616;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.135 - Global Lumos Ltda - CNPJ 50.974.333/0001-90;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50723;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;0;6193,2;6193,20C;"Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 08/11/2024;50724;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;"Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51659;PAD nº 94/2024;;2153,13;0;4306,26;4306,26C;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 13/11/2024;51661;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." 18/11/2024;51660;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 18/11/2024;51662;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51672;PAD Nº 0501/2023;;3814,8;0;3814,8;3814,80C;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 18/11/2024;51673;PAD Nº 0501/2023;3814,8;;;;;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" ;;;;;;;; 2.1.3.1.1.01.01.01.138 - 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN - CNPJ 57.350.056/0001-93;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52647;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;0;1078,8;1078,80C;"Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." 25/11/2024;52648;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;;;;"Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012);19112,21C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50246;0334/2022;;55,92;0;1668,18;20780,39C;"IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)" 06/11/2024;50246;0334/2022;;7,57;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)" 06/11/2024;50246;0334/2022;;11,65;;;;"CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)" 06/11/2024;50246;0334/2022;;34,95;;;;"Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)" 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;494,63;;;;"Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)" 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;107,17;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)" 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;791,41;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)" 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;164,88;;;;"CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)" 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;;4,48;;;;"CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)" 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;;13,44;;;;"Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)" 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;;2,91;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)" 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;;2,22;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)" 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;;3,41;;;;"CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)" 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;;10,23;;;;"Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)" 13/11/2024;51299;0288/2020;;6,23;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)" 13/11/2024;51299;0288/2020;;0,85;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)" 13/11/2024;51299;0288/2020;;3,9;;;;"Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)" 13/11/2024;51299;0288/2020;;1,3;;;;"CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)" 13/11/2024;51358;0630/2018;;4,43;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)" 13/11/2024;51358;0630/2018;;0,92;;;;"CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)" 13/11/2024;51358;0630/2018;;0,6;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)" 13/11/2024;51358;0630/2018;;2,77;;;;"Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)" 13/11/2024;51370;0249/2020;;196,99;;;;"Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024.)" 13/11/2024;51370;0249/2020;;315,18;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024.)" 13/11/2024;51370;0249/2020;;42,68;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024.)" 13/11/2024;51370;0249/2020;;65,66;;;;"CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024.)" 13/11/2024;51372;0515/2021;;14,58;;;;"Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)" 13/11/2024;51372;0515/2021;;4,86;;;;"CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)" 13/11/2024;51372;0515/2021;;3,16;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)" 14/11/2024;51471;PAD nº 0721/2023;18,49;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51472;0334/2022;34,95;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51473;PAD nº 0543/2022;94,55;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51474;0288/2020;3,9;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51475;0630/2018;1,52;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51476;0630/2018;2,73;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51477;0441/2022;494,63;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51478;0479/2022;901,42;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51479;0249/2020;196,99;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51480;PAD nº 773/2022;150;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51481;PAD nº 773/2022;150;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51482;0515/2021;14,58;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 14/11/2024;51483;PAD Nº 590/2024;1962,58;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51484;PAD Nº 0390/2019;100,13;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51485;PAD Nº 0183/2020;9,59;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51486;PAD Nº 0183/2020;9,59;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51487;PAD nº 072/2020;53,88;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 14/11/2024;51488;0515/2021;4,86;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 14/11/2024;51489;PAD Nº 0390/2019;33,38;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51490;PAD Nº 0183/2020;3,2;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51491;PAD Nº 0183/2020;3,2;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51492;PAD nº 072/2020;17,96;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 14/11/2024;51493;PAD Nº 590/2024;654,19;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51494;PAD nº 773/2022;50;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51495;PAD nº 773/2022;50;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51496;0249/2020;65,66;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51497;0441/2022;164,88;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51498;0479/2022;300,47;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51499;0630/2018;0,51;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51500;0630/2018;0,91;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51501;PAD nº 0543/2022;31,52;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51502;0288/2020;1,3;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51503;PAD nº 0721/2023;6,16;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51504;0334/2022;11,65;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51506;0249/2020;315,18;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51507;PAD nº 773/2022;240;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51508;PAD nº 773/2022;240;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51509;0441/2022;791,41;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51510;0479/2022;1442,27;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51511;PAD nº 0543/2022;151,28;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51512;0334/2022;55,92;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51513;PAD nº 0721/2023;29,59;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51514;0288/2020;6,23;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51515;0630/2018;4,36;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51516;0630/2018;2,44;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51517;PAD Nº 590/2024;3140,13;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51518;PAD Nº 0394/2024;32,16;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 16775 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.)." 14/11/2024;51519;PAD Nº 0183/2020;15,34;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51520;PAD Nº 0183/2020;15,34;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51521;PAD Nº 0390/2019;160,2;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51532;PAD Nº 590/2024;425,22;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51533;0515/2021;3,16;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 14/11/2024;51534;PAD Nº 0183/2020;2,08;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51535;PAD Nº 0390/2019;21,69;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024. )." 14/11/2024;51536;PAD Nº 0183/2020;2,08;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.)." 14/11/2024;51537;PAD nº 072/2020;11,67;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.). 14/11/2024;51538;0630/2018;0,33;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.)." 14/11/2024;51539;0630/2018;0,59;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..)." 14/11/2024;51540;0288/2020;0,85;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.)." 14/11/2024;51541;PAD nº 0721/2023;4,01;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.)." 14/11/2024;51542;0334/2022;7,57;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.)." 14/11/2024;51543;PAD nº 0543/2022;20,49;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.)." 14/11/2024;51544;0479/2022;195,31;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51545;0441/2022;107,17;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.)." 14/11/2024;51546;PAD nº 773/2022;32,5;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.)." 14/11/2024;51547;PAD nº 773/2022;32,5;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.)." 14/11/2024;51548;0249/2020;42,68;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 09/2024.)." 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;;23,45;;;;"CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. )" 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;;70,36;;;;"Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. )" 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;;15,24;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. )" 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;;30,39;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)" 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;;4,12;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)" 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;;18,99;;;;"Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)" 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;;6,33;;;;"CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)" 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;;151,28;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)" 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;;94,55;;;;"Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)" 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;;31,52;;;;"CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)" 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;;20,49;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)" 22/11/2024;51814;PAD Nº 0394/2024;;32,16;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.)" 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;2965,08;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;401,52;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;1853,18;;;;"Cofins 3,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;617,72;;;;"CSLL 1,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;;41,72;;;;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )" 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;;200,25;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )" 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;;27,12;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )" 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;;125,16;;;;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). )" 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;;9,59;;;;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;;3,2;;;;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;;15,34;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;;2,08;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;;3,2;;;;"CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;;9,59;;;;"Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;;2,08;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;;15,34;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)" 27/11/2024;52677;0479/2022;;1442,27;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)" 27/11/2024;52677;0479/2022;;901,42;;;;"Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)" 27/11/2024;52677;0479/2022;;195,31;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)" 27/11/2024;52677;0479/2022;;300,47;;;;"CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)" 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;;150;;;;"Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)" 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;;50;;;;"CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)" 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;;240;;;;"IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)" 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;;32,5;;;;"PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)" ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher;344,85C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51594;PEF nº 004/2023;;5864,47;0;5864,47;6209,32C;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." 14/11/2024;51595;PEF nº 004/2023;5864,47;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." ;;;;;;;; 2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros;2446,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51522;581/2023;12;;2370,52;0;76,28C;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51523;581/2023;4;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51524;581/2023;634,55;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51525;581/2023;9,6;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51526;581/2023;1522,93;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51527;581/2023;2,6;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024). 14/11/2024;51528;581/2023;78,65;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51529;581/2023;62,93;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51530;581/2023;17,04;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 14/11/2024;51531;581/2023;26,22;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24). 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;541,93;;;;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.) 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;11,99;;;;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.) 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;44,26;;;;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.) 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;55,32;;;;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.) 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;18,44;;;;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TAXAS ) ( INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.) 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;1300,64;;;;IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.) 29/11/2024;53074;581/2023;;8,78;;;;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 )" 29/11/2024;53074;581/2023;;13,52;;;;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 )" 29/11/2024;53074;581/2023;;40,55;;;;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 )" 29/11/2024;53074;581/2023;;32,44;;;;"IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS ( SOBRE TARIFA) ( EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 )" ;;;;;;;; 2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher;15955,54C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50481;PEF 011;;12,22;0;12,22;15967,76C;Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 06/11/2024;50161;PAD Nº 0166/2024;;620;;;;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)" 06/11/2024;50193;PAD Nº 0166/2024;;920,5;;;;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)" 06/11/2024;50204;PAD Nº 0166/2024;;672;;;;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)" 06/11/2024;50217;PAD Nº 0048/2021;;88,13;;;;"ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.)" 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;329,76;;;;"ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)" 08/11/2024;50469;PAD nº 110/2023;1038,53;;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns .)." 08/11/2024;50470;PAD Nº 0441/2022;329,76;;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)." 08/11/2024;50471;PAD Nº 0048/2021;88,13;;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.)." 08/11/2024;50472;0479/2022;1502,37;;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 08/11/2024;50473;272/2019;2,93;;;;;Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.). 08/11/2024;50474;PAD Nº 590/2024;3270,97;;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 08/11/2024;50476;0515/2021;24,3;;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.)." 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;;22,4;;;;"ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)" 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;;17,05;;;;"ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)" 13/11/2024;50475;PAD Nº 0955/2024;310,93;;;;;"Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação 16890 do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024. Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.)." 13/11/2024;50482;PEF 011;12,22;;;;;Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 13/11/2024;51372;0515/2021;;24,3;;;;"ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)" 13/11/2024;51422;PAD Nº 0668/2022;;26,46;;;;"ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.)" 14/11/2024;51550;272/2019;;5,72;;;;ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.) 18/11/2024;51558;PAD Nº 0166/2024;;985;;;;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)" 18/11/2024;51560;PAD Nº 0166/2024;;40;;;;"ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)" 18/11/2024;51673;PAD Nº 0501/2023;;190,74;;;;"ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão))" 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;3088,63;;;;"ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 27/11/2024;52677;0479/2022;;1502,37;;;;"ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)" ;;;;;;;; 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50149;0;;89,45;11081,43;11081,43;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50150;0;89,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50152;0;;120,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50153;0;120,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50155;0;;18,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50156;0;18,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50158;0;;63,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50159;0;63,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50163;0;;20,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50164;0;20,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50169;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50170;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50198;0;;140,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50199;0;140,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51054;0;;1287,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51055;0;1287,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51057;0;;254,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51058;0;254,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51062;0;;1274,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51063;0;1274,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51065;0;;865,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51066;0;865,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51068;0;;22,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51069;0;22,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51071;0;;797,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51072;0;797,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51074;0;;1252,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51075;0;1252,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51077;0;;999,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51078;0;999,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51080;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51081;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51083;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51084;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51086;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51087;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51107;0;;1447,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51108;0;1447,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53923;0;;63,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53924;0;63,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53927;0;;67,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53928;0;67,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53929;0;;12,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53930;0;12,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55499;0;;197,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55500;0;197,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55505;0;;173,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55506;0;173,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55508;0;;30,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55509;0;30,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55511;0;;125,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55512;0;125,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55514;0;;445,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55515;0;445,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55517;0;;490,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55518;0;490,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55520;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55521;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55523;0;;333,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55524;0;333,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55762;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55763;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56015;0;;77,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56016;0;77,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50266;0;;2081,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50267;0;2081,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50269;0;;1603,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50270;0;1603,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50272;0;;1,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50273;0;1,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50275;0;;340,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50276;0;340,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50278;0;;1050,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50279;0;1050,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50281;0;;1292,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50282;0;1292,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50284;0;;30,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50285;0;30,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50287;0;;1044,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50288;0;1044,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50290;0;;2843,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50291;0;2843,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50293;0;;1959,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50294;0;1959,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50296;0;;22,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50297;0;22,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50299;0;;1,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50300;0;1,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50302;0;;23,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50303;0;23,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50305;0;;8,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50306;0;8,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50311;0;;7,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50312;0;7,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50339;0;;104,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50340;0;104,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50345;0;;12,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50346;0;12,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50348;0;;5,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50349;0;5,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50351;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50352;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50354;0;;42,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50355;0;42,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50357;0;;24,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50358;0;24,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50360;0;;23,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50361;0;23,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51459;0;;10,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51460;0;10,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55672;0;;132,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55673;0;132,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55675;0;;160,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55676;0;160,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55678;0;;20,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55679;0;20,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55681;0;;10,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55682;0;10,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55684;0;;7,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55685;0;7,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55687;0;;398,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55688;0;398,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55692;0;;296,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55693;0;296,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55770;0;;62,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55771;0;62,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55772;0;;194,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55773;0;194,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55777;0;;274,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55778;0;274,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55782;0;;31,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55783;0;31,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56073;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56074;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56075;0;;63,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56076;0;63,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56080;0;;8,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56081;0;8,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56084;0;;73,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56085;0;73,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56086;0;;74,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56087;0;74,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56088;0;;191,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56089;0;191,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56096;0;;108,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56097;0;108,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56102;0;;124,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56103;0;124,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50487;0;;1171,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50488;0;1171,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50493;0;;5,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50494;0;5,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50496;0;;354,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50497;0;354,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50499;0;;758,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50500;0;758,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50502;0;;1577,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50503;0;1577,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50508;0;;1069,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50509;0;1069,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50514;0;;77,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50515;0;77,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50517;0;;73,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50518;0;73,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50521;0;;1836,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50522;0;1836,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50547;0;;1379,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50548;0;1379,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50550;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50551;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50553;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50554;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50556;0;;87,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50557;0;87,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50559;0;;42,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50560;0;42,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50562;0;;63,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50563;0;63,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50568;0;;19,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50569;0;19,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50571;0;;30,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50572;0;30,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50574;0;;6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50575;0;6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50577;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50578;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50580;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50581;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51441;0;;1302,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51442;0;1302,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51462;0;;80;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51463;0;80;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56109;0;;144,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56110;0;144,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50652;0;;958,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50653;0;958,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50658;0;;250,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50659;0;250,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50663;0;;457,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50664;0;457,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50668;0;;1390,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50669;0;1390,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50673;0;;93,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50674;0;93,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50683;0;;850;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50684;0;850;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50686;0;;65,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50687;0;65,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50693;0;;58,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50694;0;58,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50696;0;;1830,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50697;0;1830,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50701;0;;1449,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50702;0;1449,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50704;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50705;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50707;0;;59,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50708;0;59,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50710;0;;50,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50711;0;50,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50713;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50714;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50716;0;;89,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50717;0;89,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50719;0;;19,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50720;0;19,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50728;0;;14,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50729;0;14,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50733;0;;9,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50734;0;9,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51114;0;;1738,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51115;0;1738,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52500;0;;95,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52501;0;95,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52506;0;;98,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52507;0;98,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52513;0;;18,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52514;0;18,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52516;0;;30,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52517;0;30,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52519;0;;13,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52520;0;13,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52527;0;;130,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52528;0;130,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56115;0;;143,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56116;0;143,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50916;0;;1,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50917;0;1,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50919;0;;173,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50920;0;173,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50922;0;;303,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50923;0;303,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50925;0;;1206,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50926;0;1206,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50928;0;;122,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50929;0;122,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50931;0;;682,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50932;0;682,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50937;0;;1213,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50938;0;1213,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50940;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50941;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50946;0;;107,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50947;0;107,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50949;0;;102,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50950;0;102,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50952;0;;19,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50953;0;19,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50955;0;;16,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50956;0;16,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50958;0;;3,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50959;0;3,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50961;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50962;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50964;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50965;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50967;0;;5,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50968;0;5,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50970;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50971;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50973;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50974;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50976;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50977;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51138;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51139;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51443;0;;1141,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51444;0;1141,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51446;0;;15,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51447;0;15,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51452;0;;15,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51453;0;15,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51455;0;;2,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51456;0;2,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51467;0;;1487,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51468;0;1487,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53931;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53932;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53933;0;;15,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53934;0;15,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53935;0;;4,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53936;0;4,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53939;0;;4,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53940;0;4,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53941;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53942;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53943;0;;103,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53944;0;103,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54898;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54899;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54974;0;;912,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54975;0;912,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56125;0;;22,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56126;0;22,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51133;0;;1295,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51134;0;1295,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51136;0;;1485,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51137;0;1485,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51141;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51142;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51144;0;;258,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51145;0;258,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51153;0;;51,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51154;0;51,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51156;0;;611,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51157;0;611,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51159;0;;1718,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51160;0;1718,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51162;0;;1542,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51163;0;1542,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51165;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51166;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51168;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51169;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51171;0;;45,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51172;0;45,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51174;0;;4,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51175;0;4,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51177;0;;39,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51178;0;39,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51180;0;;12,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51181;0;12,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51183;0;;110,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51184;0;110,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51186;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51187;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51189;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51190;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51195;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51196;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51198;0;;45,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51199;0;45,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51201;0;;4,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51202;0;4,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51204;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51205;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51457;0;;695,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51458;0;695,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51469;0;;955,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51470;0;955,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53945;0;;22,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53946;0;22,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53947;0;;30,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53948;0;30,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53949;0;;4,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53950;0;4,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53952;0;;89,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53953;0;89,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56128;0;;284,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56129;0;284,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51252;0;;304,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51253;0;304,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51255;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51256;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51258;0;;40,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51259;0;40,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51261;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51262;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51266;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51267;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51269;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51270;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51376;0;;1573,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51377;0;1573,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51382;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51383;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51387;0;;370,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51388;0;370,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51390;0;;1062,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51391;0;1062,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51393;0;;2210,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51394;0;2210,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51396;0;;147,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51397;0;147,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51399;0;;1535,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51400;0;1535,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51402;0;;2169,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51403;0;2169,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51405;0;;1447,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51406;0;1447,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51408;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51409;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51411;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51412;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51414;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51415;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51417;0;;8,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51418;0;8,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54906;0;;2329,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54907;0;2329,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55135;0;;120,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55136;0;120,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55137;0;;45,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55138;0;45,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55139;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55140;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55708;0;;129,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55709;0;129,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55713;0;;62,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55714;0;62,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55715;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55716;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55717;0;;309,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55718;0;309,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55989;0;;105,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55990;0;105,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55994;0;;188,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55995;0;188,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55998;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55999;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56001;0;;28,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56002;0;28,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56006;0;;14,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56007;0;14,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56010;0;;42,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56011;0;42,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56013;0;;14,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56014;0;14,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56020;0;;205,03;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56021;0;205,03;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56024;0;;170,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56025;0;170,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56136;0;;41,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56137;0;41,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51568;0;;940,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51569;0;940,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51572;0;;1135,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51573;0;1135,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51575;0;;213,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51576;0;213,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51586;0;;68,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51587;0;68,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51589;0;;569,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51590;0;569,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51600;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51601;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51603;0;;44,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51604;0;44,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51606;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51607;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51609;0;;9,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51610;0;9,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51612;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51613;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51615;0;;121,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51616;0;121,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51618;0;;10,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51619;0;10,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51621;0;;61,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51622;0;61,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51624;0;;19,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51625;0;19,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51630;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51631;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54914;0;;1529,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54915;0;1529,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54918;0;;1034,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54919;0;1034,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54980;0;;424,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54981;0;424,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54982;0;;2073,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54983;0;2073,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56144;0;;284,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56145;0;284,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51917;0;;980,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51918;0;980,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51923;0;;216,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51924;0;216,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51926;0;;528,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51927;0;528,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51929;0;;928,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51930;0;928,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51932;0;;451,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51933;0;451,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51935;0;;54,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51936;0;54,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51938;0;;51,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51939;0;51,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51944;0;;1510,63;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51945;0;1510,63;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51947;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51948;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51950;0;;45,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51951;0;45,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51953;0;;4,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51954;0;4,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51956;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51957;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51962;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51963;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51965;0;;17,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51966;0;17,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51968;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51969;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51971;0;;144,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51972;0;144,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51974;0;;224,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51975;0;224,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51977;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51978;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51980;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51981;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51983;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51984;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52335;0;;2095,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52336;0;2095,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54776;0;;1285,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54777;0;1285,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56146;0;;49,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56147;0;49,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52010;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52011;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52013;0;;12,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52014;0;12,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52016;0;;86,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52017;0;86,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52019;0;;28,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52020;0;28,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52022;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52023;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52029;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52030;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52034;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52035;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52067;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52068;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52070;0;;142,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52071;0;142,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52073;0;;13,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52074;0;13,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52077;0;;212,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52078;0;212,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52080;0;;68,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52081;0;68,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52085;0;;182,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52086;0;182,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52088;0;;155,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52089;0;155,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52091;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52092;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52094;0;;1113,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52095;0;1113,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52100;0;;135,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52101;0;135,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52103;0;;194,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52104;0;194,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52106;0;;503,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52107;0;503,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52109;0;;853,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52110;0;853,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52112;0;;118,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52113;0;118,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52115;0;;658,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52116;0;658,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52118;0;;40,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52119;0;40,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52121;0;;38,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52122;0;38,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52124;0;;1171,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52125;0;1171,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52127;0;;1020,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52128;0;1020,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52130;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52131;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52133;0;;128,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52134;0;128,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52136;0;;22,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52137;0;22,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52139;0;;2,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52140;0;2,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52337;0;;805,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52338;0;805,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55478;0;;45,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55479;0;45,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55481;0;;53,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55482;0;53,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55487;0;;74,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55488;0;74,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55490;0;;11,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55491;0;11,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55493;0;;42,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55494;0;42,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56151;0;;106,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56152;0;106,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56523;0;;8,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56524;0;8,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52171;0;;6,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52172;0;6,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52174;0;;310,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52175;0;310,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52177;0;;635,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52178;0;635,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52180;0;;1350,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52181;0;1350,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52183;0;;21,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52184;0;21,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52186;0;;836,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52187;0;836,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52195;0;;1693,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52196;0;1693,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52198;0;;1656,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52199;0;1656,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52201;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52202;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52204;0;;199,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52205;0;199,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52236;0;;179,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52237;0;179,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52242;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52243;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52248;0;;3,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52249;0;3,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52266;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52267;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52545;0;;45,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52546;0;45,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52548;0;;142,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52549;0;142,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52553;0;;17,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52554;0;17,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52556;0;;161,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52557;0;161,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52559;0;;55,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52560;0;55,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52562;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52563;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52565;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52566;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52568;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52569;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52587;0;;216,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52588;0;216,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52589;0;;231,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52590;0;231,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52597;0;;1374,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52598;0;1374,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54922;0;;1513,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54923;0;1513,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55092;0;;48,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55093;0;48,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55095;0;;15,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55096;0;15,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55098;0;;5,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55099;0;5,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55100;0;;424,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55101;0;424,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55105;0;;244,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55106;0;244,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55107;0;;55,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55108;0;55,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55110;0;;43,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55111;0;43,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55113;0;;27,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55114;0;27,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55119;0;;76,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55120;0;76,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55122;0;;816,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55123;0;816,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55784;0;;189,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55785;0;189,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55786;0;;218,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55787;0;218,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55788;0;;210,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55789;0;210,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55792;0;;341,79;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55793;0;341,79;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55794;0;;444,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55795;0;444,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56155;0;;129,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56156;0;129,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52365;0;;1025,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52366;0;1025,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52368;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52369;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52371;0;;196,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52372;0;196,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52377;0;;166,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52378;0;166,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52380;0;;765,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52381;0;765,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52383;0;;140,7;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52384;0;140,7;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52386;0;;527,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52387;0;527,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52389;0;;18,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52390;0;18,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52392;0;;17,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52393;0;17,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52395;0;;1421,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52396;0;1421,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52398;0;;1183,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52399;0;1183,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52401;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52402;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52404;0;;7,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52405;0;7,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52407;0;;0,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52408;0;0,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52410;0;;21,01;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52411;0;21,01;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52413;0;;6,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52414;0;6,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54924;0;;1094,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54925;0;1094,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56035;0;;7,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56036;0;7,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56043;0;;8,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56044;0;8,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56058;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56059;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56061;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56062;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56160;0;;89,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56161;0;89,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52618;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52619;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52621;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52622;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52624;0;;22,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52625;0;22,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52627;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52628;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52630;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52631;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52633;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52634;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52636;0;;4,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52637;0;4,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52639;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52640;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52642;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52643;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52645;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52646;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52674;0;;128,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52675;0;128,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54075;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54076;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54077;0;;135,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54078;0;135,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54079;0;;21,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54080;0;21,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54081;0;;127,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54082;0;127,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54083;0;;41,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54084;0;41,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54779;0;;1487,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54780;0;1487,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54785;0;;93,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54786;0;93,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54788;0;;300,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54789;0;300,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54791;0;;1215,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54792;0;1215,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54794;0;;703,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54795;0;703,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54797;0;;6,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54798;0;6,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54800;0;;689,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54801;0;689,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54803;0;;1681,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54804;0;1681,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54806;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54807;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54809;0;;1241,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54810;0;1241,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54812;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54813;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54815;0;;31,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54816;0;31,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54818;0;;10,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54819;0;10,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54821;0;;1,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54822;0;1,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54824;0;;78,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54825;0;78,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54827;0;;16,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54828;0;16,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54926;0;;1635,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54927;0;1635,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56162;0;;30,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56163;0;30,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52680;0;;993,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52681;0;993,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52683;0;;1832,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52684;0;1832,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52686;0;;216,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52687;0;216,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52692;0;;868,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52693;0;868,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52695;0;;35,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52696;0;35,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52698;0;;481,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52699;0;481,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52701;0;;2546,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52702;0;2546,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52704;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52705;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52707;0;;1914,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52708;0;1914,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52710;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52711;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52713;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52714;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52716;0;;96,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52717;0;96,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52719;0;;17,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52720;0;17,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52722;0;;26,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52723;0;26,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52725;0;;30,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52726;0;30,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52728;0;;27,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52729;0;27,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52731;0;;218,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52732;0;218,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52734;0;;142,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52735;0;142,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54928;0;;504,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54929;0;504,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55720;0;;40,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55721;0;40,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55723;0;;12,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55724;0;12,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55754;0;;110,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55755;0;110,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55797;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55798;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55800;0;;102,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55801;0;102,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55803;0;;16,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55804;0;16,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55806;0;;96,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55807;0;96,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55809;0;;31,22;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55810;0;31,22;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55812;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55813;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55815;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55816;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56164;0;;12,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56165;0;12,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52758;0;;1111,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52759;0;1111,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52761;0;;1798,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52762;0;1798,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52764;0;;109,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52765;0;109,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52767;0;;312,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52768;0;312,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52770;0;;252,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52771;0;252,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52776;0;;244,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52777;0;244,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52779;0;;936,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52780;0;936,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52782;0;;1819,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52783;0;1819,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52787;0;;1627,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52788;0;1627,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52790;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52791;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52793;0;;85,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52794;0;85,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52796;0;;90,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52797;0;90,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52801;0;;9,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52802;0;9,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52811;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52812;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52814;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52815;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52817;0;;17,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52818;0;17,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52820;0;;28,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52821;0;28,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52823;0;;9,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52824;0;9,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52826;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52827;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52829;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52830;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52832;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52833;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52835;0;;200,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52836;0;200,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52838;0;;23,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52839;0;23,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52844;0;;384,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52845;0;384,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52852;0;;235,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52853;0;235,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52858;0;;252,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52859;0;252,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52861;0;;15,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52862;0;15,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52863;0;;274,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52864;0;274,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54088;0;;59,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54089;0;59,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54091;0;;15,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54092;0;15,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54094;0;;6,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54095;0;6,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54097;0;;57,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54098;0;57,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54100;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54101;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54103;0;;40,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54104;0;40,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54930;0;;1847,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54931;0;1847,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56168;0;;398,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56169;0;398,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52945;0;;617,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52946;0;617,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52957;0;;216,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52958;0;216,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52964;0;;431,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52965;0;431,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52969;0;;1120,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52970;0;1120,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52974;0;;537,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52975;0;537,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52977;0;;1575,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52978;0;1575,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52980;0;;1283,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52981;0;1283,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52983;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52984;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52986;0;;206,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52987;0;206,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52989;0;;66,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52990;0;66,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53005;0;;13,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53006;0;13,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53008;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53009;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53011;0;;31,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53012;0;31,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53018;0;;73,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53019;0;73,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53021;0;;16,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53022;0;16,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53024;0;;361,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53025;0;361,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53029;0;;235;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53030;0;235;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54966;0;;1743,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54967;0;1743,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56170;0;;300,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56171;0;300,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53391;0;;2027,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53392;0;2027,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53394;0;;85,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53395;0;85,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53397;0;;313,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53398;0;313,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53400;0;;598,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53401;0;598,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53403;0;;1291,77;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53404;0;1291,77;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53699;0;;61,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53700;0;61,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53711;0;;768,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53712;0;768,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53724;0;;1012,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53725;0;1012,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53750;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53751;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53802;0;;880,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53803;0;880,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53807;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53808;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53820;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53821;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53835;0;;47,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53836;0;47,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53846;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53847;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53857;0;;29,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53858;0;29,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53866;0;;10,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53867;0;10,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53877;0;;14,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53878;0;14,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53890;0;;9,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53891;0;9,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53896;0;;49,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53897;0;49,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53899;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53900;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53902;0;;32,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53903;0;32,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53905;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53906;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53908;0;;116,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53909;0;116,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53911;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53912;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54968;0;;1155,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54969;0;1155,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56172;0;;115,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56173;0;115,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53986;0;;1355,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53987;0;1355,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53992;0;;1498,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53993;0;1498,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53998;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53999;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54001;0;;272,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54002;0;272,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54007;0;;1233,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54008;0;1233,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54013;0;;155,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54014;0;155,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54016;0;;1105,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54017;0;1105,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54019;0;;74,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54020;0;74,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54022;0;;74,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54023;0;74,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54025;0;;1709,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54026;0;1709,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54028;0;;1185,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54029;0;1185,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54031;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54032;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54034;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54035;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54113;0;;16,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54114;0;16,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54893;0;;25,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54894;0;25,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54896;0;;1,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54897;0;1,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54970;0;;1197,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54971;0;1197,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55698;0;;232,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55699;0;232,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55701;0;;49,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55702;0;49,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55711;0;;240,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55712;0;240,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55726;0;;478,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55727;0;478,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55729;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55730;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55735;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55736;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55740;0;;455,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55741;0;455,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56176;0;;269,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56177;0;269,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54645;0;;155,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54646;0;155,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54651;0;;2290,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54652;0;2290,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54657;0;;726,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54658;0;726,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54660;0;;2944,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54661;0;2944,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54675;0;;65,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54676;0;65,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54687;0;;2546,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54688;0;2546,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54690;0;;2174,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54691;0;2174,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54699;0;;182,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54700;0;182,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54711;0;;10,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54712;0;10,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54714;0;;1,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54715;0;1,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54720;0;;88,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54721;0;88,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54738;0;;359,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54739;0;359,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54741;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54742;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54744;0;;36,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54745;0;36,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54747;0;;321,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54748;0;321,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54750;0;;258,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54751;0;258,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54753;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54754;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54756;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54757;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54759;0;;21,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54760;0;21,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55448;0;;2630,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55449;0;2630,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56065;0;;30,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56066;0;30,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56070;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56071;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56078;0;;42,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56079;0;42,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56093;0;;43,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56094;0;43,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56105;0;;101,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56106;0;101,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56112;0;;9,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56113;0;9,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56118;0;;125,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56119;0;125,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56121;0;;81,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56122;0;81,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56178;0;;390,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56179;0;390,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56188;0;;121,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56189;0;121,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56194;0;;128,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56195;0;128,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56196;0;;3067,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56197;0;3067,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56198;0;;528,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56199;0;528,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56200;0;;69,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56201;0;69,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56202;0;;2744,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56203;0;2744,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen ;;;;;;;; 2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte;17849100,71C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;17849100,71C; ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário;1567249,59C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1567249,59C; ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias;2274268,62C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2274268,62C; ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário;459361,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;459361,80C; ;;;;;;;; 2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias;694736,82C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;694736,82C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros);236733,93C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48285;PEF nº 006/2023;;211,65;0;1120,5;237854,43C;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)" 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;;908,85;;;;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)" 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;;262,2;;;;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)" 13/11/2024;51664;PEF nº 002/2023;;838,67;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 13/11/2024;51666;PEF nº 002/2023;;122315,31;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 14/11/2024;51328;PEF nº 006/2023;;157,29;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.) 14/11/2024;51332;PEF nº 006/2023;;151,89;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.) 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;;181,71;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.) 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;;26,01;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.) 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;;62,15;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.) 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;;572,92;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.) 14/11/2024;51464;PAD nº 110/2023;4102,55;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)." 14/11/2024;51465;PAD Nº 590/2024;7196,13;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." 14/11/2024;51466;0479/2022;3305,21;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 09/2024.)." 14/11/2024;51570;PEF nº 001/2023;54508,73;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 14/11/2024;51665;PEF nº 002/2023;838,67;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 14/11/2024;51667;PEF nº 002/2023;122315,31;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 22/11/2024;51806;PEF nº 006/2023;;123,38;;;;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024)" 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;;165,27;;;;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)" 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;;572,92;;;;"Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)" 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;6794,99;;;;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 27/11/2024;52677;0479/2022;;3305,21;;;;"INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)" 29/11/2024;52161;PEF nº 006/2023;;149,18;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.) 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;54576,84;;;;Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões;136951,56C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;;1044,33;0;1044,33;137995,89C;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)" 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;;15,32;;;;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)" 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;;638,52;;;;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.) 14/11/2024;51561;PEF nº 006/2023;542,47;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Periodo aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024)." 14/11/2024;51562;PEF nº 006/2023;1066,55;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.)." 14/11/2024;51563;PEF nº 006/2023;55,97;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.). 14/11/2024;51564;PEF nº 006/2023;377,62;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.)." 14/11/2024;51565;PEF nº 006/2023;636,89;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.)." 14/11/2024;51566;PEF nº 001/2023;66163,3;;;;;Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.). 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;;952;;;;"Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)" 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;65814,38;;;;Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel;226,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50248;0496/2016;;226,48;0;226,48;452,96C;"Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.)" 14/11/2024;51505;0496/2016;226,48;;;;;"Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao aluguel da competência 10/2024.)." ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias;1498,37C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1498,37C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;;495,12;495,12;495,12;;"Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)" 08/11/2024;50642;PEF nº 006/2023;495,12;;;;;"Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)." 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;405,99;;;;Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) 29/11/2024;53492;PEF nº 001/2023;405,99;;;;;Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.;1849,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;616,71;616,71;616,71;1849,40C;Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) 29/11/2024;53493;PEF nº 001/2023;616,71;;;;;Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE;236,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;236,95C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil;13215,37C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;;1702,59;0;1702,59;14917,96C;"Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)" 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;18878,14;38335;38335;13215,37C;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;2264;;;;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;13219,38;;;;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;1893,03;;;;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;377,86;;;;Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.) 29/11/2024;53494;PEF nº 001/2023;18878,14;;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53495;PEF nº 001/2023;1893,03;;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53496;PEF nº 001/2023;2264;;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53497;PEF nº 001/2023;377,86;;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). 29/11/2024;53498;PEF nº 006/2023;1702,59;;;;;"Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)." 29/11/2024;53499;PEF nº 001/2023;13219,38;;;;;Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.). ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70;2613,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2613,00C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;52677;0479/2022;;5622,52;0;5622,52;5622,52C;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)" 28/11/2024;52678;0479/2022;5622,52;;;;;"Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024.)." ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72;10523,51C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10523,51C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20;2959,22C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51461;PAD nº 110/2023;2959,22;;2959,22;0;;"Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC. Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.)." ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;11340,37;0;11340,37;11340,37C;"Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)" 26/11/2024;52415;PAD Nº 590/2024;11340,37;;;;;"Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)." ;;;;;;;; 2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar;1635,41C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;54662;;;102,49;2,61;102,49;1735,29C;Cobrança 08/11/2024;54663;;2,61;;;;;Tar Reg Eletrônico Título 18/11/2024;54665;;;111,75;;;;Cobrança 18/11/2024;54666;;2,61;;;;;Tar Reg Eletrônico Título 22/11/2024;54668;;;128,44;;;;Cobrança 22/11/2024;54669;;2,61;;;;;Tar Reg Eletrônico Título ;;;;;;;; 2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática;5695,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5695,00C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens;35,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;35,80C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem ;5122,62C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5122,62C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM;64598,72C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;64598,72C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em;6602,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6602,24C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce;79,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;79,68C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores;39552,67C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;39552,67C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo ;65,50C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;65,50C; ;;;;;;;; 2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANk;60866,66D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;54984;;403,43;;403,43;0;61270,09D;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 04/11/2024;54985;;662,36;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 05/11/2024;54986;;182,16;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 06/11/2024;54987;;192,54;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 07/11/2024;54988;;227,27;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 08/11/2024;54989;;217,86;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 11/11/2024;54990;;704,95;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 12/11/2024;54991;;161,99;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 13/11/2024;54992;;134,99;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 14/11/2024;54993;;322,11;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/11/2024;54994;;1074,96;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 18/11/2024;54995;;152,72;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 21/11/2024;54996;;373,46;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 22/11/2024;54997;;239,53;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 25/11/2024;55084;;623,55;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 26/11/2024;55085;;196,58;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 27/11/2024;55086;;151,7;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 28/11/2024;55087;;218,24;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/11/2024;55088;;353,93;;;;;Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE. 29/11/2024;56857;;5334,8;;;;;Mensalidade DE 53 POS ;;;;;;;; 2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50076;JETONS 10/2024;;1269,04;0;4099,97;4099,97C;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50078;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50080;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50082;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50077;JETONS 10/2024;1269,04;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50079;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50081;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50083;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50736;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024. 07/11/2024;50742;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50745;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50748;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50751;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50754;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50757;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50778;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50737;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50743;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50746;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50749;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50752;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50755;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50758;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50779;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. ;;;;;;;; 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar;864,37C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50094;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;0;7964,32;8828,69C;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50098;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50101;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50104;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 01/11/2024;50107;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50110;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 04/11/2024;50095;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;;;;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 05/11/2024;50099;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50102;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50105;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50108;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50111;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50403;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50406;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50407;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50415;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50418;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50421;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50424;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 06/11/2024;50404;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 06/11/2024;50416;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 07/11/2024;50881;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 08/11/2024;50419;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 08/11/2024;50422;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 08/11/2024;50882;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 13/11/2024;50425;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 14/11/2024;51801;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51823;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 14/11/2024;51826;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51829;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 18/11/2024;51802;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 18/11/2024;51824;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51827;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 18/11/2024;51830;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 18/11/2024;51872;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 19/11/2024;52313;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52316;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52352;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52355;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52314;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 21/11/2024;52353;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 21/11/2024;52488;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52497;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52524;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52530;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52533;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52536;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52541;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52550;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52574;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52577;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52580;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52583;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 21/11/2024;52591;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;51873;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 22/11/2024;52317;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52356;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52489;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52498;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52525;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52531;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52534;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52537;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52542;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52551;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52575;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52578;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 22/11/2024;52581;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52584;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 22/11/2024;52592;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 26/11/2024;52866;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52869;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52872;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52890;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52893;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;52867;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 27/11/2024;52870;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 27/11/2024;52873;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 27/11/2024;52891;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;52894;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53232;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53277;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53340;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53379;PORTARIA Nº 02061/2024;;1779,58;;;;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 28/11/2024;53959;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53962;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53965;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53968;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53971;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE. 28/11/2024;53974;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53977;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 29/11/2024;53233;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 29/11/2024;53278;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53341;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53960;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53963;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53966;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53969;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53972;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. 29/11/2024;53975;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 29/11/2024;53978;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. ;;;;;;;; 2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar;748,76C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50085;Auxílios 10/2024;;2342,84;0;11763;12511,76C;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50088;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50091;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50113;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50086;Auxílios 10/2024;2342,84;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50089;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50092;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50114;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50781;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50784;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50789;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50792;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50795;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50799;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50802;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50805;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50808;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50811;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50814;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50816;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50819;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50782;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50785;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50790;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50793;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50796;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50800;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50803;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50806;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50809;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50812;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50815;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50817;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50820;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;51000;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51003;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51006;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51009;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51012;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51015;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51018;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51021;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51024;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51027;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51030;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51033;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51036;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51039;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51042;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51045;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51048;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51001;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51004;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51007;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51010;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51013;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51016;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51019;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51022;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51025;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51028;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51031;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51034;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51037;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51040;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51043;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51046;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51049;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 13/11/2024;51675;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51678;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51681;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51684;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51687;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51690;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51693;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51696;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51699;0;;780,96;;;;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51703;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 13/11/2024;51705;0;;1171,44;;;;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51708;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51711;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51714;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51717;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51720;0;;1561,92;;;;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51724;0;;1171,44;;;;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51726;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51730;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51732;0;;1171,44;;;;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51735;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51739;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51741;0;;390,48;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51745;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51747;0;;390,48;;;;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51751;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51754;0;;390,48;;;;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51756;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51759;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51762;0;;390,48;;;;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51765;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51769;0;;1171,44;;;;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51771;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51774;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51777;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51780;0;;390,48;;;;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51676;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51679;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51682;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51685;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51688;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51691;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51694;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51697;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51700;0;780,96;;;;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51704;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;51706;0;1171,44;;;;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51709;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51712;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51715;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51718;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51721;0;1561,92;;;;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51725;0;1171,44;;;;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51727;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51731;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51733;0;1171,44;;;;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51736;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51740;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51742;0;390,48;;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51746;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51748;0;390,48;;;;;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51752;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51755;0;390,48;;;;;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51757;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51760;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51763;0;390,48;;;;;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51766;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51770;0;1171,44;;;;;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51772;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51775;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51778;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51781;0;390,48;;;;;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;52025;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52031;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52064;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52082;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52026;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52032;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52065;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52083;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. ;;;;;;;; 2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar;24,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;24,00C; ;;;;;;;; 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores;67067094,87C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;67067094,87C; ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários;4174900,02D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51361;PEF nº 001/2023;912,66;;6178,95;0;4181078,97D;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 12/11/2024;51363;PEF nº 001/2023;2277,37;;;;;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51365;PEF nº 001/2023;2299,36;;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51367;PEF nº 001/2023;689,56;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 26/11/2024;52808;PEF nº 001/2023;488441,65;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;589608,58D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51341;PEF nº 001/2024;429,86;;429,86;0;590038,44D;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/11/2024;52753;PEF nº 001/2024;20273,78;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 26/11/2024;52755;PEF nº 001/2024;25536,19;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.01.21 - Férias;581167,89D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51327;PEF nº 006/2023;1521,09;;9140,11;0;590308,00D;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51331;PEF nº 006/2023;1436,56;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 11/11/2024;51337;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51343;PEF nº 006/2023;4661,37;;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51805;PEF nº 006/2023;1204,75;;;;;"Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 14/11/2024;51809;PEF nº 006/2023;5593,64;;;;;"Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 19/11/2024;52160;PEF nº 006/2023;1419,69;;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 26/11/2024;52803;PEF nº 006/2023;4403,95;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 28/11/2024;53979;PEF nº 006/2023;1318,28;;;;;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024." 29/11/2024;54066;PEF nº 006/2023;3443,79;;;;;"Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024." ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário ;600072,63D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;51880;PEF Nº017/2024;1945,92;;21652,65;0;621725,28D;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51882;PEF Nº017/2024;650,69;;;;;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51884;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51886;PEF Nº017/2024;211,23;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51888;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51891;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51894;PEF Nº017/2024;520,55;;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51896;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51898;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51900;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51902;PEF Nº017/2024;260,28;;;;;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51904;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51906;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51908;PEF Nº017/2024;912,41;;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51910;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51912;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51914;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário;74818,84D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/11/2024;53983;PEF nº 006/2023;709,84;;709,84;0;75528,68D;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54085;PEF nº 006/2023;1764,97;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);278893,39D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51329;PEF nº 006/2023;507,03;;3191,91;0;282085,30D;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51333;PEF nº 006/2023;480,77;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51339;PEF nº 006/2023;650,32;;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51345;PEF nº 006/2023;1553,79;;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51807;PEF nº 006/2023;401,58;;;;;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51811;PEF nº 006/2023;1864,55;;;;;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/11/2024;52162;PEF nº 006/2023;473,23;;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53981;PEF nº 006/2023;676,04;;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54068;PEF nº 006/2023;1764,96;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação;68650,68D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52784;PEF nº 001/2024;22904,47;;22904,47;0;91555,15D;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições;43427,35D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51335;PEF nº 001/2024;5,74;;5,74;0;43433,09D;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/11/2024;52798;PEF nº 001/2024;3609,84;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;54105;PEF nº 001/2024;86,14;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. ;;;;;;;; 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS;1176130,60D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51664;PEF nº 002/2023;838,67;;123153,98;0;1299284,58D;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 13/11/2024;51666;PEF nº 002/2023;122315,31;;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" ;;;;;;;; 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;53326,18D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51594;PEF nº 004/2023;5864,47;;5864,47;0;59190,65D;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." ;;;;;;;; 3.1.2.3.1.01 - FGTS;442008,55D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51668;PEF nº 003/2023;46915,46;;46915,46;0;488924,01D;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." ;;;;;;;; 3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;111000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52883;PEF nº 001/2023;12300;;12300;0;123300,00D;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização;133800,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52887;PEF nº 001/2023;17100;;17100;0;150900,00D;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores;507959,57D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52879;PEF nº 001/2023;12649,27;;56342,72;0;564302,29D;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52881;PEF nº 001/2023;43693,45;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação;852976,73D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52874;PEF nº 001/2023;98877,4;;98877,4;0;951854,13D;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte;42481,03D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52307;PEF nº 10/2024;;1430,11;2337,38;1430,11;43388,30D;Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha. 19/11/2024;52310;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52344;PEF nº 107/2024;240;;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52347;PEF nº 107/2024;120;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 26/11/2024;52841;PEF nº 001/2023;1729,77;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52846;PEF nº 001/2023;1166,22;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52898;PEF nº 10/2024;;1324,15;;;;Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição;476885,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52876;PEF nº 001/2023;54566;;54566;0;531451,00D;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3944,43D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3944,43D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios;504,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;504,00D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente ;164348,55D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;164348,55D; ;;;;;;;; 3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros;2265,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51878;;640;;640;0;2905,00D;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 07/11/2024 a 16/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 2 do(a) CRISTIANE DA SILVA LOPES 98717219434. Confecção e Aplicação de adesivo vinílico impresso e perfurado para 2 portas. 12/11/2024;51893;;600;;;;;Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 08/11/2024 a 17/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) PITALOMEU FILADELFO SOARES DA SILVA 04679286490. Aplicação de 8 metros de película. ;;;;;;;; 3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;6807,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6807,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores;473104,05D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50098;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;5084,52;0;478188,57D;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50101;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50104;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 01/11/2024;50107;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50403;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50415;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50418;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50421;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50424;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 07/11/2024;50881;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 14/11/2024;51801;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51823;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51872;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 19/11/2024;52313;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52316;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52488;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52497;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52524;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52530;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52533;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52536;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52574;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52577;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52580;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52583;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 26/11/2024;52866;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52869;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52872;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52890;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53232;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53277;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53340;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53379;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;;;;;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 28/11/2024;53959;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53962;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53965;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53968;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53974;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53977;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. ;;;;;;;; 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais;92319,68D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52541;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;2927,48;0;95247,16D;"Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52550;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 28/11/2024;53971;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE. ;;;;;;;; 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros;144937,73D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50094;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;2879,8;0;147817,53D;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50110;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50406;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 14/11/2024;51826;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51829;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52352;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52355;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52591;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 26/11/2024;52893;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. ;;;;;;;; 3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos|;3611,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51794;PAD nº 0721/2023;;226,51;633,08;469,68;3774,60D;Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLIUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51795;PAD nº 0721/2023;;243,17;;;;Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51796;PAD nº 0721/2023;633,08;;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 29/11/2024;52896;PAD nº 0721/2023;;259,83;;;;Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024. ;;;;;;;; 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;4741,30D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51371;0515/2021;485,9;;485,9;0;5227,20D;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." ;;;;;;;; 3.3.2.2.1.16 - Estagiários;278734,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51359;PEF nº 001/2023;834,74;;834,74;0;279569,66D;"Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 12/11/2024;51384;PEF nº 001/2023;400,67;;;;;Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 21/11/2024;52357;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 26/11/2024;52885;PEF nº 001/2023;29462,71;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 28/11/2024;53954;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." ;;;;;;;; 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;110306,59D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50076;JETONS 10/2024;1269,04;;4099,97;0;114406,56D;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50078;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50080;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50082;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50736;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024. 