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COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/01/2025 a 31/01/2025;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;Conta;;;;;;
32;;;31;PORTARIA Nº 02204/2024;;07/01/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;3.050,73;P;;3.050,73;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 30 do empenho 32, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias  para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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33;;;32;PORTARIA Nº 02204/2024;;07/01/2025;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;;2.288,03;P;;2.288,03;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 31 do empenho 33, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias  para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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34;;;33;PORTARIA Nº 02204/2024;;07/01/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;2.288,03;P;;2.288,03;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 32 do empenho 34, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias  para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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35;;;34;PORTARIA Nº 02204/2024;;07/01/2025;;Susane Macedo de Farias;;;;2.288,03;P;;2.288,03;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 33 do empenho 35, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias  para participarem de capacitação da Comissão de Prerrogativas Jurídicas e Gestão de Pessoas, no Coren-BA, em Salvador-BA, no período de 07 a 11/01/2025;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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57;;;100;Portaria nº 023/2025;;10/01/2025;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;;209,11;P;;209,11;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 50 do empenho 57, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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62;;;104;Portaria nº 001/2025;;10/01/2025;;Gardenia da Silva;;;;1.779,58;P;;1.779,58;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 54 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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58;;;101;Portaria nº 23/2025;;10/01/2025;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;;209,11;P;;209,11;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 51 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir veículo do Coren-PE e levar equipe para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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60;;;102;Portaria nº 023/2025;;10/01/2025;;José Almir Alves da Silva;;;;278,81;P;;278,81;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 52 do empenho 60, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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63;;;105;Portaria nº 001/2025;;10/01/2025;;José Richarles Gomes da Silva;;;;1.779,58;P;;1.779,58;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 55 do empenho 63, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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61;;;103;Portaria nº 023/2025;;10/01/2025;;Raphael Bruno Amaral;;;;209,11;P;;209,11;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 53 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Raphael Bruno Amaral, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para acompanhar inspeções às unidades de saúde nos municípios da III Geres - Sede Palmares, dia 08/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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64;;;106;Portaria nº 001/2025;;10/01/2025;;Rogerio June de Andrade Lima Filho;;;;1.779,58;P;;1.779,58;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 56 do empenho 64, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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65;;;107;Portaria nº 001/2025;;10/01/2025;;Ruben Morais Canudo;;;;1.779,58;P;;1.779,58;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 57 do empenho