07/11/2024;50742;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50745;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50748;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50751;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50754;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50757;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50778;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança;17350,94D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51553;PAD nº 072/2020;2345,17;;2345,17;0;19696,11D;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa;16205,23D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50245;0334/2022;1164,99;;1164,99;0;17370,22D;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 11/11/2024;51357;0630/2018;92,27;;;;;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51659;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 13/11/2024;51661;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas;19175,50D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50005;0502/2023;194,6;;467,04;0;19642,54D;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50115;0502/2023;272,44;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 06/11/2024;50541;0502/2023;155,68;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 12/11/2024;51373;0502/2023;194,6;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 14/11/2024;51798;0502/2023;194,6;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51834;0502/2023;233,52;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51836;0502/2023;155,68;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51839;0502/2023;350,28;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;63245,62D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50645;PAD nº 0622/2022;448;;2614;0;65859,62D;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50647;PAD nº 0622/2022;341;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 07/11/2024;50660;PAD nº 0622/2022;966;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50665;PAD nº 0622/2022;859;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 12/11/2024;51419;PAD Nº 0668/2022;1532,13;;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 12/11/2024;51421;PAD Nº 0668/2022;529,2;;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 27/11/2024;53385;PAD nº 773/2022;5000;;;;;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;40890,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;40890,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;33602,38D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50876;0628/2018;139,78;;350,7;0;33953,08D;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 07/11/2024;50878;0628/2018;210,92;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/11/2024;51351;0628/2018;696,01;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 11/11/2024;51353;0628/2018;1131,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 14/11/2024;51803;0628/2018;127,2;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 14/11/2024;51815;0628/2018;82,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 14/11/2024;51817;0628/2018;86,84;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 21/11/2024;52599;0628/2018;237,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 21/11/2024;52601;0628/2018;332,3;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 29/11/2024;54116;0629/2018;198,02;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54118;0629/2018;84,28;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54121;0629/2018;82,63;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis;521325,42D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50247;0496/2016;2766,56;;2766,56;0;524091,98D;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 05/11/2024;50400;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 07/11/2024;50725;PAD Nº 0496/2016;1185,67;;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 19/11/2024;52349;0100/2021;29749,9;;;;;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 22/11/2024;52603;PAD Nº 882/2024;2700;;;;;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52605;PAD nº 0026/2018;3568,45;;;;;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52607;PAD Nº 0193/2023;2400;;;;;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52609;PAD Nº 0249/2019;4100;;;;;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 22/11/2024;52611;0180/2017;2538,77;;;;;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 22/11/2024;52613;PAD Nº 0180/2017;772,67;;;;;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 22/11/2024;52615;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 28/11/2024;53879;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53921;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis;33404,95D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51298;0288/2020;130;;130;0;33534,95D;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 27/11/2024;53381;PAD nº 447/2019;3030,39;;;;;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;441724,29D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50216;PAD Nº 0048/2021;4406,58;;20894,37;0;462618,66D;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 04/11/2024;50252;PAD Nº 0441/2022;16487,79;;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 05/11/2024;50263;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 07/11/2024;50670;PAD Nº 0380/2021;2197;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 07/11/2024;50675;PAD Nº 0380/2021;2594;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 07/11/2024;50677;PAD Nº 0380/2021;656;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 12/11/2024;51369;0249/2020;6566,2;;;;;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51555;PAD nº 0543/2022;3151,72;;;;;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 13/11/2024;51670;PAD Nº 0380/2021;292,23;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 14/11/2024;51813;PAD Nº 0394/2024;670;;;;;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 19/11/2024;52233;PAD Nº 0390/2019;4171,93;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 19/11/2024;52268;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52282;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52305;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 27/11/2024;53383;PAD Nº 0441/2022;17176,1;;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.12.02 - Fretes;7500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7500,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;255,66D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50787;PAD Nº 0330/2024;65,83;;65,83;0;321,49D;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio;263609,81D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50688;0496/2016;479,05;;1109,42;0;264719,23D;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50690;0496/2016;630,37;;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 11/11/2024;51355;0100/2021;3822,8;;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 14/11/2024;51831;0100/2021;17474,17;;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;1295044,93D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50160;PAD Nº 0166/2024;12400;;44250;0;1339294,93D;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50192;PAD Nº 0166/2024;18410;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50203;PAD Nº 0166/2024;13440;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 13/11/2024;51557;PAD Nº 0166/2024;19700;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51559;PAD Nº 0166/2024;800;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral;18113,41D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;18113,41D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento;152677,57D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;152677,57D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;2923,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2923,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários;278337,90D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;54153;;2,61;;1237,14;0;279575,04D;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54155;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54157;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54159;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54393;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54461;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54585;;101,79;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54591;;135,72;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54593;;143,55;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54633;;806,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54123;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54125;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54127;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54129;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54161;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54163;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54227;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54247;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54249;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54251;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54349;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54351;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54407;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54427;;16,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54429;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54447;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54547;;59,28;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54549;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54623;;279,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54165;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54167;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54235;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54283;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54329;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54371;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54373;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54375;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54413;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54431;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54507;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54509;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54517;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54551;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54631;;347,13;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54139;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54265;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54331;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54359;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54377;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54441;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54483;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54519;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54583;;93,96;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54615;;250,56;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54169;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54171;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54285;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54333;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54379;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54521;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54563;;65,25;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54565;;67,86;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54613;;247,95;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54143;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54145;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54173;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54175;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54237;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54239;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54267;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54269;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54287;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54289;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54323;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54345;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54389;;12,3;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54443;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54453;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54473;;29,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54497;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54535;;49,4;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54567;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54609;;232,29;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54177;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54179;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54233;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54291;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54511;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54527;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54541;;54,81;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54577;;74,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54621;;274,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54181;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54293;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54395;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54397;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54421;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54423;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54475;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54485;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54487;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54529;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54553;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54579;;91,35;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54627;;302,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54141;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54183;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54185;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54187;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54335;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54455;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54491;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54569;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54599;;193,14;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54189;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54191;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54275;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54325;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54327;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54381;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54415;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54417;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54449;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54555;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54557;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54597;;180,09;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54131;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54133;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54135;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54137;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54193;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54195;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54197;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54229;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54231;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54253;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54255;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54257;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54259;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54261;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54295;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54319;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54321;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54343;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54353;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54355;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54357;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54409;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54411;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54433;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54437;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54439;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54459;;24,7;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54493;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54571;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54595;;159,21;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54199;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54201;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54203;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54205;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54207;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54241;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54297;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54299;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54337;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54361;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54399;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54401;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54451;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54463;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54477;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54499;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54581;;91,35;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54625;;287,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54151;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54279;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54367;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54469;;28,71;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54489;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54501;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54601;;208,8;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54147;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54149;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54209;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54211;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54277;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54301;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54303;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54305;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54307;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54363;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54365;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54369;;10,2;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54425;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54465;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54495;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54505;;39,52;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54559;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54561;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54611;;232,29;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54213;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54215;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54263;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54309;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54339;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54479;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54537;;49,59;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54545;;57,42;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54617;;253,17;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54217;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54311;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54313;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54315;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54403;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54435;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54457;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54467;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54513;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54539;;52,2;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54575;;73,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54605;;216,63;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54219;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54243;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54245;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54271;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54273;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54383;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54385;;12,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54405;;14,28;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54471;;28,71;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54503;;39,52;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54515;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54525;;44,46;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54543;;54,81;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54603;;208,8;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54221;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54223;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54341;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54481;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54523;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54589;;120,06;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54607;;219,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54225;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54281;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54317;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54347;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54387;;12,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54391;;12,3;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54419;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54445;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54531;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54533;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54573;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54587;;104,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54619;;261;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54629;;326,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação;54561,80D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;54561,80D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais;68273,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;68273,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;553934,19D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52359;PAD Nº 590/2024;61772,67;;61772,67;0;615706,86D;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios;7377,22D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51551;0346/2022;757,87;;757,87;0;8135,09D;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança;270426,06D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51672;PAD Nº 0501/2023;3814,8;;3814,8;0;274240,86D;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 25/11/2024;52676;0479/2022;30047,34;;;;;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;301939,48D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;301939,48D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas;311581,82D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;53067;PAD Nº 0581/2023;55027,22;;55027,22;0;366609,04D;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias;3178,47D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;53073;581/2023;1351,6;;1351,6;0;4530,07D;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;49900,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;49900,00D; ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção;2297,05D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51549;272/2019;572,19;;572,19;0;2869,24D;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. ;;;;;;;; 3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;85156,23D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;85156,23D; ;;;;;;;; 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas;7376,16D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7376,16D; ;;;;;;;; 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios;28099,78D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;28099,78D; ;;;;;;;; 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos;134762,75D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;134762,75D; ;;;;;;;; 3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação;214,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;214,20D; ;;;;;;;; 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados;104134,59D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;104134,59D; ;;;;;;;; 3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento;14400,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;14400,00D; ;;;;;;;; 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças;12246,38D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;12246,38D; ;;;;;;;; 3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22308,91D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;22308,91D; ;;;;;;;; 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);9368379,88D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50149;0;89,45;;11081,43;0;9379461,31D;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50152;0;120,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50155;0;18,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50158;0;63,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50163;0;20,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50169;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50198;0;140,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51054;0;1287,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51057;0;254,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51062;0;1274,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51065;0;865,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51068;0;22,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51071;0;797,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51074;0;1252,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51077;0;999,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51080;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51083;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51086;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51107;0;1447,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53923;0;63,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53927;0;67,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53929;0;12,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55499;0;197,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55505;0;173,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55508;0;30,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55511;0;125,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55514;0;445,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55517;0;490,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55520;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55523;0;333,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55762;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56015;0;77,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50266;0;2081,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50269;0;1603,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50272;0;1,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50275;0;340,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50278;0;1050,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50281;0;1292,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50284;0;30,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50287;0;1044,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50290;0;2843,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50293;0;1959,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50296;0;22,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50299;0;1,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50302;0;23,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50305;0;8,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50311;0;7,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50339;0;104,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50345;0;12,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50348;0;5,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50351;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50354;0;42,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50357;0;24,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50360;0;23,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51459;0;10,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55672;0;132,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55675;0;160,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55678;0;20,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55681;0;10,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55684;0;7,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55687;0;398,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55692;0;296,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55770;0;62,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55772;0;194,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55777;0;274,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55782;0;31,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56073;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56075;0;63,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56080;0;8,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56084;0;73,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56086;0;74,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56088;0;191,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56096;0;108,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56102;0;124,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50487;0;1171,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50493;0;5,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50496;0;354,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50499;0;758,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50502;0;1577,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50508;0;1069,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50514;0;77,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50517;0;73,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50521;0;1836,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50547;0;1379,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50550;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50553;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50556;0;87,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50559;0;42,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50562;0;63,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50568;0;19,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50571;0;30,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50574;0;6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50577;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50580;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51441;0;1302,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51462;0;80;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56109;0;144,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50652;0;958,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50658;0;250,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50663;0;457,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50668;0;1390,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50673;0;93,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50683;0;850;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50686;0;65,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50693;0;58,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50696;0;1830,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50701;0;1449,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50704;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50707;0;59,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50710;0;50,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50713;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50716;0;89,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50719;0;19,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50728;0;14,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50733;0;9,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51114;0;1738,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52500;0;95,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52506;0;98,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52513;0;18,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52516;0;30,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52519;0;13,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52527;0;130,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56115;0;143,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50916;0;1,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50919;0;173,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50922;0;303,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50925;0;1206,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50928;0;122,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50931;0;682,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50937;0;1213,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50940;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50946;0;107,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50949;0;102,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50952;0;19,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50955;0;16,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50958;0;3,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50961;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50964;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50967;0;5,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50970;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50973;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50976;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51138;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51443;0;1141,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51446;0;15,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51452;0;15,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51455;0;2,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51467;0;1487,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53931;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53933;0;15,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53935;0;4,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53939;0;4,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53941;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53943;0;103,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54898;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54974;0;912,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56125;0;22,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51133;0;1295,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51136;0;1485,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51141;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51144;0;258,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51153;0;51,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51156;0;611,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51159;0;1718,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51162;0;1542,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51165;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51168;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51171;0;45,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51174;0;4,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51177;0;39,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51180;0;12,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51183;0;110,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51186;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51189;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51195;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51198;0;45,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51201;0;4,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51204;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51457;0;695,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51469;0;955,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53945;0;22,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53947;0;30,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53949;0;4,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53952;0;89,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56128;0;284,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51252;0;304,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51255;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51258;0;40,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51261;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51266;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51269;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51376;0;1573,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51382;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51387;0;370,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51390;0;1062,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51393;0;2210,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51396;0;147,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51399;0;1535,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51402;0;2169,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51405;0;1447,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51408;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51411;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51414;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51417;0;8,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54906;0;2329,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55135;0;120,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55137;0;45,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55139;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55708;0;129,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55713;0;62,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55715;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55717;0;309,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55989;0;105,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55994;0;188,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55998;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56001;0;28,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56006;0;14,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56010;0;42,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56013;0;14,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56020;0;205,03;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56024;0;170,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56136;0;41,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51568;0;940,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51572;0;1135,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51575;0;213,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51586;0;68,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51589;0;569,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51600;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51603;0;44,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51606;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51609;0;9,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51612;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51615;0;121,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51618;0;10,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51621;0;61,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51624;0;19,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51630;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54914;0;1529,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54918;0;1034,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54980;0;424,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54982;0;2073,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56144;0;284,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51917;0;980,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51923;0;216,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51926;0;528,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51929;0;928,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51932;0;451,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51935;0;54,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51938;0;51,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51944;0;1510,63;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51947;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51950;0;45,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51953;0;4,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51956;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51962;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51965;0;17,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51968;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51971;0;144,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51974;0;224,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51977;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51980;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51983;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52335;0;2095,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54776;0;1285,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56146;0;49,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52010;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52013;0;12,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52016;0;86,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52019;0;28,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52022;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52029;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52034;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52067;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52070;0;142,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52073;0;13,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52077;0;212,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52080;0;68,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52085;0;182,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52088;0;155,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52091;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52094;0;1113,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52100;0;135,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52103;0;194,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52106;0;503,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52109;0;853,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52112;0;118,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52115;0;658,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52118;0;40,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52121;0;38,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52124;0;1171,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52127;0;1020,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52130;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52133;0;128,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52136;0;22,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52139;0;2,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52337;0;805,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55478;0;45,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55481;0;53,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55487;0;74,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55490;0;11,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55493;0;42,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56151;0;106,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56523;0;8,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52171;0;6,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52174;0;310,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52177;0;635,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52180;0;1350,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52183;0;21,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52186;0;836,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52195;0;1693,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52198;0;1656,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52201;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52204;0;199,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52236;0;179,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52242;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52248;0;3,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52266;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52545;0;45,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52548;0;142,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52553;0;17,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52556;0;161,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52559;0;55,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52562;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52565;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52568;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52587;0;216,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52589;0;231,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52597;0;1374,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54922;0;1513,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55092;0;48,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55095;0;15,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55098;0;5,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55100;0;424,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55105;0;244,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55107;0;55,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55110;0;43,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55113;0;27,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55119;0;76,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55122;0;816,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55784;0;189,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55786;0;218,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55788;0;210,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55792;0;341,79;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55794;0;444,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56155;0;129,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52365;0;1025,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52368;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52371;0;196,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52377;0;166,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52380;0;765,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52383;0;140,7;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52386;0;527,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52389;0;18,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52392;0;17,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52395;0;1421,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52398;0;1183,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52401;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52404;0;7,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52407;0;0,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52410;0;21,01;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52413;0;6,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54924;0;1094,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56035;0;7,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56043;0;8,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56058;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56061;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56160;0;89,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52618;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52621;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52624;0;22,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52627;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52630;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52633;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52636;0;4,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52639;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52642;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52645;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52674;0;128,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54075;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54077;0;135,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54079;0;21,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54081;0;127,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54083;0;41,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54779;0;1487,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54785;0;93,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54788;0;300,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54791;0;1215,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54794;0;703,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54797;0;6,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54800;0;689,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54803;0;1681,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54806;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54809;0;1241,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54812;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54815;0;31,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54818;0;10,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54821;0;1,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54824;0;78,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54827;0;16,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54926;0;1635,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56162;0;30,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52680;0;993,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52683;0;1832,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52686;0;216,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52692;0;868,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52695;0;35,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52698;0;481,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52701;0;2546,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52704;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52707;0;1914,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52710;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52713;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52716;0;96,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52719;0;17,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52722;0;26,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52725;0;30,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52728;0;27,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52731;0;218,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52734;0;142,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54928;0;504,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55720;0;40,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55723;0;12,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55754;0;110,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55797;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55800;0;102,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55803;0;16,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55806;0;96,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55809;0;31,22;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55812;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55815;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56164;0;12,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52758;0;1111,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52761;0;1798,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52764;0;109,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52767;0;312,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52770;0;252,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52776;0;244,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52779;0;936,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52782;0;1819,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52787;0;1627,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52790;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52793;0;85,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52796;0;90,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52801;0;9,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52811;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52814;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52817;0;17,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52820;0;28,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52823;0;9,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52826;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52829;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52832;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52835;0;200,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52838;0;23,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52844;0;384,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52852;0;235,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52858;0;252,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52861;0;15,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52863;0;274,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54088;0;59,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54091;0;15,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54094;0;6,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54097;0;57,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54100;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54103;0;40,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54930;0;1847,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56168;0;398,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52945;0;617,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52957;0;216,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52964;0;431,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52969;0;1120,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52974;0;537,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52977;0;1575,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52980;0;1283,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52983;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52986;0;206,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52989;0;66,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53005;0;13,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53008;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53011;0;31,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53018;0;73,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53021;0;16,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53024;0;361,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53029;0;235;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54966;0;1743,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56170;0;300,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53391;0;2027,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53394;0;85,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53397;0;313,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53400;0;598,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53403;0;1291,77;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53699;0;61,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53711;0;768,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53724;0;1012,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53750;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53802;0;880,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53807;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53820;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53835;0;47,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53846;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53857;0;29,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53866;0;10,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53877;0;14,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53890;0;9,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53896;0;49,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53899;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53902;0;32,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53905;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53908;0;116,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53911;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54968;0;1155,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56172;0;115,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53986;0;1355,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53992;0;1498,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53998;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54001;0;272,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54007;0;1233,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54013;0;155,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54016;0;1105,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54019;0;74,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54022;0;74,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54025;0;1709,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54028;0;1185,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54031;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54034;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54113;0;16,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54893;0;25,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54896;0;1,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54970;0;1197,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55698;0;232,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55701;0;49,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55711;0;240,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55726;0;478,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55729;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55735;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55740;0;455,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56176;0;269,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54645;0;155,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54651;0;2290,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54657;0;726,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54660;0;2944,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54675;0;65,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54687;0;2546,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54690;0;2174,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54699;0;182,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54711;0;10,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54714;0;1,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54720;0;88,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54738;0;359,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54741;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54744;0;36,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54747;0;321,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54750;0;258,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54753;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54756;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54759;0;21,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55448;0;2630,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56065;0;30,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56070;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56078;0;42,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56093;0;43,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56105;0;101,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56112;0;9,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56118;0;125,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56121;0;81,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56178;0;390,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56188;0;121,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56194;0;128,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56196;0;3067,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56198;0;528,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56200;0;69,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56202;0;2744,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen ;;;;;;;; 3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa;99789,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;99789,20D; ;;;;;;;; 3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado;49943,13D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;49943,13D; ;;;;;;;; 3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos;72287,55D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50334;PAD Nº 0391/2023;450;;900;0;73187,55D;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50336;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 28/11/2024;53913;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." 28/11/2024;53956;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." ;;;;;;;; 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos;4847,52D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50481;PEF 011;12,22;;12,22;0;4859,74D;Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. ;;;;;;;; 3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias;62559,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;62559,70C; ;;;;;;;; 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa;661760,15D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;661760,15D; ;;;;;;;; 3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros;748027,63D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50085;Auxílios 10/2024;2342,84;;11763;0;759790,63D;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50088;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50091;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50113;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50781;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50784;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50789;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50792;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50795;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50799;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50802;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50805;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50808;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50811;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50814;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50816;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50819;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 13/11/2024;51703;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;52025;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52031;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52064;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52082;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. ;;;;;;;; 3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores;579680,47D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;51000;Auxílios 10/2024;2733,36;;46467,12;0;626147,59D;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51003;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51006;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51009;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51012;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51015;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51018;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51021;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51024;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51027;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51030;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51033;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51036;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51039;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51042;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51045;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51048;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 13/11/2024;51675;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51678;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51681;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51684;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51687;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51690;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51693;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51696;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51699;0;780,96;;;;;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51705;0;1171,44;;;;;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51708;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51711;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51714;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51717;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51720;0;1561,92;;;;;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51724;0;1171,44;;;;;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51726;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51730;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51732;0;1171,44;;;;;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51735;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51739;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51741;0;390,48;;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51745;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51747;0;390,48;;;;;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51751;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51754;0;390,48;;;;;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51756;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51759;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51762;0;390,48;;;;;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51765;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51769;0;1171,44;;;;;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51771;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51774;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51777;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51780;0;390,48;;;;;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. ;;;;;;;; 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;148,28D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;148,28D; ;;;;;;;; 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;86,87D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;86,87D; ;;;;;;;; 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições;10782,35D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10782,35D; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro;11462580,54C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;11462580,54C; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico;11020978,51C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;56204;PAD Nº 821/2024;421,06;;525,9;0;11020452,61C;Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 21/11/2024;56205;PAD Nº 0712/2024;104,84;;;;;Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 29/11/2024;53491;PAD Nº 1035/2024;95,47;;;;;Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar;151960,66C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;151960,66C; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz;39,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;39,92C; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro;2571742,36C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2571742,36C; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico;3683101,63C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3683101,63C; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar;327083,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;327083,70C; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;277758,15C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;277758,15C; ;;;;;;;; 4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;16243,04C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;16243,04C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2704276,38C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2704276,38C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2140350,50C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2140350,50C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;2654,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2654,55C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;133451,51C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51079;;;244,17;0;244,17;133695,68C;Cobrança 07/11/2024;50939;;;732,51;;;;Cobrança 08/11/2024;51164;;;488,34;;;;Cobrança 11/11/2024;51407;;;488,34;;;;Cobrança 12/11/2024;51599;;;488,34;;;;Cobrança 13/11/2024;51946;;;244,17;;;;Cobrança 14/11/2024;52129;;;488,34;;;;Cobrança 21/11/2024;54811;;;976,68;;;;Cobrança ;;;;;;;; 4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos;154970,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;154970,00C; ;;;;;;;; 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos;92359,44C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50942;;;114;0;228;92587,44C;Cobrança 07/11/2024;50975;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51167;;;456;;;;Cobrança 11/11/2024;51268;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51982;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52033;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52090;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52132;;;512,77;;;;Cobrança 18/11/2024;52567;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;54814;;;126,84;;;;Cobrança ;;;;;;;; 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;727441,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;727441,70C; ;;;;;;;; 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;639694,90D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;639694,90D; ;;;;;;;; 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;146980,13C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;146980,13C; ;;;;;;;; 4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal;157,11C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;157,11C; ;;;;;;;; 4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2069357,85C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;54709;;;169997,42;0;169997,42;2239355,27C;Rendimento de aplicação financeira ;;;;;;;; 4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras;44219,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;44219,20C; ;;;;;;;; 4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;195,44C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;195,44C; ;;;;;;;; 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias;1132,23C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1132,23C; ;;;;;;;; 4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação;467,97C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;467,97C; ;;;;;;;; 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições;3574,90C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;55658;;187,96;;187,96;0;3386,94C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK ;;;;;;;; 4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;84074,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;51092;;;59,03;0;59,03;84133,27C;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK " 28/11/2024;55408;;;424,64;;;;NR.PROC-000000000008038248320204058300 ;;;;;;;; 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar ( 2.1.3.1.1.01.02);1005,27C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1005,27C; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro;6880924,28D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6880924,28D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico;6984524,68D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6984524,68D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar;247424,23D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;247424,23D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz;39,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;39,92D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;287078,21D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;287078,21D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro;2406955,94D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2406955,94D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico;3494819,23D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3494819,23D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar;314050,08D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;314050,08D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1613922,04D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1613922,04D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;342403,27D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;342403,27D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;207843,75D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;207843,75D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;157,11D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;157,11D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2201361,23D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2201361,23D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2571728,04D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2571728,04D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;2024880,07D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2024880,07D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;2198,57D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2198,57D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;32,09D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;32,09D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;109767,12D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;109767,12D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos;76153,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;76153,92D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais;40090,03D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;40090,03D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados;41,95D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;41,95D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;1475,62D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1475,62D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;108,35D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;108,35D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias;0,25D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;0,25D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições;478,39D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;478,39D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais;197,77D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;197,77D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes;3,55D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3,55D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos;23658,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;23658,92D; ;;;;;;;; 5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais;255835,25D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;255835,25D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;182520,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;182520,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;248000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;248000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;520608,84D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;520608,84D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;5225103,44D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5225103,44D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;610721,97D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;610721,97D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias;438532,45D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;438532,45D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;438532,45D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;438532,45D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;146177,48D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;146177,48D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);194903,31D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;194903,31D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;1489163,97D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1489163,97D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;70912,57D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;70912,57D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;567300,56D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;567300,56D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;15000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;15000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;20000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;20000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;296942,62D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;296942,62D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;200000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;200000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;155923,16D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;155923,16D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;191478,96D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;191478,96D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);13420,50D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;13420,50D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;100000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;100000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;5000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;2150,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2150,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;119126,72D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;119126,72D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;74137,50D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;74137,50D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;30666,90D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;30666,90D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações;6750,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6750,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;244141,80D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;244141,80D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;27126,86D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;27126,86D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;14800,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;14800,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;11718,98D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;11718,98D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;12421,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;12421,20D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;264436,86D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;264436,86D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários;125241,60D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;125241,60D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;424172,64D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;424172,64D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;357043,87D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;357043,87D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;907862,86D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;907862,86D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;67424,52D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;67424,52D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;400000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;400000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;234901,46D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;234901,46D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;500000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;500000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;59136,26D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;59136,26D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;660,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;660,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;22968,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;22968,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;641701,75D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;641701,75D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;85573,34D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;85573,34D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;750000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;750000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;11451,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;11451,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;454345,73D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;454345,73D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;150000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;150000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;13744,98D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;13744,98D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;142697,01D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;142697,01D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;45711,61D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;45711,61D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;615346,85D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;615346,85D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;479048,11D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;479048,11D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;600000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;600000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;89172,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;89172,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);6901824,62D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6901824,62D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;989604,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;989604,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição;554400,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;554400,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;72996,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;72996,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;44210,80D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;44210,80D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;30000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;30000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;700000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;700000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;700000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;700000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;251112,70D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;251112,70D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;5000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;30000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;30000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;24666,67D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;24666,67D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;150000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;150000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;51590,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;51590,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;116735,90D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;116735,90D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;150000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;150000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência;170090,48D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;170090,48D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;38400,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;38400,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;91552,43D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;91552,43D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;45713,08D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;45713,08D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;253469,23D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;253469,23D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;89266,31D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;89266,31D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;157947,60D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;157947,60D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;123323,41D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;123323,41D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;50000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;50000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;200000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52480;PAD Nº 539/2023;70782,24;;70782,24;0;270782,24D;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;129107,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;129107,20D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;10000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52481;PAD Nº 539/2023;6964,87;;6964,87;0;16964,87D;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;28511,26D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;28511,26D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico;3000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;9680,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;9680,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional;19250,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;19250,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;12807,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;12807,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;73806,09D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52483;PAD Nº 539/2023;79486,97;;79486,97;0;153293,06D;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;35500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;35500,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;29338,56D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;29338,56D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;400160,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;400160,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;10318,46D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10318,46D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;515867,50D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;515867,50D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;1339962,83D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1339962,83D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;2626045,02D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50259;PAD Nº 539/2023;73632,73;;73632,73;0;2699677,75D;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;871954,63D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50254;PAD Nº 539/2023;;215382,76;0;215382,76;656571,87D;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. 21/11/2024;52479;PAD Nº 539/2023;;162284,38;;;;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;285,76D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;285,76D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;15000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;15000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;40000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;40000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;11520,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;11520,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;169454,68D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;169454,68D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;89810,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50257;;123446,49;;123446,49;0;213256,49D;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;66219,10D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;66219,10D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;11864,89D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50258;PAD Nº 539/2023;6503,54;;6503,54;0;18368,43D;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;82109,48D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;82109,48D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;3739519,97D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3739519,97D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento;460950,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;460950,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;60427,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60427,92D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);192880,34D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;192880,34D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;55605,30D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;55605,30D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;79200,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;79200,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50255;PAD Nº 539/2023;1800;;1800;0;1800,00D;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50256;PAD Nº 539/2023;10000;;10000;0;10000,00D;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. 21/11/2024;52482;PAD Nº 539/2023;5050,3;;;;;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;324854,30D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;324854,30D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;450091,17D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;450091,17D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;3064,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3064,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento;1800000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1800000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;7500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7500,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);59500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;59500,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição;4500,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;4500,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;753303,95D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;753303,95D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;135494,95D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;135494,95D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios;1708000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1708000,00D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência;170090,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;170090,48C; ;;;;;;;; 5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR;17316045,94D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;17316045,94D; ;;;;;;;; 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE;17316045,94C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;17316045,94C; ;;;;;;;; 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;1727,09D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1727,09D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;97413,90D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;97413,90D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4434,70D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;4434,70D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS;54455,62D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;54455,62D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;825,32D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;825,32D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;95,88D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;95,88D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;641,28D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;641,28D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;30047,34D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;30047,34D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23124,03D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;23124,03D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1431,43D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1431,43D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1515,95D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1515,95D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;668,92D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;668,92D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;130,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;130,00D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;5272,21D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5272,21D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;40000,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;40000,00D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;6150,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6150,00D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins;135904,98D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;135904,98D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais;59893,70D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;59893,70D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3240,76D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3240,76D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;664914,81D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;664914,81D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35810,48D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;35810,48D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46890,63D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;46890,63D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;60883,54D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60883,54D; ;;;;;;;; 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2339,85D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2339,85D; ;;;;;;;; 5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;97583,53C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;97583,53C; ;;;;;;;; 5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;60041,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60041,43C; ;;;;;;;; 5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15982,99D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;15982,99D; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3277,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3277,02C; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;1834,49D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1834,49D; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1834,49C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1834,49C; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;97583,53D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;97583,53D; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9374,93D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;9374,93D; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6097,91C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6097,91C; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia;60041,43D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60041,43D; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS;757613,14C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;757613,14C; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;504,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;504,00C; ;;;;;;;; 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;504,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;504,00D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;479243,26C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50148;;357,79;;10252,65;0;468990,61C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50157;;255,57;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50183;;252,33;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50436;;2300,34;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51050;;5791,43;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55498;;791,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55510;;503,59;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50265;;8327,72;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50277;;4200,59;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50295;;90,04;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50338;;419,54;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50454;;6792,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54864;;120,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55671;;528,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50486;;4687,32;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50498;;3032,67;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50561;;253,27;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50821;;2355,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50651;;3834,84;;;;;"COBRANÇA. " 06/11/2024;50662;;1828,45;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50709;;200,93;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50715;;358,33;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50858;;2273,23;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52499;;380,73;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52515;;121,64;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50883;;2389,74;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50909;;3275,31;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50945;;428,56;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50978;;120,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51095;;1937,86;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51132;;5180,91;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51182;;441,86;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51197;;181,98;;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/11/2024;51227;;89,45;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51126;;6832,77;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51251;;1219,71;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51271;;482,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51375;;6292,2;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55988;;421,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK 12/11/2024;51423;;1807,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51567;;3760,7;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51602;;179,75;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51611;;41,17;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51782;;1015,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51916;;3920,45;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51955;;359,52;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51856;;2382,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52066;;41,17;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52093;;4454,16;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55477;;180,58;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52141;;8702,06;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52164;;6059,18;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52176;;2540,29;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52235;;719,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52247;;14,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52544;;180,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55091;;192,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55104;;979,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52318;;1596,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52361;;4379;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52376;;664,77;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56031;;359,52;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52484;;3683,13;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52617;;400,69;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52649;;120,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54778;;5949,69;;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52679;;3974,87;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52688;;2019,56;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52712;;400,69;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52721;;104,84;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52736;;1478,03;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55796;;359,51;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52757;;4447,54;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52769;;1008,39;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52795;;360,73;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52831;;359,51;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52843;;1537,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52900;;4962,09;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54087;;238,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52944;;2468,58;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52963;;1726,98;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52985;;827,25;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52997;;1202,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53017;;295,67;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53674;;1447,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53387;;4622,69;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53399;;2393,33;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53703;;1669,03;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53892;;463,36;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53915;;1093,32;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53985;;5422,73;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54003;;4791,56;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54112;;66,19;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55694;;1078,56;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55739;;1823,74;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54635;;9200,81;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54650;;9160,22;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54737;;1438,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54746;;1285,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54998;;1010,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56064;;120,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico;978780,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50151;;483,26;;8480,64;0;970299,91C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50186;;310,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;51053;;5149,38;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51082;;59,9;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55504;;695,88;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55513;;1781,26;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50268;;6415,39;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50280;;5169,83;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50301;;93,59;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50341;;249,28;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50347;;20,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;54869;;254,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54880;;498,45;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55674;;641,64;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55680;;43,02;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50489;;5208,94;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50501;;6308,42;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50555;;351,85;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50564;;578,77;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50570;;122,41;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;50654;;6955,01;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50667;;5561,68;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;52505;;395,62;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50912;;4564,93;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50948;;410,58;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50966;;22,43;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50981;;61,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51445;;60,23;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51135;;5940,93;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51170;;181,64;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51185;;227,73;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51230;;121,09;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51254;;578,47;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51274;;183,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51378;;9324,3;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51410;;182,85;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55993;;752,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56005;;58,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51571;;4543,93;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51605;;182,85;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51614;;485,33;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51919;;5140,17;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51949;;183,02;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51958;;197,81;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52009;;593,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52069;;568,82;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52096;;3222,79;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52135;;91,43;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55480;;214,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55486;;296,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52167;;5497,62;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52179;;5403,05;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52238;;1696,19;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52250;;757,7;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52547;;570,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55094;;60,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55109;;174,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52364;;4100,68;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52379;;3061,39;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52403;;29,18;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52409;;84,03;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56034;;29,92;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52620;;593,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52632;;227,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;54781;;6543,87;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54817;;40,78;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;56204;PAD Nº 821/2024;;421,06;;;;Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 21/11/2024;56205;PAD Nº 0712/2024;;104,84;;;;Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 22/11/2024;52682;;7330,07;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52691;;3473,29;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52715;;386,09;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52724;;122,97;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;55799;;410,57;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52760;;7193,71;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52772;;7391,75;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52810;;578,47;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52834;;800,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;54090;;61,5;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52951;;6975,46;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52968;;4482,41;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53004;;52,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53390;;8109,02;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53402;;5167,09;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53834;;191,52;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53856;;118,89;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53895;;197,81;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53901;;128,18;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53991;;5995,24;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54006;;4935,95;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54892;;101,12;;;;;COBRANÇA 28/11/2024;55697;;929,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55710;;960,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;53491;PAD Nº 1035/2024;;95,47;;;;Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 29/11/2024;54641;;12268,29;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54653;;12305,83;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54710;;41,66;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54719;;353,17;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54740;;227,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;56077;;170,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56104;;406,38;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;108201,07C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50271;;7,19;;301,12;0;107899,95C;COBRANÇA. 04/11/2024;50283;;123,58;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50350;;170,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50492;;23,78;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50504;;322,75;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50672;;373,65;;;;;COBRANÇA. 07/11/2024;50915;;6,96;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51140;;170,34;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51381;;170,34;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51413;;170,34;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55997;;170,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56009;;170,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 13/11/2024;51961;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52099;;543,94;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55489;;45,19;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52170;;24,98;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52182;;86,01;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52185;;3345,14;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52241;;170,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52253;;872,83;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55112;;109,06;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52367;;170,34;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52382;;562,8;;;;;COBRANÇA. 21/11/2024;54784;;374,48;;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52694;;140,09;;;;;COBRANÇA. 25/11/2024;52763;;436,27;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52775;;977,13;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52813;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52819;;112,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53007;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53393;;340,68;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53698;;247,76;;;;;"COBRANÇA;" 28/11/2024;53997;;170,34;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54012;;623,23;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54644;;623,66;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54656;;2905,18;;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz;39,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;39,92C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;68139,33C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50154;;75,72;;1429,09;0;66710,24C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50439;;206,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51056;;1018,99;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51085;;5,99;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55507;;122,28;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50274;;1360,95;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50298;;7,76;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50344;;48,59;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;54872;;32,76;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55677;;81,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50495;;1416,62;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50567;;76,08;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50828;;235;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50657;;1000,21;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50712;;18,61;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50864;;227,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52512;;72,53;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50886;;239,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50918;;692,15;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50951;;79,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50984;;16,34;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51448;;6,02;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51096;;193,76;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51143;;1033,91;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51173;;18,16;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51188;;54,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51200;;16,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51233;;18,95;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51127;;674,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51257;;162,72;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51277;;59,9;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51386;;1483,2;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51416;;35,33;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;56000;;113,45;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51426;;180,74;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51574;;854;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51608;;36,27;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51617;;41,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51785;;101,52;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51922;;864,99;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51952;;18,3;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51964;;71,28;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51859;;238,29;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52012;;49,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52072;;53,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52102;;776,15;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52138;;9,14;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55483;;35,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55492;;171,62;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52144;;880,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52173;;1241,56;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52244;;222,65;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52552;;69,18;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/11/2024;52319;;159,61;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52370;;785,46;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52406;;2,91;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56042;;35,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52491;;368,32;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52623;;90,82;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52635;;16,46;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52655;;10,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54787;;1202,35;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54820;;4,08;;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52685;;865,11;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52718;;70,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52739;;146,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55802;;65,28;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52766;;1249,46;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52800;;36,07;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52816;;71,91;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52837;;94,67;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52901;;495,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54093;;27,05;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52956;;867,47;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53010;;125,12;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53685;;144,82;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53396;;1254,61;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53715;;166,25;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53845;;18,61;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53898;;54,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53916;;109,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54000;;1089;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54895;;6,62;;;;;COBRANÇA 28/11/2024;55700;;199,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54647;;2114,84;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54713;;4,16;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54743;;145,9;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54999;;101,07;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56069;;10,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56111;;37,23;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;398464,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50442;;800,76;;5898,67;0;392566,25C;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51059;;5097,91;;;;;COBRANÇA 04/11/2024;50457;;678,44;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50460;;2126,09;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;56095;;435,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/11/2024;50834;;838,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50867;;1232,39;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50889;;691,95;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50921;;1214,75;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50954;;67,12;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51097;;1209,71;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51146;;2781,11;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51128;;3060,67;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51280;;167,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51389;;4249,7;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51429;;734,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51577;;1696,48;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51788;;476,66;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51925;;2114,08;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51967;;468,41;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51863;;1124,3;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52105;;2012,47;;;;;COBRANÇA 18/11/2024;52147;;3436,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52320;;1315,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52494;;1492,25;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52658;;543,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54790;;4863,81;;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52742;;929,77;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52902;;1936,52;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54096;;230,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;53690;;1098,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53720;;878,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53917;;524,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55000;;1266,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56187;;484,65;;;;;Cobrança. ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;1327065,96C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51064;;3462,48;;3462,48;0;1323603,48C;COBRANÇA 07/11/2024;50924;;4824,51;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50987;;89,51;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51451;;60,2;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51149;;3822,64;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51176;;158,9;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51283;;518,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51392;;8841,86;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51582;;4163,3;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51620;;245,62;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51928;;3715,85;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51970;;576,91;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52015;;345,78;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52076;;849,88;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52108;;3412,28;;;;;COBRANÇA 18/11/2024;52555;;644,17;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52661;;85,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54793;;2815,66;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54823;;313,46;;;;;COBRANÇA 22/11/2024;55719;;163,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55805;;386,56;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;54099;;468,39;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;162606,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51067;;91,95;;91,95;0;162514,07C;COBRANÇA 07/11/2024;50927;;489,58;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51152;;204,99;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51395;;590,33;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51585;;272,48;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52111;;474,04;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54796;;27,5;;;;;COBRANÇA ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;168512,19C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50162;;80,08;;5748,77;0;162763,42C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50189;;269,63;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50445;;246,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51070;;3189,79;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55516;;1962,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50286;;4176,71;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50304;;33,22;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50353;;170,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50463;;689,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54883;;295,79;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55683;;31,05;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50507;;4277,69;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50558;;168,69;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50573;;24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50840;;361,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50682;;3399,99;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50718;;78,84;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50873;;454,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52518;;55,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50892;;195,88;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50930;;2728,96;;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50957;;14,76;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50990;;16,67;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51454;;11,8;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51100;;352,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51155;;2446,84;;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51179;;49,85;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51129;;932,7;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51289;;250,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51398;;6141,85;;;;;COBRANÇA 11/11/2024;56012;;57,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51432;;189,83;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51588;;2279,6;;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51623;;77,63;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51791;;172,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51931;;1807,35;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51973;;896,75;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51866;;338,79;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52018;;115,41;;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/11/2024;52079;;273,67;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52114;;2633,13;;;;;COBRANÇA 18/11/2024;52150;;1265,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52256;;842,55;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52558;;223,85;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55097;;22,73;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55115;;519,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52321;;602,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52385;;2108,99;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52412;;25,04;;;;;COBRANÇA. 21/11/2024;52502;;438,61;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52667;;508,55;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54799;;2759,36;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54826;;65,34;;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52697;;1927,84;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52727;;110,72;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52745;;271,31;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55722;;49,5;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55808;;124,87;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52778;;3746,11;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52822;;38,19;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52851;;943,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52903;;705,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54102;;163,68;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52973;;2151,49;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52988;;267,97;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53020;;65,04;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53697;;339,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53710;;3074,15;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53730;;261,58;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53865;;42,29;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53904;;45,58;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53918;;204,53;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54015;;4422,44;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55725;;1913,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54659;;11778,23;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54749;;1035,48;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55001;;382,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56092;;173,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56193;;515,53;;;;;Cobrança. ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;273578,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50356;;99,31;;99,31;0;273479,17C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50513;;310,11;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50685;;262,72;;;;;COBRANÇA. 13/11/2024;51934;;217,83;;;;;Cobrança 14/11/2024;52117;;161,77;;;;;Cobrança 18/11/2024;52188;;865,96;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52388;;72,32;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54018;;296,29;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54671;;276,75;;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;145534,56C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50359;;92,97;;92,97;0;145441,59C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50516;;293,42;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50692;;232,14;;;;;COBRANÇA. 13/11/2024;51937;;206,11;;;;;Cobrança 14/11/2024;52120;;153,08;;;;;Cobrança 18/11/2024;52191;;925,41;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52391;;68,41;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54021;;299,48;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54674;;261,83;;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;21690,32D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;21690,32D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;180,96C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;180,96C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ;23,85D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;23,85D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;132003,38C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;54709;;169997,42;;169997,42;0;37994,04D;Rendimento de aplicação financeira ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;303554,26C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50194;;51,27;;6117,7;0;297436,56C;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50448;;145,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51073;;5009,46;;;;;Cobrança 01/11/2024;55519;;911,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50289;;11372,32;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50307;;45,46;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50362;;776,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50466;;117,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54886;;298,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55686;;1595,93;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50520;;7347,88;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50576;;683,97;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50846;;31,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50695;;7323,96;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50727;;58,34;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;52521;;573,39;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50933;;6327,91;;;;;Cobrança 07/11/2024;50960;;683,97;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50969;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50993;;51,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51158;;6872,14;;;;;Cobrança 08/11/2024;51191;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51130;;31,12;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51260;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51292;;51,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51401;;8677,6;;;;;Cobrança 11/11/2024;56019;;820,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51435;;11,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51591;;8274,18;;;;;Cobrança 12/11/2024;51626;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51940;;8383,77;;;;;Cobrança 13/11/2024;51976;;227,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51869;;80,33;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52021;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52084;;730,75;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52123;;4684,84;;;;;Cobrança 18/11/2024;52153;;236,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52194;;6773,26;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52259;;1367,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52561;;911,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55118;;307,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52394;;5684,81;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56057;;455,98;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52626;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52638;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52670;;165,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54802;;6726,42;;;;;Cobrança 22/11/2024;52700;;10186,42;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52730;;874,32;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52748;;91,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55731;;51,11;;;;;Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank. 22/11/2024;55811;;227,99;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52781;;7276,15;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52825;;455,98;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52854;;1099,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52906;;38,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;52976;;6301,31;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53023;;1446,08;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53723;;4049,25;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53738;;23,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53876;;58,56;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53907;;464,54;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53919;;27,92;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54024;;6837,98;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55728;;227,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54686;;10186,86;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54752;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55002;;22,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56117;;502,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;270336,21C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50165;;296,4;;6282,13;0;264054,08C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50197;;560,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50451;;94,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51076;;3997,29;;;;;Cobrança 01/11/2024;55522;;1333,8;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50292;;7836,97;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50310;;29,55;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50365;;1097,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50477;;76,19;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54889;;767,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55691;;1185,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50546;;5517,34;;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50579;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50852;;31,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50700;;5798,16;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50732;;37,92;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;52526;;520,92;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50936;;4854,36;;;;;Cobrança 07/11/2024;50963;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50972;;444,6;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50996;;413,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51161;;6171,39;;;;;Cobrança 08/11/2024;51194;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51203;;148,2;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;53951;;359,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51131;;85,23;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51263;;889,2;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51295;;1238,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51404;;5788,94;;;;;Cobrança 11/11/2024;56023;;681,29;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51438;;7,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51596;;6119,1;;;;;Cobrança 12/11/2024;51629;;889,2;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51943;;6042,5;;;;;Cobrança 13/11/2024;51979;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51874;;52,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52028;;444,6;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52087;;623,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52126;;4082,69;;;;;Cobrança 14/11/2024;55495;;425,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52156;;132,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52197;;6625,73;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52262;;1777,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52564;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55121;;3266,43;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52397;;4732,69;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56060;;296,4;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52509;;29,31;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52629;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52641;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52673;;513,75;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54808;;4965,12;;;;;Cobrança 22/11/2024;52706;;7658,88;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52733;;568,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52751;;59,7;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55742;;440,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/11/2024;55814;;148,2;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52786;;6508,08;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52828;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52857;;1011,37;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52907;;24,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54107;;1593,54;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52979;;5133,41;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53028;;940;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53776;;15,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53801;;3521,32;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53889;;38,06;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53910;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53920;;18,15;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54027;;4741,32;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55734;;296,4;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54689;;8696,52;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54755;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55003;;14,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56098;;1562,28;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56120;;326,68;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;3459,63D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;54805;;455,98;;455,98;0;3915,61D;COBRANÇA 22/11/2024;52703;;455,98;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53749;;455,98;;;;;"COBRANÇA;" ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;9,74D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;9,74D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;19402,93C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51079;;244,17;;244,17;0;19158,76C;Cobrança 05/11/2024;50549;;488,34;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50703;;244,17;;;;;COBRANÇA. 07/11/2024;50939;;732,51;;;;;Cobrança 08/11/2024;51164;;488,34;;;;;Cobrança 11/11/2024;51407;;488,34;;;;;Cobrança 12/11/2024;51599;;488,34;;;;;Cobrança 13/11/2024;51946;;244,17;;;;;Cobrança 14/11/2024;52129;;488,34;;;;;Cobrança 18/11/2024;52200;;488,34;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52400;;488,34;;;;;COBRANÇA. 21/11/2024;54811;;976,68;;;;;Cobrança 22/11/2024;52709;;976,68;;;;;COBRANÇA. 25/11/2024;52789;;488,34;;;;;COBRANÇA 27/11/2024;53806;;732,51;;;;;"COBRANÇA;" 28/11/2024;54030;;732,51;;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos;156240,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;156240,00D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;17043,89C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50168;;114;;114;0;16929,89C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55781;;125,53;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 05/11/2024;50552;;114;;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50706;;238,24;;;;;COBRANÇA. 07/11/2024;50942;;114;;;;;Cobrança 07/11/2024;50975;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51167;;456;;;;;Cobrança 11/11/2024;51268;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51982;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52033;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52090;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52132;;512,77;;;;;Cobrança 18/11/2024;52203;;798;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52265;;228;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52567;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52644;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;54814;;126,84;;;;;Cobrança 25/11/2024;52792;;342;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52860;;62,2;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;52982;;114;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53819;;228;;;;;"COBRANÇA;" 28/11/2024;54033;;45,6;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54698;;729,6;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54758;;84,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais;40090,03C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;40090,03C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior;160,28D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;160,28D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;84032,29D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;51092;;59,03;;59,03;0;84091,32D;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK " 28/11/2024;55408;;424,64;;;;;NR.PROC-000000000008038248320204058300 ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;1231,63C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1231,63C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011;108,35C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;108,35C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;1131,98D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1131,98D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação;467,97D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;467,97D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;2896,21D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;55658;;;187,96;0;187,96;2708,25D;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais;197,77C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;197,77C; ;;;;;;;; 6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;18,49D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;18,49D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática;14001,20D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;14001,20D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos;14965,08D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;14965,08D; ;;;;;;;; 6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais;255835,25C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;255835,25C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro;6401681,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50148;;;357,79;0;10252,65;6411933,67C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50157;;;255,57;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50183;;;252,33;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50436;;;2300,34;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51050;;;5791,43;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55498;;;791,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55510;;;503,59;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50265;;;8327,72;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50277;;;4200,59;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50295;;;90,04;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50338;;;419,54;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50454;;;6792,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54864;;;120,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55671;;;528,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50486;;;4687,32;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50498;;;3032,67;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50561;;;253,27;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50821;;;2355,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50651;;;3834,84;;;;"COBRANÇA. " 06/11/2024;50662;;;1828,45;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50709;;;200,93;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50715;;;358,33;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50858;;;2273,23;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52499;;;380,73;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52515;;;121,64;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50883;;;2389,74;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50909;;;3275,31;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50945;;;428,56;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50978;;;120,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51095;;;1937,86;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51132;;;5180,91;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51182;;;441,86;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51197;;;181,98;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/11/2024;51227;;;89,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51126;;;6832,77;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51251;;;1219,71;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51271;;;482,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51375;;;6292,2;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55988;;;421,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK 12/11/2024;51423;;;1807,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51567;;;3760,7;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51602;;;179,75;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51611;;;41,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51782;;;1015,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51916;;;3920,45;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51955;;;359,52;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51856;;;2382,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52066;;;41,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52093;;;4454,16;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55477;;;180,58;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52141;;;8702,06;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52164;;;6059,18;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52176;;;2540,29;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52235;;;719,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52247;;;14,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52544;;;180,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55091;;;192,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55104;;;979,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52318;;;1596,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52361;;;4379;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52376;;;664,77;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56031;;;359,52;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52484;;;3683,13;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52617;;;400,69;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52649;;;120,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54778;;;5949,69;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52679;;;3974,87;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52688;;;2019,56;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52712;;;400,69;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52721;;;104,84;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52736;;;1478,03;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55796;;;359,51;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52757;;;4447,54;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52769;;;1008,39;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52795;;;360,73;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52831;;;359,51;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52843;;;1537,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52900;;;4962,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54087;;;238,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52944;;;2468,58;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52963;;;1726,98;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52985;;;827,25;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52997;;;1202,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53017;;;295,67;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53674;;;1447,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53387;;;4622,69;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53399;;;2393,33;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53703;;;1669,03;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53892;;;463,36;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53915;;;1093,32;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53985;;;5422,73;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54003;;;4791,56;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54112;;;66,19;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55694;;;1078,56;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55739;;;1823,74;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54635;;;9200,81;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54650;;;9160,22;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54737;;;1438,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54746;;;1285,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54998;;;1010,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56064;;;120,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico;6005744,13C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50151;;;483,26;0;8480,64;6014224,77C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50186;;;310,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;51053;;;5149,38;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51082;;;59,9;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55504;;;695,88;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55513;;;1781,26;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50268;;;6415,39;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50280;;;5169,83;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50301;;;93,59;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50341;;;249,28;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50347;;;20,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;54869;;;254,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54880;;;498,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55674;;;641,64;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55680;;;43,02;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50489;;;5208,94;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50501;;;6308,42;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50555;;;351,85;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50564;;;578,77;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50570;;;122,41;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;50654;;;6955,01;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50667;;;5561,68;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;52505;;;395,62;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50912;;;4564,93;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50948;;;410,58;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50966;;;22,43;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50981;;;61,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51445;;;60,23;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51135;;;5940,93;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51170;;;181,64;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51185;;;227,73;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51230;;;121,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51254;;;578,47;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51274;;;183,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51378;;;9324,3;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51410;;;182,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55993;;;752,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56005;;;58,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51571;;;4543,93;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51605;;;182,85;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51614;;;485,33;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51919;;;5140,17;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51949;;;183,02;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51958;;;197,81;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52009;;;593,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52069;;;568,82;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52096;;;3222,79;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52135;;;91,43;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55480;;;214,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55486;;;296,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52167;;;5497,62;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52179;;;5403,05;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52238;;;1696,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52250;;;757,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52547;;;570,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55094;;;60,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55109;;;174,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52364;;;4100,68;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52379;;;3061,39;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52403;;;29,18;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52409;;;84,03;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56034;;;29,92;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52620;;;593,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52632;;;227,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;54781;;;6543,87;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54817;;;40,78;;;;COBRANÇA 21/11/2024;56204;PAD Nº 821/2024;421,06;;;;;Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 21/11/2024;56205;PAD Nº 0712/2024;104,84;;;;;Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 22/11/2024;52682;;;7330,07;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52691;;;3473,29;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52715;;;386,09;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52724;;;122,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;55799;;;410,57;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52760;;;7193,71;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52772;;;7391,75;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52810;;;578,47;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52834;;;800,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;54090;;;61,5;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52951;;;6975,46;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52968;;;4482,41;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53004;;;52,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53390;;;8109,02;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53402;;;5167,09;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53834;;;191,52;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53856;;;118,89;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53895;;;197,81;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53901;;;128,18;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53991;;;5995,24;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54006;;;4935,95;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54892;;;101,12;;;;COBRANÇA 28/11/2024;55697;;;929,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55710;;;960,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;53491;PAD Nº 1035/2024;95,47;;;;;Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 29/11/2024;54641;;;12268,29;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54653;;;12305,83;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54710;;;41,66;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54719;;;353,17;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54740;;;227,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;56077;;;170,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56104;;;406,38;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar;139223,16C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50271;;;7,19;0;301,12;139524,28C;COBRANÇA. 04/11/2024;50283;;;123,58;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50350;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50492;;;23,78;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50504;;;322,75;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50672;;;373,65;;;;COBRANÇA. 07/11/2024;50915;;;6,96;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51140;;;170,34;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51381;;;170,34;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51413;;;170,34;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55997;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56009;;;170,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 13/11/2024;51961;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52099;;;543,94;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55489;;;45,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52170;;;24,98;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52182;;;86,01;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52185;;;3345,14;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52241;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52253;;;872,83;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55112;;;109,06;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52367;;;170,34;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52382;;;562,8;;;;COBRANÇA. 21/11/2024;54784;;;374,48;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52694;;;140,09;;;;COBRANÇA. 25/11/2024;52763;;;436,27;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52775;;;977,13;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52813;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52819;;;112,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53007;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53393;;;340,68;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53698;;;247,76;;;;"COBRANÇA;" 28/11/2024;53997;;;170,34;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54012;;;623,23;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54644;;;623,66;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54656;;;2905,18;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF;218938,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50154;;;75,72;0;1429,09;220367,97C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50439;;;206,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51056;;;1018,99;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51085;;;5,99;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55507;;;122,28;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50274;;;1360,95;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50298;;;7,76;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50344;;;48,59;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;54872;;;32,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55677;;;81,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50495;;;1416,62;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50567;;;76,08;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50828;;;235;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50657;;;1000,21;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50712;;;18,61;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50864;;;227,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52512;;;72,53;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50886;;;239,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50918;;;692,15;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50951;;;79,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50984;;;16,34;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51448;;;6,02;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51096;;;193,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51143;;;1033,91;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51173;;;18,16;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51188;;;54,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51200;;;16,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51233;;;18,95;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51127;;;674,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51257;;;162,72;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51277;;;59,9;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51386;;;1483,2;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51416;;;35,33;;;;COBRANÇA 11/11/2024;56000;;;113,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51426;;;180,74;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51574;;;854;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51608;;;36,27;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51617;;;41,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51785;;;101,52;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51922;;;864,99;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51952;;;18,3;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51964;;;71,28;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51859;;;238,29;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52012;;;49,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52072;;;53,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52102;;;776,15;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52138;;;9,14;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55483;;;35,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55492;;;171,62;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52144;;;880,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52173;;;1241,56;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52244;;;222,65;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52552;;;69,18;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 19/11/2024;52319;;;159,61;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52370;;;785,46;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52406;;;2,91;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56042;;;35,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52491;;;368,32;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52623;;;90,82;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52635;;;16,46;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52655;;;10,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54787;;;1202,35;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54820;;;4,08;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52685;;;865,11;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52718;;;70,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52739;;;146,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55802;;;65,28;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52766;;;1249,46;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52800;;;36,07;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52816;;;71,91;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52837;;;94,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52901;;;495,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54093;;;27,05;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52956;;;867,47;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53010;;;125,12;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53685;;;144,82;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53396;;;1254,61;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53715;;;166,25;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53845;;;18,61;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53898;;;54,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53916;;;109,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54000;;;1089;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54895;;;6,62;;;;COBRANÇA 28/11/2024;55700;;;199,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54647;;;2114,84;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54713;;;4,16;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54743;;;145,9;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54999;;;101,07;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56069;;;10,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56111;;;37,23;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro;2008491,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50442;;;800,76;0;5898,67;2014389,69C;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51059;;;5097,91;;;;COBRANÇA 04/11/2024;50457;;;678,44;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50460;;;2126,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;56095;;;435,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/11/2024;50834;;;838,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50867;;;1232,39;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50889;;;691,95;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50921;;;1214,75;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50954;;;67,12;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51097;;;1209,71;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51146;;;2781,11;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51128;;;3060,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51280;;;167,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51389;;;4249,7;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51429;;;734,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51577;;;1696,48;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51788;;;476,66;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51925;;;2114,08;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51967;;;468,41;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51863;;;1124,3;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52105;;;2012,47;;;;COBRANÇA 18/11/2024;52147;;;3436,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52320;;;1315,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52494;;;1492,25;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52658;;;543,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54790;;;4863,81;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52742;;;929,77;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52902;;;1936,52;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54096;;;230,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;53690;;;1098,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53720;;;878,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53917;;;524,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55000;;;1266,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56187;;;484,65;;;;Cobrança. ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico;2167753,27C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51064;;;3462,48;0;3462,48;2171215,75C;COBRANÇA 07/11/2024;50924;;;4824,51;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50987;;;89,51;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51451;;;60,2;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51149;;;3822,64;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51176;;;158,9;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51283;;;518,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51392;;;8841,86;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51582;;;4163,3;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51620;;;245,62;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51928;;;3715,85;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51970;;;576,91;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52015;;;345,78;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52076;;;849,88;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52108;;;3412,28;;;;COBRANÇA 18/11/2024;52555;;;644,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52661;;;85,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54793;;;2815,66;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54823;;;313,46;;;;COBRANÇA 22/11/2024;55719;;;163,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55805;;;386,56;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;54099;;;468,39;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar;151444,06C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51067;;;91,95;0;91,95;151536,01C;COBRANÇA 07/11/2024;50927;;;489,58;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51152;;;204,99;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51395;;;590,33;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51585;;;272,48;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52111;;;474,04;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54796;;;27,5;;;;COBRANÇA ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal;1445409,85C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50162;;;80,08;0;5748,77;1451158,62C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50189;;;269,63;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50445;;;246,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51070;;;3189,79;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55516;;;1962,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50286;;;4176,71;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50304;;;33,22;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50353;;;170,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50463;;;689,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54883;;;295,79;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55683;;;31,05;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50507;;;4277,69;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50558;;;168,69;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50573;;;24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50840;;;361,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50682;;;3399,99;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50718;;;78,84;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50873;;;454,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52518;;;55,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50892;;;195,88;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50930;;;2728,96;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50957;;;14,76;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50990;;;16,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51454;;;11,8;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51100;;;352,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51155;;;2446,84;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51179;;;49,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51129;;;932,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51289;;;250,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51398;;;6141,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;56012;;;57,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51432;;;189,83;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51588;;;2279,6;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51623;;;77,63;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51791;;;172,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51931;;;1807,35;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51973;;;896,75;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51866;;;338,79;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52018;;;115,41;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/11/2024;52079;;;273,67;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52114;;;2633,13;;;;COBRANÇA 18/11/2024;52150;;;1265,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52256;;;842,55;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52558;;;223,85;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55097;;;22,73;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55115;;;519,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52321;;;602,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52385;;;2108,99;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52412;;;25,04;;;;COBRANÇA. 21/11/2024;52502;;;438,61;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52667;;;508,55;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54799;;;2759,36;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54826;;;65,34;;;;COBRANÇA 22/11/2024;52697;;;1927,84;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52727;;;110,72;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52745;;;271,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55722;;;49,5;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55808;;;124,87;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52778;;;3746,11;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52822;;;38,19;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52851;;;943,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52903;;;705,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54102;;;163,68;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52973;;;2151,49;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52988;;;267,97;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53020;;;65,04;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53697;;;339,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53710;;;3074,15;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53730;;;261,58;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53865;;;42,29;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53904;;;45,58;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53918;;;204,53;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54015;;;4422,44;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55725;;;1913,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54659;;;11778,23;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54749;;;1035,48;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55001;;;382,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56092;;;173,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56193;;;515,53;;;;Cobrança. ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;68824,79C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50356;;;99,31;0;99,31;68924,10C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50513;;;310,11;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50685;;;262,72;;;;COBRANÇA. 13/11/2024;51934;;;217,83;;;;Cobrança 14/11/2024;52117;;;161,77;;;;Cobrança 18/11/2024;52188;;;865,96;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52388;;;72,32;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54018;;;296,29;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54671;;;276,75;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal;62309,19C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50359;;;92,97;0;92,97;62402,16C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50516;;;293,42;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50692;;;232,14;;;;COBRANÇA. 13/11/2024;51937;;;206,11;;;;Cobrança 14/11/2024;52120;;;153,08;;;;Cobrança 18/11/2024;52191;;;925,41;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52391;;;68,41;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54021;;;299,48;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54674;;;261,83;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada;21690,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;21690,32C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ;23,85D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;23,85D; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ;23,85C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;23,85C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB;2069357,85C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;54709;;;169997,42;0;169997,42;2239355,27C;Rendimento de aplicação financeira ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas;2268173,78C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50194;;;51,27;0;6117,7;2274291,48C;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50448;;;145,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51073;;;5009,46;;;;Cobrança 01/11/2024;55519;;;911,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50289;;;11372,32;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50307;;;45,46;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50362;;;776,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50466;;;117,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54886;;;298,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55686;;;1595,93;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50520;;;7347,88;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50576;;;683,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50846;;;31,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50695;;;7323,96;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50727;;;58,34;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;52521;;;573,39;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50933;;;6327,91;;;;Cobrança 07/11/2024;50960;;;683,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50969;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50993;;;51,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51158;;;6872,14;;;;Cobrança 08/11/2024;51191;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51130;;;31,12;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51260;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51292;;;51,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51401;;;8677,6;;;;Cobrança 11/11/2024;56019;;;820,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51435;;;11,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51591;;;8274,18;;;;Cobrança 12/11/2024;51626;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51940;;;8383,77;;;;Cobrança 13/11/2024;51976;;;227,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51869;;;80,33;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52021;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52084;;;730,75;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52123;;;4684,84;;;;Cobrança 18/11/2024;52153;;;236,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52194;;;6773,26;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52259;;;1367,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52561;;;911,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55118;;;307,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52394;;;5684,81;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56057;;;455,98;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52626;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52638;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52670;;;165,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54802;;;6726,42;;;;Cobrança 22/11/2024;52700;;;10186,42;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52730;;;874,32;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52748;;;91,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55731;;;51,11;;;;Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank. 22/11/2024;55811;;;227,99;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52781;;;7276,15;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52825;;;455,98;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52854;;;1099,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52906;;;38,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;52976;;;6301,31;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53023;;;1446,08;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53723;;;4049,25;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53738;;;23,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53876;;;58,56;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53907;;;464,54;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53919;;;27,92;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54024;;;6837,98;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55728;;;227,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54686;;;10186,86;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54752;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55002;;;22,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56117;;;502,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade;1754543,86C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50165;;;296,4;0;6282,13;1760825,99C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50197;;;560,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50451;;;94,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51076;;;3997,29;;;;Cobrança 01/11/2024;55522;;;1333,8;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50292;;;7836,97;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50310;;;29,55;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50365;;;1097,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50477;;;76,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;54889;;;767,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55691;;;1185,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50546;;;5517,34;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50579;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50852;;;31,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50700;;;5798,16;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50732;;;37,92;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;52526;;;520,92;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50936;;;4854,36;;;;Cobrança 07/11/2024;50963;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50972;;;444,6;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50996;;;413,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51161;;;6171,39;;;;Cobrança 08/11/2024;51194;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51203;;;148,2;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;53951;;;359,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51131;;;85,23;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51263;;;889,2;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51295;;;1238,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51404;;;5788,94;;;;Cobrança 11/11/2024;56023;;;681,29;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51438;;;7,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51596;;;6119,1;;;;Cobrança 12/11/2024;51629;;;889,2;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51943;;;6042,5;;;;Cobrança 13/11/2024;51979;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51874;;;52,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52028;;;444,6;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52087;;;623,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52126;;;4082,69;;;;Cobrança 14/11/2024;55495;;;425,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52156;;;132,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52197;;;6625,73;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52262;;;1777,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52564;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55121;;;3266,43;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 19/11/2024;52397;;;4732,69;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56060;;;296,4;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52509;;;29,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52629;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52641;;;296,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52673;;;513,75;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54808;;;4965,12;;;;Cobrança 22/11/2024;52706;;;7658,88;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52733;;;568,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52751;;;59,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55742;;;440,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/11/2024;55814;;;148,2;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52786;;;6508,08;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52828;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52857;;;1011,37;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52907;;;24,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54107;;;1593,54;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52979;;;5133,41;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;53028;;;940;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53776;;;15,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53801;;;3521,32;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53889;;;38,06;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53910;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53920;;;18,15;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;54027;;;4741,32;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;55734;;;296,4;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54689;;;8696,52;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54755;;;296,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;55003;;;14,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56098;;;1562,28;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56120;;;326,68;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas;5658,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;54805;;;455,98;0;455,98;6114,18C;COBRANÇA 22/11/2024;52703;;;455,98;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53749;;;455,98;;;;"COBRANÇA;" ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas;41,83C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;41,83C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas;90364,19C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;51079;;;244,17;0;244,17;90608,36C;Cobrança 05/11/2024;50549;;;488,34;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50703;;;244,17;;;;COBRANÇA. 07/11/2024;50939;;;732,51;;;;Cobrança 08/11/2024;51164;;;488,34;;;;Cobrança 11/11/2024;51407;;;488,34;;;;Cobrança 12/11/2024;51599;;;488,34;;;;Cobrança 13/11/2024;51946;;;244,17;;;;Cobrança 14/11/2024;52129;;;488,34;;;;Cobrança 18/11/2024;52200;;;488,34;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52400;;;488,34;;;;COBRANÇA. 21/11/2024;54811;;;976,68;;;;Cobrança 22/11/2024;52709;;;976,68;;;;COBRANÇA. 25/11/2024;52789;;;488,34;;;;COBRANÇA 27/11/2024;53806;;;732,51;;;;"COBRANÇA;" 28/11/2024;54030;;;732,51;;;;COBRANÇA. ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos;156240,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;156240,00C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos;59110,03C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50168;;;114;0;114;59224,03C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55781;;;125,53;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 05/11/2024;50552;;;114;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50706;;;238,24;;;;COBRANÇA. 07/11/2024;50942;;;114;;;;Cobrança 07/11/2024;50975;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51167;;;456;;;;Cobrança 11/11/2024;51268;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51982;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52033;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52090;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52132;;;512,77;;;;Cobrança 18/11/2024;52203;;;798;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52265;;;228;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52567;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52644;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;54814;;;126,84;;;;Cobrança 25/11/2024;52792;;;342;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52860;;;62,2;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;52982;;;114;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53819;;;228;;;;"COBRANÇA;" 28/11/2024;54033;;;45,6;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54698;;;729,6;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54758;;;84,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior;160,28C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;160,28C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados;84074,24C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;51092;;;59,03;0;59,03;84133,27C;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK " 28/11/2024;55408;;;424,64;;;;NR.PROC-000000000008038248320204058300 ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais;243,99C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;243,99C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias;1132,23C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1132,23C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação;467,97C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;467,97C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições;3374,60C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;55658;;187,96;;187,96;0;3186,64C;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK ;;;;;;;; 6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes;22,04C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;22,04C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática;14001,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;14001,20C; ;;;;;;;; 6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos;38624,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;38624,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;43520,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;43520,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;86400,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;86400,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;91552,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52878;PEF nº 001/2023;91552,43;;91552,43;0;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários;45713,08C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;45713,08C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;253469,23C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 25/11/2024;52752;PEF nº 001/2024;85000;;85000;0;168469,23C;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário ;321693,03C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;51879;PEF Nº017/2024;21652,65;;21652,65;0;300040,38C;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;56177,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;56177,48C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;600836,36C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51663;PEF nº 002/2023;300000;;300000;0;300836,36C;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;12012,57C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;12012,57C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;15000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;15000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas;20000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;20000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores;21355,15C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50097;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;5084,52;0;16270,63C;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50100;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50103;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50106;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 05/11/2024;50402;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50414;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 05/11/2024;50417;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50420;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50423;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 06/11/2024;50641;PORTARIA Nº 01692/2024;;1881,95;;;;Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária. 07/11/2024;50880;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 14/11/2024;51800;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51822;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51862;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 19/11/2024;52312;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52315;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52480;PAD Nº 539/2023;;70782,24;;;;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. 21/11/2024;52487;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52490;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52508;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52529;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52532;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52535;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52573;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52576;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52579;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52582;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 26/11/2024;52865;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52868;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52871;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52889;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53225;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53272;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024." 27/11/2024;53329;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53378;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;;;;;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 28/11/2024;53958;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53961;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53964;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53967;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53973;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53976;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;236787,52C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52540;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;2927,48;0;233860,04C;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52543;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 28/11/2024;53970;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;20985,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50093;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;2879,8;0;18105,63C;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50109;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 05/11/2024;50405;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 14/11/2024;51825;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51828;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52351;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52354;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52481;PAD Nº 539/2023;;6964,87;;;;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. 21/11/2024;52570;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 26/11/2024;52892;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;62174,17C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;62174,17C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores);13420,50C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;13420,50C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios;124382,76C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;124382,76C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico;8000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;8000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática;2150,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2150,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente ;51730,62C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50538;PAD Nº 0735/2023;3721,9;;3721,9;0;48008,72C;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC. 29/11/2024;54110;PAD Nº 0735/2023;;3721,9;9665,85;3721,9;45786,67C;Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC 29/11/2024;54111;PAD nº 735/2023;5943,95;;;;;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;71872,50C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50903;PAD nº 645/2022;640;;1240;0;70632,50C;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50906;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;5980,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5980,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;21253,90C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;21253,90C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional;7386,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50117;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;6193,2;6193,2;7386,40C;Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC 01/11/2024;50118;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas,Troféus e Outras Premiações;6750,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6750,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52483;PAD Nº 539/2023;;79486,97;0;79486,97;79486,97C;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. 26/11/2024;52899;PAD Nº 0581/2023;79486,97;;;;;Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;18949,44C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;18949,44C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;400,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;400,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;3284,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3284,88C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;22292,36C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;22292,36C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;258702,86C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51833;PAD Nº 0515/2021;485,9;;485,9;0;258216,96C;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90." ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;52464,65C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;52464,65C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;473050,21C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;473050,21C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;1187865,84C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1187865,84C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;18479,58C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;18479,58C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;2938232,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50259;PAD Nº 539/2023;;73632,73;0;73632,73;3011864,75C;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;47801,64C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;47801,64C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade;1371954,63C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50254;PAD Nº 539/2023;215382,76;;215382,76;0;1156571,87C;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. 21/11/2024;52479;PAD Nº 539/2023;162284,38;;;;;Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;32630,78C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;32630,78C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;415,81C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;415,81C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;2088,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2088,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;43973,27C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50262;PAD Nº 0180/2017;9687,06;;9687,06;0;34286,21C;"Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 05/11/2024;50398;PAD Nº 0881/2024;6000;;;;;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00" 05/11/2024;50399;PAD Nº 0881/2024;;6000;;;;Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC. 06/11/2024;50643;PAD Nº 0496/2016;5850;;;;;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00." 06/11/2024;50644;PAD Nº 0496/2016;1553,23;;;;;"Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86 Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63 R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67 R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53 Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90 Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20 R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80 R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70 R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23." ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;58812,44C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;58812,44C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;361788,83C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;361788,83C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;4201,44C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50257;;;123446,49;0;123446,49;127647,93C;Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. 06/11/2024;50519;PAD Nº 0668/2022;2105,75;;;;;"Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75." 08/11/2024;51101;PAD Nº 0900/2024;1439,31;;;;;Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;413455,73C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;413455,73C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;110602,60C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;54120;PAD Nº 01245/2024;19899,6;;19899,6;0;90703,00C;Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral;7496,46C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50258;PAD Nº 539/2023;;6503,54;0;6503,54;14000,00C;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;120506,61C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;120506,61C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;71738,98C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;71738,98C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários;37473,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;37473,88C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio;76717,75C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;76717,75C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;2805327,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;54115;PAD Nº 0492/2024;496251;;496251;0;2309076,40C;Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação;55605,30C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;55605,30C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição;33600,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;33600,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos;708,45C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50255;PAD Nº 539/2023;;1800;1800;1800;708,45C;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. 04/11/2024;50260;PAD Nº 0391/2023;900;;;;;Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. 04/11/2024;50261;PAD Nº 0391/2023;900;;;;;Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4702,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50480;PEF 011;12,22;;12,22;0;4690,26C;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50256;PAD Nº 539/2023;;10000;0;10000;10000,00C;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição. 19/11/2024;52308;PEF nº 10/2024;;1430,11;2337,38;11430,11;9092,73C;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha. 19/11/2024;52309;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52343;PEF nº 107/2024;240;;;;;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52346;PEF nº 107/2024;120;;;;;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 21/11/2024;52482;PAD Nº 539/2023;;5050,3;;;;Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição. 26/11/2024;52840;PEF nº 001/2023;8000;;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais;10000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;7691,09C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7691,09C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;276826,67C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50084;Auxílios 10/2024;2342,84;;11763;0;265063,67C;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50087;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50090;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50112;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50780;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50783;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50786;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50791;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50794;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50797;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50798;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50801;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50804;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50807;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50810;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50813;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50818;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 13/11/2024;51702;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;52024;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52027;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52057;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52075;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;570410,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50999;Auxílios 10/2024;2733,36;;46467,12;0;523943,58C;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51002;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51005;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51008;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51011;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51014;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51017;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.. 08/11/2024;51020;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51023;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51026;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51029;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51032;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51035;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51038;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51041;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51044;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51047;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 13/11/2024;51674;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51677;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51680;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51683;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51686;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51689;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51692;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51695;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51698;0;780,96;;;;;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51701;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51707;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51710;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51713;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51716;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51719;0;1561,92;;;;;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51722;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51723;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51728;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51729;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51734;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51737;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51738;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51743;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51744;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51749;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51750;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51753;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51758;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51761;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51764;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51767;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51768;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51773;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51776;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51779;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;140806,11C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50051;JETONS 10/2024;1269,04;;4099,97;0;136706,14C;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50054;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50057;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50060;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50735;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. " 07/11/2024;50741;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50744;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50747;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50750;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50753;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50756;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50774;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;9913,13C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;9913,13C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;4851,72C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;4851,72C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;19217,65C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;19217,65C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos;0,67C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;0,67C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento;1800000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1800000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações;274,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;274,80C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação);59500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;59500,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição;4500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;4500,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;707323,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;51102;PAD Nº 0900/2024;263,56;;25608,97;0;681714,98C;Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51103;PAD Nº 0900/2024;8056,19;;;;;Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51104;PAD Nº 0900/2024;3207;;;;;Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51109;PAD Nº 0900/2024;552,6;;;;;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51110;PAD Nº 0900/2024;2151,3;;;;;Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51113;PAD Nº 0900/2024;831,6;;;;;Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51116;PAD Nº 0900/2024;316,47;;;;;Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51119;PAD Nº 0900/2024;53,43;;;;;Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51120;PAD Nº 0900/2024;441,04;;;;;Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51121;PAD Nº 0900/2024;93,7;;;;;Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51122;PAD Nº 0900/2024;694,04;;;;;Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51123;PAD Nº 0900/2024;7988,04;;;;;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51124;PAD Nº 0900/2024;510;;;;;Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51125;PAD Nº 0900/2024;450;;;;;Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos ;51590,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;51590,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios ;57393,90C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;57393,90C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;270119,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50484;PAD Nº 0449/2023;61200;;61200;0;208919,48C;Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023. 14/11/2024;51844;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;;;;"Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. " ;;;;;;;; 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios;1708000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1708000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;28000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52883;PEF nº 001/2023;12300;;12300;0;15700,00C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;66200,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52887;PEF nº 001/2023;17100;;17100;0;49100,00C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;12649,27C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52878;PEF nº 001/2023;;91552,43;56342,72;91552,43;47858,98C;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. 26/11/2024;52879;PEF nº 001/2023;12649,27;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52881;PEF nº 001/2023;43693,45;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;1050203,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51361;PEF nº 001/2023;912,66;;6178,95;0;1044024,47C;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 12/11/2024;51363;PEF nº 001/2023;2277,37;;;;;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51365;PEF nº 001/2023;2299,36;;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51367;PEF nº 001/2023;689,56;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 26/11/2024;52808;PEF nº 001/2023;488441,65;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;21113,39C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51341;PEF nº 001/2024;429,86;;429,86;0;20683,53C;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/11/2024;52752;PEF nº 001/2024;;85000;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/11/2024;52753;PEF nº 001/2024;20273,78;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 26/11/2024;52755;PEF nº 001/2024;25536,19;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias;82417,69C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51327;PEF nº 006/2023;1521,09;;9140,11;0;73277,58C;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51331;PEF nº 006/2023;1436,56;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 11/11/2024;51337;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51343;PEF nº 006/2023;4661,37;;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51805;PEF nº 006/2023;1204,75;;;;;"Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 14/11/2024;51809;PEF nº 006/2023;5593,64;;;;;"Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 19/11/2024;52160;PEF nº 006/2023;1419,69;;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 26/11/2024;52803;PEF nº 006/2023;4403,95;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 28/11/2024;53979;PEF nº 006/2023;1318,28;;;;;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024." 29/11/2024;54066;PEF nº 006/2023;3443,79;;;;;"Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;51879;PEF Nº017/2024;;21652,65;21652,65;21652,65;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51880;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51882;PEF Nº017/2024;650,69;;;;;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51884;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51886;PEF Nº017/2024;211,23;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51888;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51891;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51894;PEF Nº017/2024;520,55;;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51896;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51898;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51900;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51902;PEF Nº017/2024;260,28;;;;;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51904;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51906;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51908;PEF Nº017/2024;912,41;;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51910;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51912;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51914;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;15181,16C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 28/11/2024;53983;PEF nº 006/2023;709,84;;709,84;0;14471,32C;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54085;PEF nº 006/2023;1764,97;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);47097,90C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51329;PEF nº 006/2023;507,03;;3191,91;0;43905,99C;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51333;PEF nº 006/2023;480,77;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51339;PEF nº 006/2023;650,32;;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51345;PEF nº 006/2023;1553,79;;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51807;PEF nº 006/2023;401,58;;;;;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51811;PEF nº 006/2023;1864,55;;;;;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/11/2024;52162;PEF nº 006/2023;473,23;;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53981;PEF nº 006/2023;676,04;;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54068;PEF nº 006/2023;1764,96;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;89296,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52784;PEF nº 001/2024;22904,47;;22904,47;0;66392,45C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;838,67C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51663;PEF nº 002/2023;;300000;123153,98;300000;177684,69C;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. 13/11/2024;51664;PEF nº 002/2023;838,67;;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 13/11/2024;51666;PEF nº 002/2023;122315,31;;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;13445,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51594;PEF nº 004/2023;5864,47;;5864,47;0;7581,21C;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS;188269,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51668;PEF nº 003/2023;46915,46;;46915,46;0;141354,22C;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;6572,65C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51335;PEF nº 001/2024;5,74;;5,74;0;6566,91C;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/11/2024;52798;PEF nº 001/2024;3609,84;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;54105;PEF nº 001/2024;86,14;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;2483,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50097;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;5084,52;5084,52;2483,42C;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50098;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50100;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50101;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50103;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50104;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 01/11/2024;50106;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50107;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50402;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50403;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50414;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 05/11/2024;50415;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50417;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50418;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50420;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50421;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50423;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 05/11/2024;50424;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 06/11/2024;50641;PORTARIA Nº 01692/2024;1881,95;;;;;Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária. 07/11/2024;50880;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 07/11/2024;50881;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 14/11/2024;51800;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51801;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51822;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 14/11/2024;51823;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51862;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 18/11/2024;51872;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 19/11/2024;52312;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52313;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52315;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52316;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52487;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52488;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52490;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52497;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52508;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52524;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52529;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52530;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52532;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52533;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52535;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52536;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52573;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52574;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52576;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52577;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52579;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52580;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52582;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 21/11/2024;52583;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 26/11/2024;52865;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52866;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52868;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52869;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52871;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52872;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52889;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52890;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53225;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53232;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53272;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024." 27/11/2024;53277;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53329;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53340;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53378;PORTARIA Nº 02061/2024;;1779,58;;;;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 27/11/2024;53379;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;;;;;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 28/11/2024;53958;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53959;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53961;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53962;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53964;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53965;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53967;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53968;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53973;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53974;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53976;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 28/11/2024;53977;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52540;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;2927,48;2927,48;;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52541;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52543;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52550;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 28/11/2024;53970;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. 28/11/2024;53971;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50093;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;2879,8;2879,8;;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50094;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;;;;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50109;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50110;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50405;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50406;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 14/11/2024;51825;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51826;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51828;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 14/11/2024;51829;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52351;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52352;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52354;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52355;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52570;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52591;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 26/11/2024;52892;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52893;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;76735,94C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51347;0439/2022;9783,24;;9783,24;0;66952,70C;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;1279,50C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50698;PAD Nº 0582/2023;350;;350;0;929,50C;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;14850,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50538;PAD Nº 0735/2023;;3721,9;0;3721,9;18572,38C;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC. 29/11/2024;54110;PAD Nº 0735/2023;3721,9;;3721,9;9665,85;20794,43C;Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC 29/11/2024;54111;PAD nº 735/2023;;5943,95;;;;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50903;PAD nº 645/2022;;640;1240;1240;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50904;PAD nº 645/2022;640;;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50906;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 08/11/2024;50907;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos;3700,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3700,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;6206,18C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6206,18C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional;6193,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50117;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;6193,2;6193,2;6193,20C;Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC 01/11/2024;50118;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;;;;Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. 07/11/2024;50723;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;"Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;6000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6000,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;6366,07C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52899;PAD Nº 0581/2023;;79486,97;0;79486,97;85853,04C;Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 27/11/2024;53067;PAD Nº 0581/2023;55027,22;;;;;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;4998,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;53073;581/2023;1351,6;;1351,6;0;3647,35C;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;6137,05C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51549;272/2019;572,19;;572,19;0;5564,86C;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;15856,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51794;PAD nº 0721/2023;;226,51;633,08;469,68;15692,80C;Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLIUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51795;PAD nº 0721/2023;;243,17;;;;Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51796;PAD nº 0721/2023;633,08;;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 29/11/2024;52896;PAD nº 0721/2023;;259,83;;;;Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;992,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51371;0515/2021;485,9;;485,9;0;506,80C;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 14/11/2024;51833;PAD Nº 0515/2021;;485,9;;;;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários;246666,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51359;PEF nº 001/2023;834,74;;834,74;0;245831,94C;"Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 12/11/2024;51384;PEF nº 001/2023;400,67;;;;;Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 21/11/2024;52357;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 26/11/2024;52885;PEF nº 001/2023;29462,71;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 28/11/2024;53954;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;111600,39C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51672;PAD Nº 0501/2023;3814,8;;3814,8;0;107785,59C;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 25/11/2024;52676;0479/2022;30047,34;;;;;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;97921,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;97921,68C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;506025,66C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52359;PAD Nº 590/2024;61772,67;;61772,67;0;444252,99C;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;15342,56C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50876;0628/2018;139,78;;350,7;0;14991,86C;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 07/11/2024;50878;0628/2018;210,92;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/11/2024;51351;0628/2018;696,01;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 11/11/2024;51353;0628/2018;1131,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 14/11/2024;51803;0628/2018;127,2;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 14/11/2024;51815;0628/2018;82,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 14/11/2024;51817;0628/2018;86,84;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 21/11/2024;52599;0628/2018;237,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 21/11/2024;52601;0628/2018;332,3;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 29/11/2024;54116;0629/2018;198,02;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54118;0629/2018;84,28;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54121;0629/2018;82,63;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;19540,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;19540,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;169748,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51553;PAD nº 072/2020;2345,17;;2345,17;0;167403,71C;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;7329,98C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50005;0502/2023;194,6;;467,04;0;6862,94C;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50115;0502/2023;272,44;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 06/11/2024;50541;0502/2023;155,68;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 12/11/2024;51373;0502/2023;194,6;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 14/11/2024;51798;0502/2023;194,6;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51834;0502/2023;233,52;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51836;0502/2023;155,68;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51839;0502/2023;350,28;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;274,29C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50787;PAD Nº 0330/2024;65,83;;65,83;0;208,46C;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;7500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7500,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;13502,78C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51551;0346/2022;757,87;;757,87;0;12744,91C;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;116403,06C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50247;0496/2016;2766,56;;2766,56;9687,06;123323,56C;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 04/11/2024;50262;PAD Nº 0180/2017;;9687,06;;;;"Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 05/11/2024;50398;PAD Nº 0881/2024;;6000;;;;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00" 05/11/2024;50399;PAD Nº 0881/2024;6000;;;;;Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC. 05/11/2024;50400;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 06/11/2024;50643;PAD Nº 0496/2016;;5850;;;;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00." 06/11/2024;50644;PAD Nº 0496/2016;;1553,23;;;;"Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86 Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63 R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67 R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53 Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90 Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20 R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80 R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70 R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23." 07/11/2024;50725;PAD Nº 0496/2016;1185,67;;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 19/11/2024;52349;0100/2021;29749,9;;;;;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 22/11/2024;52603;PAD Nº 882/2024;2700;;;;;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52605;PAD nº 0026/2018;3568,45;;;;;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52607;PAD Nº 0193/2023;2400;;;;;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52609;PAD Nº 0249/2019;4100;;;;;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 22/11/2024;52611;0180/2017;2538,77;;;;;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 22/11/2024;52613;PAD Nº 0180/2017;772,67;;;;;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 22/11/2024;52615;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 28/11/2024;53879;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53921;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;4875,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51298;0288/2020;130;;130;0;4745,95C;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 27/11/2024;53381;PAD nº 447/2019;3030,39;;;;;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;115941,56C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50216;PAD Nº 0048/2021;4406,58;;20894,37;0;95047,19C;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 04/11/2024;50252;PAD Nº 0441/2022;16487,79;;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 05/11/2024;50263;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 07/11/2024;50670;PAD Nº 0380/2021;2197;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 07/11/2024;50675;PAD Nº 0380/2021;2594;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 07/11/2024;50677;PAD Nº 0380/2021;656;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 12/11/2024;51369;0249/2020;6566,2;;;;;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51555;PAD nº 0543/2022;3151,72;;;;;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 13/11/2024;51670;PAD Nº 0380/2021;292,23;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 14/11/2024;51813;PAD Nº 0394/2024;670;;;;;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 19/11/2024;52233;PAD Nº 0390/2019;4171,93;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 19/11/2024;52268;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52282;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52305;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 27/11/2024;53383;PAD Nº 0441/2022;17176,1;;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;33813,94C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50519;PAD Nº 0668/2022;;2105,75;0;2105,75;35919,69C;"Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75." 07/11/2024;50645;PAD nº 0622/2022;448;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50647;PAD nº 0622/2022;341;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 07/11/2024;50660;PAD nº 0622/2022;966;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50665;PAD nº 0622/2022;859;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 08/11/2024;51101;PAD Nº 0900/2024;;1439,31;;;;Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 12/11/2024;51419;PAD Nº 0668/2022;1532,13;;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 12/11/2024;51421;PAD Nº 0668/2022;529,2;;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 27/11/2024;53385;PAD nº 773/2022;5000;;;;;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;51054,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;54120;PAD Nº 01245/2024;;19899,6;0;19899,6;70954,30C;Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;19267,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;19267,40C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;39876,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50245;0334/2022;1164,99;;1164,99;0;38711,89C;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 11/11/2024;51357;0630/2018;92,27;;;;;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51659;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 13/11/2024;51661;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;299535,07C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;54153;;2,61;;1237,14;0;298297,93C;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54155;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54157;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54159;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54393;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54461;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54585;;101,79;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54591;;135,72;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54593;;143,55;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54633;;806,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54123;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54125;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54127;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54129;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54161;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54163;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54227;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54247;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54249;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54251;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54349;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54351;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54407;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54427;;16,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54429;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54447;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54547;;59,28;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54549;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54623;;279,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54165;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54167;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54235;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54283;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54329;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54371;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54373;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54375;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54413;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54431;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54507;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54509;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54517;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54551;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54631;;347,13;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54139;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54265;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54331;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54359;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54377;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54441;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54483;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54519;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54583;;93,96;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54615;;250,56;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54169;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54171;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54285;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54333;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54379;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54521;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54563;;65,25;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54565;;67,86;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54613;;247,95;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54143;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54145;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54173;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54175;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54237;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54239;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54267;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54269;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54287;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54289;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54323;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54345;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54389;;12,3;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54443;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54453;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54473;;29,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54497;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54535;;49,4;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54567;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54609;;232,29;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54177;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54179;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54233;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54291;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54511;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54527;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54541;;54,81;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54577;;74,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54621;;274,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54181;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54293;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54395;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54397;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54421;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54423;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54475;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54485;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54487;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54529;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54553;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54579;;91,35;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54627;;302,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54141;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54183;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54185;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54187;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54335;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54455;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54491;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54569;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54599;;193,14;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54189;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54191;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54275;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54325;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54327;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54381;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54415;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54417;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54449;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54555;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54557;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54597;;180,09;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54131;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54133;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54135;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54137;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54193;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54195;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54197;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54229;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54231;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54253;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54255;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54257;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54259;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54261;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54295;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54319;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54321;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54343;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54353;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54355;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54357;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54409;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54411;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54433;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54437;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54439;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54459;;24,7;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54493;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54571;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54595;;159,21;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54199;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54201;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54203;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54205;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54207;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54241;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54297;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54299;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54337;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54361;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54399;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54401;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54451;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54463;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54477;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54499;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54581;;91,35;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54625;;287,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54151;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54279;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54367;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54469;;28,71;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54489;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54501;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54601;;208,8;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54147;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54149;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54209;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54211;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54277;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54301;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54303;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54305;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54307;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54363;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54365;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54369;;10,2;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54425;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54465;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54495;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54505;;39,52;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54559;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54561;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54611;;232,29;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54213;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54215;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54263;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54309;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54339;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54479;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54537;;49,59;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54545;;57,42;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54617;;253,17;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54217;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54311;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54313;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54315;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54403;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54435;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54457;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54467;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54513;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54539;;52,2;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54575;;73,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54605;;216,63;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54219;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54243;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54245;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54271;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54273;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54383;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54385;;12,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54405;;14,28;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54471;;28,71;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54503;;39,52;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54515;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54525;;44,46;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54543;;54,81;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54603;;208,8;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54221;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54223;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54341;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54481;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54523;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54589;;120,06;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54607;;219,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54225;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54281;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54317;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54347;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54387;;12,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54391;;12,3;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54419;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54445;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54531;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54533;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54573;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54587;;104,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54619;;261;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54629;;326,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;138720,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50688;0496/2016;479,05;;1109,42;0;137611,13C;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50690;0496/2016;630,37;;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 11/11/2024;51355;0100/2021;3822,8;;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 14/11/2024;51831;0100/2021;17474,17;;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;239147,64C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50160;PAD Nº 0166/2024;12400;;44250;0;194897,64C;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50192;PAD Nº 0166/2024;18410;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50203;PAD Nº 0166/2024;13440;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 13/11/2024;51557;PAD Nº 0166/2024;19700;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51559;PAD Nº 0166/2024;800;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 29/11/2024;54115;PAD Nº 0492/2024;;496251;;;;Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento;308272,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;308272,43C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;64443,69C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;64443,69C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);1343684,51C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50149;0;89,45;;11081,43;0;1332603,08C;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50152;0;120,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50155;0;18,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50158;0;63,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50163;0;20,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50169;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50198;0;140,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51054;0;1287,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51057;0;254,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51062;0;1274,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51065;0;865,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51068;0;22,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51071;0;797,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51074;0;1252,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51077;0;999,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51080;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51083;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51086;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51107;0;1447,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53923;0;63,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53927;0;67,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53929;0;12,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55499;0;197,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55505;0;173,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55508;0;30,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55511;0;125,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55514;0;445,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55517;0;490,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55520;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55523;0;333,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55762;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56015;0;77,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50266;0;2081,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50269;0;1603,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50272;0;1,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50275;0;340,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50278;0;1050,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50281;0;1292,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50284;0;30,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50287;0;1044,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50290;0;2843,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50293;0;1959,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50296;0;22,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50299;0;1,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50302;0;23,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50305;0;8,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50311;0;7,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50339;0;104,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50345;0;12,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50348;0;5,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50351;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50354;0;42,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50357;0;24,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50360;0;23,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51459;0;10,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55672;0;132,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55675;0;160,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55678;0;20,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55681;0;10,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55684;0;7,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55687;0;398,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55692;0;296,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55770;0;62,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55772;0;194,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55777;0;274,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55782;0;31,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56073;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56075;0;63,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56080;0;8,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56084;0;73,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56086;0;74,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56088;0;191,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56096;0;108,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56102;0;124,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50487;0;1171,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50493;0;5,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50496;0;354,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50499;0;758,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50502;0;1577,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50508;0;1069,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50514;0;77,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50517;0;73,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50521;0;1836,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50547;0;1379,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50550;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50553;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50556;0;87,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50559;0;42,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50562;0;63,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50568;0;19,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50571;0;30,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50574;0;6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50577;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50580;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51441;0;1302,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51462;0;80;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56109;0;144,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50652;0;958,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50658;0;250,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50663;0;457,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50668;0;1390,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50673;0;93,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50683;0;850;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50686;0;65,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50693;0;58,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50696;0;1830,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50701;0;1449,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50704;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50707;0;59,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50710;0;50,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50713;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50716;0;89,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50719;0;19,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50728;0;14,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50733;0;9,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51114;0;1738,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52500;0;95,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52506;0;98,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52513;0;18,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52516;0;30,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52519;0;13,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52527;0;130,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56115;0;143,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50916;0;1,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50919;0;173,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50922;0;303,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50925;0;1206,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50928;0;122,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50931;0;682,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50937;0;1213,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50940;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50946;0;107,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50949;0;102,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50952;0;19,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50955;0;16,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50958;0;3,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50961;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50964;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50967;0;5,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50970;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50973;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50976;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51138;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51443;0;1141,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51446;0;15,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51452;0;15,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51455;0;2,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51467;0;1487,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53931;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53933;0;15,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53935;0;4,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53939;0;4,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53941;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53943;0;103,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54898;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54974;0;912,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56125;0;22,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51133;0;1295,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51136;0;1485,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51141;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51144;0;258,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51153;0;51,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51156;0;611,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51159;0;1718,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51162;0;1542,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51165;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51168;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51171;0;45,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51174;0;4,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51177;0;39,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51180;0;12,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51183;0;110,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51186;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51189;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51195;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51198;0;45,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51201;0;4,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51204;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51457;0;695,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51469;0;955,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53945;0;22,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53947;0;30,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53949;0;4,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53952;0;89,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56128;0;284,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51252;0;304,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51255;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51258;0;40,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51261;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51266;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51269;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51376;0;1573,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51382;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51387;0;370,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51390;0;1062,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51393;0;2210,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51396;0;147,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51399;0;1535,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51402;0;2169,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51405;0;1447,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51408;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51411;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51414;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51417;0;8,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54906;0;2329,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55135;0;120,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55137;0;45,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55139;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55708;0;129,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55713;0;62,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55715;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55717;0;309,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55989;0;105,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55994;0;188,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55998;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56001;0;28,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56006;0;14,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56010;0;42,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56013;0;14,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56020;0;205,03;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56024;0;170,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56136;0;41,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51568;0;940,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51572;0;1135,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51575;0;213,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51586;0;68,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51589;0;569,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51600;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51603;0;44,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51606;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51609;0;9,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51612;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51615;0;121,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51618;0;10,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51621;0;61,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51624;0;19,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51630;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54914;0;1529,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54918;0;1034,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54980;0;424,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54982;0;2073,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56144;0;284,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51917;0;980,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51923;0;216,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51926;0;528,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51929;0;928,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51932;0;451,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51935;0;54,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51938;0;51,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51944;0;1510,63;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51947;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51950;0;45,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51953;0;4,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51956;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51962;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51965;0;17,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51968;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51971;0;144,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51974;0;224,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51977;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51980;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51983;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52335;0;2095,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54776;0;1285,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56146;0;49,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52010;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52013;0;12,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52016;0;86,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52019;0;28,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52022;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52029;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52034;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52067;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52070;0;142,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52073;0;13,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52077;0;212,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52080;0;68,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52085;0;182,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52088;0;155,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52091;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52094;0;1113,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52100;0;135,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52103;0;194,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52106;0;503,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52109;0;853,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52112;0;118,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52115;0;658,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52118;0;40,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52121;0;38,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52124;0;1171,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52127;0;1020,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52130;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52133;0;128,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52136;0;22,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52139;0;2,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52337;0;805,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55478;0;45,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55481;0;53,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55487;0;74,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55490;0;11,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55493;0;42,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56151;0;106,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56523;0;8,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52171;0;6,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52174;0;310,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52177;0;635,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52180;0;1350,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52183;0;21,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52186;0;836,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52195;0;1693,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52198;0;1656,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52201;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52204;0;199,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52236;0;179,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52242;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52248;0;3,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52266;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52545;0;45,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52548;0;142,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52553;0;17,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52556;0;161,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52559;0;55,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52562;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52565;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52568;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52587;0;216,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52589;0;231,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52597;0;1374,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54922;0;1513,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55092;0;48,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55095;0;15,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55098;0;5,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55100;0;424,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55105;0;244,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55107;0;55,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55110;0;43,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55113;0;27,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55119;0;76,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55122;0;816,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55784;0;189,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55786;0;218,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55788;0;210,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55792;0;341,79;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55794;0;444,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56155;0;129,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52365;0;1025,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52368;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52371;0;196,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52377;0;166,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52380;0;765,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52383;0;140,7;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52386;0;527,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52389;0;18,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52392;0;17,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52395;0;1421,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52398;0;1183,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52401;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52404;0;7,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52407;0;0,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52410;0;21,01;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52413;0;6,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54924;0;1094,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56035;0;7,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56043;0;8,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56058;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56061;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56160;0;89,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52618;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52621;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52624;0;22,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52627;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52630;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52633;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52636;0;4,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52639;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52642;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52645;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52674;0;128,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54075;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54077;0;135,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54079;0;21,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54081;0;127,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54083;0;41,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54779;0;1487,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54785;0;93,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54788;0;300,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54791;0;1215,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54794;0;703,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54797;0;6,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54800;0;689,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54803;0;1681,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54806;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54809;0;1241,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54812;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54815;0;31,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54818;0;10,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54821;0;1,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54824;0;78,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54827;0;16,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54926;0;1635,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56162;0;30,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52680;0;993,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52683;0;1832,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52686;0;216,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52692;0;868,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52695;0;35,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52698;0;481,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52701;0;2546,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52704;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52707;0;1914,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52710;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52713;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52716;0;96,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52719;0;17,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52722;0;26,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52725;0;30,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52728;0;27,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52731;0;218,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52734;0;142,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54928;0;504,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55720;0;40,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55723;0;12,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55754;0;110,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55797;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55800;0;102,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55803;0;16,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55806;0;96,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55809;0;31,22;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55812;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55815;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56164;0;12,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52758;0;1111,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52761;0;1798,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52764;0;109,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52767;0;312,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52770;0;252,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52776;0;244,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52779;0;936,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52782;0;1819,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52787;0;1627,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52790;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52793;0;85,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52796;0;90,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52801;0;9,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52811;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52814;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52817;0;17,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52820;0;28,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52823;0;9,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52826;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52829;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52832;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52835;0;200,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52838;0;23,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52844;0;384,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52852;0;235,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52858;0;252,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52861;0;15,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52863;0;274,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54088;0;59,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54091;0;15,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54094;0;6,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54097;0;57,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54100;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54103;0;40,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54930;0;1847,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56168;0;398,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52945;0;617,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52957;0;216,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52964;0;431,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52969;0;1120,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52974;0;537,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52977;0;1575,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52980;0;1283,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52983;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52986;0;206,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52989;0;66,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53005;0;13,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53008;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53011;0;31,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53018;0;73,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53021;0;16,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53024;0;361,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53029;0;235;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54966;0;1743,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56170;0;300,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53391;0;2027,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53394;0;85,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53397;0;313,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53400;0;598,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53403;0;1291,77;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53699;0;61,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53711;0;768,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53724;0;1012,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53750;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53802;0;880,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53807;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53820;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53835;0;47,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53846;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53857;0;29,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53866;0;10,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53877;0;14,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53890;0;9,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53896;0;49,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53899;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53902;0;32,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53905;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53908;0;116,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53911;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54968;0;1155,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56172;0;115,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53986;0;1355,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53992;0;1498,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53998;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54001;0;272,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54007;0;1233,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54013;0;155,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54016;0;1105,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54019;0;74,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54022;0;74,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54025;0;1709,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54028;0;1185,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54031;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54034;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54113;0;16,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54893;0;25,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54896;0;1,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54970;0;1197,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55698;0;232,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55701;0;49,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55711;0;240,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55726;0;478,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55729;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55735;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55740;0;455,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56176;0;269,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54645;0;155,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54651;0;2290,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54657;0;726,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54660;0;2944,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54675;0;65,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54687;0;2546,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54690;0;2174,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54699;0;182,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54711;0;10,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54714;0;1,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54720;0;88,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54738;0;359,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54741;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54744;0;36,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54747;0;321,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54750;0;258,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54753;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54756;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54759;0;21,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55448;0;2630,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56065;0;30,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56070;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56078;0;42,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56093;0;43,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56105;0;101,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56112;0;9,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56118;0;125,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56121;0;81,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56178;0;390,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56188;0;121,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56194;0;128,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56196;0;3067,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56198;0;528,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56200;0;69,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56202;0;2744,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;136627,27C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52874;PEF nº 001/2023;98877,4;;98877,4;0;37749,87C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;123115,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52876;PEF nº 001/2023;54566;;54566;0;68549,00C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50260;PAD Nº 0391/2023;;900;0;1800;1800,00C;Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. 04/11/2024;50261;PAD Nº 0391/2023;;900;;;;Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. 05/11/2024;50334;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50336;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 28/11/2024;53913;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." 28/11/2024;53956;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;450,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50480;PEF 011;;12,22;12,22;12,22;450,00C;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 05/11/2024;50481;PEF 011;12,22;;;;;Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;1729,77C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52307;PEF nº 10/2024;;1430,11;3767,49;3767,49;1729,77C;Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha. 19/11/2024;52308;PEF nº 10/2024;1430,11;;;;;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha. 19/11/2024;52309;PEF nº 10/2024;;1977,38;;;;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52310;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52343;PEF nº 107/2024;;240;;;;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52344;PEF nº 107/2024;240;;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52346;PEF nº 107/2024;;120;;;;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52347;PEF nº 107/2024;120;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 26/11/2024;52840;PEF nº 001/2023;;8000;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. 26/11/2024;52841;PEF nº 001/2023;1729,77;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52846;PEF nº 001/2023;1166,22;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52898;PEF nº 10/2024;;1324,15;;;;Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50084;Auxílios 10/2024;;2342,84;11763;11763;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50085;Auxílios 10/2024;2342,84;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50087;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50088;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50090;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50091;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50112;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50113;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50780;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50781;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50783;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50784;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50786;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50789;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50791;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50792;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50794;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50795;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50797;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50798;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50799;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50801;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50802;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50804;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50805;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50807;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50808;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50810;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50811;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50813;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50814;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50816;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50818;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50819;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 13/11/2024;51702;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 13/11/2024;51703;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;52024;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52025;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52027;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52031;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52057;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52064;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52075;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52082;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50999;Auxílios 10/2024;;2733,36;46467,12;46467,12;;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51000;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51002;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51003;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51005;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51006;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51008;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51009;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51011;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51012;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51014;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51015;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51017;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.. 08/11/2024;51018;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51020;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51021;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51023;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51024;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51026;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51027;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51029;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51030;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51032;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51033;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51035;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51036;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51038;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51039;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51041;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51042;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51044;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51045;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51047;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51048;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 13/11/2024;51674;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51675;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51677;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51678;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51680;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51681;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51683;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51684;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51686;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51687;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51689;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51690;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51692;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51693;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51695;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51696;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51698;0;;780,96;;;;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51699;0;780,96;;;;;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51701;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51705;0;1171,44;;;;;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51707;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51708;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51710;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51711;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51713;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51714;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51716;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51717;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51719;0;;1561,92;;;;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51720;0;1561,92;;;;;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51722;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51723;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51724;0;1171,44;;;;;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51726;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51728;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51729;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51730;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51732;0;1171,44;;;;;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51734;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51735;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51737;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51738;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51739;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51741;0;390,48;;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51743;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51744;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51745;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51747;0;390,48;;;;;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51749;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51750;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51751;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51753;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51754;0;390,48;;;;;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51756;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51758;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51759;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51761;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51762;0;390,48;;;;;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51764;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51765;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51767;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51768;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51769;0;1171,44;;;;;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51771;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51773;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51774;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51776;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51777;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51779;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51780;0;390,48;;;;;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50051;JETONS 10/2024;;1269,04;4099,97;4099,97;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50054;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50057;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50060;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50076;JETONS 10/2024;1269,04;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50078;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50080;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50082;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50735;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. " 07/11/2024;50736;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024. 07/11/2024;50741;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50742;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50744;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50745;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50747;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50748;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50750;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50751;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50753;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50754;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50756;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50757;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50774;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50778;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos;27730,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;27730,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações;7225,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7225,20C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;51102;PAD Nº 0900/2024;;263,56;0;25608,97;25608,97C;Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51103;PAD Nº 0900/2024;;8056,19;;;;Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51104;PAD Nº 0900/2024;;3207;;;;Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51109;PAD Nº 0900/2024;;552,6;;;;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51110;PAD Nº 0900/2024;;2151,3;;;;Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51113;PAD Nº 0900/2024;;831,6;;;;Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51116;PAD Nº 0900/2024;;316,47;;;;Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51119;PAD Nº 0900/2024;;53,43;;;;Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51120;PAD Nº 0900/2024;;441,04;;;;Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51121;PAD Nº 0900/2024;;93,7;;;;Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51122;PAD Nº 0900/2024;;694,04;;;;Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51123;PAD Nº 0900/2024;;7988,04;;;;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51124;PAD Nº 0900/2024;;510;;;;Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51125;PAD Nº 0900/2024;;450;;;;Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;734,91C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50484;PAD Nº 0449/2023;;61200;0;61200;61934,91C;Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023. 14/11/2024;51844;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;;;;"Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. " 22/11/2024;52647;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;;;;"Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52883;PEF nº 001/2023;;12300;0;12300;12300,00C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52884;PEF nº 001/2023;12300;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52887;PEF nº 001/2023;;17100;0;17100;17100,00C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52888;PEF nº 001/2023;17100;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52879;PEF nº 001/2023;;12649,27;0;56342,72;56342,72C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52881;PEF nº 001/2023;;43693,45;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52880;PEF nº 001/2023;12649,27;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52882;PEF nº 001/2023;43693,45;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51361;PEF nº 001/2023;;912,66;0;6178,95;6178,95C;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 12/11/2024;51363;PEF nº 001/2023;;2277,37;;;;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51365;PEF nº 001/2023;;2299,36;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51367;PEF nº 001/2023;;689,56;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51362;PEF nº 001/2023;912,66;;;;;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 14/11/2024;51364;PEF nº 001/2023;2277,37;;;;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51366;PEF nº 001/2023;2299,36;;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51368;PEF nº 001/2023;689,56;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 26/11/2024;52808;PEF nº 001/2023;;488441,65;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;488441,65;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;1289,57C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48295;PEF nº 001/2024;1289,57;;1289,57;0;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 11/11/2024;51341;PEF nº 001/2024;;429,86;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 14/11/2024;51342;PEF nº 001/2024;429,86;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 26/11/2024;52753;PEF nº 001/2024;;20273,78;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 26/11/2024;52755;PEF nº 001/2024;;25536,19;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 29/11/2024;52754;PEF nº 001/2024;20273,78;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 29/11/2024;52756;PEF nº 001/2024;25536,19;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias;8895,34C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48285;PEF nº 006/2023;1940,3;;6624,19;0;2271,15C;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;4683,89;;;;;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;2271,15;;;;;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 11/11/2024;51327;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51331;PEF nº 006/2023;;1436,56;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 11/11/2024;51337;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51343;PEF nº 006/2023;;4661,37;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51328;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51332;PEF nº 006/2023;1436,56;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;4661,37;;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51805;PEF nº 006/2023;;1204,75;;;;"Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 14/11/2024;51809;PEF nº 006/2023;;5593,64;;;;"Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 19/11/2024;52160;PEF nº 006/2023;;1419,69;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 22/11/2024;51806;PEF nº 006/2023;1204,75;;;;;"Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;5593,64;;;;;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 26/11/2024;52803;PEF nº 006/2023;;4403,95;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 28/11/2024;53979;PEF nº 006/2023;;1318,28;;;;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024." 29/11/2024;52161;PEF nº 006/2023;1419,69;;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 29/11/2024;52804;PEF nº 006/2023;4403,95;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;54066;PEF nº 006/2023;;3443,79;;;;"Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;51880;PEF Nº017/2024;;1945,92;0;21652,65;21652,65C;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51882;PEF Nº017/2024;;650,69;;;;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51884;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51886;PEF Nº017/2024;;211,23;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51888;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51891;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51894;PEF Nº017/2024;;520,55;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51896;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51898;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51900;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51902;PEF Nº017/2024;;260,28;;;;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51904;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51906;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51908;PEF Nº017/2024;;912,41;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51910;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51912;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51914;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51881;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51883;PEF Nº017/2024;650,69;;;;;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51885;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51887;PEF Nº017/2024;211,23;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51889;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51892;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51895;PEF Nº017/2024;520,55;;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51897;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51899;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51901;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51903;PEF Nº017/2024;260,28;;;;;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51905;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51907;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51909;PEF Nº017/2024;912,41;;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51911;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51913;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51915;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;970,15C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48289;PEF nº 006/2023;970,15;;970,15;0;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53983;PEF nº 006/2023;;709,84;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54085;PEF nº 006/2023;;1764,97;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);3718,35C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48287;PEF nº 006/2023;970,15;;2961,3;0;757,05C;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 04/11/2024;48293;PEF nº 006/2023;1991,15;;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/11/2024;49043;PEF nº 006/2023;757,05;;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51329;PEF nº 006/2023;;507,03;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51333;PEF nº 006/2023;;480,77;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51339;PEF nº 006/2023;;650,32;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51345;PEF nº 006/2023;;1553,79;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51330;PEF nº 006/2023;507,03;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51334;PEF nº 006/2023;480,77;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51340;PEF nº 006/2023;650,32;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51346;PEF nº 006/2023;1553,79;;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51807;PEF nº 006/2023;;401,58;;;;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51811;PEF nº 006/2023;;1864,55;;;;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/11/2024;52162;PEF nº 006/2023;;473,23;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51808;PEF nº 006/2023;401,58;;;;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51812;PEF nº 006/2023;1864,55;;;;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53981;PEF nº 006/2023;;676,04;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;52163;PEF nº 006/2023;473,23;;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54068;PEF nº 006/2023;;1764,96;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52784;PEF nº 001/2024;;22904,47;0;22904,47;22904,47C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52785;PEF nº 001/2024;22904,47;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;44393,37C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51664;PEF nº 002/2023;;838,67;0;123153,98;167547,35C;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 13/11/2024;51666;PEF nº 002/2023;;122315,31;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 14/11/2024;51665;PEF nº 002/2023;838,67;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 14/11/2024;51667;PEF nº 002/2023;122315,31;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51594;PEF nº 004/2023;;5864,47;0;5864,47;5864,47C;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." 14/11/2024;51595;PEF nº 004/2023;5864,47;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51668;PEF nº 003/2023;;46915,46;0;46915,46;46915,46C;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." 14/11/2024;51669;PEF nº 003/2023;46915,46;;;;;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51335;PEF nº 001/2024;;5,74;0;5,74;5,74C;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 14/11/2024;51336;PEF nº 001/2024;5,74;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 26/11/2024;52798;PEF nº 001/2024;;3609,84;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52799;PEF nº 001/2024;3609,84;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;54105;PEF nº 001/2024;;86,14;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50098;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;0;5084,52;5084,52C;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50101;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50104;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 01/11/2024;50107;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50099;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50102;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50105;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50108;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50403;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50415;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50418;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50421;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50424;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 06/11/2024;50404;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 06/11/2024;50416;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 07/11/2024;50881;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 08/11/2024;50419;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 08/11/2024;50422;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 08/11/2024;50882;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 13/11/2024;50425;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 14/11/2024;51801;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51823;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51802;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 18/11/2024;51824;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51872;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 19/11/2024;52313;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52316;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52314;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 21/11/2024;52488;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52497;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52524;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52530;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52533;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52536;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52574;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52577;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52580;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52583;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 22/11/2024;51873;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 22/11/2024;52317;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52489;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52498;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52525;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52531;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52534;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52537;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52575;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52578;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 22/11/2024;52581;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52584;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 26/11/2024;52866;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52869;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52872;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52890;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;52867;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 27/11/2024;52870;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 27/11/2024;52873;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 27/11/2024;52891;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53232;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53277;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53340;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53379;PORTARIA Nº 02061/2024;;1779,58;;;;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 28/11/2024;53959;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53962;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53965;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53968;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53974;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53977;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 29/11/2024;53233;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 29/11/2024;53278;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53341;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53960;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53963;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53966;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53969;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53975;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 29/11/2024;53978;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52541;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;0;2927,48;2927,48C;"Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52550;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52542;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52551;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 28/11/2024;53971;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE. 29/11/2024;53972;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;864,37C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50094;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;0;2879,8;3744,17C;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50110;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 04/11/2024;50095;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;;;;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 05/11/2024;50111;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50406;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50407;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 14/11/2024;51826;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51829;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 18/11/2024;51827;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 18/11/2024;51830;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52352;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52355;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52353;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 21/11/2024;52591;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52356;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52592;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 26/11/2024;52893;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;52894;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51347;0439/2022;;9783,24;0;9783,24;9783,24C;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." 18/11/2024;51348;0439/2022;9783,24;;;;;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50698;PAD Nº 0582/2023;;350;0;350;350,00C;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 08/11/2024;50699;PAD Nº 0582/2023;350;;;;;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50904;PAD nº 645/2022;;640;0;1240;1240,00C;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50907;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 11/11/2024;51877;PAD nº 645/2022;640;;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 13/11/2024;51890;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50723;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;0;6193,2;6193,20C;"Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 08/11/2024;50724;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;"Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;53067;PAD Nº 0581/2023;;55027,22;0;55027,22;55027,22C;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;55027,22;;;;;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;53073;581/2023;;1351,6;0;1351,6;1351,60C;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " 29/11/2024;53074;581/2023;1351,6;;;;;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51549;272/2019;;572,19;0;572,19;572,19C;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. 14/11/2024;51550;272/2019;572,19;;;;;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;908,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51794;PAD nº 0721/2023;226,51;;1102,76;633,08;438,32C;Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLIUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51795;PAD nº 0721/2023;243,17;;;;;Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51796;PAD nº 0721/2023;;633,08;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;633,08;;;;;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 29/11/2024;52895;PAD nº 0721/2023;;259,83;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024 " 29/11/2024;52896;PAD nº 0721/2023;259,83;;;;;Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 12/11/2024;51371;0515/2021;;485,9;0;485,9;485,90C;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 13/11/2024;51372;0515/2021;485,9;;;;;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51359;PEF nº 001/2023;;834,74;0;834,74;834,74C;"Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 12/11/2024;51384;PEF nº 001/2023;;400,67;;;;Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 13/11/2024;51360;PEF nº 001/2023;834,74;;;;;"Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 14/11/2024;51385;PEF nº 001/2023;400,67;;;;;Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 21/11/2024;52357;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 22/11/2024;52358;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 26/11/2024;52885;PEF nº 001/2023;;29462,71;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 28/11/2024;53954;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 29/11/2024;52886;PEF nº 001/2023;29462,71;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;53955;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51672;PAD Nº 0501/2023;;3814,8;0;3814,8;3814,80C;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 18/11/2024;51673;PAD Nº 0501/2023;3814,8;;;;;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 25/11/2024;52676;0479/2022;;30047,34;;;;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." 27/11/2024;52677;0479/2022;30047,34;;;;;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;680,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;680,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 21/11/2024;52359;PAD Nº 590/2024;;61772,67;0;61772,67;61772,67C;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;61772,67;;;;;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1510,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48297;0629/2018;263,54;;263,54;0;1247,41C;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 07/11/2024;50876;0628/2018;;139,78;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 07/11/2024;50878;0628/2018;;210,92;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/11/2024;50877;0628/2018;139,78;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/11/2024;50879;0628/2018;210,92;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 11/11/2024;51351;0628/2018;;696,01;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 11/11/2024;51353;0628/2018;;1131,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 13/11/2024;51352;0628/2018;696,01;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 14/11/2024;51354;0628/2018;1131,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 14/11/2024;51803;0628/2018;;127,2;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 14/11/2024;51815;0628/2018;;82,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 14/11/2024;51817;0628/2018;;86,84;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 21/11/2024;52599;0628/2018;;237,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 21/11/2024;52601;0628/2018;;332,3;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 22/11/2024;51804;0628/2018;127,2;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 22/11/2024;51816;0628/2018;82,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 22/11/2024;51818;0628/2018;86,84;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 27/11/2024;52600;0628/2018;237,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 27/11/2024;52602;0628/2018;332,3;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 29/11/2024;54116;0629/2018;;198,02;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54118;0629/2018;;84,28;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54121;0629/2018;;82,63;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51553;PAD nº 072/2020;;2345,17;0;2345,17;2345,17C;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;2345,17;;;;;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50005;0502/2023;;194,6;467,04;467,04;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50006;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50115;0502/2023;;272,44;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 01/11/2024;50116;0502/2023;272,44;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 06/11/2024;50541;0502/2023;;155,68;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 06/11/2024;50542;0502/2023;155,68;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 12/11/2024;51373;0502/2023;;194,6;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 12/11/2024;51374;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 14/11/2024;51798;0502/2023;;194,6;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51799;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51834;0502/2023;;233,52;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51835;0502/2023;233,52;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51836;0502/2023;;155,68;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51837;0502/2023;155,68;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51839;0502/2023;;350,28;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." 14/11/2024;51840;0502/2023;350,28;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50787;PAD Nº 0330/2024;;65,83;0;65,83;65,83C;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" 08/11/2024;50788;PAD Nº 0330/2024;65,83;;;;;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51551;0346/2022;;757,87;0;757,87;757,87C;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." 14/11/2024;51552;0346/2022;757,87;;;;;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;4000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50247;0496/2016;;2766,56;0;2766,56;6766,56C;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 05/11/2024;49126;PAD Nº 0391/2023;2000;;4000;5766,56;5766,56C;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;49128;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;50400;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 06/11/2024;50401;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 07/11/2024;50725;PAD Nº 0496/2016;;1185,67;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 08/11/2024;50248;0496/2016;2766,56;;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 08/11/2024;50726;PAD Nº 0496/2016;1185,67;;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 19/11/2024;52349;0100/2021;;29749,9;;;;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 22/11/2024;52603;PAD Nº 882/2024;;2700;;;;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52605;PAD nº 0026/2018;;3568,45;;;;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52607;PAD Nº 0193/2023;;2400;;;;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52609;PAD Nº 0249/2019;;4100;;;;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 22/11/2024;52611;0180/2017;;2538,77;;;;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 22/11/2024;52613;PAD Nº 0180/2017;;772,67;;;;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 22/11/2024;52615;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52350;0100/2021;29749,9;;;;;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 27/11/2024;52604;PAD Nº 882/2024;2700;;;;;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52606;PAD nº 0026/2018;3568,45;;;;;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52608;PAD Nº 0193/2023;2400;;;;;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52610;PAD Nº 0249/2019;4100;;;;;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 27/11/2024;52612;0180/2017;2538,77;;;;;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 27/11/2024;52614;PAD Nº 0180/2017;772,67;;;;;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 27/11/2024;52616;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 28/11/2024;53879;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53921;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51298;0288/2020;;130;0;130;130,00C;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 13/11/2024;51299;0288/2020;130;;;;;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 27/11/2024;53381;PAD nº 447/2019;;3030,39;;;;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." 29/11/2024;53382;PAD nº 447/2019;3030,39;;;;;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50216;PAD Nº 0048/2021;;4406,58;0;20894,37;20894,37C;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 04/11/2024;50252;PAD Nº 0441/2022;;16487,79;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 05/11/2024;50263;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 06/11/2024;50217;PAD Nº 0048/2021;4406,58;;;;;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;16487,79;;;;;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 06/11/2024;50264;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 07/11/2024;50670;PAD Nº 0380/2021;;2197;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 07/11/2024;50675;PAD Nº 0380/2021;;2594;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 07/11/2024;50677;PAD Nº 0380/2021;;656;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 08/11/2024;50671;PAD Nº 0380/2021;2197;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 08/11/2024;50676;PAD Nº 0380/2021;2594;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 08/11/2024;50678;PAD Nº 0380/2021;656;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 12/11/2024;51369;0249/2020;;6566,2;;;;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51370;0249/2020;6566,2;;;;;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51555;PAD nº 0543/2022;;3151,72;;;;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 13/11/2024;51670;PAD Nº 0380/2021;;292,23;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 14/11/2024;51813;PAD Nº 0394/2024;;670;;;;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;3151,72;;;;;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 18/11/2024;51671;PAD Nº 0380/2021;292,23;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 19/11/2024;52233;PAD Nº 0390/2019;;4171,93;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 19/11/2024;52268;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52282;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52305;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 22/11/2024;51814;PAD Nº 0394/2024;670;;;;;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;4171,93;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52306;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 27/11/2024;53383;PAD Nº 0441/2022;;17176,1;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50645;PAD nº 0622/2022;;448;0;2614;2614,00C;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50647;PAD nº 0622/2022;;341;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 07/11/2024;50660;PAD nº 0622/2022;;966;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50665;PAD nº 0622/2022;;859;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;448;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;341;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 08/11/2024;50661;PAD nº 0622/2022;966;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50666;PAD nº 0622/2022;859;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 12/11/2024;51419;PAD Nº 0668/2022;;1532,13;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 12/11/2024;51421;PAD Nº 0668/2022;;529,2;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 13/11/2024;51420;PAD Nº 0668/2022;1532,13;;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 13/11/2024;51422;PAD Nº 0668/2022;529,2;;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 27/11/2024;53385;PAD nº 773/2022;;5000;;;;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;5000;;;;;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;498,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;48301;0630/2018;128,55;;128,55;0;370,15C;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 04/11/2024;50245;0334/2022;;1164,99;;;;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 06/11/2024;50246;0334/2022;1164,99;;;;;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 11/11/2024;51357;0630/2018;;92,27;;;;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51358;0630/2018;92,27;;;;;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51659;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 13/11/2024;51661;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." 18/11/2024;51660;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 18/11/2024;51662;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;54153;;;2,61;1237,14;1237,14;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54154;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54155;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54156;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54157;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54158;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54159;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54160;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54393;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54394;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54461;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54462;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54585;;;101,79;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54586;PAD nº 0328/2021;101,79;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54591;;;135,72;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54592;PAD nº 0328/2021;135,72;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54593;;;143,55;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54594;PAD nº 0328/2021;143,55;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54633;;;806,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54634;PAD nº 0328/2021;806,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54123;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54124;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54125;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54126;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54127;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54128;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54129;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54130;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54161;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54162;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54163;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54164;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54227;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54228;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54247;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54248;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54249;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54250;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54251;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54252;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54349;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54350;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54351;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54352;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54407;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54408;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54427;;;16,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54428;PAD nº 0328/2021;16,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54429;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54430;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54447;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54448;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54547;;;59,28;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54548;PAD nº 0328/2021;59,28;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54549;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54550;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54623;;;279,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54624;PAD nº 0328/2021;279,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54165;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54166;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54167;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54168;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54235;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54236;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54283;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54284;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54329;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54330;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54371;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54372;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54373;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54374;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54375;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54376;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54413;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54414;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54431;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54432;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54507;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54508;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54509;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54510;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54517;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54518;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54551;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54552;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54631;;;347,13;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54632;PAD nº 0328/2021;347,13;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54139;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54140;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54265;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54266;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54331;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54332;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54359;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54360;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54377;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54378;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54441;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54442;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54483;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54484;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54519;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54520;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54583;;;93,96;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54584;PAD nº 0328/2021;93,96;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54615;;;250,56;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54616;PAD nº 0328/2021;250,56;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54169;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54170;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54171;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54172;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54285;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54286;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54333;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54334;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54379;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54380;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54521;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54522;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54563;;;65,25;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54564;PAD nº 0328/2021;65,25;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54565;;;67,86;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54566;PAD nº 0328/2021;67,86;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54613;;;247,95;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54614;PAD nº 0328/2021;247,95;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54143;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54144;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54145;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54146;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54173;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54174;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54175;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54176;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54237;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54238;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54239;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54240;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54267;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54268;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54269;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54270;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54287;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54288;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54289;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54290;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54323;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54324;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54345;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54346;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54389;;;12,3;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54390;PAD nº 0328/2021;12,3;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54443;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54444;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54453;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54454;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54473;;;29,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54474;PAD nº 0328/2021;29,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54497;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54498;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54535;;;49,4;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54536;PAD nº 0328/2021;49,4;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54567;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54568;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54609;;;232,29;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54610;PAD nº 0328/2021;232,29;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54177;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54178;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54179;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54180;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54233;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54234;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54291;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54292;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54511;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54512;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54527;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54528;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54541;;;54,81;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54542;PAD nº 0328/2021;54,81;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54577;;;74,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54578;PAD nº 0328/2021;74,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54621;;;274,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54622;PAD nº 0328/2021;274,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54181;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54182;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54293;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54294;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54395;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54396;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54397;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54398;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54421;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54422;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54423;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54424;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54475;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54476;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54485;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54486;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54487;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54488;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54529;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54530;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54553;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54554;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54579;;;91,35;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54580;PAD nº 0328/2021;91,35;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54627;;;302,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54628;PAD nº 0328/2021;302,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54141;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54142;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54183;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54184;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54185;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54186;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54187;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54188;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54335;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54336;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54455;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54456;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54491;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54492;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54569;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54570;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54599;;;193,14;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54600;PAD nº 0328/2021;193,14;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54189;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54190;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54191;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54192;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54275;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54276;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54325;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54326;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54327;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54328;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54381;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54382;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54415;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54416;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54417;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54418;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54449;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54450;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54555;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54556;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54557;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54558;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54597;;;180,09;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54598;PAD nº 0328/2021;180,09;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54131;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54132;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54133;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54134;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54135;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54136;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54137;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54138;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54193;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54194;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54195;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54196;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54197;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54198;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54229;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54230;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54231;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54232;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54253;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54254;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54255;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54256;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54257;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54258;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54259;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54260;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54261;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54262;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54295;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54296;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54319;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54320;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54321;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54322;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54343;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54344;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54353;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54354;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54355;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54356;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54357;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54358;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54409;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54410;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54411;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54412;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54433;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54434;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54437;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54438;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54439;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54440;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54459;;;24,7;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54460;PAD nº 0328/2021;24,7;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54493;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54494;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54571;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54572;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54595;;;159,21;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54596;PAD nº 0328/2021;159,21;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54199;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54200;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54201;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54202;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54203;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54204;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54205;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54206;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54207;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54208;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54241;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54242;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54297;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54298;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54299;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54300;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54337;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54338;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54361;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54362;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54399;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54400;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54401;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54402;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54451;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54452;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54463;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54464;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54477;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54478;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54499;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54500;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54581;;;91,35;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54582;PAD nº 0328/2021;91,35;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54625;;;287,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54626;PAD nº 0328/2021;287,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54151;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54152;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54279;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54280;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54367;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54368;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54469;;;28,71;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54470;PAD nº 0328/2021;28,71;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54489;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54490;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54501;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54502;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54601;;;208,8;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54602;PAD nº 0328/2021;208,8;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54147;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54148;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54149;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54150;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54209;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54210;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54211;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54212;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54277;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54278;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54301;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54302;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54303;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54304;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54305;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54306;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54307;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54308;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54363;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54364;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54365;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54366;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54369;;;10,2;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54370;PAD nº 0328/2021;10,2;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54425;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54426;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54465;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54466;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54495;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54496;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54505;;;39,52;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54506;PAD nº 0328/2021;39,52;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54559;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54560;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54561;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54562;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54611;;;232,29;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54612;PAD nº 0328/2021;232,29;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54213;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54214;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54215;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54216;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54263;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54264;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54309;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54310;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54339;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54340;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54479;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54480;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54537;;;49,59;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54538;PAD nº 0328/2021;49,59;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54545;;;57,42;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54546;PAD nº 0328/2021;57,42;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54617;;;253,17;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54618;PAD nº 0328/2021;253,17;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54217;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54218;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54311;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54312;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54313;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54314;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54315;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54316;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54403;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54404;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54435;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54436;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54457;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54458;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54467;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54468;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54513;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54514;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54539;;;52,2;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54540;PAD nº 0328/2021;52,2;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54575;;;73,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54576;PAD nº 0328/2021;73,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54605;;;216,63;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54606;PAD nº 0328/2021;216,63;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54219;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54220;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54243;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54244;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54245;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54246;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54271;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54272;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54273;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54274;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54383;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54384;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54385;;;12,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54386;PAD nº 0328/2021;12,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54405;;;14,28;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54406;PAD nº 0328/2021;14,28;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54471;;;28,71;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54472;PAD nº 0328/2021;28,71;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54503;;;39,52;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54504;PAD nº 0328/2021;39,52;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54515;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54516;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54525;;;44,46;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54526;PAD nº 0328/2021;44,46;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54543;;;54,81;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54544;PAD nº 0328/2021;54,81;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54603;;;208,8;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54604;PAD nº 0328/2021;208,8;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54221;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54222;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54223;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54224;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54341;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54342;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54481;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54482;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54523;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54524;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54589;;;120,06;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54590;PAD nº 0328/2021;120,06;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54607;;;219,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54608;PAD nº 0328/2021;219,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54225;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54226;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54281;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54282;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54317;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54318;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54347;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54348;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54387;;;12,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54388;PAD nº 0328/2021;12,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54391;;;12,3;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54392;PAD nº 0328/2021;12,3;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54419;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54420;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54445;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54446;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54531;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54532;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54533;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54534;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54573;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54574;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54587;;;104,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54588;PAD nº 0328/2021;104,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54619;;;261;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54620;PAD nº 0328/2021;261;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54629;;;326,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54630;PAD nº 0328/2021;326,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 07/11/2024;50688;0496/2016;;479,05;0;1109,42;1109,42C;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50690;0496/2016;;630,37;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50689;0496/2016;479,05;;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50691;0496/2016;630,37;;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 11/11/2024;51355;0100/2021;;3822,8;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 12/11/2024;51356;0100/2021;3822,8;;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 14/11/2024;51831;0100/2021;;17474,17;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." 14/11/2024;51832;0100/2021;17474,17;;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50160;PAD Nº 0166/2024;;12400;0;44250;44250,00C;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50192;PAD Nº 0166/2024;;18410;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50203;PAD Nº 0166/2024;;13440;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50161;PAD Nº 0166/2024;12400;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50193;PAD Nº 0166/2024;18410;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50204;PAD Nº 0166/2024;13440;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 13/11/2024;51557;PAD Nº 0166/2024;;19700;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51559;PAD Nº 0166/2024;;800;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51558;PAD Nº 0166/2024;19700;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51560;PAD Nº 0166/2024;800;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50149;0;;89,45;11081,43;11081,43;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50150;0;89,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50152;0;;120,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50153;0;120,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50155;0;;18,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50156;0;18,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50158;0;;63,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50159;0;63,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50163;0;;20,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50164;0;20,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50169;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50170;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50198;0;;140,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50199;0;140,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51054;0;;1287,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51055;0;1287,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51057;0;;254,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51058;0;254,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51062;0;;1274,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51063;0;1274,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51065;0;;865,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51066;0;865,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51068;0;;22,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51069;0;22,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51071;0;;797,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51072;0;797,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51074;0;;1252,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51075;0;1252,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51077;0;;999,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51078;0;999,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51080;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51081;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51083;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51084;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51086;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51087;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51107;0;;1447,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51108;0;1447,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53923;0;;63,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53924;0;63,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53927;0;;67,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53928;0;67,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53929;0;;12,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53930;0;12,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55499;0;;197,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55500;0;197,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55505;0;;173,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55506;0;173,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55508;0;;30,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55509;0;30,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55511;0;;125,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55512;0;125,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55514;0;;445,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55515;0;445,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55517;0;;490,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55518;0;490,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55520;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55521;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55523;0;;333,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55524;0;333,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55762;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55763;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56015;0;;77,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56016;0;77,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50266;0;;2081,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50267;0;2081,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50269;0;;1603,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50270;0;1603,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50272;0;;1,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50273;0;1,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50275;0;;340,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50276;0;340,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50278;0;;1050,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50279;0;1050,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50281;0;;1292,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50282;0;1292,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50284;0;;30,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50285;0;30,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50287;0;;1044,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50288;0;1044,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50290;0;;2843,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50291;0;2843,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50293;0;;1959,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50294;0;1959,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50296;0;;22,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50297;0;22,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50299;0;;1,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50300;0;1,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50302;0;;23,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50303;0;23,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50305;0;;8,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50306;0;8,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50311;0;;7,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50312;0;7,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50339;0;;104,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50340;0;104,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50345;0;;12,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50346;0;12,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50348;0;;5,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50349;0;5,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50351;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50352;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50354;0;;42,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50355;0;42,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50357;0;;24,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50358;0;24,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50360;0;;23,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50361;0;23,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51459;0;;10,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51460;0;10,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55672;0;;132,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55673;0;132,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55675;0;;160,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55676;0;160,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55678;0;;20,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55679;0;20,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55681;0;;10,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55682;0;10,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55684;0;;7,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55685;0;7,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55687;0;;398,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55688;0;398,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55692;0;;296,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55693;0;296,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55770;0;;62,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55771;0;62,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55772;0;;194,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55773;0;194,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55777;0;;274,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55778;0;274,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55782;0;;31,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55783;0;31,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56073;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56074;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56075;0;;63,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56076;0;63,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56080;0;;8,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56081;0;8,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56084;0;;73,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56085;0;73,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56086;0;;74,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56087;0;74,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56088;0;;191,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56089;0;191,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56096;0;;108,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56097;0;108,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56102;0;;124,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56103;0;124,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50487;0;;1171,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50488;0;1171,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50493;0;;5,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50494;0;5,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50496;0;;354,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50497;0;354,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50499;0;;758,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50500;0;758,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50502;0;;1577,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50503;0;1577,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50508;0;;1069,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50509;0;1069,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50514;0;;77,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50515;0;77,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50517;0;;73,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50518;0;73,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50521;0;;1836,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50522;0;1836,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50547;0;;1379,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50548;0;1379,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50550;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50551;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50553;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50554;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50556;0;;87,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50557;0;87,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50559;0;;42,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50560;0;42,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50562;0;;63,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50563;0;63,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50568;0;;19,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50569;0;19,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50571;0;;30,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50572;0;30,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50574;0;;6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50575;0;6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50577;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50578;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50580;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50581;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51441;0;;1302,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51442;0;1302,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51462;0;;80;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51463;0;80;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56109;0;;144,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56110;0;144,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50652;0;;958,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50653;0;958,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50658;0;;250,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50659;0;250,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50663;0;;457,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50664;0;457,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50668;0;;1390,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50669;0;1390,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50673;0;;93,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50674;0;93,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50683;0;;850;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50684;0;850;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50686;0;;65,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50687;0;65,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50693;0;;58,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50694;0;58,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50696;0;;1830,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50697;0;1830,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50701;0;;1449,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50702;0;1449,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50704;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50705;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50707;0;;59,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50708;0;59,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50710;0;;50,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50711;0;50,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50713;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50714;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50716;0;;89,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50717;0;89,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50719;0;;19,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50720;0;19,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50728;0;;14,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50729;0;14,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50733;0;;9,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50734;0;9,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51114;0;;1738,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51115;0;1738,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52500;0;;95,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52501;0;95,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52506;0;;98,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52507;0;98,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52513;0;;18,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52514;0;18,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52516;0;;30,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52517;0;30,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52519;0;;13,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52520;0;13,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52527;0;;130,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52528;0;130,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56115;0;;143,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56116;0;143,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50916;0;;1,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50917;0;1,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50919;0;;173,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50920;0;173,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50922;0;;303,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50923;0;303,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50925;0;;1206,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50926;0;1206,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50928;0;;122,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50929;0;122,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50931;0;;682,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50932;0;682,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50937;0;;1213,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50938;0;1213,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50940;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50941;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50946;0;;107,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50947;0;107,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50949;0;;102,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50950;0;102,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50952;0;;19,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50953;0;19,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50955;0;;16,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50956;0;16,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50958;0;;3,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50959;0;3,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50961;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50962;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50964;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50965;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50967;0;;5,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50968;0;5,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50970;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50971;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50973;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50974;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50976;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50977;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51138;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51139;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51443;0;;1141,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51444;0;1141,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51446;0;;15,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51447;0;15,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51452;0;;15,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51453;0;15,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51455;0;;2,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51456;0;2,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51467;0;;1487,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51468;0;1487,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53931;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53932;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53933;0;;15,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53934;0;15,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53935;0;;4,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53936;0;4,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53939;0;;4,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53940;0;4,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53941;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53942;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53943;0;;103,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53944;0;103,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54898;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54899;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54974;0;;912,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54975;0;912,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56125;0;;22,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56126;0;22,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51133;0;;1295,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51134;0;1295,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51136;0;;1485,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51137;0;1485,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51141;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51142;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51144;0;;258,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51145;0;258,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51153;0;;51,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51154;0;51,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51156;0;;611,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51157;0;611,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51159;0;;1718,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51160;0;1718,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51162;0;;1542,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51163;0;1542,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51165;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51166;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51168;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51169;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51171;0;;45,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51172;0;45,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51174;0;;4,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51175;0;4,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51177;0;;39,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51178;0;39,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51180;0;;12,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51181;0;12,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51183;0;;110,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51184;0;110,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51186;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51187;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51189;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51190;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51195;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51196;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51198;0;;45,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51199;0;45,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51201;0;;4,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51202;0;4,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51204;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51205;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51457;0;;695,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51458;0;695,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51469;0;;955,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51470;0;955,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53945;0;;22,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53946;0;22,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53947;0;;30,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53948;0;30,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53949;0;;4,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53950;0;4,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53952;0;;89,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53953;0;89,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56128;0;;284,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56129;0;284,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51252;0;;304,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51253;0;304,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51255;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51256;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51258;0;;40,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51259;0;40,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51261;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51262;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51266;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51267;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51269;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51270;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51376;0;;1573,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51377;0;1573,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51382;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51383;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51387;0;;370,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51388;0;370,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51390;0;;1062,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51391;0;1062,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51393;0;;2210,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51394;0;2210,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51396;0;;147,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51397;0;147,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51399;0;;1535,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51400;0;1535,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51402;0;;2169,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51403;0;2169,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51405;0;;1447,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51406;0;1447,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51408;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51409;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51411;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51412;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51414;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51415;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51417;0;;8,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51418;0;8,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54906;0;;2329,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54907;0;2329,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55135;0;;120,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55136;0;120,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55137;0;;45,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55138;0;45,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55139;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55140;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55708;0;;129,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55709;0;129,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55713;0;;62,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55714;0;62,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55715;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55716;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55717;0;;309,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55718;0;309,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55989;0;;105,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55990;0;105,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55994;0;;188,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55995;0;188,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55998;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55999;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56001;0;;28,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56002;0;28,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56006;0;;14,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56007;0;14,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56010;0;;42,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56011;0;42,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56013;0;;14,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56014;0;14,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56020;0;;205,03;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56021;0;205,03;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56024;0;;170,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56025;0;170,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56136;0;;41,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56137;0;41,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51568;0;;940,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51569;0;940,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51572;0;;1135,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51573;0;1135,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51575;0;;213,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51576;0;213,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51586;0;;68,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51587;0;68,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51589;0;;569,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51590;0;569,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51600;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51601;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51603;0;;44,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51604;0;44,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51606;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51607;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51609;0;;9,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51610;0;9,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51612;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51613;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51615;0;;121,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51616;0;121,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51618;0;;10,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51619;0;10,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51621;0;;61,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51622;0;61,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51624;0;;19,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51625;0;19,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51630;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51631;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54914;0;;1529,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54915;0;1529,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54918;0;;1034,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54919;0;1034,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54980;0;;424,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54981;0;424,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54982;0;;2073,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54983;0;2073,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56144;0;;284,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56145;0;284,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51917;0;;980,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51918;0;980,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51923;0;;216,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51924;0;216,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51926;0;;528,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51927;0;528,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51929;0;;928,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51930;0;928,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51932;0;;451,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51933;0;451,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51935;0;;54,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51936;0;54,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51938;0;;51,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51939;0;51,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51944;0;;1510,63;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51945;0;1510,63;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51947;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51948;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51950;0;;45,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51951;0;45,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51953;0;;4,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51954;0;4,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51956;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51957;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51962;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51963;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51965;0;;17,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51966;0;17,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51968;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51969;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51971;0;;144,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51972;0;144,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51974;0;;224,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51975;0;224,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51977;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51978;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51980;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51981;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51983;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51984;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52335;0;;2095,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52336;0;2095,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54776;0;;1285,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54777;0;1285,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56146;0;;49,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56147;0;49,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52010;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52011;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52013;0;;12,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52014;0;12,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52016;0;;86,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52017;0;86,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52019;0;;28,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52020;0;28,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52022;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52023;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52029;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52030;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52034;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52035;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52067;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52068;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52070;0;;142,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52071;0;142,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52073;0;;13,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52074;0;13,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52077;0;;212,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52078;0;212,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52080;0;;68,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52081;0;68,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52085;0;;182,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52086;0;182,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52088;0;;155,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52089;0;155,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52091;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52092;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52094;0;;1113,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52095;0;1113,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52100;0;;135,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52101;0;135,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52103;0;;194,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52104;0;194,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52106;0;;503,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52107;0;503,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52109;0;;853,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52110;0;853,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52112;0;;118,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52113;0;118,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52115;0;;658,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52116;0;658,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52118;0;;40,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52119;0;40,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52121;0;;38,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52122;0;38,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52124;0;;1171,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52125;0;1171,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52127;0;;1020,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52128;0;1020,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52130;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52131;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52133;0;;128,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52134;0;128,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52136;0;;22,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52137;0;22,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52139;0;;2,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52140;0;2,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52337;0;;805,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52338;0;805,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55478;0;;45,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55479;0;45,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55481;0;;53,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55482;0;53,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55487;0;;74,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55488;0;74,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55490;0;;11,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55491;0;11,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55493;0;;42,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55494;0;42,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56151;0;;106,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56152;0;106,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56523;0;;8,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56524;0;8,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52171;0;;6,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52172;0;6,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52174;0;;310,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52175;0;310,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52177;0;;635,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52178;0;635,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52180;0;;1350,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52181;0;1350,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52183;0;;21,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52184;0;21,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52186;0;;836,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52187;0;836,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52195;0;;1693,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52196;0;1693,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52198;0;;1656,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52199;0;1656,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52201;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52202;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52204;0;;199,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52205;0;199,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52236;0;;179,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52237;0;179,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52242;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52243;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52248;0;;3,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52249;0;3,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52266;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52267;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52545;0;;45,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52546;0;45,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52548;0;;142,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52549;0;142,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52553;0;;17,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52554;0;17,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52556;0;;161,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52557;0;161,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52559;0;;55,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52560;0;55,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52562;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52563;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52565;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52566;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52568;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52569;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52587;0;;216,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52588;0;216,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52589;0;;231,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52590;0;231,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52597;0;;1374,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52598;0;1374,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54922;0;;1513,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54923;0;1513,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55092;0;;48,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55093;0;48,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55095;0;;15,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55096;0;15,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55098;0;;5,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55099;0;5,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55100;0;;424,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55101;0;424,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55105;0;;244,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55106;0;244,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55107;0;;55,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55108;0;55,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55110;0;;43,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55111;0;43,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55113;0;;27,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55114;0;27,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55119;0;;76,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55120;0;76,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55122;0;;816,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55123;0;816,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55784;0;;189,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55785;0;189,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55786;0;;218,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55787;0;218,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55788;0;;210,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55789;0;210,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55792;0;;341,79;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55793;0;341,79;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55794;0;;444,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55795;0;444,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56155;0;;129,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56156;0;129,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52365;0;;1025,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52366;0;1025,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52368;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52369;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52371;0;;196,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52372;0;196,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52377;0;;166,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52378;0;166,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52380;0;;765,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52381;0;765,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52383;0;;140,7;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52384;0;140,7;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52386;0;;527,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52387;0;527,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52389;0;;18,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52390;0;18,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52392;0;;17,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52393;0;17,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52395;0;;1421,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52396;0;1421,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52398;0;;1183,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52399;0;1183,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52401;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52402;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52404;0;;7,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52405;0;7,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52407;0;;0,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52408;0;0,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52410;0;;21,01;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52411;0;21,01;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52413;0;;6,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52414;0;6,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54924;0;;1094,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54925;0;1094,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56035;0;;7,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56036;0;7,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56043;0;;8,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56044;0;8,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56058;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56059;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56061;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56062;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56160;0;;89,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56161;0;89,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52618;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52619;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52621;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52622;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52624;0;;22,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52625;0;22,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52627;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52628;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52630;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52631;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52633;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52634;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52636;0;;4,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52637;0;4,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52639;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52640;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52642;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52643;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52645;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52646;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52674;0;;128,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52675;0;128,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54075;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54076;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54077;0;;135,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54078;0;135,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54079;0;;21,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54080;0;21,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54081;0;;127,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54082;0;127,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54083;0;;41,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54084;0;41,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54779;0;;1487,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54780;0;1487,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54785;0;;93,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54786;0;93,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54788;0;;300,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54789;0;300,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54791;0;;1215,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54792;0;1215,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54794;0;;703,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54795;0;703,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54797;0;;6,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54798;0;6,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54800;0;;689,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54801;0;689,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54803;0;;1681,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54804;0;1681,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54806;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54807;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54809;0;;1241,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54810;0;1241,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54812;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54813;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54815;0;;31,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54816;0;31,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54818;0;;10,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54819;0;10,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54821;0;;1,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54822;0;1,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54824;0;;78,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54825;0;78,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54827;0;;16,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54828;0;16,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54926;0;;1635,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54927;0;1635,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56162;0;;30,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56163;0;30,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52680;0;;993,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52681;0;993,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52683;0;;1832,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52684;0;1832,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52686;0;;216,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52687;0;216,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52692;0;;868,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52693;0;868,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52695;0;;35,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52696;0;35,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52698;0;;481,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52699;0;481,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52701;0;;2546,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52702;0;2546,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52704;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52705;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52707;0;;1914,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52708;0;1914,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52710;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52711;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52713;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52714;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52716;0;;96,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52717;0;96,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52719;0;;17,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52720;0;17,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52722;0;;26,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52723;0;26,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52725;0;;30,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52726;0;30,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52728;0;;27,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52729;0;27,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52731;0;;218,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52732;0;218,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52734;0;;142,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52735;0;142,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54928;0;;504,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54929;0;504,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55720;0;;40,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55721;0;40,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55723;0;;12,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55724;0;12,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55754;0;;110,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55755;0;110,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55797;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55798;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55800;0;;102,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55801;0;102,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55803;0;;16,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55804;0;16,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55806;0;;96,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55807;0;96,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55809;0;;31,22;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55810;0;31,22;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55812;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55813;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55815;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55816;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56164;0;;12,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56165;0;12,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52758;0;;1111,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52759;0;1111,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52761;0;;1798,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52762;0;1798,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52764;0;;109,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52765;0;109,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52767;0;;312,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52768;0;312,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52770;0;;252,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52771;0;252,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52776;0;;244,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52777;0;244,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52779;0;;936,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52780;0;936,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52782;0;;1819,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52783;0;1819,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52787;0;;1627,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52788;0;1627,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52790;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52791;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52793;0;;85,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52794;0;85,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52796;0;;90,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52797;0;90,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52801;0;;9,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52802;0;9,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52811;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52812;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52814;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52815;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52817;0;;17,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52818;0;17,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52820;0;;28,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52821;0;28,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52823;0;;9,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52824;0;9,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52826;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52827;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52829;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52830;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52832;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52833;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52835;0;;200,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52836;0;200,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52838;0;;23,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52839;0;23,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52844;0;;384,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52845;0;384,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52852;0;;235,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52853;0;235,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52858;0;;252,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52859;0;252,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52861;0;;15,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52862;0;15,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52863;0;;274,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52864;0;274,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54088;0;;59,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54089;0;59,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54091;0;;15,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54092;0;15,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54094;0;;6,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54095;0;6,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54097;0;;57,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54098;0;57,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54100;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54101;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54103;0;;40,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54104;0;40,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54930;0;;1847,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54931;0;1847,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56168;0;;398,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56169;0;398,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52945;0;;617,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52946;0;617,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52957;0;;216,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52958;0;216,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52964;0;;431,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52965;0;431,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52969;0;;1120,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52970;0;1120,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52974;0;;537,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52975;0;537,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52977;0;;1575,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52978;0;1575,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52980;0;;1283,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52981;0;1283,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52983;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52984;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52986;0;;206,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52987;0;206,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52989;0;;66,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52990;0;66,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53005;0;;13,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53006;0;13,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53008;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53009;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53011;0;;31,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53012;0;31,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53018;0;;73,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53019;0;73,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53021;0;;16,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53022;0;16,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53024;0;;361,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53025;0;361,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53029;0;;235;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53030;0;235;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54966;0;;1743,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54967;0;1743,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56170;0;;300,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56171;0;300,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53391;0;;2027,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53392;0;2027,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53394;0;;85,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53395;0;85,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53397;0;;313,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53398;0;313,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53400;0;;598,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53401;0;598,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53403;0;;1291,77;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53404;0;1291,77;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53699;0;;61,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53700;0;61,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53711;0;;768,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53712;0;768,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53724;0;;1012,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53725;0;1012,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53750;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53751;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53802;0;;880,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53803;0;880,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53807;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53808;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53820;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53821;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53835;0;;47,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53836;0;47,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53846;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53847;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53857;0;;29,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53858;0;29,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53866;0;;10,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53867;0;10,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53877;0;;14,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53878;0;14,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53890;0;;9,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53891;0;9,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53896;0;;49,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53897;0;49,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53899;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53900;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53902;0;;32,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53903;0;32,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53905;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53906;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53908;0;;116,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53909;0;116,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53911;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53912;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54968;0;;1155,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54969;0;1155,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56172;0;;115,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56173;0;115,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53986;0;;1355,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53987;0;1355,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53992;0;;1498,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53993;0;1498,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53998;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53999;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54001;0;;272,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54002;0;272,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54007;0;;1233,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54008;0;1233,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54013;0;;155,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54014;0;155,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54016;0;;1105,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54017;0;1105,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54019;0;;74,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54020;0;74,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54022;0;;74,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54023;0;74,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54025;0;;1709,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54026;0;1709,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54028;0;;1185,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54029;0;1185,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54031;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54032;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54034;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54035;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54113;0;;16,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54114;0;16,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54893;0;;25,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54894;0;25,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54896;0;;1,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54897;0;1,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54970;0;;1197,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54971;0;1197,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55698;0;;232,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55699;0;232,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55701;0;;49,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55702;0;49,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55711;0;;240,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55712;0;240,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55726;0;;478,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55727;0;478,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55729;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55730;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55735;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55736;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55740;0;;455,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55741;0;455,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56176;0;;269,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56177;0;269,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54645;0;;155,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54646;0;155,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54651;0;;2290,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54652;0;2290,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54657;0;;726,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54658;0;726,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54660;0;;2944,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54661;0;2944,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54675;0;;65,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54676;0;65,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54687;0;;2546,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54688;0;2546,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54690;0;;2174,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54691;0;2174,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54699;0;;182,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54700;0;182,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54711;0;;10,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54712;0;10,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54714;0;;1,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54715;0;1,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54720;0;;88,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54721;0;88,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54738;0;;359,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54739;0;359,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54741;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54742;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54744;0;;36,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54745;0;36,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54747;0;;321,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54748;0;321,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54750;0;;258,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54751;0;258,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54753;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54754;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54756;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54757;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54759;0;;21,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54760;0;21,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55448;0;;2630,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55449;0;2630,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56065;0;;30,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56066;0;30,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56070;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56071;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56078;0;;42,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56079;0;42,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56093;0;;43,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56094;0;43,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56105;0;;101,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56106;0;101,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56112;0;;9,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56113;0;9,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56118;0;;125,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56119;0;125,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56121;0;;81,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56122;0;81,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56178;0;;390,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56179;0;390,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56188;0;;121,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56189;0;121,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56194;0;;128,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56195;0;128,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56196;0;;3067,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56197;0;3067,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56198;0;;528,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56199;0;528,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56200;0;;69,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56201;0;69,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56202;0;;2744,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56203;0;2744,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52874;PEF nº 001/2023;;98877,4;0;98877,4;98877,40C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 29/11/2024;52875;PEF nº 001/2023;98877,4;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 26/11/2024;52876;PEF nº 001/2023;;54566;0;54566;54566,00C;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52877;PEF nº 001/2023;54566;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50334;PAD Nº 0391/2023;;450;900;900;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50335;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50336;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50337;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 28/11/2024;53913;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." 28/11/2024;53956;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50481;PEF 011;;12,22;0;12,22;12,22C;Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 13/11/2024;50482;PEF 011;12,22;;;;;Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;1430,11C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 19/11/2024;52307;PEF nº 10/2024;1430,11;;1430,11;2337,38;2337,38C;Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha. 19/11/2024;52310;PEF nº 10/2024;;1977,38;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52344;PEF nº 107/2024;;240;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52347;PEF nº 107/2024;;120;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 22/11/2024;52311;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 26/11/2024;52841;PEF nº 001/2023;;1729,77;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52846;PEF nº 001/2023;;1166,22;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 27/11/2024;52345;PEF nº 107/2024;240;;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52348;PEF nº 107/2024;120;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 29/11/2024;52842;PEF nº 001/2023;1729,77;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52847;PEF nº 001/2023;1166,22;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52897;PEF nº 10/2024;;1324,15;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024. 29/11/2024;52898;PEF nº 10/2024;1324,15;;;;;Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50085;Auxílios 10/2024;;2342,84;0;11763;11763,00C;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50088;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50091;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50113;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50086;Auxílios 10/2024;2342,84;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50089;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50092;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50114;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50781;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50784;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50789;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50792;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50795;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50799;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50802;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50805;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50808;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50811;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50814;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50816;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50819;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50782;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50785;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50790;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50793;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50796;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50800;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50803;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50806;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50809;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50812;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50815;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50817;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50820;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 13/11/2024;51703;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;51704;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;52025;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52031;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52064;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52082;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52026;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52032;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52065;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52083;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;51000;Auxílios 10/2024;;2733,36;0;46467,12;46467,12C;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51003;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51006;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51009;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51012;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51015;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51018;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51021;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51024;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51027;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51030;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51033;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51036;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51039;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51042;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51045;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51048;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51001;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51004;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51007;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51010;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51013;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51016;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51019;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51022;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51025;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51028;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51031;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51034;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51037;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51040;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51043;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51046;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51049;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 13/11/2024;51675;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51678;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51681;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51684;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51687;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51690;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51693;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51696;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51699;0;;780,96;;;;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51705;0;;1171,44;;;;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51708;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51711;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51714;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51717;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51720;0;;1561,92;;;;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51724;0;;1171,44;;;;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51726;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51730;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51732;0;;1171,44;;;;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51735;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51739;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51741;0;;390,48;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51745;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51747;0;;390,48;;;;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51751;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51754;0;;390,48;;;;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51756;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51759;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51762;0;;390,48;;;;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51765;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51769;0;;1171,44;;;;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51771;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51774;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51777;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51780;0;;390,48;;;;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51676;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51679;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51682;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51685;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51688;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51691;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51694;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51697;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51700;0;780,96;;;;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51706;0;1171,44;;;;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51709;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51712;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51715;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51718;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51721;0;1561,92;;;;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51725;0;1171,44;;;;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51727;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51731;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51733;0;1171,44;;;;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51736;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51740;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51742;0;390,48;;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51746;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51748;0;390,48;;;;;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51752;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51755;0;390,48;;;;;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51757;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51760;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51763;0;390,48;;;;;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51766;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51770;0;1171,44;;;;;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51772;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51775;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51778;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51781;0;390,48;;;;;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50076;JETONS 10/2024;;1269,04;0;4099,97;4099,97C;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50078;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50080;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50082;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50077;JETONS 10/2024;1269,04;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50079;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50081;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50083;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50736;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024. 07/11/2024;50742;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50745;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50748;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50751;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50754;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50757;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50778;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50737;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50743;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50746;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50749;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50752;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50755;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50758;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50779;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;0,00;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52647;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;0;1078,8;1078,80C;"Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." 25/11/2024;52648;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;;;;"Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil;111000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;52884;PEF nº 001/2023;;12300;0;12300;123300,00C;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização;133800,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;52888;PEF nº 001/2023;;17100;0;17100;150900,00C;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores;507959,57C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;52880;PEF nº 001/2023;;12649,27;0;56342,72;564302,29C;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52882;PEF nº 001/2023;;43693,45;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários;4174900,02C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51362;PEF nº 001/2023;;912,66;0;6178,95;4181078,97C;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 14/11/2024;51364;PEF nº 001/2023;;2277,37;;;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51366;PEF nº 001/2023;;2299,36;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51368;PEF nº 001/2023;;689,56;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;488441,65;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções;588319,01C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48295;PEF nº 001/2024;;1289,57;0;1289,57;589608,58C;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 14/11/2024;51342;PEF nº 001/2024;;429,86;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 29/11/2024;52754;PEF nº 001/2024;;20273,78;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 29/11/2024;52756;PEF nº 001/2024;;25536,19;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias;347219,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48285;PEF nº 006/2023;;1940,3;0;6624,19;353843,61C;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;;4683,89;;;;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;;2271,15;;;;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 14/11/2024;51328;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51332;PEF nº 006/2023;;1436,56;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;;4661,37;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 22/11/2024;51806;PEF nº 006/2023;;1204,75;;;;"Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;;5593,64;;;;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 29/11/2024;52161;PEF nº 006/2023;;1419,69;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 29/11/2024;52804;PEF nº 006/2023;;4403,95;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário ;206105,73C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 27/11/2024;51881;PEF Nº017/2024;;1945,92;0;21652,65;227758,38C;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51883;PEF Nº017/2024;;650,69;;;;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51885;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51887;PEF Nº017/2024;;211,23;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51889;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51892;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51895;PEF Nº017/2024;;520,55;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51897;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51899;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51901;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51903;PEF Nº017/2024;;260,28;;;;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51905;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51907;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51909;PEF Nº017/2024;;912,41;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51911;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51913;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51915;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário;73848,69C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48289;PEF nº 006/2023;;970,15;0;970,15;74818,84C;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3);144087,06C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48287;PEF nº 006/2023;;970,15;0;2961,3;147048,36C;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 04/11/2024;48293;PEF nº 006/2023;;1991,15;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/11/2024;49043;PEF nº 006/2023;;757,05;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51330;PEF nº 006/2023;;507,03;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51334;PEF nº 006/2023;;480,77;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51340;PEF nº 006/2023;;650,32;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51346;PEF nº 006/2023;;1553,79;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51808;PEF nº 006/2023;;401,58;;;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51812;PEF nº 006/2023;;1864,55;;;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;52163;PEF nº 006/2023;;473,23;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação;68650,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;52785;PEF nº 001/2024;;22904,47;0;22904,47;91555,15C;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;966418,98C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51665;PEF nº 002/2023;;838,67;0;123153,98;1089572,96C;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 14/11/2024;51667;PEF nº 002/2023;;122315,31;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;45454,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51595;PEF nº 004/2023;;5864,47;0;5864,47;51318,79C;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS;379030,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51669;PEF nº 003/2023;;46915,46;0;46915,46;425946,34C;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições;43427,35C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51336;PEF nº 001/2024;;5,74;0;5,74;43433,09C;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 29/11/2024;52799;PEF nº 001/2024;;3609,84;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores;473104,05C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50099;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;0;5084,52;478188,57C;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50102;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50105;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50108;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 06/11/2024;50404;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 06/11/2024;50416;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 08/11/2024;50419;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 08/11/2024;50422;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 08/11/2024;50882;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 13/11/2024;50425;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 18/11/2024;51802;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 18/11/2024;51824;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 21/11/2024;52314;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 22/11/2024;51873;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 22/11/2024;52317;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52489;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52498;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52525;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52531;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52534;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52537;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52575;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52578;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 22/11/2024;52581;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52584;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 27/11/2024;52867;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 27/11/2024;52870;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 27/11/2024;52873;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 27/11/2024;52891;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 29/11/2024;53233;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 29/11/2024;53278;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53341;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53960;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53963;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53966;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53969;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53975;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 29/11/2024;53978;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;92319,68C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52542;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;0;2927,48;95247,16C;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52551;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 29/11/2024;53972;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros;144073,36C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50095;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;0;1184,95;145258,31C;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 05/11/2024;50111;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50407;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 18/11/2024;51827;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 18/11/2024;51830;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 21/11/2024;52353;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 22/11/2024;52356;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52592;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 27/11/2024;52894;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;52568,85C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;51348;0439/2022;;9783,24;0;9783,24;62352,09C;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios;2849,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50699;PAD Nº 0582/2023;;350;0;350;3199,00C;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente ;52545,62C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;52545,62C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros;2265,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51877;PAD nº 645/2022;;640;0;640;2905,00C;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 13/11/2024;51890;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos;3206,82C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3206,82C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional;5670,40C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50724;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;0;6193,2;11863,60C;"Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita;6807,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6807,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas;311581,82C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;55027,22;0;55027,22;366609,04C;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias;3178,47C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;53074;581/2023;;1351,6;0;1351,6;4530,07C;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens;49900,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;49900,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;2297,05C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51550;272/2019;;572,19;0;572,19;2869,24C;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;2703,20C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;;633,08;0;633,08;3336,28C;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 29/11/2024;52895;PAD nº 0721/2023;259,83;;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024 " ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software;4741,30C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51372;0515/2021;;485,9;0;485,9;5227,20C;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários;278734,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51360;PEF nº 001/2023;;834,74;0;834,74;279569,66C;"Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 14/11/2024;51385;PEF nº 001/2023;;400,67;;;;Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 22/11/2024;52358;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 29/11/2024;52886;PEF nº 001/2023;;29462,71;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;53955;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança;270426,06C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 18/11/2024;51673;PAD Nº 0501/2023;;3814,8;0;3814,8;274240,86C;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 27/11/2024;52677;0479/2022;;30047,34;;;;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;301259,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;301259,48C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ;553934,19C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;61772,67;0;61772,67;615706,86C;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;32091,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;48297;0629/2018;;263,54;0;263,54;32354,97C;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 08/11/2024;50877;0628/2018;;139,78;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/11/2024;50879;0628/2018;;210,92;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 13/11/2024;51352;0628/2018;;696,01;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 14/11/2024;51354;0628/2018;;1131,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 22/11/2024;51804;0628/2018;;127,2;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 22/11/2024;51816;0628/2018;;82,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 22/11/2024;51818;0628/2018;;86,84;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 27/11/2024;52600;0628/2018;;237,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 27/11/2024;52602;0628/2018;;332,3;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais;68273,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;68273,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;17350,94C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;;2345,17;0;2345,17;19696,11C;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas;19175,50C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50006;0502/2023;;194,6;0;467,04;19642,54C;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50116;0502/2023;;272,44;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 06/11/2024;50542;0502/2023;;155,68;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 12/11/2024;51374;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 14/11/2024;51799;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51835;0502/2023;;233,52;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51837;0502/2023;;155,68;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51840;0502/2023;;350,28;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades;255,66C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50788;PAD Nº 0330/2024;;65,83;0;65,83;321,49C;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes;7500,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;7500,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios;7377,22C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 14/11/2024;51552;0346/2022;;757,87;0;757,87;8135,09C;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;517325,42C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;49126;PAD Nº 0391/2023;;2000;0;4000;521325,42C;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;49128;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 06/11/2024;50401;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 08/11/2024;50248;0496/2016;;2766,56;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 08/11/2024;50726;PAD Nº 0496/2016;;1185,67;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 27/11/2024;52350;0100/2021;;29749,9;;;;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 27/11/2024;52604;PAD Nº 882/2024;;2700;;;;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52606;PAD nº 0026/2018;;3568,45;;;;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52608;PAD Nº 0193/2023;;2400;;;;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52610;PAD Nº 0249/2019;;4100;;;;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 27/11/2024;52612;0180/2017;;2538,77;;;;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 27/11/2024;52614;PAD Nº 0180/2017;;772,67;;;;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 27/11/2024;52616;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;33404,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;51299;0288/2020;;130;0;130;33534,95C;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 29/11/2024;53382;PAD nº 447/2019;;3030,39;;;;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação;441724,29C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50217;PAD Nº 0048/2021;;4406,58;0;22679,53;464403,82C;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;16487,79;;;;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 06/11/2024;50264;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 08/11/2024;50671;PAD Nº 0380/2021;;2197;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 08/11/2024;50676;PAD Nº 0380/2021;;2594;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 08/11/2024;50678;PAD Nº 0380/2021;;656;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 13/11/2024;51370;0249/2020;;6566,2;;;;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;;3151,72;;;;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 18/11/2024;51671;PAD Nº 0380/2021;;292,23;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 22/11/2024;51814;PAD Nº 0394/2024;;670;;;;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;;4171,93;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52306;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis;63245,62C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;;448;0;2614;65859,62C;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;;341;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 08/11/2024;50661;PAD nº 0622/2022;;966;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50666;PAD nº 0622/2022;;859;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 13/11/2024;51420;PAD Nº 0668/2022;;1532,13;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 13/11/2024;51422;PAD Nº 0668/2022;;529,2;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;;5000;;;;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações;40890,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;40890,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;54561,80C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;54561,80C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral;18113,41C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;18113,41C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais;2923,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2923,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;15706,53C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;48301;0630/2018;;128,55;0;128,55;15835,08C;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 06/11/2024;50246;0334/2022;;1164,99;;;;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 13/11/2024;51358;0630/2018;;92,27;;;;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 18/11/2024;51660;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 18/11/2024;51662;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários;278337,90C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;54154;PAD nº 0328/2021;;2,61;0;1237,14;279575,04C;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54156;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54158;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54160;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54394;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54462;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54586;PAD nº 0328/2021;;101,79;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54592;PAD nº 0328/2021;;135,72;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54594;PAD nº 0328/2021;;143,55;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54634;PAD nº 0328/2021;;806,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54124;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54126;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54128;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54130;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54162;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54164;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54228;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54248;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54250;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54252;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54350;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54352;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54408;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54428;PAD nº 0328/2021;;16,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54430;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54448;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54548;PAD nº 0328/2021;;59,28;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54550;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54624;PAD nº 0328/2021;;279,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54166;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54168;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54236;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54284;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54330;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54372;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54374;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54376;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54414;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54432;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54508;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54510;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54518;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54552;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54632;PAD nº 0328/2021;;347,13;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54140;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54266;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54332;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54360;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54378;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54442;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54484;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54520;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54584;PAD nº 0328/2021;;93,96;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54616;PAD nº 0328/2021;;250,56;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54170;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54172;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54286;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54334;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54380;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54522;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54564;PAD nº 0328/2021;;65,25;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54566;PAD nº 0328/2021;;67,86;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54614;PAD nº 0328/2021;;247,95;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54144;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54146;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54174;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54176;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54238;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54240;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54268;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54270;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54288;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54290;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54324;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54346;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54390;PAD nº 0328/2021;;12,3;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54444;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54454;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54474;PAD nº 0328/2021;;29,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54498;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54536;PAD nº 0328/2021;;49,4;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54568;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54610;PAD nº 0328/2021;;232,29;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54178;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54180;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54234;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54292;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54512;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54528;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54542;PAD nº 0328/2021;;54,81;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54578;PAD nº 0328/2021;;74,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54622;PAD nº 0328/2021;;274,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54182;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54294;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54396;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54398;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54422;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54424;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54476;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54486;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54488;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54530;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54554;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54580;PAD nº 0328/2021;;91,35;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54628;PAD nº 0328/2021;;302,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54142;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54184;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54186;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54188;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54336;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54456;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54492;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54570;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54600;PAD nº 0328/2021;;193,14;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54190;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54192;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54276;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54326;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54328;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54382;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54416;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54418;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54450;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54556;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54558;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54598;PAD nº 0328/2021;;180,09;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54132;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54134;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54136;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54138;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54194;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54196;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54198;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54230;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54232;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54254;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54256;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54258;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54260;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54262;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54296;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54320;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54322;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54344;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54354;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54356;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54358;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54410;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54412;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54434;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54438;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54440;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54460;PAD nº 0328/2021;;24,7;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54494;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54572;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54596;PAD nº 0328/2021;;159,21;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54200;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54202;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54204;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54206;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54208;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54242;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54298;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54300;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54338;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54362;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54400;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54402;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54452;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54464;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54478;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54500;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54582;PAD nº 0328/2021;;91,35;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54626;PAD nº 0328/2021;;287,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54152;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54280;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54368;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54470;PAD nº 0328/2021;;28,71;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54490;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54502;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54602;PAD nº 0328/2021;;208,8;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54148;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54150;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54210;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54212;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54278;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54302;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54304;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54306;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54308;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54364;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54366;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54370;PAD nº 0328/2021;;10,2;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54426;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54466;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54496;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54506;PAD nº 0328/2021;;39,52;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54560;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54562;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54612;PAD nº 0328/2021;;232,29;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54214;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54216;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54264;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54310;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54340;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54480;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54538;PAD nº 0328/2021;;49,59;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54546;PAD nº 0328/2021;;57,42;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54618;PAD nº 0328/2021;;253,17;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54218;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54312;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54314;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54316;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54404;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54436;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54458;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54468;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54514;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54540;PAD nº 0328/2021;;52,2;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54576;PAD nº 0328/2021;;73,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54606;PAD nº 0328/2021;;216,63;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54220;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54244;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54246;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54272;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54274;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54384;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54386;PAD nº 0328/2021;;12,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54406;PAD nº 0328/2021;;14,28;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54472;PAD nº 0328/2021;;28,71;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54504;PAD nº 0328/2021;;39,52;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54516;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54526;PAD nº 0328/2021;;44,46;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54544;PAD nº 0328/2021;;54,81;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54604;PAD nº 0328/2021;;208,8;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54222;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54224;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54342;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54482;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54524;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54590;PAD nº 0328/2021;;120,06;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54608;PAD nº 0328/2021;;219,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54226;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54282;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54318;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54348;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54388;PAD nº 0328/2021;;12,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54392;PAD nº 0328/2021;;12,3;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54420;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54446;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54532;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54534;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54574;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54588;PAD nº 0328/2021;;104,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54620;PAD nº 0328/2021;;261;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54630;PAD nº 0328/2021;;326,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio;263609,81C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 08/11/2024;50689;0496/2016;;479,05;0;1109,42;264719,23C;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50691;0496/2016;;630,37;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 12/11/2024;51356;0100/2021;;3822,8;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 14/11/2024;51832;0100/2021;;17474,17;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;1295044,93C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 06/11/2024;50161;PAD Nº 0166/2024;;12400;0;44250;1339294,93C;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50193;PAD Nº 0166/2024;;18410;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50204;PAD Nº 0166/2024;;13440;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 18/11/2024;51558;PAD Nº 0166/2024;;19700;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51560;PAD Nº 0166/2024;;800;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento;152677,57C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;152677,57C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito;85156,23C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;85156,23C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);5751020,45C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50150;0;;89,45;0;11081,43;5762101,88C;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50153;0;;120,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50156;0;;18,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50159;0;;63,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50164;0;;20,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50170;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50199;0;;140,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51055;0;;1287,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51058;0;;254,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51063;0;;1274,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51066;0;;865,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51069;0;;22,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51072;0;;797,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51075;0;;1252,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51078;0;;999,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51081;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51084;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51087;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51108;0;;1447,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53924;0;;63,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53928;0;;67,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53930;0;;12,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55500;0;;197,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55506;0;;173,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55509;0;;30,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55512;0;;125,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55515;0;;445,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55518;0;;490,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55521;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55524;0;;333,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55763;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56016;0;;77,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50267;0;;2081,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50270;0;;1603,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50273;0;;1,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50276;0;;340,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50279;0;;1050,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50282;0;;1292,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50285;0;;30,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50288;0;;1044,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50291;0;;2843,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50294;0;;1959,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50297;0;;22,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50300;0;;1,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50303;0;;23,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50306;0;;8,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50312;0;;7,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50340;0;;104,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50346;0;;12,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50349;0;;5,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50352;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50355;0;;42,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50358;0;;24,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50361;0;;23,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51460;0;;10,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55673;0;;132,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55676;0;;160,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55679;0;;20,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55682;0;;10,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55685;0;;7,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55688;0;;398,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55693;0;;296,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55771;0;;62,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55773;0;;194,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55778;0;;274,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55783;0;;31,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56074;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56076;0;;63,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56081;0;;8,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56085;0;;73,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56087;0;;74,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56089;0;;191,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56097;0;;108,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56103;0;;124,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50488;0;;1171,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50494;0;;5,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50497;0;;354,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50500;0;;758,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50503;0;;1577,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50509;0;;1069,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50515;0;;77,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50518;0;;73,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50522;0;;1836,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50548;0;;1379,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50551;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50554;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50557;0;;87,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50560;0;;42,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50563;0;;63,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50569;0;;19,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50572;0;;30,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50575;0;;6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50578;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50581;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51442;0;;1302,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51463;0;;80;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56110;0;;144,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50653;0;;958,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50659;0;;250,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50664;0;;457,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50669;0;;1390,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50674;0;;93,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50684;0;;850;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50687;0;;65,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50694;0;;58,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50697;0;;1830,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50702;0;;1449,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50705;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50708;0;;59,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50711;0;;50,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50714;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50717;0;;89,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50720;0;;19,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50729;0;;14,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50734;0;;9,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51115;0;;1738,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52501;0;;95,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52507;0;;98,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52514;0;;18,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52517;0;;30,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52520;0;;13,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52528;0;;130,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56116;0;;143,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50917;0;;1,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50920;0;;173,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50923;0;;303,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50926;0;;1206,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50929;0;;122,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50932;0;;682,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50938;0;;1213,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50941;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50947;0;;107,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50950;0;;102,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50953;0;;19,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50956;0;;16,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50959;0;;3,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50962;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50965;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50968;0;;5,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50971;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50974;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50977;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51139;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51444;0;;1141,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51447;0;;15,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51453;0;;15,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51456;0;;2,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51468;0;;1487,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53932;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53934;0;;15,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53936;0;;4,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53940;0;;4,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53942;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53944;0;;103,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54899;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54975;0;;912,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56126;0;;22,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51134;0;;1295,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51137;0;;1485,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51142;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51145;0;;258,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51154;0;;51,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51157;0;;611,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51160;0;;1718,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51163;0;;1542,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51166;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51169;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51172;0;;45,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51175;0;;4,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51178;0;;39,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51181;0;;12,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51184;0;;110,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51187;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51190;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51196;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51199;0;;45,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51202;0;;4,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51205;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51458;0;;695,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51470;0;;955,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53946;0;;22,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53948;0;;30,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53950;0;;4,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53953;0;;89,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56129;0;;284,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51253;0;;304,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51256;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51259;0;;40,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51262;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51267;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51270;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51377;0;;1573,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51383;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51388;0;;370,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51391;0;;1062,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51394;0;;2210,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51397;0;;147,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51400;0;;1535,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51403;0;;2169,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51406;0;;1447,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51409;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51412;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51415;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51418;0;;8,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54907;0;;2329,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55136;0;;120,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55138;0;;45,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55140;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55709;0;;129,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55714;0;;62,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55716;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55718;0;;309,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55990;0;;105,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55995;0;;188,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55999;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56002;0;;28,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56007;0;;14,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56011;0;;42,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56014;0;;14,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56021;0;;205,03;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56025;0;;170,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56137;0;;41,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51569;0;;940,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51573;0;;1135,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51576;0;;213,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51587;0;;68,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51590;0;;569,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51601;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51604;0;;44,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51607;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51610;0;;9,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51613;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51616;0;;121,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51619;0;;10,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51622;0;;61,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51625;0;;19,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51631;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54915;0;;1529,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54919;0;;1034,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54981;0;;424,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54983;0;;2073,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56145;0;;284,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51918;0;;980,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51924;0;;216,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51927;0;;528,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51930;0;;928,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51933;0;;451,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51936;0;;54,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51939;0;;51,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51945;0;;1510,63;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51948;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51951;0;;45,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51954;0;;4,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51957;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51963;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51966;0;;17,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51969;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51972;0;;144,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51975;0;;224,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51978;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51981;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51984;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52336;0;;2095,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54777;0;;1285,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56147;0;;49,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52011;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52014;0;;12,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52017;0;;86,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52020;0;;28,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52023;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52030;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52035;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52068;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52071;0;;142,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52074;0;;13,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52078;0;;212,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52081;0;;68,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52086;0;;182,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52089;0;;155,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52092;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52095;0;;1113,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52101;0;;135,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52104;0;;194,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52107;0;;503,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52110;0;;853,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52113;0;;118,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52116;0;;658,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52119;0;;40,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52122;0;;38,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52125;0;;1171,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52128;0;;1020,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52131;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52134;0;;128,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52137;0;;22,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52140;0;;2,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52338;0;;805,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55479;0;;45,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55482;0;;53,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55488;0;;74,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55491;0;;11,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55494;0;;42,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56152;0;;106,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56524;0;;8,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52172;0;;6,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52175;0;;310,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52178;0;;635,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52181;0;;1350,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52184;0;;21,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52187;0;;836,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52196;0;;1693,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52199;0;;1656,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52202;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52205;0;;199,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52237;0;;179,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52243;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52249;0;;3,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52267;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52546;0;;45,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52549;0;;142,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52554;0;;17,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52557;0;;161,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52560;0;;55,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52563;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52566;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52569;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52588;0;;216,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52590;0;;231,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52598;0;;1374,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54923;0;;1513,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55093;0;;48,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55096;0;;15,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55099;0;;5,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55101;0;;424,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55106;0;;244,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55108;0;;55,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55111;0;;43,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55114;0;;27,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55120;0;;76,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55123;0;;816,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55785;0;;189,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55787;0;;218,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55789;0;;210,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55793;0;;341,79;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55795;0;;444,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56156;0;;129,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52366;0;;1025,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52369;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52372;0;;196,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52378;0;;166,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52381;0;;765,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52384;0;;140,7;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52387;0;;527,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52390;0;;18,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52393;0;;17,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52396;0;;1421,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52399;0;;1183,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52402;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52405;0;;7,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52408;0;;0,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52411;0;;21,01;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52414;0;;6,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54925;0;;1094,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56036;0;;7,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56044;0;;8,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56059;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56062;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56161;0;;89,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52619;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52622;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52625;0;;22,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52628;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52631;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52634;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52637;0;;4,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52640;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52643;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52646;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52675;0;;128,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54076;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54078;0;;135,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54080;0;;21,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54082;0;;127,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54084;0;;41,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54780;0;;1487,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54786;0;;93,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54789;0;;300,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54792;0;;1215,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54795;0;;703,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54798;0;;6,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54801;0;;689,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54804;0;;1681,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54807;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54810;0;;1241,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54813;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54816;0;;31,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54819;0;;10,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54822;0;;1,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54825;0;;78,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54828;0;;16,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54927;0;;1635,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56163;0;;30,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52681;0;;993,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52684;0;;1832,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52687;0;;216,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52693;0;;868,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52696;0;;35,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52699;0;;481,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52702;0;;2546,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52705;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52708;0;;1914,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52711;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52714;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52717;0;;96,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52720;0;;17,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52723;0;;26,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52726;0;;30,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52729;0;;27,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52732;0;;218,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52735;0;;142,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54929;0;;504,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55721;0;;40,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55724;0;;12,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55755;0;;110,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55798;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55801;0;;102,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55804;0;;16,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55807;0;;96,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55810;0;;31,22;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55813;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55816;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56165;0;;12,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52759;0;;1111,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52762;0;;1798,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52765;0;;109,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52768;0;;312,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52771;0;;252,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52777;0;;244,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52780;0;;936,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52783;0;;1819,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52788;0;;1627,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52791;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52794;0;;85,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52797;0;;90,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52802;0;;9,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52812;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52815;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52818;0;;17,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52821;0;;28,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52824;0;;9,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52827;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52830;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52833;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52836;0;;200,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52839;0;;23,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52845;0;;384,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52853;0;;235,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52859;0;;252,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52862;0;;15,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52864;0;;274,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54089;0;;59,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54092;0;;15,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54095;0;;6,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54098;0;;57,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54101;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54104;0;;40,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54931;0;;1847,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56169;0;;398,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52946;0;;617,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52958;0;;216,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52965;0;;431,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52970;0;;1120,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52975;0;;537,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52978;0;;1575,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52981;0;;1283,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52984;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52987;0;;206,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52990;0;;66,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53006;0;;13,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53009;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53012;0;;31,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53019;0;;73,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53022;0;;16,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53025;0;;361,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53030;0;;235;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54967;0;;1743,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56171;0;;300,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53392;0;;2027,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53395;0;;85,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53398;0;;313,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53401;0;;598,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53404;0;;1291,77;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53700;0;;61,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53712;0;;768,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53725;0;;1012,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53751;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53803;0;;880,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53808;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53821;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53836;0;;47,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53847;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53858;0;;29,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53867;0;;10,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53878;0;;14,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53891;0;;9,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53897;0;;49,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53900;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53903;0;;32,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53906;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53909;0;;116,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53912;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54969;0;;1155,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56173;0;;115,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53987;0;;1355,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53993;0;;1498,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53999;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54002;0;;272,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54008;0;;1233,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54014;0;;155,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54017;0;;1105,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54020;0;;74,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54023;0;;74,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54026;0;;1709,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54029;0;;1185,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54032;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54035;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54114;0;;16,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54894;0;;25,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54897;0;;1,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54971;0;;1197,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55699;0;;232,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55702;0;;49,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55712;0;;240,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55727;0;;478,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55730;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55736;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55741;0;;455,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56177;0;;269,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54646;0;;155,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54652;0;;2290,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54658;0;;726,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54661;0;;2944,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54676;0;;65,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54688;0;;2546,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54691;0;;2174,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54700;0;;182,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54712;0;;10,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54715;0;;1,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54721;0;;88,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54739;0;;359,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54742;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54745;0;;36,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54748;0;;321,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54751;0;;258,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54754;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54757;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54760;0;;21,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55449;0;;2630,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56066;0;;30,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56071;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56079;0;;42,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56094;0;;43,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56106;0;;101,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56113;0;;9,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56119;0;;125,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56122;0;;81,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56179;0;;390,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56189;0;;121,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56195;0;;128,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56197;0;;3067,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56199;0;;528,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56201;0;;69,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56203;0;;2744,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação;852976,73C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;52875;PEF nº 001/2023;;98877,4;0;98877,4;951854,13C;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição;476885,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 29/11/2024;52877;PEF nº 001/2023;;54566;0;54566;531451,00C;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos;72287,55C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 05/11/2024;50335;PAD Nº 0391/2023;;450;0;900;73187,55C;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50337;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos;4847,52C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 13/11/2024;50482;PEF 011;;12,22;0;12,22;4859,74C;Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte;41050,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 22/11/2024;52311;PEF nº 10/2024;;1977,38;0;1977,38;43028,30C;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52345;PEF nº 107/2024;;240;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52348;PEF nº 107/2024;;120;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 29/11/2024;52842;PEF nº 001/2023;;1729,77;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52847;PEF nº 001/2023;;1166,22;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52897;PEF nº 10/2024;1324,15;;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos;22308,91C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;22308,91C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;748027,63C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50086;Auxílios 10/2024;;2342,84;0;11763;759790,63C;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50089;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50092;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50114;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50782;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50785;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50790;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50793;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50796;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50800;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50803;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50806;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50809;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50812;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50815;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50817;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50820;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 18/11/2024;51704;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 19/11/2024;52026;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52032;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52065;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52083;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;579680,47C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 11/11/2024;51001;Auxílios 10/2024;;2733,36;0;46467,12;626147,59C;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51004;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51007;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51010;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51013;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51016;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51019;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51022;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51025;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51028;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51031;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51034;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51037;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51040;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51043;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51046;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51049;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 18/11/2024;51676;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51679;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51682;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51685;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51688;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51691;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51694;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51697;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51700;0;;780,96;;;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51706;0;;1171,44;;;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51709;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51712;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51715;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51718;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51721;0;;1561,92;;;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51725;0;;1171,44;;;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51727;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51731;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51733;0;;1171,44;;;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51736;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51740;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51742;0;;390,48;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51746;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51748;0;;390,48;;;;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51752;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51755;0;;390,48;;;;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51757;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51760;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51763;0;;390,48;;;;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51766;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51770;0;;1171,44;;;;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51772;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51775;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51778;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51781;0;;390,48;;;;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;110306,59C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 04/11/2024;50077;JETONS 10/2024;;1269,04;0;4099,97;114406,56C;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50079;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50081;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50083;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50737;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50743;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50746;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50749;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50752;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50755;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50758;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50779;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais;86,87C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;86,87C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores;148,28C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;148,28C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições;10782,35C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;10782,35C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática;195980,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;195980,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios ;59342,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;59342,00C; ;;;;;;;; 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças;14640,56C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 25/11/2024;52648;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;0;1078,8;15719,36C;"Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." ;;;;;;;; 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;1727,09C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1727,09C; ;;;;;;;; 6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;97583,53D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;97583,53D; ;;;;;;;; 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem;60041,43D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60041,43D; ;;;;;;;; 6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);15982,99C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;15982,99C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS;97413,90C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;97413,90C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento;4434,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;4434,70C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS;54455,62C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;54455,62C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas;825,32C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;825,32C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;95,88C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;95,88C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;384,77C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;384,77C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança;30047,34C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;30047,34C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;23124,03C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;23124,03C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.;1431,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1431,43C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança;1515,95C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1515,95C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios;668,92C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;668,92C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;130,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;130,00C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação;5272,21C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;5272,21C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações;40000,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;40000,00C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação;6150,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6150,00C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins;135904,98C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;135904,98C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais;59893,70C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;59893,70C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa;3240,76C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3240,76C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões;664914,81C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;664914,81C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4);35810,48C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;35810,48C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;46890,63C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;46890,63C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;60134,78C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60134,78C; ;;;;;;;; 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros;2339,85C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;2339,85C; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;3277,02D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;3277,02D; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias;1834,49C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1834,49C; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção;1834,49D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;1834,49D; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra;97583,53C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;97583,53C; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis;9374,93C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;9374,93C; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis;6097,91D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;6097,91D; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia;60041,43C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;60041,43C; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS;757613,14D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;757613,14D; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros;504,00D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;504,00D; ;;;;;;;; 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;504,00C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;504,00C; ;;;;;;;; 6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|;256,51C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;256,51C; ;;;;;;;; 6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores;748,76C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;748,76C; ;;;;;;;; 7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais;834700,12C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;834700,12C; ;;;;;;;; 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos;36644859,73D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50148;;357,79;;48122,25;0;36692981,98D;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50151;;483,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50154;;75,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50157;;255,57;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50162;;80,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50165;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50168;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50183;;252,33;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50186;;310,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50189;;269,63;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50194;;51,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50197;;560,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50436;;2300,34;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50439;;206,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50442;;800,76;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50445;;246,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50448;;145,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50451;;94,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51050;;5791,43;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51053;;5149,38;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51056;;1018,99;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51059;;5097,91;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51064;;3462,48;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51067;;91,95;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51070;;3189,79;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51073;;5009,46;;;;;Cobrança 01/11/2024;51076;;3997,29;;;;;Cobrança 01/11/2024;51079;;244,17;;;;;Cobrança 01/11/2024;51082;;59,9;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51085;;5,99;;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55498;;791,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55504;;695,88;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55507;;122,28;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55510;;503,59;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55513;;1781,26;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55516;;1962,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55519;;911,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55522;;1333,8;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50265;;8327,72;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50268;;6415,39;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50271;;7,19;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50274;;1360,95;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50277;;4200,59;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50280;;5169,83;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50283;;123,58;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50286;;4176,71;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50289;;11372,32;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50292;;7836,97;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50295;;90,04;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50298;;7,76;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50301;;93,59;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50304;;33,22;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50307;;45,46;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50310;;29,55;;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50338;;419,54;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - 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e-commerce- BK BANK 04/11/2024;51092;;59,03;;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK " 04/11/2024;54864;;120,35;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54869;;254,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54872;;32,76;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54880;;498,45;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54883;;295,79;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54886;;298,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54889;;767,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55671;;528,96;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55674;;641,64;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55677;;81,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55680;;43,02;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55683;;31,05;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55686;;1595,93;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55691;;1185,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - 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BK BANK 12/11/2024;51614;;485,33;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51617;;41,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51620;;245,62;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51623;;77,63;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51626;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51629;;889,2;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51782;;1015,01;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51785;;101,52;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51788;;476,66;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51791;;172,1;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51916;;3920,45;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51919;;5140,17;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51922;;864,99;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51925;;2114,08;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51928;;3715,85;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51931;;1807,35;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51934;;217,83;;;;;Cobrança 13/11/2024;51937;;206,11;;;;;Cobrança 13/11/2024;51940;;8383,77;;;;;Cobrança 13/11/2024;51943;;6042,5;;;;;Cobrança 13/11/2024;51946;;244,17;;;;;Cobrança 13/11/2024;51949;;183,02;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51952;;18,3;;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51955;;359,52;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51958;;197,81;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51961;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51964;;71,28;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51967;;468,41;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51970;;576,91;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51973;;896,75;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51976;;227,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51979;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51982;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51856;;2382,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51859;;238,29;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51863;;1124,3;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51866;;338,79;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51869;;80,33;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51874;;52,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52009;;593,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52012;;49,38;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52015;;345,78;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52018;;115,41;;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/11/2024;52021;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52028;;444,6;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52033;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52066;;41,17;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52069;;568,82;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52072;;53,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52076;;849,88;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52079;;273,67;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52084;;730,75;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52087;;623,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52090;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52093;;4454,16;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52096;;3222,79;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52099;;543,94;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52102;;776,15;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52105;;2012,47;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52108;;3412,28;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52111;;474,04;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52114;;2633,13;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52117;;161,77;;;;;Cobrança 14/11/2024;52120;;153,08;;;;;Cobrança 14/11/2024;52123;;4684,84;;;;;Cobrança 14/11/2024;52126;;4082,69;;;;;Cobrança 14/11/2024;52129;;488,34;;;;;Cobrança 14/11/2024;52132;;512,77;;;;;Cobrança 14/11/2024;52135;;91,43;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52138;;9,14;;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55477;;180,58;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55480;;214,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55483;;35,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55486;;296,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55489;;45,19;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55492;;171,62;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55495;;425,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;52141;;8702,06;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52144;;880,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52147;;3436,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52150;;1265,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52153;;236,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52156;;132,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52164;;6059,18;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52167;;5497,62;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52170;;24,98;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52173;;1241,56;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52176;;2540,29;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52179;;5403,05;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52182;;86,01;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52185;;3345,14;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52188;;865,96;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52191;;925,41;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52194;;6773,26;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52197;;6625,73;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52200;;488,34;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52203;;798;;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52235;;719,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - 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BK BANK 18/11/2024;52564;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52567;;114;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55091;;192,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55094;;60,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55097;;22,73;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55104;;979,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55109;;174,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55112;;109,06;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55115;;519,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55118;;307,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55121;;3266,43;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55658;;;187,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/11/2024;52318;;1596,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52319;;159,61;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52320;;1315,69;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52321;;602,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52361;;4379;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52364;;4100,68;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52367;;170,34;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52370;;785,46;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52376;;664,77;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52379;;3061,39;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52382;;562,8;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52385;;2108,99;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52388;;72,32;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52391;;68,41;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52394;;5684,81;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52397;;4732,69;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52400;;488,34;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52403;;29,18;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52406;;2,91;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52409;;84,03;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52412;;25,04;;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56031;;359,52;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56034;;29,92;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56042;;35,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56057;;455,98;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56060;;296,4;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52484;;3683,13;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52491;;368,32;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52494;;1492,25;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52502;;438,61;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52509;;29,31;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52617;;400,69;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52620;;593,43;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52623;;90,82;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52626;;1139,95;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52629;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52632;;227,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52635;;16,46;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52638;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52641;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52644;;114;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52649;;120,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52655;;10,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52658;;543,27;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52661;;85,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52667;;508,55;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52670;;165,11;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52673;;513,75;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54778;;5949,69;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54781;;6543,87;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54784;;374,48;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54787;;1202,35;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54790;;4863,81;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54793;;2815,66;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54796;;27,5;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54799;;2759,36;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54802;;6726,42;;;;;Cobrança 21/11/2024;54805;;455,98;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54808;;4965,12;;;;;Cobrança 21/11/2024;54811;;976,68;;;;;Cobrança 21/11/2024;54814;;126,84;;;;;Cobrança 21/11/2024;54817;;40,78;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54820;;4,08;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54823;;313,46;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54826;;65,34;;;;;COBRANÇA 21/11/2024;56204;PAD Nº 821/2024;;421,06;;;;Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 21/11/2024;56205;PAD Nº 0712/2024;;104,84;;;;Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 22/11/2024;52679;;3974,87;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52682;;7330,07;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52685;;865,11;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52688;;2019,56;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52691;;3473,29;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52694;;140,09;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52697;;1927,84;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52700;;10186,42;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52703;;455,98;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52706;;7658,88;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52709;;976,68;;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52712;;400,69;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52715;;386,09;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52718;;70,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52721;;104,84;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52724;;122,97;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52727;;110,72;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52730;;874,32;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52733;;568,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52736;;1478,03;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52739;;146,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52742;;929,77;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52745;;271,31;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52748;;91,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52751;;59,7;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55719;;163,22;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55722;;49,5;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55731;;51,11;;;;;Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank. 22/11/2024;55742;;440,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/11/2024;55796;;359,51;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55799;;410,57;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55802;;65,28;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55805;;386,56;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55808;;124,87;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55811;;227,99;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55814;;148,2;;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52757;;4447,54;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52760;;7193,71;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52763;;436,27;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52766;;1249,46;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52769;;1008,39;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52772;;7391,75;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52775;;977,13;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52778;;3746,11;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52781;;7276,15;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52786;;6508,08;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52789;;488,34;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52792;;342;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52795;;360,73;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52800;;36,07;;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52810;;578,47;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52813;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52816;;71,91;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52819;;112,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52822;;38,19;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52825;;455,98;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52828;;444,6;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52831;;359,51;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52834;;800,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52837;;94,67;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52843;;1537,56;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52851;;943,26;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52854;;1099,91;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52857;;1011,37;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52860;;62,2;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52900;;4962,09;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52901;;495,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52902;;1936,52;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52903;;705,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52906;;38,42;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52907;;24,97;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54087;;238,94;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54090;;61,5;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54093;;27,05;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54096;;230,16;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54099;;468,39;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54102;;163,68;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54107;;1593,54;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52944;;2468,58;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52951;;6975,46;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52956;;867,47;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52963;;1726,98;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52968;;4482,41;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52973;;2151,49;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52976;;6301,31;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52979;;5133,41;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52982;;114;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52985;;827,25;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52988;;267,97;;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52997;;1202,07;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53004;;52,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53007;;170,34;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53010;;125,12;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53017;;295,67;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53020;;65,04;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53023;;1446,08;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53028;;940;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53674;;1447,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53685;;144,82;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53690;;1098,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53697;;339,84;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53387;;4622,69;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53390;;8109,02;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53393;;340,68;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53396;;1254,61;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53399;;2393,33;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53402;;5167,09;;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53698;;247,76;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53703;;1669,03;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53710;;3074,15;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53715;;166,25;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53720;;878,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53723;;4049,25;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53730;;261,58;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53738;;23,21;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53749;;455,98;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53776;;15,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53801;;3521,32;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53806;;732,51;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53819;;228;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53834;;191,52;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53845;;18,61;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53856;;118,89;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53865;;42,29;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53876;;58,56;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53889;;38,06;;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53892;;463,36;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53895;;197,81;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53898;;54,24;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53901;;128,18;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53904;;45,58;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53907;;464,54;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53910;;741;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53915;;1093,32;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53916;;109,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53917;;524,08;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53918;;204,53;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53919;;27,92;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53920;;18,15;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53985;;5422,73;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53991;;5995,24;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53997;;170,34;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54000;;1089;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54003;;4791,56;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54006;;4935,95;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54012;;623,23;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54015;;4422,44;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54018;;296,29;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54021;;299,48;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54024;;6837,98;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54027;;4741,32;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54030;;732,51;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54033;;45,6;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54112;;66,19;;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54892;;101,12;;;;;COBRANÇA 28/11/2024;54895;;6,62;;;;;COBRANÇA 28/11/2024;55408;;424,64;;;;;NR.PROC-000000000008038248320204058300 28/11/2024;55694;;1078,56;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55697;;929,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55700;;199,3;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55710;;960,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55725;;1913,21;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55728;;227,99;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55734;;296,4;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55739;;1823,74;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;53491;PAD Nº 1035/2024;;95,47;;;;Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 29/11/2024;54635;;9200,81;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54641;;12268,29;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54644;;623,66;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54647;;2114,84;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54650;;9160,22;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54653;;12305,83;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54656;;2905,18;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54659;;11778,23;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54671;;276,75;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54674;;261,83;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54686;;10186,86;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54689;;8696,52;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54698;;729,6;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54709;;169997,42;;;;;Rendimento de aplicação financeira 29/11/2024;54710;;41,66;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54713;;4,16;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54719;;353,17;;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54737;;1438,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54740;;227,72;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54743;;145,9;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54746;;1285,17;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54749;;1035,48;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54752;;227,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54755;;296,4;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54758;;84,8;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54998;;1010,49;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;54999;;101,07;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55000;;1266,36;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55001;;382,02;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55002;;22,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55003;;14,85;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56064;;120,93;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56069;;10,89;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56077;;170,99;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56092;;173,04;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56098;;1562,28;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56104;;406,38;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56111;;37,23;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56117;;502,57;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56120;;326,68;;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56187;;484,65;;;;;Cobrança. 29/11/2024;56193;;515,53;;;;;Cobrança. ;;;;;;;; 8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar;834700,12D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;;;;;0;0;834700,12D; ;;;;;;;; 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos;10444888,89C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50051;JETONS 10/2024;1269,04;;30020,49;54315,45;10469183,85C;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50054;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50057;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50060;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50084;Auxílios 10/2024;2342,84;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50087;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50090;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50093;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;;;;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50097;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50100;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50103;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50106;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50109;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50112;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50117;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;;;;Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC 01/11/2024;50118;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. 01/11/2024;50148;;;357,79;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50151;;;483,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50154;;;75,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50157;;;255,57;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50162;;;80,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50165;;;296,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50168;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 01/11/2024;50183;;;252,33;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50186;;;310,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50189;;;269,63;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50194;;;51,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50197;;;560,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 01/11/2024;50436;;;2300,34;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50439;;;206,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50442;;;800,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50445;;;246,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50448;;;145,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;50451;;;94,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 01/11/2024;51050;;;5791,43;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51053;;;5149,38;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51056;;;1018,99;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51059;;;5097,91;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51064;;;3462,48;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51067;;;91,95;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51070;;;3189,79;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51073;;;5009,46;;;;Cobrança 01/11/2024;51076;;;3997,29;;;;Cobrança 01/11/2024;51079;;;244,17;;;;Cobrança 01/11/2024;51082;;;59,9;;;;COBRANÇA 01/11/2024;51085;;;5,99;;;;COBRANÇA 01/11/2024;55498;;;791,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55504;;;695,88;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55507;;;122,28;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55510;;;503,59;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55513;;;1781,26;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55516;;;1962,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55519;;;911,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 01/11/2024;55522;;;1333,8;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK 04/11/2024;50260;PAD Nº 0391/2023;900;;;;;Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. 04/11/2024;50261;PAD Nº 0391/2023;900;;;;;Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. 04/11/2024;50262;PAD Nº 0180/2017;9687,06;;;;;"Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 04/11/2024;50265;;;8327,72;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50268;;;6415,39;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50271;;;7,19;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50274;;;1360,95;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50277;;;4200,59;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50280;;;5169,83;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50283;;;123,58;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50286;;;4176,71;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50289;;;11372,32;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50292;;;7836,97;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50295;;;90,04;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50298;;;7,76;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50301;;;93,59;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50304;;;33,22;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50307;;;45,46;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50310;;;29,55;;;;COBRANÇA. 04/11/2024;50338;;;419,54;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50341;;;249,28;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50344;;;48,59;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50347;;;20,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50350;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50353;;;170,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50356;;;99,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50359;;;92,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50362;;;776,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50365;;;1097,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;50454;;;6792,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50457;;;678,44;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50460;;;2126,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50463;;;689,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50466;;;117,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;50477;;;76,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 04/11/2024;51092;;;59,03;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK " 04/11/2024;54864;;;120,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54869;;;254,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54872;;;32,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54880;;;498,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54883;;;295,79;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54886;;;298,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;54889;;;767,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 04/11/2024;55671;;;528,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55674;;;641,64;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55677;;;81,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55680;;;43,02;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55683;;;31,05;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55686;;;1595,93;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55691;;;1185,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 04/11/2024;55781;;;125,53;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 04/11/2024;56095;;;435,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 05/11/2024;50398;PAD Nº 0881/2024;6000;;;;;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00" 05/11/2024;50399;PAD Nº 0881/2024;;6000;;;;Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC. 05/11/2024;50402;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50405;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50414;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 05/11/2024;50417;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50420;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50423;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 05/11/2024;50480;PEF 011;12,22;;;;;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 05/11/2024;50486;;;4687,32;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50489;;;5208,94;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50492;;;23,78;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50495;;;1416,62;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50498;;;3032,67;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50501;;;6308,42;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50504;;;322,75;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50507;;;4277,69;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50513;;;310,11;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50516;;;293,42;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50520;;;7347,88;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50546;;;5517,34;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50549;;;488,34;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50552;;;114;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50555;;;351,85;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50558;;;168,69;;;;COBRANÇA. 05/11/2024;50561;;;253,27;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50564;;;578,77;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50567;;;76,08;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50570;;;122,41;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50573;;;24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50576;;;683,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50579;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 05/11/2024;50821;;;2355,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50828;;;235;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50834;;;838,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50840;;;361,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50846;;;31,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 05/11/2024;50852;;;31,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50484;PAD Nº 0449/2023;61200;;;;;Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023. 06/11/2024;50519;PAD Nº 0668/2022;2105,75;;;;;"Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75." 06/11/2024;50538;PAD Nº 0735/2023;3721,9;;;;;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC. 06/11/2024;50641;PORTARIA Nº 01692/2024;;1881,95;;;;Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária. 06/11/2024;50643;PAD Nº 0496/2016;5850;;;;;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00." 06/11/2024;50644;PAD Nº 0496/2016;1553,23;;;;;"Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86 Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63 R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67 R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53 Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90 Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20 R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80 R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70 R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23." 06/11/2024;50651;;;3834,84;;;;"COBRANÇA. " 06/11/2024;50654;;;6955,01;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50657;;;1000,21;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50662;;;1828,45;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50667;;;5561,68;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50672;;;373,65;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50682;;;3399,99;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50685;;;262,72;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50692;;;232,14;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50695;;;7323,96;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50700;;;5798,16;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50703;;;244,17;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50706;;;238,24;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50709;;;200,93;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50712;;;18,61;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50715;;;358,33;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50718;;;78,84;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50727;;;58,34;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50732;;;37,92;;;;COBRANÇA. 06/11/2024;50858;;;2273,23;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50864;;;227,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50867;;;1232,39;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;50873;;;454,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 06/11/2024;52499;;;380,73;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52505;;;395,62;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52512;;;72,53;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52515;;;121,64;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52518;;;55,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52521;;;573,39;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 06/11/2024;52526;;;520,92;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50735;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. " 07/11/2024;50741;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50744;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50747;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50750;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50753;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50756;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50774;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50780;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50783;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50786;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50791;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50794;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50797;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50798;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50801;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50804;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50807;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50810;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50813;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50818;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50880;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 07/11/2024;50883;;;2389,74;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50886;;;239,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50889;;;691,95;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50892;;;195,88;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 07/11/2024;50909;;;3275,31;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50912;;;4564,93;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50915;;;6,96;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50918;;;692,15;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50921;;;1214,75;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50924;;;4824,51;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50927;;;489,58;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50930;;;2728,96;;;;COBRANÇA 07/11/2024;50933;;;6327,91;;;;Cobrança 07/11/2024;50936;;;4854,36;;;;Cobrança 07/11/2024;50939;;;732,51;;;;Cobrança 07/11/2024;50942;;;114;;;;Cobrança 07/11/2024;50945;;;428,56;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50948;;;410,58;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50951;;;79,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50954;;;67,12;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50957;;;14,76;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50960;;;683,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50963;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50966;;;22,43;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50969;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50972;;;444,6;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50975;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 07/11/2024;50978;;;120,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50981;;;61,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50984;;;16,34;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50987;;;89,51;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50990;;;16,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50993;;;51,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;50996;;;413,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 07/11/2024;51445;;;60,23;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51448;;;6,02;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51451;;;60,2;;;;COBRANÇA 07/11/2024;51454;;;11,8;;;;COBRANÇA 08/11/2024;50903;PAD nº 645/2022;640;;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50906;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 08/11/2024;50999;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51002;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51005;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51008;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51011;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51014;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51017;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.. 08/11/2024;51020;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51023;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51026;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51029;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51032;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51035;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51038;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51041;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51044;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51047;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51095;;;1937,86;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51096;;;193,76;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51097;;;1209,71;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51100;;;352,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 08/11/2024;51101;PAD Nº 0900/2024;1439,31;;;;;Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51102;PAD Nº 0900/2024;263,56;;;;;Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51103;PAD Nº 0900/2024;8056,19;;;;;Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51104;PAD Nº 0900/2024;3207;;;;;Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51109;PAD Nº 0900/2024;552,6;;;;;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51110;PAD Nº 0900/2024;2151,3;;;;;Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51113;PAD Nº 0900/2024;831,6;;;;;Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51116;PAD Nº 0900/2024;316,47;;;;;Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51119;PAD Nº 0900/2024;53,43;;;;;Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51120;PAD Nº 0900/2024;441,04;;;;;Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51121;PAD Nº 0900/2024;93,7;;;;;Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51122;PAD Nº 0900/2024;694,04;;;;;Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51123;PAD Nº 0900/2024;7988,04;;;;;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51124;PAD Nº 0900/2024;510;;;;;Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51125;PAD Nº 0900/2024;450;;;;;Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51132;;;5180,91;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51135;;;5940,93;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51140;;;170,34;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51143;;;1033,91;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51146;;;2781,11;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51149;;;3822,64;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51152;;;204,99;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51155;;;2446,84;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51158;;;6872,14;;;;Cobrança 08/11/2024;51161;;;6171,39;;;;Cobrança 08/11/2024;51164;;;488,34;;;;Cobrança 08/11/2024;51167;;;456;;;;Cobrança 08/11/2024;51170;;;181,64;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51173;;;18,16;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51176;;;158,9;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51179;;;49,85;;;;COBRANÇA 08/11/2024;51182;;;441,86;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51185;;;227,73;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51188;;;54,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51191;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51194;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51197;;;181,98;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 08/11/2024;51200;;;16,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51203;;;148,2;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 08/11/2024;51227;;;89,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51230;;;121,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;51233;;;18,95;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 08/11/2024;53951;;;359,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51126;;;6832,77;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51127;;;674,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51128;;;3060,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51129;;;932,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51130;;;31,12;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51131;;;85,23;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 11/11/2024;51251;;;1219,71;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51254;;;578,47;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51257;;;162,72;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51260;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51263;;;889,2;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51268;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 11/11/2024;51271;;;482,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51274;;;183,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51277;;;59,9;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51280;;;167,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51283;;;518,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51289;;;250,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51292;;;51,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51295;;;1238,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 11/11/2024;51375;;;6292,2;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51378;;;9324,3;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51381;;;170,34;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51386;;;1483,2;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51389;;;4249,7;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51392;;;8841,86;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51395;;;590,33;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51398;;;6141,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51401;;;8677,6;;;;Cobrança 11/11/2024;51404;;;5788,94;;;;Cobrança 11/11/2024;51407;;;488,34;;;;Cobrança 11/11/2024;51410;;;182,85;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51413;;;170,34;;;;COBRANÇA 11/11/2024;51416;;;35,33;;;;COBRANÇA 11/11/2024;55988;;;421,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK 11/11/2024;55993;;;752,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;55997;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56000;;;113,45;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56005;;;58,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56009;;;170,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56012;;;57,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56019;;;820,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 11/11/2024;56023;;;681,29;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK 12/11/2024;51423;;;1807,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51426;;;180,74;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51429;;;734,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51432;;;189,83;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51435;;;11,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51438;;;7,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 12/11/2024;51567;;;3760,7;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51571;;;4543,93;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51574;;;854;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51577;;;1696,48;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51582;;;4163,3;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51585;;;272,48;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51588;;;2279,6;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51591;;;8274,18;;;;Cobrança 12/11/2024;51596;;;6119,1;;;;Cobrança 12/11/2024;51599;;;488,34;;;;Cobrança 12/11/2024;51602;;;179,75;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51605;;;182,85;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51608;;;36,27;;;;COBRANÇA 12/11/2024;51611;;;41,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51614;;;485,33;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51617;;;41,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51620;;;245,62;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51623;;;77,63;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51626;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 12/11/2024;51629;;;889,2;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51663;PEF nº 002/2023;300000;;;;;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. 13/11/2024;51674;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51677;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51680;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51683;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51686;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51689;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51692;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51695;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51698;0;780,96;;;;;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51701;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51702;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 13/11/2024;51707;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51710;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51713;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51716;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51719;0;1561,92;;;;;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51722;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51723;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51728;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51729;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51734;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51737;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51738;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51743;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51744;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51749;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51750;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51753;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51758;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51761;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51764;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51767;0;1171,44;;;;;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51768;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51773;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51776;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51779;0;390,48;;;;;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51782;;;1015,01;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51785;;;101,52;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51788;;;476,66;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51791;;;172,1;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 13/11/2024;51916;;;3920,45;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51919;;;5140,17;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51922;;;864,99;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51925;;;2114,08;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51928;;;3715,85;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51931;;;1807,35;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51934;;;217,83;;;;Cobrança 13/11/2024;51937;;;206,11;;;;Cobrança 13/11/2024;51940;;;8383,77;;;;Cobrança 13/11/2024;51943;;;6042,5;;;;Cobrança 13/11/2024;51946;;;244,17;;;;Cobrança 13/11/2024;51949;;;183,02;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51952;;;18,3;;;;COBRANÇA 13/11/2024;51955;;;359,52;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51958;;;197,81;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51961;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51964;;;71,28;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51967;;;468,41;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51970;;;576,91;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51973;;;896,75;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51976;;;227,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51979;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 13/11/2024;51982;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;51800;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51822;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 14/11/2024;51825;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51828;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 14/11/2024;51833;PAD Nº 0515/2021;485,9;;;;;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90." 14/11/2024;51844;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;;;;"Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. " 14/11/2024;51856;;;2382,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51859;;;238,29;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51863;;;1124,3;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51866;;;338,79;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51869;;;80,33;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;51874;;;52,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 14/11/2024;52009;;;593,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52012;;;49,38;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52015;;;345,78;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52018;;;115,41;;;;"CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK " 14/11/2024;52021;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52028;;;444,6;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52033;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52066;;;41,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52069;;;568,82;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52072;;;53,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52076;;;849,88;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52079;;;273,67;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52084;;;730,75;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52087;;;623,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52090;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 14/11/2024;52093;;;4454,16;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52096;;;3222,79;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52099;;;543,94;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52102;;;776,15;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52105;;;2012,47;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52108;;;3412,28;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52111;;;474,04;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52114;;;2633,13;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52117;;;161,77;;;;Cobrança 14/11/2024;52120;;;153,08;;;;Cobrança 14/11/2024;52123;;;4684,84;;;;Cobrança 14/11/2024;52126;;;4082,69;;;;Cobrança 14/11/2024;52129;;;488,34;;;;Cobrança 14/11/2024;52132;;;512,77;;;;Cobrança 14/11/2024;52135;;;91,43;;;;COBRANÇA 14/11/2024;52138;;;9,14;;;;COBRANÇA 14/11/2024;55477;;;180,58;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55480;;;214,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55483;;;35,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55486;;;296,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55489;;;45,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55492;;;171,62;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 14/11/2024;55495;;;425,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 18/11/2024;51862;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 18/11/2024;51879;PEF Nº017/2024;21652,65;;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;52024;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52027;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52057;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52075;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52141;;;8702,06;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52144;;;880,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52147;;;3436,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52150;;;1265,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52153;;;236,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52156;;;132,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 18/11/2024;52164;;;6059,18;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52167;;;5497,62;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52170;;;24,98;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52173;;;1241,56;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52176;;;2540,29;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52179;;;5403,05;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52182;;;86,01;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52185;;;3345,14;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52188;;;865,96;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52191;;;925,41;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52194;;;6773,26;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52197;;;6625,73;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52200;;;488,34;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52203;;;798;;;;COBRANÇA. 18/11/2024;52235;;;719,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52238;;;1696,19;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52241;;;170,35;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52244;;;222,65;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52247;;;14,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52250;;;757,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52253;;;872,83;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52256;;;842,55;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52259;;;1367,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52262;;;1777,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52265;;;228;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52544;;;180,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52547;;;570,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52552;;;69,18;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52555;;;644,17;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52558;;;223,85;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52561;;;911,96;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52564;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;52567;;;114;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 18/11/2024;55091;;;192,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55094;;;60,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55097;;;22,73;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55104;;;979,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55109;;;174,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55112;;;109,06;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55115;;;519,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55118;;;307,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55121;;;3266,43;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 18/11/2024;55658;;187,96;;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 19/11/2024;52308;PEF nº 10/2024;;1430,11;;;;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha. 19/11/2024;52309;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52312;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52315;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52318;;;1596,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52319;;;159,61;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52320;;;1315,69;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52321;;;602,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 19/11/2024;52343;PEF nº 107/2024;240;;;;;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52346;PEF nº 107/2024;120;;;;;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52351;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52354;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52361;;;4379;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52364;;;4100,68;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52367;;;170,34;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52370;;;785,46;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52376;;;664,77;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52379;;;3061,39;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52382;;;562,8;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52385;;;2108,99;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52388;;;72,32;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52391;;;68,41;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52394;;;5684,81;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52397;;;4732,69;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52400;;;488,34;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52403;;;29,18;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52406;;;2,91;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52409;;;84,03;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;52412;;;25,04;;;;COBRANÇA. 19/11/2024;56031;;;359,52;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56034;;;29,92;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56042;;;35,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56057;;;455,98;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 19/11/2024;56060;;;296,4;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 21/11/2024;52484;;;3683,13;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52487;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52490;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52491;;;368,32;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52494;;;1492,25;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52502;;;438,61;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52508;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52509;;;29,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 21/11/2024;52529;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52532;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52535;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52540;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52543;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52570;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52573;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52576;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52579;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52582;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 21/11/2024;52617;;;400,69;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52620;;;593,43;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52623;;;90,82;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52626;;;1139,95;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52629;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52632;;;227,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52635;;;16,46;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52638;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52641;;;296,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52644;;;114;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 21/11/2024;52649;;;120,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52655;;;10,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52658;;;543,27;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52661;;;85,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52667;;;508,55;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52670;;;165,11;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;52673;;;513,75;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 21/11/2024;54778;;;5949,69;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54781;;;6543,87;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54784;;;374,48;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54787;;;1202,35;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54790;;;4863,81;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54793;;;2815,66;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54796;;;27,5;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54799;;;2759,36;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54802;;;6726,42;;;;Cobrança 21/11/2024;54805;;;455,98;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54808;;;4965,12;;;;Cobrança 21/11/2024;54811;;;976,68;;;;Cobrança 21/11/2024;54814;;;126,84;;;;Cobrança 21/11/2024;54817;;;40,78;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54820;;;4,08;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54823;;;313,46;;;;COBRANÇA 21/11/2024;54826;;;65,34;;;;COBRANÇA 21/11/2024;56204;PAD Nº 821/2024;421,06;;;;;Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 21/11/2024;56205;PAD Nº 0712/2024;104,84;;;;;Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 22/11/2024;52679;;;3974,87;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52682;;;7330,07;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52685;;;865,11;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52688;;;2019,56;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52691;;;3473,29;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52694;;;140,09;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52697;;;1927,84;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52700;;;10186,42;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52703;;;455,98;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52706;;;7658,88;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52709;;;976,68;;;;COBRANÇA. 22/11/2024;52712;;;400,69;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52715;;;386,09;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52718;;;70,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52721;;;104,84;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52724;;;122,97;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52727;;;110,72;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52730;;;874,32;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52733;;;568,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 22/11/2024;52736;;;1478,03;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52739;;;146,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52742;;;929,77;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52745;;;271,31;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52748;;;91,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;52751;;;59,7;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 22/11/2024;55719;;;163,22;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55722;;;49,5;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 22/11/2024;55731;;;51,11;;;;Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank. 22/11/2024;55742;;;440,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK 22/11/2024;55796;;;359,51;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55799;;;410,57;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55802;;;65,28;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55805;;;386,56;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55808;;;124,87;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55811;;;227,99;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 22/11/2024;55814;;;148,2;;;;Cartão de Crédito à Vista - BK Bank. 25/11/2024;52752;PEF nº 001/2024;85000;;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/11/2024;52757;;;4447,54;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52760;;;7193,71;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52763;;;436,27;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52766;;;1249,46;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52769;;;1008,39;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52772;;;7391,75;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52775;;;977,13;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52778;;;3746,11;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52781;;;7276,15;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52786;;;6508,08;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52789;;;488,34;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52792;;;342;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52795;;;360,73;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52800;;;36,07;;;;COBRANÇA 25/11/2024;52810;;;578,47;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52813;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52816;;;71,91;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52819;;;112,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52822;;;38,19;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52825;;;455,98;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52828;;;444,6;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52831;;;359,51;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52834;;;800,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52837;;;94,67;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52843;;;1537,56;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52851;;;943,26;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52854;;;1099,91;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52857;;;1011,37;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52860;;;62,2;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 25/11/2024;52900;;;4962,09;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52901;;;495,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52902;;;1936,52;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52903;;;705,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52906;;;38,42;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;52907;;;24,97;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 25/11/2024;54087;;;238,94;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54090;;;61,5;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54093;;;27,05;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54096;;;230,16;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54099;;;468,39;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54102;;;163,68;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 25/11/2024;54107;;;1593,54;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK 26/11/2024;52840;PEF nº 001/2023;8000;;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. 26/11/2024;52865;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52868;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52871;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52878;PEF nº 001/2023;91552,43;;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. 26/11/2024;52889;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52892;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52899;PAD Nº 0581/2023;79486,97;;;;;Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 26/11/2024;52944;;;2468,58;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52951;;;6975,46;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52956;;;867,47;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52963;;;1726,98;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52968;;;4482,41;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52973;;;2151,49;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52976;;;6301,31;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52979;;;5133,41;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52982;;;114;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52985;;;827,25;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52988;;;267,97;;;;COBRANÇA. 26/11/2024;52997;;;1202,07;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53004;;;52,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53007;;;170,34;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53010;;;125,12;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53017;;;295,67;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53020;;;65,04;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53023;;;1446,08;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53028;;;940;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 26/11/2024;53674;;;1447,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53685;;;144,82;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53690;;;1098,96;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 26/11/2024;53697;;;339,84;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53225;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53272;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024." 27/11/2024;53329;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53378;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;;;;;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 27/11/2024;53387;;;4622,69;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53390;;;8109,02;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53393;;;340,68;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53396;;;1254,61;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53399;;;2393,33;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53402;;;5167,09;;;;COBRANÇA. 27/11/2024;53698;;;247,76;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53703;;;1669,03;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53710;;;3074,15;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53715;;;166,25;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53720;;;878,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53723;;;4049,25;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53730;;;261,58;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53738;;;23,21;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53749;;;455,98;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53776;;;15,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 27/11/2024;53801;;;3521,32;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53806;;;732,51;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53819;;;228;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53834;;;191,52;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53845;;;18,61;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53856;;;118,89;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53865;;;42,29;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53876;;;58,56;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53889;;;38,06;;;;"COBRANÇA;" 27/11/2024;53892;;;463,36;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53895;;;197,81;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53898;;;54,24;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53901;;;128,18;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53904;;;45,58;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53907;;;464,54;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 27/11/2024;53910;;;741;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;53915;;;1093,32;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53916;;;109,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53917;;;524,08;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53918;;;204,53;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53919;;;27,92;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53920;;;18,15;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 28/11/2024;53958;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53961;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53964;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53967;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53970;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. 28/11/2024;53973;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53976;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 28/11/2024;53985;;;5422,73;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53991;;;5995,24;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;53997;;;170,34;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54000;;;1089;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54003;;;4791,56;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54006;;;4935,95;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54012;;;623,23;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54015;;;4422,44;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54018;;;296,29;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54021;;;299,48;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54024;;;6837,98;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54027;;;4741,32;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54030;;;732,51;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54033;;;45,6;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54112;;;66,19;;;;COBRANÇA. 28/11/2024;54892;;;101,12;;;;COBRANÇA 28/11/2024;54895;;;6,62;;;;COBRANÇA 28/11/2024;55408;;;424,64;;;;NR.PROC-000000000008038248320204058300 28/11/2024;55694;;;1078,56;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55697;;;929,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55700;;;199,3;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55710;;;960,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55725;;;1913,21;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55728;;;227,99;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55734;;;296,4;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 28/11/2024;55739;;;1823,74;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;53491;PAD Nº 1035/2024;95,47;;;;;Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 . 29/11/2024;54110;PAD Nº 0735/2023;;3721,9;;;;Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC 29/11/2024;54111;PAD nº 735/2023;5943,95;;;;;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC. 29/11/2024;54115;PAD Nº 0492/2024;496251;;;;;Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024. 29/11/2024;54120;PAD Nº 01245/2024;19899,6;;;;;Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024. 29/11/2024;54635;;;9200,81;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54641;;;12268,29;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54644;;;623,66;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54647;;;2114,84;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54650;;;9160,22;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54653;;;12305,83;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54656;;;2905,18;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54659;;;11778,23;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54671;;;276,75;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54674;;;261,83;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54686;;;10186,86;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54689;;;8696,52;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54698;;;729,6;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54709;;;169997,42;;;;Rendimento de aplicação financeira 29/11/2024;54710;;;41,66;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54713;;;4,16;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54719;;;353,17;;;;COBRANÇA. 29/11/2024;54737;;;1438,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54740;;;227,72;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54743;;;145,9;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54746;;;1285,17;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54749;;;1035,48;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54752;;;227,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54755;;;296,4;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54758;;;84,8;;;;CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK 29/11/2024;54998;;;1010,49;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;54999;;;101,07;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55000;;;1266,36;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55001;;;382,02;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55002;;;22,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;55003;;;14,85;;;;CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK 29/11/2024;56064;;;120,93;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56069;;;10,89;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56077;;;170,99;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56092;;;173,04;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56098;;;1562,28;;;;CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK 29/11/2024;56104;;;406,38;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56111;;;37,23;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56117;;;502,57;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56120;;;326,68;;;;CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK 29/11/2024;56187;;;484,65;;;;Cobrança. 29/11/2024;56193;;;515,53;;;;Cobrança. ;;;;;;;; 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho;5890384,01C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;50005;0502/2023;194,6;;42806,1;30020,49;5877598,40C;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50051;JETONS 10/2024;;1269,04;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50054;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50057;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50060;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50076;JETONS 10/2024;1269,04;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50078;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50080;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50082;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50084;Auxílios 10/2024;;2342,84;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50085;Auxílios 10/2024;2342,84;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50087;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50088;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50090;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50091;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50093;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;;;;"Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50094;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;;;;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50097;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50098;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50100;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50101;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50103;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50104;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 01/11/2024;50106;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50107;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50109;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 01/11/2024;50110;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50112;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50113;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50115;0502/2023;272,44;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 01/11/2024;50117;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC 01/11/2024;50118;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;;;;Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. 01/11/2024;50149;0;89,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50152;0;120,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50155;0;18,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50158;0;63,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50163;0;20,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50169;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50198;0;140,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51054;0;1287,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51057;0;254,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51062;0;1274,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51065;0;865,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51068;0;22,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51071;0;797,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51074;0;1252,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51077;0;999,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51080;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51083;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51086;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51107;0;1447,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53923;0;63,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53927;0;67,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53929;0;12,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;54153;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54155;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54157;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54159;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54393;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54461;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54585;;101,79;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54591;;135,72;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54593;;143,55;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54633;;806,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;55499;0;197,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55505;0;173,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55508;0;30,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55511;0;125,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55514;0;445,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55517;0;490,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55520;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55523;0;333,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55762;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56015;0;77,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50160;PAD Nº 0166/2024;12400;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50192;PAD Nº 0166/2024;18410;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50203;PAD Nº 0166/2024;13440;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50216;PAD Nº 0048/2021;4406,58;;;;;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 04/11/2024;50245;0334/2022;1164,99;;;;;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 04/11/2024;50247;0496/2016;2766,56;;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 04/11/2024;50252;PAD Nº 0441/2022;16487,79;;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 04/11/2024;50260;PAD Nº 0391/2023;;900;;;;Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. 04/11/2024;50261;PAD Nº 0391/2023;;900;;;;Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. 04/11/2024;50262;PAD Nº 0180/2017;;9687,06;;;;"Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06." 04/11/2024;50266;0;2081,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50269;0;1603,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50272;0;1,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50275;0;340,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50278;0;1050,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50281;0;1292,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50284;0;30,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50287;0;1044,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50290;0;2843,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50293;0;1959,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50296;0;22,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50299;0;1,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50302;0;23,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50305;0;8,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50311;0;7,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50339;0;104,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50345;0;12,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50348;0;5,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50351;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50354;0;42,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50357;0;24,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50360;0;23,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51459;0;10,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;54123;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54125;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54127;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54129;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54161;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54163;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54227;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54247;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54249;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54251;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54349;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54351;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54407;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54427;;16,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54429;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54447;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54547;;59,28;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54549;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54623;;279,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;55672;0;132,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55675;0;160,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55678;0;20,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55681;0;10,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55684;0;7,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55687;0;398,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55692;0;296,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55770;0;62,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55772;0;194,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55777;0;274,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55782;0;31,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56073;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56075;0;63,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56080;0;8,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56084;0;73,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56086;0;74,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56088;0;191,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56096;0;108,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56102;0;124,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50263;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 05/11/2024;50334;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50336;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50398;PAD Nº 0881/2024;;6000;;;;"Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00" 05/11/2024;50399;PAD Nº 0881/2024;6000;;;;;Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC. 05/11/2024;50400;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 05/11/2024;50402;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50403;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50405;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50406;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50414;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. " 05/11/2024;50415;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50417;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50418;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50420;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50421;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50423;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 05/11/2024;50424;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 05/11/2024;50480;PEF 011;;12,22;;;;Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 05/11/2024;50481;PEF 011;12,22;;;;;Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 05/11/2024;50487;0;1171,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50493;0;5,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50496;0;354,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50499;0;758,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50502;0;1577,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50508;0;1069,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50514;0;77,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50517;0;73,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50521;0;1836,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50547;0;1379,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50550;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50553;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50556;0;87,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50559;0;42,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50562;0;63,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50568;0;19,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50571;0;30,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50574;0;6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50577;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50580;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51441;0;1302,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51462;0;80;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;54165;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54167;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54235;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54283;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54329;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54371;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54373;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54375;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54413;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54431;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54507;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54509;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54517;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54551;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54631;;347,13;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;56109;0;144,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50484;PAD Nº 0449/2023;;61200;;;;Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023. 06/11/2024;50519;PAD Nº 0668/2022;;2105,75;;;;"Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75." 06/11/2024;50538;PAD Nº 0735/2023;;3721,9;;;;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC. 06/11/2024;50541;0502/2023;155,68;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 06/11/2024;50641;PORTARIA Nº 01692/2024;1881,95;;;;;Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária. 06/11/2024;50643;PAD Nº 0496/2016;;5850;;;;"Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00." 06/11/2024;50644;PAD Nº 0496/2016;;1553,23;;;;"Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor anual da sala 429: R$ 678,86 x 12 (meses) = R$ 8.146,32 Valor anual da sala 430: R$ 515,90 x 12 (meses) = R$ 6.190,80 Sala 429: R$ 678,86 x 1 (mês) = R$ 678,86 Valor diário: R$ 678,86 / 30 (dias) = R$ 22,63 R$ 22,63 x 9 (dias) = R$ 203,67 R$ 678,86 (1 mês) + R$ 203,67 (9 dias) = R$ 882,53 Sala 430: R$ 515,90 x 1 (mês) = R$ 515,90 Valor diário: R$ 515,90 / 30 (dias) = R$ 17,20 R$ 17,20 x 9 (dias) = R$ 154,80 R$ 515,90 (1 mês) + R$ 154,80 (9 dias) = R$ 670,70 R$ 882,53 (Sala 429) + R$ 670,70 (sala 430) = R$ 1.553,23." 06/11/2024;50652;0;958,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50658;0;250,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50663;0;457,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50668;0;1390,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50673;0;93,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50683;0;850;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50686;0;65,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50693;0;58,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50696;0;1830,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50701;0;1449,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50704;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50707;0;59,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50710;0;50,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50713;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50716;0;89,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50719;0;19,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50728;0;14,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50733;0;9,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51114;0;1738,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52500;0;95,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52506;0;98,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52513;0;18,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52516;0;30,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52519;0;13,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52527;0;130,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;54139;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54265;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54331;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54359;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54377;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54441;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54483;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54519;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54583;;93,96;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54615;;250,56;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;56115;0;143,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50645;PAD nº 0622/2022;448;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50647;PAD nº 0622/2022;341;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 07/11/2024;50660;PAD nº 0622/2022;966;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50665;PAD nº 0622/2022;859;;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 07/11/2024;50670;PAD Nº 0380/2021;2197;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 07/11/2024;50675;PAD Nº 0380/2021;2594;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 07/11/2024;50677;PAD Nº 0380/2021;656;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 07/11/2024;50688;0496/2016;479,05;;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50690;0496/2016;630,37;;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50698;PAD Nº 0582/2023;350;;;;;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 07/11/2024;50723;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;"Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 07/11/2024;50725;PAD Nº 0496/2016;1185,67;;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 07/11/2024;50735;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;"Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. " 07/11/2024;50736;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024. 07/11/2024;50741;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50742;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50744;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50745;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50747;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50748;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50750;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50751;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50753;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50754;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50756;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50757;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50774;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50778;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50780;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50781;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50783;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50784;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50786;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50787;PAD Nº 0330/2024;65,83;;;;;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" 07/11/2024;50789;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50791;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50792;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50794;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50795;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50797;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50798;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50799;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50801;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50802;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50804;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50805;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50807;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50808;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50810;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50811;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50813;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50814;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50816;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50818;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50819;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50876;0628/2018;139,78;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 07/11/2024;50878;0628/2018;210,92;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 07/11/2024;50880;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 07/11/2024;50881;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 07/11/2024;50916;0;1,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50919;0;173,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50922;0;303,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50925;0;1206,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50928;0;122,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50931;0;682,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50937;0;1213,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50940;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50946;0;107,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50949;0;102,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50952;0;19,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50955;0;16,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50958;0;3,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50961;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50964;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50967;0;5,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50970;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50973;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50976;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51138;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51443;0;1141,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51446;0;15,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51452;0;15,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51455;0;2,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51467;0;1487,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53931;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53933;0;15,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53935;0;4,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53939;0;4,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53941;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53943;0;103,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54169;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54171;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54285;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54333;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54379;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54521;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54563;;65,25;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54565;;67,86;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54613;;247,95;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54898;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54974;0;912,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56125;0;22,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;50903;PAD nº 645/2022;;640;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50904;PAD nº 645/2022;640;;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50906;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 08/11/2024;50907;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 08/11/2024;50999;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51000;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51002;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51003;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51005;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51006;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51008;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51009;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51011;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51012;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51014;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51015;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51017;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.. 08/11/2024;51018;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51020;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51021;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51023;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51024;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51026;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51027;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51029;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51030;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51032;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51033;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51035;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51036;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51038;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51039;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51041;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51042;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51044;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51045;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51047;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51048;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51101;PAD Nº 0900/2024;;1439,31;;;;Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51102;PAD Nº 0900/2024;;263,56;;;;Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51103;PAD Nº 0900/2024;;8056,19;;;;Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51104;PAD Nº 0900/2024;;3207;;;;Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51109;PAD Nº 0900/2024;;552,6;;;;Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51110;PAD Nº 0900/2024;;2151,3;;;;Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51113;PAD Nº 0900/2024;;831,6;;;;Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51116;PAD Nº 0900/2024;;316,47;;;;Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51119;PAD Nº 0900/2024;;53,43;;;;Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51120;PAD Nº 0900/2024;;441,04;;;;Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51121;PAD Nº 0900/2024;;93,7;;;;Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51122;PAD Nº 0900/2024;;694,04;;;;Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51123;PAD Nº 0900/2024;;7988,04;;;;Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51124;PAD Nº 0900/2024;;510;;;;Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51125;PAD Nº 0900/2024;;450;;;;Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024. 08/11/2024;51133;0;1295,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51136;0;1485,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51141;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51144;0;258,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51153;0;51,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51156;0;611,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51159;0;1718,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51162;0;1542,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51165;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51168;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51171;0;45,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51174;0;4,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51177;0;39,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51180;0;12,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51183;0;110,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51186;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51189;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51195;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51198;0;45,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51201;0;4,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51204;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51457;0;695,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51469;0;955,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53945;0;22,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53947;0;30,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53949;0;4,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53952;0;89,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;54143;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54145;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54173;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54175;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54237;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54239;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54267;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54269;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54287;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54289;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54323;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54345;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54389;;12,3;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54443;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54453;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54473;;29,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54497;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54535;;49,4;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54567;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54609;;232,29;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;56128;0;284,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51252;0;304,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51255;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51258;0;40,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51261;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51266;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51269;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51298;0288/2020;130;;;;;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 11/11/2024;51327;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51329;PEF nº 006/2023;507,03;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51331;PEF nº 006/2023;1436,56;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 11/11/2024;51333;PEF nº 006/2023;480,77;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51335;PEF nº 001/2024;5,74;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/11/2024;51337;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51339;PEF nº 006/2023;650,32;;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51341;PEF nº 001/2024;429,86;;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 11/11/2024;51343;PEF nº 006/2023;4661,37;;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51345;PEF nº 006/2023;1553,79;;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51347;0439/2022;9783,24;;;;;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." 11/11/2024;51351;0628/2018;696,01;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 11/11/2024;51353;0628/2018;1131,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 11/11/2024;51355;0100/2021;3822,8;;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 11/11/2024;51357;0630/2018;92,27;;;;;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 11/11/2024;51359;PEF nº 001/2023;834,74;;;;;"Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 11/11/2024;51376;0;1573,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51382;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51387;0;370,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51390;0;1062,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51393;0;2210,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51396;0;147,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51399;0;1535,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51402;0;2169,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51405;0;1447,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51408;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51411;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51414;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51417;0;8,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54177;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54179;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54233;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54291;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54511;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54527;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54541;;54,81;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54577;;74,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54621;;274,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54906;0;2329,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55135;0;120,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55137;0;45,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55139;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55708;0;129,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55713;0;62,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55715;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55717;0;309,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55989;0;105,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55994;0;188,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55998;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56001;0;28,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56006;0;14,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56010;0;42,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56013;0;14,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56020;0;205,03;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56024;0;170,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56136;0;41,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51361;PEF nº 001/2023;912,66;;;;;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 12/11/2024;51363;PEF nº 001/2023;2277,37;;;;;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51365;PEF nº 001/2023;2299,36;;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51367;PEF nº 001/2023;689,56;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51369;0249/2020;6566,2;;;;;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 12/11/2024;51371;0515/2021;485,9;;;;;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 12/11/2024;51373;0502/2023;194,6;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 12/11/2024;51384;PEF nº 001/2023;400,67;;;;;Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 12/11/2024;51419;PAD Nº 0668/2022;1532,13;;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 12/11/2024;51421;PAD Nº 0668/2022;529,2;;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 12/11/2024;51568;0;940,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51572;0;1135,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51575;0;213,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51586;0;68,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51589;0;569,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51600;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51603;0;44,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51606;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51609;0;9,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51612;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51615;0;121,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51618;0;10,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51621;0;61,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51624;0;19,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51630;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54181;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54293;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54395;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54397;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54421;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54423;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54475;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54485;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54487;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54529;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54553;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54579;;91,35;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54627;;302,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54914;0;1529,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54918;0;1034,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54980;0;424,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54982;0;2073,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56144;0;284,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51549;272/2019;572,19;;;;;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. 13/11/2024;51551;0346/2022;757,87;;;;;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." 13/11/2024;51553;PAD nº 072/2020;2345,17;;;;;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 13/11/2024;51555;PAD nº 0543/2022;3151,72;;;;;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 13/11/2024;51557;PAD Nº 0166/2024;19700;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51559;PAD Nº 0166/2024;800;;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51594;PEF nº 004/2023;5864,47;;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51659;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 13/11/2024;51661;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." 13/11/2024;51663;PEF nº 002/2023;;300000;;;;Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. 13/11/2024;51664;PEF nº 002/2023;838,67;;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 13/11/2024;51666;PEF nº 002/2023;122315,31;;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 13/11/2024;51668;PEF nº 003/2023;46915,46;;;;;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." 13/11/2024;51670;PAD Nº 0380/2021;292,23;;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 13/11/2024;51672;PAD Nº 0501/2023;3814,8;;;;;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 13/11/2024;51674;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51675;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51677;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51678;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51680;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51681;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51683;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51684;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51686;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51687;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51689;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51690;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51692;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51693;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51695;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51696;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51698;0;;780,96;;;;Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51699;0;780,96;;;;;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51701;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51702;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 13/11/2024;51703;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 13/11/2024;51705;0;1171,44;;;;;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51707;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51708;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51710;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51711;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51713;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51714;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51716;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51717;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51719;0;;1561,92;;;;Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51720;0;1561,92;;;;;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51722;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51723;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51724;0;1171,44;;;;;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51726;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51728;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51729;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51730;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51732;0;1171,44;;;;;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51734;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51735;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51737;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51738;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51739;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51741;0;390,48;;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51743;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51744;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51745;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51747;0;390,48;;;;;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51749;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51750;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51751;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51753;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51754;0;390,48;;;;;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51756;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51758;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51759;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51761;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51762;0;390,48;;;;;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51764;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51765;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51767;0;;1171,44;;;;Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51768;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51769;0;1171,44;;;;;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51771;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51773;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51774;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51776;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51777;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51779;0;;390,48;;;;Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51780;0;390,48;;;;;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51917;0;980,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51923;0;216,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51926;0;528,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51929;0;928,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51932;0;451,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51935;0;54,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51938;0;51,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51944;0;1510,63;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51947;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51950;0;45,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51953;0;4,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51956;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51962;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51965;0;17,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51968;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51971;0;144,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51974;0;224,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51977;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51980;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51983;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52335;0;2095,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54141;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54183;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54185;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54187;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54335;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54455;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54491;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54569;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54599;;193,14;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54776;0;1285,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56146;0;49,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;51794;PAD nº 0721/2023;;226,51;;;;Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLIUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51795;PAD nº 0721/2023;;243,17;;;;Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51796;PAD nº 0721/2023;633,08;;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 14/11/2024;51798;0502/2023;194,6;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51800;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51801;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51803;0628/2018;127,2;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 14/11/2024;51805;PEF nº 006/2023;1204,75;;;;;"Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 14/11/2024;51807;PEF nº 006/2023;401,58;;;;;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51809;PEF nº 006/2023;5593,64;;;;;"Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 14/11/2024;51811;PEF nº 006/2023;1864,55;;;;;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51813;PAD Nº 0394/2024;670;;;;;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 14/11/2024;51815;0628/2018;82,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 14/11/2024;51817;0628/2018;86,84;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 14/11/2024;51822;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 14/11/2024;51823;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 14/11/2024;51825;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51826;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51828;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 14/11/2024;51829;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 14/11/2024;51831;0100/2021;17474,17;;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." 14/11/2024;51833;PAD Nº 0515/2021;;485,9;;;;"Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90." 14/11/2024;51834;0502/2023;233,52;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51836;0502/2023;155,68;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51839;0502/2023;350,28;;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." 14/11/2024;51844;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;;;;"Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. " 14/11/2024;52010;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52013;0;12,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52016;0;86,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52019;0;28,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52022;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52029;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52034;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52067;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52070;0;142,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52073;0;13,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52077;0;212,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52080;0;68,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52085;0;182,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52088;0;155,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52091;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52094;0;1113,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52100;0;135,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52103;0;194,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52106;0;503,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52109;0;853,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52112;0;118,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52115;0;658,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52118;0;40,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52121;0;38,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52124;0;1171,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52127;0;1020,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52130;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52133;0;128,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52136;0;22,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52139;0;2,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52337;0;805,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;54189;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54191;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54275;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54325;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54327;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54381;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54415;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54417;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54449;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54555;;60,03;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54557;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54597;;180,09;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;55478;0;45,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55481;0;53,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55487;0;74,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55490;0;11,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55493;0;42,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56151;0;106,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56523;0;8,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;51862;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 18/11/2024;51872;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 18/11/2024;51879;PEF Nº017/2024;;21652,65;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51880;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51882;PEF Nº017/2024;650,69;;;;;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51884;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51886;PEF Nº017/2024;211,23;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51888;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51891;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51894;PEF Nº017/2024;520,55;;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51896;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51898;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51900;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51902;PEF Nº017/2024;260,28;;;;;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51904;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51906;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51908;PEF Nº017/2024;912,41;;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51910;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51912;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51914;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;52024;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52025;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52027;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52031;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52057;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52064;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52075;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52082;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52171;0;6,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52174;0;310,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52177;0;635,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52180;0;1350,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52183;0;21,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52186;0;836,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52195;0;1693,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52198;0;1656,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52201;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52204;0;199,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52236;0;179,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52242;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52248;0;3,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52266;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52545;0;45,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52548;0;142,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52553;0;17,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52556;0;161,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52559;0;55,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52562;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52565;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52568;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52587;0;216,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52589;0;231,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52597;0;1374,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54131;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54133;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54135;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54137;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54193;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54195;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54197;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54229;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54231;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54253;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54255;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54257;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54259;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54261;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54295;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54319;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54321;;6,12;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54343;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54353;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54355;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54357;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54409;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54411;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54433;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54437;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54439;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54459;;24,7;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54493;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54571;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54595;;159,21;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54922;0;1513,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55092;0;48,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55095;0;15,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55098;0;5,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55100;0;424,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55105;0;244,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55107;0;55,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55110;0;43,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55113;0;27,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55119;0;76,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55122;0;816,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55784;0;189,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55786;0;218,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55788;0;210,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55792;0;341,79;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55794;0;444,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56155;0;129,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52160;PEF nº 006/2023;1419,69;;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 19/11/2024;52162;PEF nº 006/2023;473,23;;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/11/2024;52233;PAD Nº 0390/2019;4171,93;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 19/11/2024;52268;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52282;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52305;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 19/11/2024;52307;PEF nº 10/2024;;1430,11;;;;Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha. 19/11/2024;52308;PEF nº 10/2024;1430,11;;;;;Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha. 19/11/2024;52309;PEF nº 10/2024;;1977,38;;;;Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52310;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52312;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52313;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52315;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52316;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52343;PEF nº 107/2024;;240;;;;Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52344;PEF nº 107/2024;240;;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52346;PEF nº 107/2024;;120;;;;Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52347;PEF nº 107/2024;120;;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52349;0100/2021;29749,9;;;;;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 19/11/2024;52351;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52352;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52354;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52355;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52365;0;1025,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52368;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52371;0;196,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52377;0;166,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52380;0;765,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52383;0;140,7;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52386;0;527,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52389;0;18,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52392;0;17,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52395;0;1421,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52398;0;1183,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52401;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52404;0;7,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52407;0;0,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52410;0;21,01;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52413;0;6,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54199;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54201;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54203;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54205;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54207;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54241;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54297;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54299;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54337;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54361;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54399;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54401;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54451;;20,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54463;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54477;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54499;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54581;;91,35;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54625;;287,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54924;0;1094,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56035;0;7,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56043;0;8,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56058;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56061;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56160;0;89,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52357;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 21/11/2024;52359;PAD Nº 590/2024;61772,67;;;;;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 21/11/2024;52487;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52488;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52490;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52497;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52508;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52524;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52529;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52530;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52532;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52533;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52535;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52536;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52540;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52541;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52543;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52550;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52570;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52573;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52574;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52576;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52577;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52579;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52580;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52582;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 21/11/2024;52583;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 21/11/2024;52591;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52599;0628/2018;237,35;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 21/11/2024;52601;0628/2018;332,3;;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 21/11/2024;52618;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52621;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52624;0;22,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52627;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52630;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52633;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52636;0;4,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52639;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52642;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52645;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52674;0;128,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54075;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54077;0;135,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54079;0;21,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54081;0;127,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54083;0;41,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54151;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54279;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54367;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54469;;28,71;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54489;;33,93;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54501;;39,15;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54601;;208,8;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54779;0;1487,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54785;0;93,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54788;0;300,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54791;0;1215,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54794;0;703,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54797;0;6,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54800;0;689,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54803;0;1681,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54806;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54809;0;1241,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54812;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54815;0;31,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54818;0;10,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54821;0;1,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54824;0;78,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54827;0;16,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54926;0;1635,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56162;0;30,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52603;PAD Nº 882/2024;2700;;;;;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52605;PAD nº 0026/2018;3568,45;;;;;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52607;PAD Nº 0193/2023;2400;;;;;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52609;PAD Nº 0249/2019;4100;;;;;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 22/11/2024;52611;0180/2017;2538,77;;;;;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 22/11/2024;52613;PAD Nº 0180/2017;772,67;;;;;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 22/11/2024;52615;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52647;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;;;;"Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." 22/11/2024;52680;0;993,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52683;0;1832,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52686;0;216,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52692;0;868,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52695;0;35,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52698;0;481,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52701;0;2546,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52704;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52707;0;1914,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52710;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52713;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52716;0;96,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52719;0;17,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52722;0;26,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52725;0;30,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52728;0;27,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52731;0;218,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52734;0;142,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54147;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54149;;2,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54209;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54211;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54277;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54301;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54303;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54305;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54307;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54363;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54365;;9,88;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54369;;10,2;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54425;;15,66;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54465;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54495;;36,54;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54505;;39,52;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54559;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54561;;62,64;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54611;;232,29;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54928;0;504,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55720;0;40,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55723;0;12,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55754;0;110,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55797;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55800;0;102,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55803;0;16,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55806;0;96,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55809;0;31,22;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55812;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55815;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56164;0;12,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52676;0479/2022;30047,34;;;;;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." 25/11/2024;52752;PEF nº 001/2024;;85000;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 25/11/2024;52758;0;1111,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52761;0;1798,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52764;0;109,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52767;0;312,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52770;0;252,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52776;0;244,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52779;0;936,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52782;0;1819,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52787;0;1627,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52790;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52793;0;85,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52796;0;90,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52801;0;9,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52811;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52814;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52817;0;17,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52820;0;28,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52823;0;9,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52826;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52829;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52832;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52835;0;200,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52838;0;23,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52844;0;384,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52852;0;235,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52858;0;252,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52861;0;15,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52863;0;274,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54088;0;59,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54091;0;15,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54094;0;6,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54097;0;57,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54100;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54103;0;40,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54213;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54215;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54263;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54309;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54339;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54479;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54537;;49,59;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54545;;57,42;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54617;;253,17;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54930;0;1847,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56168;0;398,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52753;PEF nº 001/2024;20273,78;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 26/11/2024;52755;PEF nº 001/2024;25536,19;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 26/11/2024;52784;PEF nº 001/2024;22904,47;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52798;PEF nº 001/2024;3609,84;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52803;PEF nº 006/2023;4403,95;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52808;PEF nº 001/2023;488441,65;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52840;PEF nº 001/2023;;8000;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. 26/11/2024;52841;PEF nº 001/2023;1729,77;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52846;PEF nº 001/2023;1166,22;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 26/11/2024;52865;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52866;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52868;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52869;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52871;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52872;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52874;PEF nº 001/2023;98877,4;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 26/11/2024;52876;PEF nº 001/2023;54566;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52878;PEF nº 001/2023;;91552,43;;;;Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. 26/11/2024;52879;PEF nº 001/2023;12649,27;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52881;PEF nº 001/2023;43693,45;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52883;PEF nº 001/2023;12300;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52885;PEF nº 001/2023;29462,71;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52887;PEF nº 001/2023;17100;;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52889;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52890;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52892;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52893;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52899;PAD Nº 0581/2023;;79486,97;;;;Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023. 26/11/2024;52945;0;617,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52957;0;216,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52964;0;431,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52969;0;1120,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52974;0;537,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52977;0;1575,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52980;0;1283,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52983;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52986;0;206,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52989;0;66,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53005;0;13,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53008;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53011;0;31,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53018;0;73,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53021;0;16,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53024;0;361,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53029;0;235;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54217;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54311;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54313;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54315;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54403;;13,05;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54435;;18,27;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54457;;23,49;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54467;;26,1;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54513;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54539;;52,2;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54575;;73,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54605;;216,63;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54966;0;1743,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56170;0;300,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53067;PAD Nº 0581/2023;55027,22;;;;;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 27/11/2024;53073;581/2023;1351,6;;;;;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " 27/11/2024;53225;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53232;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53272;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;"Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024." 27/11/2024;53277;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53329;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53340;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53378;PORTARIA Nº 02061/2024;;1779,58;;;;"Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 27/11/2024;53379;PORTARIA Nº 02061/2024;1779,58;;;;;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 27/11/2024;53381;PAD nº 447/2019;3030,39;;;;;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." 27/11/2024;53383;PAD Nº 0441/2022;17176,1;;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024." 27/11/2024;53385;PAD nº 773/2022;5000;;;;;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." 27/11/2024;53391;0;2027,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53394;0;85,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53397;0;313,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53400;0;598,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53403;0;1291,77;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53699;0;61,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53711;0;768,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53724;0;1012,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53750;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53802;0;880,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53807;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53820;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53835;0;47,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53846;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53857;0;29,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53866;0;10,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53877;0;14,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53890;0;9,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53896;0;49,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53899;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53902;0;32,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53905;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53908;0;116,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53911;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54219;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54243;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54245;;4,08;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54271;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54273;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54383;;10,44;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54385;;12,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54405;;14,28;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54471;;28,71;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54503;;39,52;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54515;;41,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54525;;44,46;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54543;;54,81;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54603;;208,8;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54968;0;1155,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56172;0;115,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53879;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53913;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." 28/11/2024;53921;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53954;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 28/11/2024;53956;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." 28/11/2024;53958;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53959;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53961;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53962;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53964;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53965;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53967;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53968;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53970;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. 28/11/2024;53971;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE. 28/11/2024;53973;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53974;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53976;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 28/11/2024;53977;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 28/11/2024;53979;PEF nº 006/2023;1318,28;;;;;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024." 28/11/2024;53981;PEF nº 006/2023;676,04;;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53983;PEF nº 006/2023;709,84;;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53986;0;1355,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53992;0;1498,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53998;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54001;0;272,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54007;0;1233,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54013;0;155,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54016;0;1105,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54019;0;74,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54022;0;74,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54025;0;1709,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54028;0;1185,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54031;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54034;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54113;0;16,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54221;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54223;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54341;;7,83;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54481;;31,32;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54523;;44,37;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54589;;120,06;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54607;;219,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54893;0;25,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54896;0;1,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54970;0;1197,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55698;0;232,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55701;0;49,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55711;0;240,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55726;0;478,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55729;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55735;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55740;0;455,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56176;0;269,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;52896;PAD nº 0721/2023;;259,83;;;;Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024. 29/11/2024;52898;PEF nº 10/2024;;1324,15;;;;Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024. 29/11/2024;54066;PEF nº 006/2023;3443,79;;;;;"Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024." 29/11/2024;54068;PEF nº 006/2023;1764,96;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54085;PEF nº 006/2023;1764,97;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54105;PEF nº 001/2024;86,14;;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 29/11/2024;54110;PAD Nº 0735/2023;3721,9;;;;;Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC 29/11/2024;54111;PAD nº 735/2023;;5943,95;;;;Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC. 29/11/2024;54115;PAD Nº 0492/2024;;496251;;;;Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024. 29/11/2024;54116;0629/2018;198,02;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54118;0629/2018;84,28;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54120;PAD Nº 01245/2024;;19899,6;;;;Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024. 29/11/2024;54121;0629/2018;82,63;;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)." 29/11/2024;54225;;2,61;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54281;;4,94;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54317;;5,22;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54347;;8,16;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54387;;12,24;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54391;;12,3;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54419;;14,82;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54445;;19,76;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54531;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54533;;46,98;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54573;;70,47;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54587;;104,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54619;;261;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54629;;326,04;;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54645;0;155,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54651;0;2290,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54657;0;726,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54660;0;2944,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54675;0;65,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54687;0;2546,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54690;0;2174,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54699;0;182,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54711;0;10,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54714;0;1,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54720;0;88,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54738;0;359,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54741;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54744;0;36,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54747;0;321,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54750;0;258,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54753;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54756;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54759;0;21,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55448;0;2630,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56065;0;30,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56070;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56078;0;42,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56093;0;43,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56105;0;101,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56112;0;9,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56118;0;125,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56121;0;81,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56178;0;390,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56188;0;121,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56194;0;128,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56196;0;3067,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56198;0;528,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56200;0;69,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56202;0;2744,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen ;;;;;;;; 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias;3728484,01D;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;48301;0630/2018;128,55;;12914,16;36612,9;3704785,27D;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 01/11/2024;50005;0502/2023;;194,6;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50006;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50076;JETONS 10/2024;;1269,04;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50078;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50080;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50082;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 01/11/2024;50085;Auxílios 10/2024;;2342,84;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50088;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50091;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50094;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;;;;"Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 01/11/2024;50098;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50101;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50104;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 01/11/2024;50107;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50110;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 01/11/2024;50113;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 01/11/2024;50115;0502/2023;;272,44;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 01/11/2024;50116;0502/2023;272,44;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 01/11/2024;50149;0;;89,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50150;0;89,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50152;0;;120,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50153;0;120,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50155;0;;18,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50156;0;18,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50158;0;;63,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50159;0;63,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50163;0;;20,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50164;0;20,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50169;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50170;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50198;0;;140,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50199;0;140,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51054;0;;1287,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51055;0;1287,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51057;0;;254,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51058;0;254,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51062;0;;1274,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51063;0;1274,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51065;0;;865,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51066;0;865,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51068;0;;22,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51069;0;22,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51071;0;;797,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51072;0;797,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51074;0;;1252,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51075;0;1252,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51077;0;;999,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51078;0;999,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51080;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51081;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51083;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51084;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51086;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51087;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51107;0;;1447,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51108;0;1447,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53923;0;;63,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53924;0;63,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53927;0;;67,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53928;0;67,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53929;0;;12,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53930;0;12,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;54153;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54154;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54155;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54156;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54157;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54158;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54159;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54160;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54393;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54394;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54461;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54462;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54585;;;101,79;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54586;PAD nº 0328/2021;101,79;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54591;;;135,72;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54592;PAD nº 0328/2021;135,72;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54593;;;143,55;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54594;PAD nº 0328/2021;143,55;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54633;;;806,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54634;PAD nº 0328/2021;806,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;55499;0;;197,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55500;0;197,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55505;0;;173,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55506;0;173,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55508;0;;30,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55509;0;30,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55511;0;;125,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55512;0;125,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55514;0;;445,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55515;0;445,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55517;0;;490,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55518;0;490,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55520;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55521;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55523;0;;333,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55524;0;333,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55762;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55763;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56015;0;;77,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56016;0;77,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;48285;PEF nº 006/2023;1940,3;;;;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48287;PEF nº 006/2023;970,15;;;;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 04/11/2024;48289;PEF nº 006/2023;970,15;;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;4683,89;;;;;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48293;PEF nº 006/2023;1991,15;;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48295;PEF nº 001/2024;1289,57;;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 04/11/2024;48297;0629/2018;263,54;;;;;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 04/11/2024;50077;JETONS 10/2024;1269,04;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50079;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50081;JETONS 10/2024;1171,42;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50083;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50086;Auxílios 10/2024;2342,84;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50089;Auxílios 10/2024;4099,97;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50092;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50095;PORTARIA Nº 01868/2024;1184,95;;;;;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 04/11/2024;50114;Auxílios 10/2024;1903,56;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50160;PAD Nº 0166/2024;;12400;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50192;PAD Nº 0166/2024;;18410;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50203;PAD Nº 0166/2024;;13440;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 04/11/2024;50216;PAD Nº 0048/2021;;4406,58;;;;"Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 04/11/2024;50245;0334/2022;;1164,99;;;;"Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 04/11/2024;50247;0496/2016;;2766,56;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 04/11/2024;50252;PAD Nº 0441/2022;;16487,79;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 04/11/2024;50266;0;;2081,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50267;0;2081,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50269;0;;1603,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50270;0;1603,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50272;0;;1,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50273;0;1,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50275;0;;340,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50276;0;340,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50278;0;;1050,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50279;0;1050,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50281;0;;1292,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50282;0;1292,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50284;0;;30,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50285;0;30,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50287;0;;1044,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50288;0;1044,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50290;0;;2843,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50291;0;2843,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50293;0;;1959,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50294;0;1959,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50296;0;;22,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50297;0;22,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50299;0;;1,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50300;0;1,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50302;0;;23,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50303;0;23,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50305;0;;8,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50306;0;8,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50311;0;;7,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50312;0;7,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50339;0;;104,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50340;0;104,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50345;0;;12,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50346;0;12,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50348;0;;5,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50349;0;5,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50351;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50352;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50354;0;;42,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50355;0;42,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50357;0;;24,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50358;0;24,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50360;0;;23,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50361;0;23,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51459;0;;10,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51460;0;10,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;54123;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54124;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54125;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54126;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54127;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54128;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54129;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54130;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54161;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54162;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54163;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54164;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54227;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54228;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54247;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54248;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54249;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54250;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54251;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54252;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54349;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54350;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54351;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54352;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54407;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54408;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54427;;;16,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54428;PAD nº 0328/2021;16,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54429;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54430;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54447;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54448;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54547;;;59,28;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54548;PAD nº 0328/2021;59,28;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54549;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54550;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54623;;;279,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54624;PAD nº 0328/2021;279,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;55672;0;;132,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55673;0;132,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55675;0;;160,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55676;0;160,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55678;0;;20,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55679;0;20,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55681;0;;10,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55682;0;10,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55684;0;;7,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55685;0;7,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55687;0;;398,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55688;0;398,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55692;0;;296,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55693;0;296,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55770;0;;62,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55771;0;62,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55772;0;;194,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55773;0;194,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55777;0;;274,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55778;0;274,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55782;0;;31,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55783;0;31,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56073;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56074;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56075;0;;63,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56076;0;63,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56080;0;;8,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56081;0;8,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56084;0;;73,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56085;0;73,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56086;0;;74,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56087;0;74,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56088;0;;191,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56089;0;191,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56096;0;;108,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56097;0;108,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56102;0;;124,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56103;0;124,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;49126;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;49128;PAD Nº 0391/2023;2000;;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;50099;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50102;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50105;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50108;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50111;PORTARIA Nº 01416/2024;1694,85;;;;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50263;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 05/11/2024;50334;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50335;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50336;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50337;PAD Nº 0391/2023;450;;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50400;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 05/11/2024;50403;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 05/11/2024;50406;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50407;PORTARIA Nº 01898/2024;2593,13;;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50415;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50418;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 05/11/2024;50421;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 05/11/2024;50424;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 05/11/2024;50481;PEF 011;;12,22;;;;Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 05/11/2024;50487;0;;1171,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50488;0;1171,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50493;0;;5,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50494;0;5,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50496;0;;354,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50497;0;354,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50499;0;;758,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50500;0;758,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50502;0;;1577,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50503;0;1577,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50508;0;;1069,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50509;0;1069,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50514;0;;77,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50515;0;77,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50517;0;;73,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50518;0;73,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50521;0;;1836,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50522;0;1836,97;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50547;0;;1379,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50548;0;1379,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50550;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50551;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50553;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50554;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50556;0;;87,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50557;0;87,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50559;0;;42,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50560;0;42,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50562;0;;63,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50563;0;63,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50568;0;;19,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50569;0;19,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50571;0;;30,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50572;0;30,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50574;0;;6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50575;0;6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50577;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50578;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50580;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50581;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51441;0;;1302,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51442;0;1302,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51462;0;;80;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51463;0;80;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;54165;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54166;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54167;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54168;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54235;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54236;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54283;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54284;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54329;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54330;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54371;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54372;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54373;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54374;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54375;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54376;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54413;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54414;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54431;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54432;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54507;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54508;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54509;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54510;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54517;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54518;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54551;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54552;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54631;;;347,13;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54632;PAD nº 0328/2021;347,13;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;56109;0;;144,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;56110;0;144,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50161;PAD Nº 0166/2024;12400;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50193;PAD Nº 0166/2024;18410;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50204;PAD Nº 0166/2024;13440;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50217;PAD Nº 0048/2021;4406,58;;;;;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 06/11/2024;50246;0334/2022;1164,99;;;;;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;16487,79;;;;;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 06/11/2024;50264;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 06/11/2024;50401;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 06/11/2024;50404;PORTARIA Nº 01896/2024;2300,16;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 06/11/2024;50416;PORTARIA Nº 01416/2024;1271,13;;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 06/11/2024;50541;0502/2023;;155,68;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 06/11/2024;50542;0502/2023;155,68;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 06/11/2024;50652;0;;958,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50653;0;958,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50658;0;;250,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50659;0;250,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50663;0;;457,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50664;0;457,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50668;0;;1390,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50669;0;1390,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50673;0;;93,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50674;0;93,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50683;0;;850;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50684;0;850;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50686;0;;65,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50687;0;65,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50693;0;;58,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50694;0;58,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50696;0;;1830,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50697;0;1830,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50701;0;;1449,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50702;0;1449,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50704;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50705;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50707;0;;59,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50708;0;59,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50710;0;;50,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50711;0;50,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50713;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50714;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50716;0;;89,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50717;0;89,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50719;0;;19,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50720;0;19,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50728;0;;14,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50729;0;14,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50733;0;;9,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50734;0;9,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51114;0;;1738,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51115;0;1738,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52500;0;;95,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52501;0;95,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52506;0;;98,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52507;0;98,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52513;0;;18,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52514;0;18,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52516;0;;30,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52517;0;30,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52519;0;;13,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52520;0;13,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52527;0;;130,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52528;0;130,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;54139;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54140;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54265;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54266;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54331;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54332;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54359;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54360;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54377;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54378;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54441;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54442;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54483;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54484;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54519;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54520;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54583;;;93,96;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54584;PAD nº 0328/2021;93,96;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54615;;;250,56;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54616;PAD nº 0328/2021;250,56;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;56115;0;;143,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;56116;0;143,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50645;PAD nº 0622/2022;;448;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50647;PAD nº 0622/2022;;341;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 07/11/2024;50660;PAD nº 0622/2022;;966;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 07/11/2024;50665;PAD nº 0622/2022;;859;;;;"Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 07/11/2024;50670;PAD Nº 0380/2021;;2197;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 07/11/2024;50675;PAD Nº 0380/2021;;2594;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 07/11/2024;50677;PAD Nº 0380/2021;;656;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 07/11/2024;50688;0496/2016;;479,05;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50690;0496/2016;;630,37;;;;"Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 07/11/2024;50698;PAD Nº 0582/2023;;350;;;;"Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 07/11/2024;50723;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;;;;"Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 07/11/2024;50725;PAD Nº 0496/2016;;1185,67;;;;"Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 07/11/2024;50736;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024. 07/11/2024;50742;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50745;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50748;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50751;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50754;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50757;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50778;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 07/11/2024;50781;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50784;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50787;PAD Nº 0330/2024;;65,83;;;;"Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" 07/11/2024;50789;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50792;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50795;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50799;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50802;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50805;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50808;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50811;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50814;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50816;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50819;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 07/11/2024;50876;0628/2018;;139,78;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 07/11/2024;50878;0628/2018;;210,92;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 07/11/2024;50881;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 07/11/2024;50916;0;;1,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50917;0;1,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50919;0;;173,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50920;0;173,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50922;0;;303,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50923;0;303,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50925;0;;1206,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50926;0;1206,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50928;0;;122,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50929;0;122,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50931;0;;682,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50932;0;682,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50937;0;;1213,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50938;0;1213,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50940;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50941;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50946;0;;107,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50947;0;107,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50949;0;;102,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50950;0;102,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50952;0;;19,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50953;0;19,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50955;0;;16,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50956;0;16,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50958;0;;3,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50959;0;3,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50961;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50962;0;170,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50964;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50965;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50967;0;;5,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50968;0;5,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50970;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50971;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50973;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50974;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50976;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50977;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51138;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51139;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51443;0;;1141,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51444;0;1141,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51446;0;;15,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51447;0;15,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51452;0;;15,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51453;0;15,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51455;0;;2,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51456;0;2,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51467;0;;1487,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51468;0;1487,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53931;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53932;0;30,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53933;0;;15,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53934;0;15,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53935;0;;4,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53936;0;4,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53939;0;;4,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53940;0;4,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53941;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53942;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53943;0;;103,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53944;0;103,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54169;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54170;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54171;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54172;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54285;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54286;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54333;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54334;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54379;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54380;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54521;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54522;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54563;;;65,25;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54564;PAD nº 0328/2021;65,25;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54565;;;67,86;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54566;PAD nº 0328/2021;67,86;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54613;;;247,95;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54614;PAD nº 0328/2021;247,95;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54898;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54899;0;1,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54974;0;;912,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54975;0;912,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56125;0;;22,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56126;0;22,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;2271,15;;;;;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 08/11/2024;49043;PEF nº 006/2023;757,05;;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/11/2024;50248;0496/2016;2766,56;;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 08/11/2024;50419;PORTARIA Nº 01891/2024;1881,95;;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 08/11/2024;50422;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;448;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;341;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 08/11/2024;50661;PAD nº 0622/2022;966;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50666;PAD nº 0622/2022;859;;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 08/11/2024;50671;PAD Nº 0380/2021;2197;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 08/11/2024;50676;PAD Nº 0380/2021;2594;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 08/11/2024;50678;PAD Nº 0380/2021;656;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 08/11/2024;50689;0496/2016;479,05;;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50691;0496/2016;630,37;;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50699;PAD Nº 0582/2023;350;;;;;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 08/11/2024;50724;PAD Nº 0360/2024;6193,2;;;;;"Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 08/11/2024;50726;PAD Nº 0496/2016;1185,67;;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 08/11/2024;50737;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50743;JETONS 10/2024;1464,27;;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50746;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50749;JETONS 10/2024;976,18;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50752;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50755;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50758;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50779;JETONS 10/2024;488,09;;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50782;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50785;Auxílios 10/2024;6833,26;;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50788;PAD Nº 0330/2024;65,83;;;;;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" 08/11/2024;50790;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50793;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50796;Auxílios 10/2024;6345,17;;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50800;Auxílios 10/2024;4392,81;;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50803;Auxílios 10/2024;3904,72;;;;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50806;Auxílios 10/2024;976,18;;;;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50809;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50812;Auxílios 10/2024;5368,99;;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50815;Auxílios 10/2024;4880,9;;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50817;Auxílios 10/2024;7321,35;;;;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50820;Auxílios 10/2024;3416,63;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50877;0628/2018;139,78;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/11/2024;50879;0628/2018;210,92;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/11/2024;50882;PORTARIA Nº 01672/2024;2300,16;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 08/11/2024;50904;PAD nº 645/2022;;640;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 08/11/2024;50907;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 08/11/2024;51000;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51003;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51006;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51009;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51012;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51015;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51018;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51021;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51024;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51027;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51030;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51033;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51036;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51039;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51042;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51045;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51048;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 08/11/2024;51133;0;;1295,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51134;0;1295,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51136;0;;1485,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51137;0;1485,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51141;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51142;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51144;0;;258,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51145;0;258,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51153;0;;51,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51154;0;51,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51156;0;;611,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51157;0;611,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51159;0;;1718,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51160;0;1718,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51162;0;;1542,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51163;0;1542,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51165;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51166;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51168;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51169;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51171;0;;45,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51172;0;45,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51174;0;;4,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51175;0;4,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51177;0;;39,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51178;0;39,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51180;0;;12,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51181;0;12,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51183;0;;110,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51184;0;110,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51186;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51187;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51189;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51190;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51195;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51196;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51198;0;;45,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51199;0;45,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51201;0;;4,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51202;0;4,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51204;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51205;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51457;0;;695,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51458;0;695,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51469;0;;955,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51470;0;955,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53945;0;;22,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53946;0;22,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53947;0;;30,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53948;0;30,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53949;0;;4,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53950;0;4,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53952;0;;89,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53953;0;89,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;54143;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54144;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54145;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54146;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54173;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54174;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54175;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54176;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54237;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54238;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54239;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54240;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54267;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54268;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54269;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54270;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54287;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54288;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54289;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54290;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54323;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54324;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54345;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54346;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54389;;;12,3;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54390;PAD nº 0328/2021;12,3;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54443;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54444;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54453;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54454;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54473;;;29,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54474;PAD nº 0328/2021;29,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54497;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54498;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54535;;;49,4;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54536;PAD nº 0328/2021;49,4;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54567;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54568;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54609;;;232,29;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54610;PAD nº 0328/2021;232,29;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;56128;0;;284,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;56129;0;284,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51001;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51004;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51007;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51010;Auxílios 10/2024;3514,32;;;;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51013;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51016;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51019;Auxílios 10/2024;3123,84;;;;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51022;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51025;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51028;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51031;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51034;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51037;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51040;Auxílios 10/2024;3904,8;;;;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51043;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51046;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51049;Auxílios 10/2024;2733,36;;;;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51252;0;;304,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51253;0;304,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51255;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51256;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51258;0;;40,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51259;0;40,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51261;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51262;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51266;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51267;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51269;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51270;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51298;0288/2020;;130;;;;"Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 11/11/2024;51327;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51329;PEF nº 006/2023;;507,03;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51331;PEF nº 006/2023;;1436,56;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 11/11/2024;51333;PEF nº 006/2023;;480,77;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51335;PEF nº 001/2024;;5,74;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 11/11/2024;51337;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51339;PEF nº 006/2023;;650,32;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51341;PEF nº 001/2024;;429,86;;;;Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 11/11/2024;51343;PEF nº 006/2023;;4661,37;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 11/11/2024;51345;PEF nº 006/2023;;1553,79;;;;Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 11/11/2024;51347;0439/2022;;9783,24;;;;"Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." 11/11/2024;51351;0628/2018;;696,01;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 11/11/2024;51353;0628/2018;;1131,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 11/11/2024;51355;0100/2021;;3822,8;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 11/11/2024;51357;0630/2018;;92,27;;;;"Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 11/11/2024;51359;PEF nº 001/2023;;834,74;;;;"Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 11/11/2024;51376;0;;1573,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51377;0;1573,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51382;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51383;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51387;0;;370,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51388;0;370,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51390;0;;1062,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51391;0;1062,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51393;0;;2210,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51394;0;2210,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51396;0;;147,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51397;0;147,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51399;0;;1535,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51400;0;1535,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51402;0;;2169,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51403;0;2169,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51405;0;;1447,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51406;0;1447,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51408;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51409;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51411;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51412;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51414;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51415;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51417;0;;8,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51418;0;8,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51877;PAD nº 645/2022;640;;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 11/11/2024;54177;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54178;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54179;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54180;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54233;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54234;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54291;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54292;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54511;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54512;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54527;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54528;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54541;;;54,81;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54542;PAD nº 0328/2021;54,81;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54577;;;74,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54578;PAD nº 0328/2021;74,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54621;;;274,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54622;PAD nº 0328/2021;274,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54906;0;;2329,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;54907;0;2329,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55135;0;;120,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55136;0;120,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55137;0;;45,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55138;0;45,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55139;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55140;0;14,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55708;0;;129,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55709;0;129,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55713;0;;62,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55714;0;62,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55715;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55716;0;12,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55717;0;;309,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55718;0;309,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55989;0;;105,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55990;0;105,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55994;0;;188,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55995;0;188,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55998;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55999;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56001;0;;28,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56002;0;28,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56006;0;;14,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56007;0;14,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56010;0;;42,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56011;0;42,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56013;0;;14,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56014;0;14,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56020;0;;205,03;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56021;0;205,03;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56024;0;;170,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56025;0;170,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56136;0;;41,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56137;0;41,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51356;0100/2021;3822,8;;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 12/11/2024;51361;PEF nº 001/2023;;912,66;;;;Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 12/11/2024;51363;PEF nº 001/2023;;2277,37;;;;Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51365;PEF nº 001/2023;;2299,36;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51367;PEF nº 001/2023;;689,56;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 12/11/2024;51369;0249/2020;;6566,2;;;;"Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 12/11/2024;51371;0515/2021;;485,9;;;;"Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 12/11/2024;51373;0502/2023;;194,6;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 12/11/2024;51374;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 12/11/2024;51384;PEF nº 001/2023;;400,67;;;;Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 12/11/2024;51419;PAD Nº 0668/2022;;1532,13;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 12/11/2024;51421;PAD Nº 0668/2022;;529,2;;;;"Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 12/11/2024;51568;0;;940,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51569;0;940,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51572;0;;1135,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51573;0;1135,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51575;0;;213,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51576;0;213,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51586;0;;68,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51587;0;68,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51589;0;;569,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51590;0;569,9;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51600;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51601;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51603;0;;44,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51604;0;44,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51606;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51607;0;45,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51609;0;;9,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51610;0;9,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51612;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51613;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51615;0;;121,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51616;0;121,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51618;0;;10,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51619;0;10,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51621;0;;61,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51622;0;61,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51624;0;;19,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51625;0;19,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51630;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51631;0;222,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54181;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54182;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54293;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54294;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54395;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54396;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54397;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54398;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54421;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54422;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54423;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54424;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54475;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54476;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54485;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54486;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54487;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54488;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54529;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54530;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54553;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54554;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54579;;;91,35;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54580;PAD nº 0328/2021;91,35;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54627;;;302,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54628;PAD nº 0328/2021;302,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54914;0;;1529,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54915;0;1529,78;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54918;0;;1034,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54919;0;1034,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54980;0;;424,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54981;0;424,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54982;0;;2073,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54983;0;2073,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56144;0;;284,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56145;0;284,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;50425;PORTARIA Nº 01891/2024;209,11;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 13/11/2024;50482;PEF 011;12,22;;;;;Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 13/11/2024;51299;0288/2020;130;;;;;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 13/11/2024;51352;0628/2018;696,01;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 13/11/2024;51358;0630/2018;92,27;;;;;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51360;PEF nº 001/2023;834,74;;;;;"Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 13/11/2024;51370;0249/2020;6566,2;;;;;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51372;0515/2021;485,9;;;;;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 13/11/2024;51420;PAD Nº 0668/2022;1532,13;;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 13/11/2024;51422;PAD Nº 0668/2022;529,2;;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 13/11/2024;51549;272/2019;;572,19;;;;Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. 13/11/2024;51551;0346/2022;;757,87;;;;"Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." 13/11/2024;51553;PAD nº 072/2020;;2345,17;;;;"Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 13/11/2024;51555;PAD nº 0543/2022;;3151,72;;;;"Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 13/11/2024;51557;PAD Nº 0166/2024;;19700;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51559;PAD Nº 0166/2024;;800;;;;"Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 13/11/2024;51594;PEF nº 004/2023;;5864,47;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51659;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 13/11/2024;51661;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." 13/11/2024;51664;PEF nº 002/2023;;838,67;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 13/11/2024;51666;PEF nº 002/2023;;122315,31;;;;"Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 13/11/2024;51668;PEF nº 003/2023;;46915,46;;;;"Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." 13/11/2024;51670;PAD Nº 0380/2021;;292,23;;;;"Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 13/11/2024;51672;PAD Nº 0501/2023;;3814,8;;;;"Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 13/11/2024;51675;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51678;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51681;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51684;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51687;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 13/11/2024;51690;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51693;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51696;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 13/11/2024;51699;0;;780,96;;;;Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51703;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 13/11/2024;51705;0;;1171,44;;;;Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51708;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51711;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51714;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51717;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 13/11/2024;51720;0;;1561,92;;;;Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51724;0;;1171,44;;;;Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51726;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51730;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51732;0;;1171,44;;;;Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51735;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 13/11/2024;51739;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51741;0;;390,48;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51745;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51747;0;;390,48;;;;Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51751;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51754;0;;390,48;;;;Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51756;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51759;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 13/11/2024;51762;0;;390,48;;;;Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51765;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51769;0;;1171,44;;;;Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51771;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51774;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51777;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 13/11/2024;51780;0;;390,48;;;;Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 13/11/2024;51890;;600;;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 13/11/2024;51917;0;;980,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51918;0;980,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51923;0;;216,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51924;0;216,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51926;0;;528,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51927;0;528,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51929;0;;928,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51930;0;928,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51932;0;;451,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51933;0;451,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51935;0;;54,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51936;0;54,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51938;0;;51,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51939;0;51,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51944;0;;1510,63;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51945;0;1510,63;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51947;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51948;0;61,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51950;0;;45,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51951;0;45,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51953;0;;4,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51954;0;4,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51956;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51957;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51962;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51963;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51965;0;;17,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51966;0;17,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51968;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51969;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51971;0;;144,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51972;0;144,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51974;0;;224,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51975;0;224,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51977;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51978;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51980;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51981;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51983;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51984;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52335;0;;2095,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52336;0;2095,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54141;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54142;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54183;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54184;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54185;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54186;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54187;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54188;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54335;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54336;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54455;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54456;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54491;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54492;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54569;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54570;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54599;;;193,14;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54600;PAD nº 0328/2021;193,14;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54776;0;;1285,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54777;0;1285,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56146;0;;49,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56147;0;49,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;51328;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51330;PEF nº 006/2023;507,03;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51332;PEF nº 006/2023;1436,56;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 14/11/2024;51334;PEF nº 006/2023;480,77;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51336;PEF nº 001/2024;5,74;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;1521,09;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51340;PEF nº 006/2023;650,32;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51342;PEF nº 001/2024;429,86;;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;4661,37;;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51346;PEF nº 006/2023;1553,79;;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51354;0628/2018;1131,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 14/11/2024;51362;PEF nº 001/2023;912,66;;;;;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 14/11/2024;51364;PEF nº 001/2023;2277,37;;;;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51366;PEF nº 001/2023;2299,36;;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51368;PEF nº 001/2023;689,56;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51385;PEF nº 001/2023;400,67;;;;;Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51550;272/2019;572,19;;;;;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. 14/11/2024;51552;0346/2022;757,87;;;;;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;2345,17;;;;;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 14/11/2024;51595;PEF nº 004/2023;5864,47;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." 14/11/2024;51665;PEF nº 002/2023;838,67;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 14/11/2024;51667;PEF nº 002/2023;122315,31;;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 14/11/2024;51669;PEF nº 003/2023;46915,46;;;;;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." 14/11/2024;51794;PAD nº 0721/2023;226,51;;;;;Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLIUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51795;PAD nº 0721/2023;243,17;;;;;Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO 14/11/2024;51796;PAD nº 0721/2023;;633,08;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;633,08;;;;;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 14/11/2024;51798;0502/2023;;194,6;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51799;0502/2023;194,6;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51801;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 14/11/2024;51803;0628/2018;;127,2;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 14/11/2024;51805;PEF nº 006/2023;;1204,75;;;;"Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 14/11/2024;51807;PEF nº 006/2023;;401,58;;;;Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51809;PEF nº 006/2023;;5593,64;;;;"Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 14/11/2024;51811;PEF nº 006/2023;;1864,55;;;;Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51813;PAD Nº 0394/2024;;670;;;;"Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 14/11/2024;51815;0628/2018;;82,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 14/11/2024;51817;0628/2018;;86,84;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 14/11/2024;51823;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 14/11/2024;51826;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 14/11/2024;51829;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 14/11/2024;51831;0100/2021;;17474,17;;;;"Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." 14/11/2024;51832;0100/2021;17474,17;;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." 14/11/2024;51834;0502/2023;;233,52;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51835;0502/2023;233,52;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51836;0502/2023;;155,68;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51837;0502/2023;155,68;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51839;0502/2023;;350,28;;;;"Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." 14/11/2024;51840;0502/2023;350,28;;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." 14/11/2024;52010;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52011;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52013;0;;12,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52014;0;12,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52016;0;;86,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52017;0;86,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52019;0;;28,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52020;0;28,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52022;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52023;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52029;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52030;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52034;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52035;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52067;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52068;0;10,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52070;0;;142,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52071;0;142,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52073;0;;13,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52074;0;13,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52077;0;;212,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52078;0;212,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52080;0;;68,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52081;0;68,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52085;0;;182,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52086;0;182,69;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52088;0;;155,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52089;0;155,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52091;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52092;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52094;0;;1113,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52095;0;1113,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52100;0;;135,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52101;0;135,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52103;0;;194,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52104;0;194,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52106;0;;503,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52107;0;503,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52109;0;;853,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52110;0;853,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52112;0;;118,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52113;0;118,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52115;0;;658,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52116;0;658,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52118;0;;40,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52119;0;40,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52121;0;;38,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52122;0;38,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52124;0;;1171,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52125;0;1171,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52127;0;;1020,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52128;0;1020,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52130;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52131;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52133;0;;128,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52134;0;128,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52136;0;;22,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52137;0;22,86;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52139;0;;2,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52140;0;2,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52337;0;;805,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52338;0;805,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;54189;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54190;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54191;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54192;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54275;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54276;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54325;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54326;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54327;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54328;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54381;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54382;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54415;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54416;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54417;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54418;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54449;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54450;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54555;;;60,03;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54556;PAD nº 0328/2021;60,03;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54557;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54558;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54597;;;180,09;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54598;PAD nº 0328/2021;180,09;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;55478;0;;45,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55479;0;45,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55481;0;;53,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55482;0;53,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55487;0;;74,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55488;0;74,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55490;0;;11,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55491;0;11,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55493;0;;42,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55494;0;42,91;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56151;0;;106,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56152;0;106,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56523;0;;8,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56524;0;8,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;51348;0439/2022;9783,24;;;;;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;3151,72;;;;;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 18/11/2024;51558;PAD Nº 0166/2024;19700;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51560;PAD Nº 0166/2024;800;;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51660;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 18/11/2024;51662;PAD nº 94/2024;2153,13;;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." 18/11/2024;51671;PAD Nº 0380/2021;292,23;;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 18/11/2024;51673;PAD Nº 0501/2023;3814,8;;;;;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 18/11/2024;51676;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51679;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51682;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51685;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51688;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51691;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51694;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51697;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51700;0;780,96;;;;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51704;Auxílios 10/2024;2440,45;;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;51706;0;1171,44;;;;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51709;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51712;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51715;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51718;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51721;0;1561,92;;;;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51725;0;1171,44;;;;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51727;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51731;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51733;0;1171,44;;;;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51736;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51740;Auxílios 10/2024;1171,44;;;;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51742;0;390,48;;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51746;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51748;0;390,48;;;;;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51752;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51755;0;390,48;;;;;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51757;Auxílios 10/2024;780,96;;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51760;Auxílios 10/2024;1561,92;;;;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51763;0;390,48;;;;;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51766;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51770;0;1171,44;;;;;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51772;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51775;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51778;Auxílios 10/2024;390,48;;;;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51781;0;390,48;;;;;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51802;PORTARIA Nº 01673/2024;1881,95;;;;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 18/11/2024;51824;PORTARIA Nº 02055/2024;2718,37;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51827;PORTARIA Nº 01787/2024;1016,91;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 18/11/2024;51830;PORTARIA Nº 01929/2024;710,97;;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 18/11/2024;51872;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 18/11/2024;51880;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51882;PEF Nº017/2024;;650,69;;;;Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51884;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51886;PEF Nº017/2024;;211,23;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51888;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51891;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51894;PEF Nº017/2024;;520,55;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51896;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51898;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51900;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51902;PEF Nº017/2024;;260,28;;;;Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51904;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51906;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51908;PEF Nº017/2024;;912,41;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51910;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51912;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;51914;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 18/11/2024;52025;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52031;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52064;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52082;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 18/11/2024;52171;0;;6,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52172;0;6,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52174;0;;310,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52175;0;310,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52177;0;;635,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52178;0;635,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52180;0;;1350,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52181;0;1350,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52183;0;;21,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52184;0;21,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52186;0;;836,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52187;0;836,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52195;0;;1693,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52196;0;1693,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52198;0;;1656,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52199;0;1656,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52201;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52202;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52204;0;;199,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52205;0;199,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52236;0;;179,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52237;0;179,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52242;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52243;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52248;0;;3,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52249;0;3,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52266;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52267;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52545;0;;45,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52546;0;45,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52548;0;;142,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52549;0;142,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52553;0;;17,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52554;0;17,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52556;0;;161,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52557;0;161,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52559;0;;55,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52560;0;55,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52562;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52563;0;227,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52565;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52566;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52568;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52569;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52587;0;;216,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52588;0;216,49;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52589;0;;231,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52590;0;231,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52597;0;;1374,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52598;0;1374,41;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54131;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54132;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54133;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54134;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54135;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54136;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54137;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54138;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54193;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54194;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54195;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54196;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54197;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54198;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54229;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54230;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54231;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54232;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54253;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54254;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54255;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54256;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54257;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54258;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54259;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54260;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54261;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54262;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54295;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54296;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54319;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54320;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54321;;;6,12;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54322;PAD nº 0328/2021;6,12;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54343;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54344;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54353;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54354;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54355;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54356;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54357;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54358;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54409;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54410;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54411;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54412;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54433;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54434;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54437;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54438;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54439;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54440;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54459;;;24,7;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54460;PAD nº 0328/2021;24,7;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54493;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54494;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54571;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54572;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54595;;;159,21;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54596;PAD nº 0328/2021;159,21;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54922;0;;1513,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54923;0;1513,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55092;0;;48,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55093;0;48,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55095;0;;15,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55096;0;15,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55098;0;;5,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55099;0;5,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55100;0;;424,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55101;0;424,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55105;0;;244,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55106;0;244,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55107;0;;55,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55108;0;55,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55110;0;;43,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55111;0;43,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55113;0;;27,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55114;0;27,27;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55119;0;;76,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55120;0;76,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55122;0;;816,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55123;0;816,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55784;0;;189,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55785;0;189,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55786;0;;218,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55787;0;218,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55788;0;;210,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55789;0;210,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55792;0;;341,79;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55793;0;341,79;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55794;0;;444,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55795;0;444,47;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56155;0;;129,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56156;0;129,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52026;Auxílios 11/2024;3172,6;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52032;Auxílios 11/2024;4099,97;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52065;Auxílios 11/2024;5857,1;;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52083;Auxílios 11/2024;3416,63;;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52160;PEF nº 006/2023;;1419,69;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 19/11/2024;52162;PEF nº 006/2023;;473,23;;;;Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 19/11/2024;52233;PAD Nº 0390/2019;;4171,93;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 19/11/2024;52268;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52282;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 19/11/2024;52305;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 19/11/2024;52307;PEF nº 10/2024;1430,11;;;;;Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha. 19/11/2024;52310;PEF nº 10/2024;;1977,38;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52313;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 19/11/2024;52316;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52344;PEF nº 107/2024;;240;;;;Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52347;PEF nº 107/2024;;120;;;;Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 19/11/2024;52349;0100/2021;;29749,9;;;;"Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 19/11/2024;52352;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 19/11/2024;52355;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 19/11/2024;52365;0;;1025,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52366;0;1025,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52368;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52369;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52371;0;;196,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52372;0;196,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52377;0;;166,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52378;0;166,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52380;0;;765,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52381;0;765,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52383;0;;140,7;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52384;0;140,7;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52386;0;;527,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52387;0;527,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52389;0;;18,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52390;0;18,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52392;0;;17,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52393;0;17,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52395;0;;1421,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52396;0;1421,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52398;0;;1183,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52399;0;1183,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52401;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52402;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52404;0;;7,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52405;0;7,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52407;0;;0,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52408;0;0,73;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52410;0;;21,01;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52411;0;21,01;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52413;0;;6,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52414;0;6,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54199;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54200;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54201;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54202;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54203;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54204;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54205;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54206;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54207;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54208;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54241;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54242;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54297;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54298;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54299;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54300;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54337;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54338;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54361;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54362;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54399;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54400;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54401;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54402;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54451;;;20,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54452;PAD nº 0328/2021;20,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54463;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54464;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54477;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54478;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54499;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54500;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54581;;;91,35;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54582;PAD nº 0328/2021;91,35;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54625;;;287,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54626;PAD nº 0328/2021;287,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54924;0;;1094,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54925;0;1094,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56035;0;;7,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56036;0;7,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56043;0;;8,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56044;0;8,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56058;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56059;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56061;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56062;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56160;0;;89,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56161;0;89,85;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52314;PORTARIA Nº 02067/2024;209,11;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 21/11/2024;52353;PORTARIA Nº 01929/2024;863,43;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 21/11/2024;52357;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 21/11/2024;52359;PAD Nº 590/2024;;61772,67;;;;"Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 21/11/2024;52488;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52497;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52524;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52530;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52533;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52536;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 21/11/2024;52541;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52550;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52574;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52577;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 21/11/2024;52580;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 21/11/2024;52583;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 21/11/2024;52591;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 21/11/2024;52599;0628/2018;;237,35;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 21/11/2024;52601;0628/2018;;332,3;;;;"Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 21/11/2024;52618;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52619;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52621;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52622;0;148,36;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52624;0;;22,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52625;0;22,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52627;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52628;0;284,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52630;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52631;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52633;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52634;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52636;0;;4,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52637;0;4,12;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52639;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52640;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52642;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52643;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52645;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52646;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52674;0;;128,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52675;0;128,44;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54075;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54076;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54077;0;;135,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54078;0;135,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54079;0;;21,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54080;0;21,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54081;0;;127,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54082;0;127,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54083;0;;41,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54084;0;41,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54151;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54152;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54279;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54280;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54367;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54368;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54469;;;28,71;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54470;PAD nº 0328/2021;28,71;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54489;;;33,93;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54490;PAD nº 0328/2021;33,93;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54501;;;39,15;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54502;PAD nº 0328/2021;39,15;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54601;;;208,8;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54602;PAD nº 0328/2021;208,8;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54779;0;;1487,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54780;0;1487,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54785;0;;93,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54786;0;93,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54788;0;;300,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54789;0;300,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54791;0;;1215,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54792;0;1215,95;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54794;0;;703,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54795;0;703,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54797;0;;6,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54798;0;6,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54800;0;;689,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54801;0;689,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54803;0;;1681,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54804;0;1681,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54806;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54807;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54809;0;;1241,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54810;0;1241,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54812;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54813;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54815;0;;31,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54816;0;31,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54818;0;;10,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54819;0;10,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54821;0;;1,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54822;0;1,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54824;0;;78,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54825;0;78,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54827;0;;16,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54828;0;16,34;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54926;0;;1635,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54927;0;1635,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56162;0;;30,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56163;0;30,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;51804;0628/2018;127,2;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 22/11/2024;51806;PEF nº 006/2023;1204,75;;;;;"Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 22/11/2024;51808;PEF nº 006/2023;401,58;;;;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;5593,64;;;;;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 22/11/2024;51812;PEF nº 006/2023;1864,55;;;;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51814;PAD Nº 0394/2024;670;;;;;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 22/11/2024;51816;0628/2018;82,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 22/11/2024;51818;0628/2018;86,84;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 22/11/2024;51873;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 22/11/2024;52311;PEF nº 10/2024;1977,38;;;;;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 22/11/2024;52317;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52356;PORTARIA Nº 01285/2024;3050,73;;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52358;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;61772,67;;;;;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 22/11/2024;52489;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52498;PORTARIA Nº 01863/2024;2288,03;;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52525;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52531;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52534;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52537;PORTARIA Nº 01284/2024;2288,03;;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52542;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52551;PORTARIA Nº 02068/2024;1463,74;;;;;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52575;PORTARIA Nº 02056/2024;2718,37;;;;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52578;PORTARIA Nº 01513/2024;1271,13;;;;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 22/11/2024;52581;PORTARIA Nº 02078/2024;1881,95;;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52584;PORTARIA Nº 01674/2024;1881,95;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 22/11/2024;52592;PORTARIA Nº 02068/2024;1658,93;;;;;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52603;PAD Nº 882/2024;;2700;;;;"Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52605;PAD nº 0026/2018;;3568,45;;;;"Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52607;PAD Nº 0193/2023;;2400;;;;"Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52609;PAD Nº 0249/2019;;4100;;;;"Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 22/11/2024;52611;0180/2017;;2538,77;;;;Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 22/11/2024;52613;PAD Nº 0180/2017;;772,67;;;;"Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 22/11/2024;52615;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 22/11/2024;52647;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;;;;"Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." 22/11/2024;52680;0;;993,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52681;0;993,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52683;0;;1832,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52684;0;1832,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52686;0;;216,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52687;0;216,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52692;0;;868,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52693;0;868,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52695;0;;35,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52696;0;35,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52698;0;;481,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52699;0;481,96;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52701;0;;2546,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52702;0;2546,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52704;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52705;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52707;0;;1914,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52708;0;1914,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52710;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52711;0;244,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52713;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52714;0;100,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52716;0;;96,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52717;0;96,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52719;0;;17,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52720;0;17,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52722;0;;26,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52723;0;26,21;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52725;0;;30,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52726;0;30,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52728;0;;27,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52729;0;27,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52731;0;;218,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52732;0;218,58;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52734;0;;142,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52735;0;142,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54147;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54148;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54149;;;2,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54150;PAD nº 0328/2021;2,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54209;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54210;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54211;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54212;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54277;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54278;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54301;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54302;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54303;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54304;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54305;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54306;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54307;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54308;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54363;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54364;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54365;;;9,88;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54366;PAD nº 0328/2021;9,88;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54369;;;10,2;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54370;PAD nº 0328/2021;10,2;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54425;;;15,66;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54426;PAD nº 0328/2021;15,66;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54465;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54466;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54495;;;36,54;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54496;PAD nº 0328/2021;36,54;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54505;;;39,52;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54506;PAD nº 0328/2021;39,52;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54559;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54560;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54561;;;62,64;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54562;PAD nº 0328/2021;62,64;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54611;;;232,29;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54612;PAD nº 0328/2021;232,29;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54928;0;;504,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54929;0;504,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55720;0;;40,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55721;0;40,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55723;0;;12,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55724;0;12,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55754;0;;110,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55755;0;110,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55797;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55798;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55800;0;;102,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55801;0;102,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55803;0;;16,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55804;0;16,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55806;0;;96,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55807;0;96,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55809;0;;31,22;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55810;0;31,22;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55812;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55813;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55815;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55816;0;37,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56164;0;;12,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56165;0;12,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52648;PAD Nº 0510/2024;1078,8;;;;;"Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." 25/11/2024;52676;0479/2022;;30047,34;;;;"Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." 25/11/2024;52758;0;;1111,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52759;0;1111,89;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52761;0;;1798,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52762;0;1798,43;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52764;0;;109,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52765;0;109,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52767;0;;312,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52768;0;312,37;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52770;0;;252,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52771;0;252,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52776;0;;244,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52777;0;244,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52779;0;;936,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52780;0;936,53;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52782;0;;1819,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52783;0;1819,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52787;0;;1627,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52788;0;1627,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52790;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52791;0;122,09;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52793;0;;85,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52794;0;85,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52796;0;;90,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52797;0;90,18;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52801;0;;9,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52802;0;9,02;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52811;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52812;0;144,62;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52814;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52815;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52817;0;;17,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52818;0;17,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52820;0;;28,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52821;0;28,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52823;0;;9,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52824;0;9,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52826;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52827;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52829;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52830;0;111,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52832;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52833;0;89,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52835;0;;200,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52836;0;200,24;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52838;0;;23,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52839;0;23,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52844;0;;384,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52845;0;384,39;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52852;0;;235,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52853;0;235,82;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52858;0;;252,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52859;0;252,84;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52861;0;;15,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52862;0;15,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52863;0;;274,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52864;0;274,98;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54088;0;;59,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54089;0;59,74;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54091;0;;15,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54092;0;15,38;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54094;0;;6,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54095;0;6,76;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54097;0;;57,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54098;0;57,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54100;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54101;0;117,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54103;0;;40,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54104;0;40,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54213;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54214;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54215;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54216;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54263;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54264;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54309;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54310;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54339;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54340;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54479;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54480;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54537;;;49,59;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54538;PAD nº 0328/2021;49,59;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54545;;;57,42;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54546;PAD nº 0328/2021;57,42;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54617;;;253,17;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54618;PAD nº 0328/2021;253,17;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54930;0;;1847,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54931;0;1847,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56168;0;;398,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56169;0;398,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52753;PEF nº 001/2024;;20273,78;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 26/11/2024;52755;PEF nº 001/2024;;25536,19;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 26/11/2024;52784;PEF nº 001/2024;;22904,47;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52798;PEF nº 001/2024;;3609,84;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52803;PEF nº 006/2023;;4403,95;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52808;PEF nº 001/2023;;488441,65;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52841;PEF nº 001/2023;;1729,77;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52846;PEF nº 001/2023;;1166,22;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 26/11/2024;52866;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 26/11/2024;52869;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 26/11/2024;52872;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 26/11/2024;52874;PEF nº 001/2023;;98877,4;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 26/11/2024;52876;PEF nº 001/2023;;54566;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52879;PEF nº 001/2023;;12649,27;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52881;PEF nº 001/2023;;43693,45;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52883;PEF nº 001/2023;;12300;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52885;PEF nº 001/2023;;29462,71;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52887;PEF nº 001/2023;;17100;;;;Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. 26/11/2024;52890;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52893;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 26/11/2024;52945;0;;617,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52946;0;617,15;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52957;0;;216,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52958;0;216,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52964;0;;431,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52965;0;431,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52969;0;;1120,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52970;0;1120,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52974;0;;537,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52975;0;537,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52977;0;;1575,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52978;0;1575,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52980;0;;1283,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52981;0;1283,35;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52983;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52984;0;28,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52986;0;;206,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52987;0;206,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52989;0;;66,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52990;0;66,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53005;0;;13,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53006;0;13,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53008;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53009;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53011;0;;31,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53012;0;31,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53018;0;;73,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53019;0;73,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53021;0;;16,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53022;0;16,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53024;0;;361,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53025;0;361,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53029;0;;235;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53030;0;235;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54217;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54218;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54311;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54312;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54313;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54314;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54315;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54316;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54403;;;13,05;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54404;PAD nº 0328/2021;13,05;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54435;;;18,27;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54436;PAD nº 0328/2021;18,27;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54457;;;23,49;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54458;PAD nº 0328/2021;23,49;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54467;;;26,1;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54468;PAD nº 0328/2021;26,1;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54513;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54514;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54539;;;52,2;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54540;PAD nº 0328/2021;52,2;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54575;;;73,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54576;PAD nº 0328/2021;73,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54605;;;216,63;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54606;PAD nº 0328/2021;216,63;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54966;0;;1743,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54967;0;1743,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56170;0;;300,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56171;0;300,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;51881;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51883;PEF Nº017/2024;650,69;;;;;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51885;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51887;PEF Nº017/2024;211,23;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51889;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51892;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51895;PEF Nº017/2024;520,55;;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51897;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51899;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51901;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51903;PEF Nº017/2024;260,28;;;;;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51905;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51907;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51909;PEF Nº017/2024;912,41;;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51911;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51913;PEF Nº017/2024;1945,92;;;;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51915;PEF Nº017/2024;528,07;;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;4171,93;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;319,54;;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52306;PAD nº 571/2022;1785,16;;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 27/11/2024;52345;PEF nº 107/2024;240;;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52348;PEF nº 107/2024;120;;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52350;0100/2021;29749,9;;;;;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 27/11/2024;52600;0628/2018;237,35;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 27/11/2024;52602;0628/2018;332,3;;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 27/11/2024;52604;PAD Nº 882/2024;2700;;;;;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52606;PAD nº 0026/2018;3568,45;;;;;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52608;PAD Nº 0193/2023;2400;;;;;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52610;PAD Nº 0249/2019;4100;;;;;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 27/11/2024;52612;0180/2017;2538,77;;;;;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 27/11/2024;52614;PAD Nº 0180/2017;772,67;;;;;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 27/11/2024;52616;PAD Nº 0881/2024;3000;;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52677;0479/2022;30047,34;;;;;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." 27/11/2024;52867;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 27/11/2024;52870;PORTARIA Nº 02079/2024;2300,16;;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 27/11/2024;52873;PORTARIA Nº 01674/2024;418,21;;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 27/11/2024;52891;PORTARIA Nº 02107/2024;1271,13;;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;52894;PORTARIA Nº 02107/2024;1694,85;;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53067;PAD Nº 0581/2023;;55027,22;;;;Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 27/11/2024;53073;581/2023;;1351,6;;;;"Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " 27/11/2024;53232;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 27/11/2024;53277;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53340;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 27/11/2024;53379;PORTARIA Nº 02061/2024;;1779,58;;;;"Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024." 27/11/2024;53381;PAD nº 447/2019;;3030,39;;;;"Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." 27/11/2024;53383;PAD Nº 0441/2022;;17176,1;;;;"Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024." 27/11/2024;53385;PAD nº 773/2022;;5000;;;;"Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." 27/11/2024;53391;0;;2027,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53392;0;2027,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53394;0;;85,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53395;0;85,17;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53397;0;;313,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53398;0;313,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53400;0;;598,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53401;0;598,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53403;0;;1291,77;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53404;0;1291,77;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53699;0;;61,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53700;0;61,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53711;0;;768,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53712;0;768,54;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53724;0;;1012,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53725;0;1012,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53750;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53751;0;114;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53802;0;;880,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53803;0;880,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53807;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53808;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53820;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53821;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53835;0;;47,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53836;0;47,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53846;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53847;0;4,65;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53857;0;;29,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53858;0;29,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53866;0;;10,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53867;0;10,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53877;0;;14,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53878;0;14,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53890;0;;9,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53891;0;9,52;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53896;0;;49,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53897;0;49,45;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53899;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53900;0;13,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53902;0;;32,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53903;0;32,05;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53905;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53906;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53908;0;;116,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53909;0;116,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53911;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53912;0;185,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54219;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54220;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54243;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54244;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54245;;;4,08;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54246;PAD nº 0328/2021;4,08;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54271;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54272;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54273;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54274;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54383;;;10,44;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54384;PAD nº 0328/2021;10,44;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54385;;;12,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54386;PAD nº 0328/2021;12,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54405;;;14,28;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54406;PAD nº 0328/2021;14,28;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54471;;;28,71;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54472;PAD nº 0328/2021;28,71;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54503;;;39,52;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54504;PAD nº 0328/2021;39,52;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54515;;;41,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54516;PAD nº 0328/2021;41,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54525;;;44,46;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54526;PAD nº 0328/2021;44,46;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54543;;;54,81;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54544;PAD nº 0328/2021;54,81;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54603;;;208,8;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54604;PAD nº 0328/2021;208,8;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54968;0;;1155,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54969;0;1155,08;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56172;0;;115,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56173;0;115,8;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53879;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53913;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." 28/11/2024;53921;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 12/2024." 28/11/2024;53954;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 28/11/2024;53956;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 12/2024." 28/11/2024;53959;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53962;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 28/11/2024;53965;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53968;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 28/11/2024;53971;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE. 28/11/2024;53974;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 28/11/2024;53977;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 28/11/2024;53979;PEF nº 006/2023;;1318,28;;;;"Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024." 28/11/2024;53981;PEF nº 006/2023;;676,04;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53983;PEF nº 006/2023;;709,84;;;;Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 28/11/2024;53986;0;;1355,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53987;0;1355,68;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53992;0;;1498,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53993;0;1498,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53998;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53999;0;42,59;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54001;0;;272,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54002;0;272,25;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54007;0;;1233,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54008;0;1233,99;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54013;0;;155,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54014;0;155,81;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54016;0;;1105,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54017;0;1105,61;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54019;0;;74,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54020;0;74,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54022;0;;74,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54023;0;74,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54025;0;;1709,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54026;0;1709,5;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54028;0;;1185,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54029;0;1185,33;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54031;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54032;0;183,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54034;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54035;0;11,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54113;0;;16,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54114;0;16,55;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54221;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54222;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54223;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54224;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54341;;;7,83;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54342;PAD nº 0328/2021;7,83;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54481;;;31,32;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54482;PAD nº 0328/2021;31,32;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54523;;;44,37;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54524;PAD nº 0328/2021;44,37;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54589;;;120,06;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54590;PAD nº 0328/2021;120,06;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54607;;;219,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54608;PAD nº 0328/2021;219,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54893;0;;25,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54894;0;25,28;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54896;0;;1,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54897;0;1,66;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54970;0;;1197,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54971;0;1197,11;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55698;0;;232,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55699;0;232,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55701;0;;49,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55702;0;49,83;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55711;0;;240,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55712;0;240,14;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55726;0;;478,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55727;0;478,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55729;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55730;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55735;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55736;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55740;0;;455,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55741;0;455,94;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56176;0;;269,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56177;0;269,57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;52161;PEF nº 006/2023;1419,69;;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 29/11/2024;52163;PEF nº 006/2023;473,23;;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;52754;PEF nº 001/2024;20273,78;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 29/11/2024;52756;PEF nº 001/2024;25536,19;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 29/11/2024;52785;PEF nº 001/2024;22904,47;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52799;PEF nº 001/2024;3609,84;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52804;PEF nº 006/2023;4403,95;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;488441,65;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52842;PEF nº 001/2023;1729,77;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52847;PEF nº 001/2023;1166,22;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52875;PEF nº 001/2023;98877,4;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 29/11/2024;52877;PEF nº 001/2023;54566;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52880;PEF nº 001/2023;12649,27;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52882;PEF nº 001/2023;43693,45;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52884;PEF nº 001/2023;12300;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52886;PEF nº 001/2023;29462,71;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52888;PEF nº 001/2023;17100;;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52895;PAD nº 0721/2023;;259,83;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024 " 29/11/2024;52896;PAD nº 0721/2023;259,83;;;;;Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024. 29/11/2024;52897;PEF nº 10/2024;;1324,15;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024. 29/11/2024;52898;PEF nº 10/2024;1324,15;;;;;Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024. 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;55027,22;;;;;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 29/11/2024;53074;581/2023;1351,6;;;;;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " 29/11/2024;53233;PORTARIA Nº 02082/2024;2300,16;;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 29/11/2024;53278;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53341;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53382;PAD nº 447/2019;3030,39;;;;;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;5000;;;;;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." 29/11/2024;53955;PEF nº 001/2023;500,84;;;;;"Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 29/11/2024;53960;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53963;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53966;PORTARIA Nº 02077/2024;1463,74;;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53969;PORTARIA Nº 02077/2024;627,32;;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53972;PORTARIA Nº 02104/2024;1045,53;;;;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. 29/11/2024;53975;PORTARIA Nº 02116/2024;2300,16;;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 29/11/2024;53978;PORTARIA Nº 02117/2024;209,11;;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 29/11/2024;54066;PEF nº 006/2023;;3443,79;;;;"Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024." 29/11/2024;54068;PEF nº 006/2023;;1764,96;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54085;PEF nº 006/2023;;1764,97;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;54105;PEF nº 001/2024;;86,14;;;;Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 29/11/2024;54116;0629/2018;;198,02;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54118;0629/2018;;84,28;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 29/11/2024;54121;0629/2018;;82,63;;;;"Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia ( em anexo a justificativa do atraso da fatura)." 29/11/2024;54225;;;2,61;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54226;PAD nº 0328/2021;2,61;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54281;;;4,94;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54282;PAD nº 0328/2021;4,94;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54317;;;5,22;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54318;PAD nº 0328/2021;5,22;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54347;;;8,16;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54348;PAD nº 0328/2021;8,16;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54387;;;12,24;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54388;PAD nº 0328/2021;12,24;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54391;;;12,3;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54392;PAD nº 0328/2021;12,3;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54419;;;14,82;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54420;PAD nº 0328/2021;14,82;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54445;;;19,76;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54446;PAD nº 0328/2021;19,76;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54531;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54532;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54533;;;46,98;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54534;PAD nº 0328/2021;46,98;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54573;;;70,47;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54574;PAD nº 0328/2021;70,47;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54587;;;104,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54588;PAD nº 0328/2021;104,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54619;;;261;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54620;PAD nº 0328/2021;261;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54629;;;326,04;;;;Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54630;PAD nº 0328/2021;326,04;;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54645;0;;155,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54646;0;155,92;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54651;0;;2290,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54652;0;2290,06;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54657;0;;726,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54658;0;726,3;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54660;0;;2944,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54661;0;2944,56;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54675;0;;65,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54676;0;65,46;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54687;0;;2546,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54688;0;2546,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54690;0;;2174,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54691;0;2174,13;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54699;0;;182,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54700;0;182,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54711;0;;10,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54712;0;10,42;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54714;0;;1,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54715;0;1,04;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54720;0;;88,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54721;0;88,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54738;0;;359,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54739;0;359,51;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54741;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54742;0;56,93;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54744;0;;36,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54745;0;36,48;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54747;0;;321,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54748;0;321,29;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54750;0;;258,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54751;0;258,87;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54753;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54754;0;57;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54756;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54757;0;74,1;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54759;0;;21,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54760;0;21,2;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55448;0;;2630,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55449;0;2630,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56065;0;;30,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56066;0;30,23;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56070;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56071;0;2,72;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56078;0;;42,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56079;0;42,75;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56093;0;;43,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56094;0;43,26;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56105;0;;101,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56106;0;101,6;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56112;0;;9,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56113;0;9,31;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56118;0;;125,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56119;0;125,64;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56121;0;;81,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56122;0;81,67;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56178;0;;390,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56179;0;390,4;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56188;0;;121,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56189;0;121,16;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56194;0;;128,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56195;0;128,88;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56196;0;;3067,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56197;0;3067,07;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56198;0;;528,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56199;0;528,71;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56200;0;;69,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56201;0;69,19;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56202;0;;2744,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56203;0;2744,32;;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen ;;;;;;;; 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada;24038070,84C;;;;;;; Data;Nº Lancto;Nº Proc;Débito;Crédito;Déb Mês;Créd Mês;Saldo;Histórico 01/11/2024;48301;0630/2018;;128,55;0;12914,16;24050985,00C;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto." 01/11/2024;50006;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE." 01/11/2024;50116;0502/2023;;272,44;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane." 01/11/2024;50150;0;;89,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50153;0;;120,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50156;0;;18,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50159;0;;63,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50164;0;;20,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50170;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;50199;0;;140,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51055;0;;1287,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51058;0;;254,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51063;0;;1274,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51066;0;;865,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51069;0;;22,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51072;0;;797,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51075;0;;1252,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51078;0;;999,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51081;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51084;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51087;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;51108;0;;1447,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53924;0;;63,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53928;0;;67,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;53930;0;;12,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;54154;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54156;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54158;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54160;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54394;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54462;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54586;PAD nº 0328/2021;;101,79;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54592;PAD nº 0328/2021;;135,72;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54594;PAD nº 0328/2021;;143,55;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;54634;PAD nº 0328/2021;;806,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 01/11/2024;55500;0;;197,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55506;0;;173,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55509;0;;30,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55512;0;;125,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55515;0;;445,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55518;0;;490,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55521;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55524;0;;333,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;55763;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 01/11/2024;56016;0;;77,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;48285;PEF nº 006/2023;;1940,3;;;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48287;PEF nº 006/2023;;970,15;;;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. " 04/11/2024;48289;PEF nº 006/2023;;970,15;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48291;PEF nº 006/2023;;4683,89;;;;"Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024." 04/11/2024;48293;PEF nº 006/2023;;1991,15;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 04/11/2024;48295;PEF nº 001/2024;;1289,57;;;;Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 04/11/2024;48297;0629/2018;;263,54;;;;"Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243." 04/11/2024;50077;JETONS 10/2024;;1269,04;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50079;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50081;JETONS 10/2024;;1171,42;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50083;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 04/11/2024;50086;Auxílios 10/2024;;2342,84;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50089;Auxílios 10/2024;;4099,97;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50092;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50095;PORTARIA Nº 01868/2024;;1184,95;;;;"Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024." 04/11/2024;50114;Auxílios 10/2024;;1903,56;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024. 04/11/2024;50267;0;;2081,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50270;0;;1603,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50273;0;;1,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50276;0;;340,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50279;0;;1050,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50282;0;;1292,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50285;0;;30,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50288;0;;1044,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50291;0;;2843,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50294;0;;1959,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50297;0;;22,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50300;0;;1,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50303;0;;23,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50306;0;;8,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50312;0;;7,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50340;0;;104,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50346;0;;12,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50349;0;;5,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50352;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50355;0;;42,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50358;0;;24,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;50361;0;;23,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;51460;0;;10,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;54124;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54126;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54128;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54130;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54162;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54164;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54228;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54248;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54250;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54252;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54350;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54352;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54408;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54428;PAD nº 0328/2021;;16,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54430;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54448;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54548;PAD nº 0328/2021;;59,28;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54550;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;54624;PAD nº 0328/2021;;279,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 04/11/2024;55673;0;;132,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55676;0;;160,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55679;0;;20,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55682;0;;10,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55685;0;;7,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55688;0;;398,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55693;0;;296,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55771;0;;62,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55773;0;;194,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55778;0;;274,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;55783;0;;31,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56074;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56076;0;;63,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56081;0;;8,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56085;0;;73,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56087;0;;74,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56089;0;;191,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56097;0;;108,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 04/11/2024;56103;0;;124,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;49126;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;49128;PAD Nº 0391/2023;;2000;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 24.000,00 Valor Mensal R$ 2.000,00 Referente ao aluguel competência 11/2024." 05/11/2024;50099;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50102;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50105;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 05/11/2024;50108;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;"Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50111;PORTARIA Nº 01416/2024;;1694,85;;;;"Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024." 05/11/2024;50335;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50337;PAD Nº 0391/2023;;450;;;;"Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023. IPTU + BOMBEIRO 11/2024." 05/11/2024;50407;PORTARIA Nº 01898/2024;;2593,13;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024. 05/11/2024;50488;0;;1171,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50494;0;;5,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50497;0;;354,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50500;0;;758,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50503;0;;1577,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50509;0;;1069,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50515;0;;77,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50518;0;;73,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50522;0;;1836,97;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50548;0;;1379,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50551;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50554;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50557;0;;87,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50560;0;;42,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50563;0;;63,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50569;0;;19,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50572;0;;30,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50575;0;;6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50578;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;50581;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51442;0;;1302,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;51463;0;;80;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 05/11/2024;54166;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54168;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54236;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54284;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54330;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54372;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54374;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54376;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54414;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54432;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54508;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54510;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54518;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54552;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;54632;PAD nº 0328/2021;;347,13;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 05/11/2024;56110;0;;144,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50161;PAD Nº 0166/2024;;12400;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50193;PAD Nº 0166/2024;;18410;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50204;PAD Nº 0166/2024;;13440;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC." 06/11/2024;50217;PAD Nº 0048/2021;;4406,58;;;;"Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC. Valor Mensal R$: 52.990,00 /12 meses= R$: 4.415,83 Valor Diário R$: 4.415,83 /30 dias= R$: 147,19 R$: 4.415,83 X 6 meses= R$: 26.494,98 R$: 26494,98 6meses + R$: 147,19 1dia = R$: 26.642,17 Dispensa de Licitação nº 004/2022. Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI." 06/11/2024;50246;0334/2022;;1164,99;;;;"Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC. Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024." 06/11/2024;50253;PAD Nº 0441/2022;;16487,79;;;;"Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 206.113,20 Valor Mensal R$ 206.133,20 / 12meses = R$ 17.176,10 R$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20. Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024." 06/11/2024;50264;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS." 06/11/2024;50401;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 06/11/2024;50404;PORTARIA Nº 01896/2024;;2300,16;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024. 06/11/2024;50416;PORTARIA Nº 01416/2024;;1271,13;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024. 06/11/2024;50542;0502/2023;;155,68;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master." 06/11/2024;50653;0;;958,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50659;0;;250,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50664;0;;457,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50669;0;;1390,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50674;0;;93,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50684;0;;850;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50687;0;;65,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50694;0;;58,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50697;0;;1830,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50702;0;;1449,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50705;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50708;0;;59,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50711;0;;50,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50714;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50717;0;;89,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50720;0;;19,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50729;0;;14,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;50734;0;;9,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;51115;0;;1738,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52501;0;;95,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52507;0;;98,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52514;0;;18,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52517;0;;30,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52520;0;;13,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;52528;0;;130,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 06/11/2024;54140;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54266;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54332;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54360;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54378;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54442;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54484;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54520;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54584;PAD nº 0328/2021;;93,96;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;54616;PAD nº 0328/2021;;250,56;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 06/11/2024;56116;0;;143,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50917;0;;1,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50920;0;;173,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50923;0;;303,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50926;0;;1206,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50929;0;;122,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50932;0;;682,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50938;0;;1213,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50941;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50947;0;;107,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50950;0;;102,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50953;0;;19,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50956;0;;16,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50959;0;;3,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50962;0;;170,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50965;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50968;0;;5,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50971;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50974;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;50977;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51139;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51444;0;;1141,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51447;0;;15,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51453;0;;15,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51456;0;;2,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;51468;0;;1487,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53932;0;;30,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53934;0;;15,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53936;0;;4,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53940;0;;4,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53942;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;53944;0;;103,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54170;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54172;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54286;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54334;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54380;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54522;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54564;PAD nº 0328/2021;;65,25;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54566;PAD nº 0328/2021;;67,86;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54614;PAD nº 0328/2021;;247,95;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 07/11/2024;54899;0;;1,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;54975;0;;912,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 07/11/2024;56126;0;;22,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;49041;PEF nº 006/2023;;2271,15;;;;"Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024." 08/11/2024;49043;PEF nº 006/2023;;757,05;;;;Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 08/11/2024;50248;0496/2016;;2766,56;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC. Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024." 08/11/2024;50419;PORTARIA Nº 01891/2024;;1881,95;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024. 08/11/2024;50422;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024. 08/11/2024;50646;PAD nº 0622/2022;;448;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50648;PAD nº 0622/2022;;341;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75." 08/11/2024;50661;PAD nº 0622/2022;;966;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48." 08/11/2024;50666;PAD nº 0622/2022;;859;;;;"Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCC Referente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75." 08/11/2024;50671;PAD Nº 0380/2021;;2197;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024." 08/11/2024;50676;PAD Nº 0380/2021;;2594;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024." 08/11/2024;50678;PAD Nº 0380/2021;;656;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024." 08/11/2024;50689;0496/2016;;479,05;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50691;0496/2016;;630,37;;;;"Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC. Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO." 08/11/2024;50699;PAD Nº 0582/2023;;350;;;;"Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrafões de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCC Referente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM." 08/11/2024;50724;PAD Nº 0360/2024;;6193,2;;;;"Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC" 08/11/2024;50726;PAD Nº 0496/2016;;1185,67;;;;"Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC. Segue memória de cálculo: Valor Anual: R$ 54.000,00 (proposta atualizada) Valor mensal: R$ 54.000,00 / 12 (meses) = R$ 4.500,00 Valor diário: R$ R$ 4.500,00 / 30 (dias) = R$ 150,00 R$ 150,00 x 09 (dias) = R$ 1.350,00 R$ 4.500,00 x 1 (mês) = R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 x 1 (mes) + R$ 1.350,00 (9 dias) = R$ 5.850,00. Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024." 08/11/2024;50737;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50743;JETONS 10/2024;;1464,27;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50746;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50749;JETONS 10/2024;;976,18;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50752;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50755;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50758;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50779;JETONS 10/2024;;488,09;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024. 08/11/2024;50782;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50785;Auxílios 10/2024;;6833,26;;;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50788;PAD Nº 0330/2024;;65,83;;;;"Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024. Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024. Valor Global R$ 790,00 Valor Mensal R$ 790,00 / 12meses= R$ 65,83 (2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R$ 405,95)" 08/11/2024;50790;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50793;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50796;Auxílios 10/2024;;6345,17;;;;Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50800;Auxílios 10/2024;;4392,81;;;;Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50803;Auxílios 10/2024;;3904,72;;;;Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50806;Auxílios 10/2024;;976,18;;;;Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50809;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50812;Auxílios 10/2024;;5368,99;;;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50815;Auxílios 10/2024;;4880,9;;;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50817;Auxílios 10/2024;;7321,35;;;;Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50820;Auxílios 10/2024;;3416,63;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024. 08/11/2024;50877;0628/2018;;139,78;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11" 08/11/2024;50879;0628/2018;;210,92;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12" 08/11/2024;50882;PORTARIA Nº 01672/2024;;2300,16;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024. 08/11/2024;51134;0;;1295,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51137;0;;1485,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51142;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51145;0;;258,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51154;0;;51,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51157;0;;611,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51160;0;;1718,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51163;0;;1542,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51166;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51169;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51172;0;;45,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51175;0;;4,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51178;0;;39,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51181;0;;12,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51184;0;;110,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51187;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51190;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51196;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51199;0;;45,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51202;0;;4,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51205;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51458;0;;695,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;51470;0;;955,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53946;0;;22,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53948;0;;30,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53950;0;;4,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;53953;0;;89,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 08/11/2024;54144;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54146;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54174;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54176;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54238;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54240;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54268;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54270;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54288;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54290;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54324;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54346;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54390;PAD nº 0328/2021;;12,3;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54444;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54454;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54474;PAD nº 0328/2021;;29,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54498;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54536;PAD nº 0328/2021;;49,4;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54568;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;54610;PAD nº 0328/2021;;232,29;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 08/11/2024;56129;0;;284,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51001;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51004;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51007;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51010;Auxílios 10/2024;;3514,32;;;;Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51013;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51016;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51019;Auxílios 10/2024;;3123,84;;;;Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51022;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51025;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51028;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51031;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51034;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51037;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51040;Auxílios 10/2024;;3904,8;;;;Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51043;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51046;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Silvia Marques de Morais, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Morais, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51049;Auxílios 10/2024;;2733,36;;;;Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024. 11/11/2024;51253;0;;304,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51256;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51259;0;;40,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51262;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51267;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51270;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51377;0;;1573,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51383;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51388;0;;370,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51391;0;;1062,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51394;0;;2210,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51397;0;;147,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51400;0;;1535,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51403;0;;2169,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51406;0;;1447,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51409;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51412;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51415;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51418;0;;8,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;51877;PAD nº 645/2022;;640;;;;Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. 11/11/2024;54178;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54180;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54234;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54292;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54512;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54528;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54542;PAD nº 0328/2021;;54,81;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54578;PAD nº 0328/2021;;74,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54622;PAD nº 0328/2021;;274,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 11/11/2024;54907;0;;2329,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55136;0;;120,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55138;0;;45,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55140;0;;14,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55709;0;;129,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55714;0;;62,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55716;0;;12,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55718;0;;309,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55990;0;;105,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55995;0;;188,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;55999;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56002;0;;28,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56007;0;;14,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56011;0;;42,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56014;0;;14,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56021;0;;205,03;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56025;0;;170,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 11/11/2024;56137;0;;41,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51356;0100/2021;;3822,8;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM." 12/11/2024;51374;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente a publicação do oficio 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo." 12/11/2024;51569;0;;940,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51573;0;;1135,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51576;0;;213,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51587;0;;68,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51590;0;;569,9;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51601;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51604;0;;44,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51607;0;;45,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51610;0;;9,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51613;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51616;0;;121,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51619;0;;10,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51622;0;;61,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51625;0;;19,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;51631;0;;222,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54182;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54294;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54396;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54398;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54422;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54424;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54476;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54486;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54488;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54530;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54554;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54580;PAD nº 0328/2021;;91,35;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54628;PAD nº 0328/2021;;302,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 12/11/2024;54915;0;;1529,78;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54919;0;;1034,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54981;0;;424,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;54983;0;;2073,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 12/11/2024;56145;0;;284,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;50425;PORTARIA Nº 01891/2024;;209,11;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024. 13/11/2024;50482;PEF 011;;12,22;;;;Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos. 13/11/2024;51299;0288/2020;;130;;;;"Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCC Referente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024." 13/11/2024;51352;0628/2018;;696,01;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina." 13/11/2024;51358;0630/2018;;92,27;;;;"Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva." 13/11/2024;51360;PEF nº 001/2023;;834,74;;;;"Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Afastada em 05/11/2024." 13/11/2024;51370;0249/2020;;6566,2;;;;"Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15 Valor Global R$ 78.794,40 Valor Mensal R$ 78.794,40 / 12 meses = R$: 6.566,20 Valor Diário R$ 6.566,20 / 30 dias = R$ 218,87. Referente a competência 10/2024." 13/11/2024;51372;0515/2021;;485,9;;;;"Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15 Valor Global R$ 5.830,80. Valor Mensal R$ 5.830,80 / 12(meses) = R$ 485,90 Valor Diário R$ 485,90 / 30 dias= R$ 16,20 Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI." 13/11/2024;51420;PAD Nº 0668/2022;;1532,13;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. 1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01." 13/11/2024;51422;PAD Nº 0668/2022;;529,2;;;;"Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo: Valor Global R$ 8.423,00 R$ 8.423,00 X 25% = R$ 2.105,75. REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA." 13/11/2024;51890;;;600;;;;Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. 13/11/2024;51918;0;;980,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51924;0;;216,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51927;0;;528,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51930;0;;928,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51933;0;;451,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51936;0;;54,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51939;0;;51,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51945;0;;1510,63;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51948;0;;61,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51951;0;;45,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51954;0;;4,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51957;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51963;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51966;0;;17,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51969;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51972;0;;144,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51975;0;;224,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51978;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51981;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;51984;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;52336;0;;2095,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;54142;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54184;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54186;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54188;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54336;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54456;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54492;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54570;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54600;PAD nº 0328/2021;;193,14;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 13/11/2024;54777;0;;1285,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 13/11/2024;56147;0;;49,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;51328;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51330;PEF nº 006/2023;;507,03;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51332;PEF nº 006/2023;;1436,56;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024. 14/11/2024;51334;PEF nº 006/2023;;480,77;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51336;PEF nº 001/2024;;5,74;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. 14/11/2024;51338;PEF nº 006/2023;;1521,09;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51340;PEF nº 006/2023;;650,32;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51342;PEF nº 001/2024;;429,86;;;;Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. 14/11/2024;51344;PEF nº 006/2023;;4661,37;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51346;PEF nº 006/2023;;1553,79;;;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 14/11/2024;51354;0628/2018;;1131,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243." 14/11/2024;51362;PEF nº 001/2023;;912,66;;;;Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024. 14/11/2024;51364;PEF nº 001/2023;;2277,37;;;;Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51366;PEF nº 001/2023;;2299,36;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51368;PEF nº 001/2023;;689,56;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024 14/11/2024;51385;PEF nº 001/2023;;400,67;;;;Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024. 14/11/2024;51550;272/2019;;572,19;;;;Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024. 14/11/2024;51552;0346/2022;;757,87;;;;"Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho N° 004/2024 - DCC Referente a competência 10/2024 com 31 estagiários." 14/11/2024;51554;PAD nº 072/2020;;2345,17;;;;"Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC. " 14/11/2024;51595;PEF nº 004/2023;;5864,47;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Referente a competência 10/2024." 14/11/2024;51665;PEF nº 002/2023;;838,67;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024" 14/11/2024;51667;PEF nº 002/2023;;122315,31;;;;"Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024 - complemento do pagamento" 14/11/2024;51669;PEF nº 003/2023;;46915,46;;;;"Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024. Competência 10/2024." 14/11/2024;51797;PAD nº 0721/2023;;633,08;;;;"Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024. Período 03/06/2024 a 31/12/2024. Memoria de calculo Valor Global R$: 12.195,12 Valor Mensal R$: 12.195,12 / 12 meses = R$: 1.016,26 Valor Diário R$: 1.016,26 / 30 dias = R$: 33,88. Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024." 14/11/2024;51799;0502/2023;;194,6;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp." 14/11/2024;51832;0100/2021;;17474,17;;;;"Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral." 14/11/2024;51835;0502/2023;;233,52;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis" 14/11/2024;51837;0502/2023;;155,68;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis." 14/11/2024;51840;0502/2023;;350,28;;;;"Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024 Referente ao oficio 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri." 14/11/2024;52011;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52014;0;;12,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52017;0;;86,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52020;0;;28,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52023;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52030;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52035;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52068;0;;10,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52071;0;;142,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52074;0;;13,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52078;0;;212,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52081;0;;68,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52086;0;;182,69;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52089;0;;155,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52092;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52095;0;;1113,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52101;0;;135,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52104;0;;194,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52107;0;;503,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52110;0;;853,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52113;0;;118,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52116;0;;658,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52119;0;;40,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52122;0;;38,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52125;0;;1171,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52128;0;;1020,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52131;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52134;0;;128,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52137;0;;22,86;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52140;0;;2,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;52338;0;;805,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;54190;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54192;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54276;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54326;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54328;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54382;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54416;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54418;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54450;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54556;PAD nº 0328/2021;;60,03;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54558;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;54598;PAD nº 0328/2021;;180,09;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 14/11/2024;55479;0;;45,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55482;0;;53,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55488;0;;74,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55491;0;;11,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;55494;0;;42,91;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56152;0;;106,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 14/11/2024;56524;0;;8,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;51348;0439/2022;;9783,24;;;;"Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCC Referente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM." 18/11/2024;51556;PAD nº 0543/2022;;3151,72;;;;"Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC. Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP." 18/11/2024;51558;PAD Nº 0166/2024;;19700;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51560;PAD Nº 0166/2024;;800;;;;"Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024. Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC." 18/11/2024;51660;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024." 18/11/2024;51662;PAD nº 94/2024;;2153,13;;;;"Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024. Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024 Memoria de Calculo R$: 15.071,91 (07 meses) + R$: 1.794,28 (25 dias) = R$: 16.866,19. Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024." 18/11/2024;51671;PAD Nº 0380/2021;;292,23;;;;"Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R$ 16.920,00 R$ 16.920,00 / 12 meses = R$ 1.410,00 R$ 1.410,00 X 11 meses = R$ 15.510,00. Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024." 18/11/2024;51673;PAD Nº 0501/2023;;3814,8;;;;"Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024. Memoria de Calculo. Valor Global R$ 51.500,00 Valor Mensal R$ 51.500,00 / 12 meses= R$ 4.291,67 (R$ 4.291,67 X 5meses=R$ 21.458,35). Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R$ 1.271,60 (Sede) Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R$ 2.543,21 (Sede + Galpão)" 18/11/2024;51676;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51679;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Andreyna Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyna Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51682;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51685;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51688;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024. 18/11/2024;51691;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51694;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51697;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024. 18/11/2024;51700;0;;780,96;;;;Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51704;Auxílios 10/2024;;2440,45;;;;Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024. 18/11/2024;51706;0;;1171,44;;;;Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51709;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51712;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51715;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51718;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024. 18/11/2024;51721;0;;1561,92;;;;Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51725;0;;1171,44;;;;Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51727;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51731;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51733;0;;1171,44;;;;Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51736;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024. 18/11/2024;51740;Auxílios 10/2024;;1171,44;;;;Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51742;0;;390,48;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51746;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51748;0;;390,48;;;;Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51752;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51755;0;;390,48;;;;Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51757;Auxílios 10/2024;;780,96;;;;Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51760;Auxílios 10/2024;;1561,92;;;;Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024. 18/11/2024;51763;0;;390,48;;;;Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51766;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51770;0;;1171,44;;;;Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51772;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51775;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51778;Auxílios 10/2024;;390,48;;;;Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024. 18/11/2024;51781;0;;390,48;;;;Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024. 18/11/2024;51802;PORTARIA Nº 01673/2024;;1881,95;;;;Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife. 18/11/2024;51824;PORTARIA Nº 02055/2024;;2718,37;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024. 18/11/2024;51827;PORTARIA Nº 01787/2024;;1016,91;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024. 18/11/2024;51830;PORTARIA Nº 01929/2024;;710,97;;;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 18/11/2024;52172;0;;6,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52175;0;;310,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52178;0;;635,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52181;0;;1350,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52184;0;;21,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52187;0;;836,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52196;0;;1693,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52199;0;;1656,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52202;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52205;0;;199,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52237;0;;179,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52243;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52249;0;;3,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52267;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52546;0;;45,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52549;0;;142,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52554;0;;17,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52557;0;;161,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52560;0;;55,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52563;0;;227,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52566;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52569;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52588;0;;216,49;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52590;0;;231,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;52598;0;;1374,41;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;54132;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54134;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54136;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54138;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54194;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54196;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54198;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54230;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54232;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54254;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54256;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54258;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54260;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54262;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54296;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54320;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54322;PAD nº 0328/2021;;6,12;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54344;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54354;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54356;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54358;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54410;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54412;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54434;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54438;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54440;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54460;PAD nº 0328/2021;;24,7;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54494;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54572;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54596;PAD nº 0328/2021;;159,21;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 18/11/2024;54923;0;;1513,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55093;0;;48,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55096;0;;15,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55099;0;;5,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55101;0;;424,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55106;0;;244,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55108;0;;55,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55111;0;;43,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55114;0;;27,27;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55120;0;;76,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55123;0;;816,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55785;0;;189,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55787;0;;218,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55789;0;;210,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55793;0;;341,79;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;55795;0;;444,47;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 18/11/2024;56156;0;;129,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52026;Auxílios 11/2024;;3172,6;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52032;Auxílios 11/2024;;4099,97;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52065;Auxílios 11/2024;;5857,1;;;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52083;Auxílios 11/2024;;3416,63;;;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024. 19/11/2024;52366;0;;1025,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52369;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52372;0;;196,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52378;0;;166,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52381;0;;765,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52384;0;;140,7;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52387;0;;527,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52390;0;;18,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52393;0;;17,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52396;0;;1421,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52399;0;;1183,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52402;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52405;0;;7,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52408;0;;0,73;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52411;0;;21,01;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;52414;0;;6,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;54200;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54202;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54204;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54206;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54208;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54242;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54298;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54300;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54338;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54362;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54400;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54402;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54452;PAD nº 0328/2021;;20,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54464;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54478;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54500;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54582;PAD nº 0328/2021;;91,35;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54626;PAD nº 0328/2021;;287,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 19/11/2024;54925;0;;1094,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56036;0;;7,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56044;0;;8,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56059;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56062;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 19/11/2024;56161;0;;89,85;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52314;PORTARIA Nº 02067/2024;;209,11;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024. 21/11/2024;52353;PORTARIA Nº 01929/2024;;863,43;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024. 21/11/2024;52619;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52622;0;;148,36;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52625;0;;22,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52628;0;;284,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52631;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52634;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52637;0;;4,12;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52640;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52643;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52646;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;52675;0;;128,44;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54076;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54078;0;;135,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54080;0;;21,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54082;0;;127,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54084;0;;41,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54152;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54280;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54368;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54470;PAD nº 0328/2021;;28,71;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54490;PAD nº 0328/2021;;33,93;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54502;PAD nº 0328/2021;;39,15;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54602;PAD nº 0328/2021;;208,8;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 21/11/2024;54780;0;;1487,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54786;0;;93,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54789;0;;300,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54792;0;;1215,95;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54795;0;;703,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54798;0;;6,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54801;0;;689,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54804;0;;1681,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54807;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54810;0;;1241,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54813;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54816;0;;31,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54819;0;;10,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54822;0;;1,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54825;0;;78,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54828;0;;16,34;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;54927;0;;1635,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 21/11/2024;56163;0;;30,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;51804;0628/2018;;127,2;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR." 22/11/2024;51806;PEF nº 006/2023;;1204,75;;;;"Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024" 22/11/2024;51808;PEF nº 006/2023;;401,58;;;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51810;PEF nº 006/2023;;5593,64;;;;"Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024." 22/11/2024;51812;PEF nº 006/2023;;1864,55;;;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 22/11/2024;51814;PAD Nº 0394/2024;;670;;;;"Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024. Memoria de Calculo: Valor Global R$: 8.040,00. Valor Mensal R$: 8.040,00 / 12 meses = R$: 670,00. Valor Diário R$: 670,00 / 30 dias = R$: 22,33. Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718." 22/11/2024;51816;0628/2018;;82,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05." 22/11/2024;51818;0628/2018;;86,84;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B." 22/11/2024;51873;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024. 22/11/2024;52311;PEF nº 10/2024;;1977,38;;;;Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024. 22/11/2024;52317;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52356;PORTARIA Nº 01285/2024;;3050,73;;;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52358;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024." 22/11/2024;52360;PAD Nº 590/2024;;61772,67;;;;"Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC. Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024. Valor Mensal R$ 66.303,40. Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE." 22/11/2024;52489;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52498;PORTARIA Nº 01863/2024;;2288,03;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52525;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52531;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52534;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Igor Menezes de Morais Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Morais Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52537;PORTARIA Nº 01284/2024;;2288,03;;;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024. 22/11/2024;52542;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52551;PORTARIA Nº 02068/2024;;1463,74;;;;"Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52575;PORTARIA Nº 02056/2024;;2718,37;;;;Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52578;PORTARIA Nº 01513/2024;;1271,13;;;;Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024. 22/11/2024;52581;PORTARIA Nº 02078/2024;;1881,95;;;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024. 22/11/2024;52584;PORTARIA Nº 01674/2024;;1881,95;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024. 22/11/2024;52592;PORTARIA Nº 02068/2024;;1658,93;;;;"Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024." 22/11/2024;52681;0;;993,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52684;0;;1832,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52687;0;;216,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52693;0;;868,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52696;0;;35,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52699;0;;481,96;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52702;0;;2546,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52705;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52708;0;;1914,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52711;0;;244,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52714;0;;100,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52717;0;;96,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52720;0;;17,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52723;0;;26,21;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52726;0;;30,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52729;0;;27,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52732;0;;218,58;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;52735;0;;142,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;54148;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54150;PAD nº 0328/2021;;2,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54210;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54212;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54278;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54302;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54304;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54306;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54308;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54364;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54366;PAD nº 0328/2021;;9,88;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54370;PAD nº 0328/2021;;10,2;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54426;PAD nº 0328/2021;;15,66;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54466;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54496;PAD nº 0328/2021;;36,54;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54506;PAD nº 0328/2021;;39,52;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54560;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54562;PAD nº 0328/2021;;62,64;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54612;PAD nº 0328/2021;;232,29;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 22/11/2024;54929;0;;504,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55721;0;;40,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55724;0;;12,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55755;0;;110,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55798;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55801;0;;102,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55804;0;;16,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55807;0;;96,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55810;0;;31,22;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55813;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;55816;0;;37,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 22/11/2024;56165;0;;12,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52648;PAD Nº 0510/2024;;1078,8;;;;"Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024. Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES." 25/11/2024;52759;0;;1111,89;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52762;0;;1798,43;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52765;0;;109,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52768;0;;312,37;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52771;0;;252,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52777;0;;244,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52780;0;;936,53;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52783;0;;1819,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52788;0;;1627,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52791;0;;122,09;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52794;0;;85,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52797;0;;90,18;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52802;0;;9,02;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52812;0;;144,62;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52815;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52818;0;;17,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52821;0;;28,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52824;0;;9,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52827;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52830;0;;111,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52833;0;;89,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52836;0;;200,24;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52839;0;;23,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52845;0;;384,39;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52853;0;;235,82;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52859;0;;252,84;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52862;0;;15,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;52864;0;;274,98;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54089;0;;59,74;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54092;0;;15,38;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54095;0;;6,76;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54098;0;;57,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54101;0;;117,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54104;0;;40,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;54214;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54216;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54264;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54310;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54340;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54480;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54538;PAD nº 0328/2021;;49,59;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54546;PAD nº 0328/2021;;57,42;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54618;PAD nº 0328/2021;;253,17;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 25/11/2024;54931;0;;1847,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 25/11/2024;56169;0;;398,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52946;0;;617,15;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52958;0;;216,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52965;0;;431,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52970;0;;1120,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52975;0;;537,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52978;0;;1575,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52981;0;;1283,35;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52984;0;;28,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52987;0;;206,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;52990;0;;66,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53006;0;;13,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53009;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53012;0;;31,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53019;0;;73,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53022;0;;16,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53025;0;;361,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;53030;0;;235;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;54218;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54312;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54314;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54316;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54404;PAD nº 0328/2021;;13,05;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54436;PAD nº 0328/2021;;18,27;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54458;PAD nº 0328/2021;;23,49;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54468;PAD nº 0328/2021;;26,1;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54514;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54540;PAD nº 0328/2021;;52,2;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54576;PAD nº 0328/2021;;73,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54606;PAD nº 0328/2021;;216,63;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 26/11/2024;54967;0;;1743,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 26/11/2024;56171;0;;300,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;51881;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51883;PEF Nº017/2024;;650,69;;;;Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51885;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51887;PEF Nº017/2024;;211,23;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51889;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51892;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51895;PEF Nº017/2024;;520,55;;;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51897;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51899;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51901;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51903;PEF Nº017/2024;;260,28;;;;Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51905;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51907;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51909;PEF Nº017/2024;;912,41;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51911;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51913;PEF Nº017/2024;;1945,92;;;;Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;51915;PEF Nº017/2024;;528,07;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024. 27/11/2024;52234;PAD Nº 0390/2019;;4171,93;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15. Valor Global R$ 40.050,72 Valor Mensal R$ 40.050,72 / 12meses = R$3.337,56 Valor Diário R$ 3.337,56 / 30 dias = R$ 333,76 ( R$ 26.700,48 8meses + R$ 333,76 3dias = R$ 27.034,24) Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 ( valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri). " 27/11/2024;52269;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52283;PAD Nº 0183/2020;;319,54;;;;"Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCC Memoria de Calculo; Valor Mensal R$: 7.669,08 / 12 (meses) = R$: 639,09 R$: 639,09 X 8 (meses) = R$: 5.112,72 R$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52 Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024." 27/11/2024;52306;PAD nº 571/2022;;1785,16;;;;"Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R$ 21.421,92 /12meses = R$1.785,16 Valor Diário R$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51. (R$16.066,44 9meses + R$ 59,51 1 dia = R$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS." 27/11/2024;52345;PEF nº 107/2024;;240;;;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52348;PEF nº 107/2024;;120;;;;Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024. 27/11/2024;52350;0100/2021;;29749,9;;;;"Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM" 27/11/2024;52600;0628/2018;;237,35;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429." 27/11/2024;52602;0628/2018;;332,3;;;;"Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC. Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430." 27/11/2024;52604;PAD Nº 882/2024;;2700;;;;"Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC. Valor Global R$ 32.400,00 Valor Mensal R$ 32.400 / 12 meses = R$ 2.700 R$ 2.700,00 x 4meses = R$ 10.800,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52606;PAD nº 0026/2018;;3568,45;;;;"Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCC Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52608;PAD Nº 0193/2023;;2400;;;;"Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023. ( conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor) Valor Global R$ 28.800,00 Valor Mensal R$ 28.800,00 / 12 meses = R$: 2.400,00 Valor Diário R$: 2.400,00 / 30 dias = R$: 80,00. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52610;PAD Nº 0249/2019;;4100;;;;"Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022. Valor Global R$ 49.200,00 Valor Mensal R$ 49.200,00 / 12meses = R$ 4.100,00 Valor Diário R$ 4.100,00 / 30dias = R$ 136,67 (R$ 4.100,00 X 4 meses = R$ 16.400,00 / R$ 136,67 X 19dias = R$ 2.596,73) Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato." 27/11/2024;52612;0180/2017;;2538,77;;;;Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial). 27/11/2024;52614;PAD Nº 0180/2017;;772,67;;;;"Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imovel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC. Memoria de Calculo: Valor Global atualizado ( reajuste e acréscimo de 25%) = R$ 52.050,00 Valor Mensal R$ 52.050,00/12 meses= R$ 4.337,50 Valor Diário R$ 4.337,50 / 30dias = R$ 144,58 R$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R$ 9.687,06. Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento)." 27/11/2024;52616;PAD Nº 0881/2024;;3000;;;;"Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25. Valor Global R$ 36.000 Valor Mensal R$ 36.000/ 12 meses = R$ 3.000,00 R$ 3.000 X 4 meses = R$ 12.000,00 Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia." 27/11/2024;52677;0479/2022;;30047,34;;;;"Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCC Referente ao pagamento da competência 10/2024." 27/11/2024;52867;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;"Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024." 27/11/2024;52870;PORTARIA Nº 02079/2024;;2300,16;;;;Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024. 27/11/2024;52873;PORTARIA Nº 01674/2024;;418,21;;;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues ( complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024) 27/11/2024;52891;PORTARIA Nº 02107/2024;;1271,13;;;;Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;52894;PORTARIA Nº 02107/2024;;1694,85;;;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024. 27/11/2024;53392;0;;2027,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53395;0;;85,17;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53398;0;;313,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53401;0;;598,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53404;0;;1291,77;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53700;0;;61,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53712;0;;768,54;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53725;0;;1012,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53751;0;;114;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53803;0;;880,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53808;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53821;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53836;0;;47,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53847;0;;4,65;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53858;0;;29,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53867;0;;10,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53878;0;;14,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53891;0;;9,52;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53897;0;;49,45;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53900;0;;13,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53903;0;;32,05;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53906;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53909;0;;116,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;53912;0;;185,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;54220;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54244;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54246;PAD nº 0328/2021;;4,08;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54272;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54274;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54384;PAD nº 0328/2021;;10,44;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54386;PAD nº 0328/2021;;12,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54406;PAD nº 0328/2021;;14,28;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54472;PAD nº 0328/2021;;28,71;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54504;PAD nº 0328/2021;;39,52;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54516;PAD nº 0328/2021;;41,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54526;PAD nº 0328/2021;;44,46;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54544;PAD nº 0328/2021;;54,81;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54604;PAD nº 0328/2021;;208,8;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 27/11/2024;54969;0;;1155,08;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 27/11/2024;56173;0;;115,8;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53987;0;;1355,68;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53993;0;;1498,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;53999;0;;42,59;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54002;0;;272,25;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54008;0;;1233,99;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54014;0;;155,81;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54017;0;;1105,61;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54020;0;;74,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54023;0;;74,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54026;0;;1709,5;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54029;0;;1185,33;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54032;0;;183,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54035;0;;11,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54114;0;;16,55;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54222;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54224;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54342;PAD nº 0328/2021;;7,83;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54482;PAD nº 0328/2021;;31,32;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54524;PAD nº 0328/2021;;44,37;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54590;PAD nº 0328/2021;;120,06;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54608;PAD nº 0328/2021;;219,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 28/11/2024;54894;0;;25,28;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54897;0;;1,66;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;54971;0;;1197,11;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55699;0;;232,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55702;0;;49,83;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55712;0;;240,14;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55727;0;;478,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55730;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55736;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;55741;0;;455,94;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 28/11/2024;56177;0;;269,57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;52161;PEF nº 006/2023;;1419,69;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024. 29/11/2024;52163;PEF nº 006/2023;;473,23;;;;Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024. 29/11/2024;52754;PEF nº 001/2024;;20273,78;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024. 29/11/2024;52756;PEF nº 001/2024;;25536,19;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 ( complemento de pagamento). 29/11/2024;52785;PEF nº 001/2024;;22904,47;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52799;PEF nº 001/2024;;3609,84;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52804;PEF nº 006/2023;;4403,95;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52809;PEF nº 001/2023;;488441,65;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52842;PEF nº 001/2023;;1729,77;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52847;PEF nº 001/2023;;1166,22;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento). 29/11/2024;52875;PEF nº 001/2023;;98877,4;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024. 29/11/2024;52877;PEF nº 001/2023;;54566;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52880;PEF nº 001/2023;;12649,27;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52882;PEF nº 001/2023;;43693,45;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52884;PEF nº 001/2023;;12300;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52886;PEF nº 001/2023;;29462,71;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52888;PEF nº 001/2023;;17100;;;;Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024. 29/11/2024;52895;PAD nº 0721/2023;259,83;;;;;"Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024 " 29/11/2024;52897;PEF nº 10/2024;1324,15;;;;;Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024. 29/11/2024;53068;PAD Nº 0581/2023;;55027,22;;;;Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024. 29/11/2024;53074;581/2023;;1351,6;;;;"Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024 " 29/11/2024;53233;PORTARIA Nº 02082/2024;;2300,16;;;;Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024. 29/11/2024;53278;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53341;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024. 29/11/2024;53382;PAD nº 447/2019;;3030,39;;;;"Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC. Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15 Valor Global R$: 36.364,68 / 12 meses = R$: 3.030,39 Diário R$: 3.030,39 / 30 dias = R$: 101,01 ( valor mensal a ser pago de R$: 3.030,39 + Excedentes se houver) Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024." 29/11/2024;53386;PAD nº 773/2022;;5000;;;;"Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC. Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM." 29/11/2024;53955;PEF nº 001/2023;;500,84;;;;"Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024." 29/11/2024;53960;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53963;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024. 29/11/2024;53966;PORTARIA Nº 02077/2024;;1463,74;;;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53969;PORTARIA Nº 02077/2024;;627,32;;;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE. 29/11/2024;53972;PORTARIA Nº 02104/2024;;1045,53;;;;Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE. 29/11/2024;53975;PORTARIA Nº 02116/2024;;2300,16;;;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024 29/11/2024;53978;PORTARIA Nº 02117/2024;;209,11;;;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024. 29/11/2024;54226;PAD nº 0328/2021;;2,61;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54282;PAD nº 0328/2021;;4,94;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54318;PAD nº 0328/2021;;5,22;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54348;PAD nº 0328/2021;;8,16;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54388;PAD nº 0328/2021;;12,24;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54392;PAD nº 0328/2021;;12,3;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54420;PAD nº 0328/2021;;14,82;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54446;PAD nº 0328/2021;;19,76;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54532;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54534;PAD nº 0328/2021;;46,98;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54574;PAD nº 0328/2021;;70,47;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54588;PAD nº 0328/2021;;104,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54620;PAD nº 0328/2021;;261;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54630;PAD nº 0328/2021;;326,04;;;;Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas. 29/11/2024;54646;0;;155,92;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54652;0;;2290,06;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54658;0;;726,3;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54661;0;;2944,56;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54676;0;;65,46;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54688;0;;2546,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54691;0;;2174,13;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54700;0;;182,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54712;0;;10,42;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54715;0;;1,04;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54721;0;;88,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54739;0;;359,51;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54742;0;;56,93;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54745;0;;36,48;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54748;0;;321,29;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54751;0;;258,87;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54754;0;;57;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54757;0;;74,1;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;54760;0;;21,2;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;55449;0;;2630,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56066;0;;30,23;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56071;0;;2,72;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56079;0;;42,75;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56094;0;;43,26;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56106;0;;101,6;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56113;0;;9,31;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56119;0;;125,64;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56122;0;;81,67;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56179;0;;390,4;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56189;0;;121,16;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56195;0;;128,88;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56197;0;;3067,07;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56199;0;;528,71;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56201;0;;69,19;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen 29/11/2024;56203;0;;2744,32;;;;Repasse automático da Cota Parte ao Cofen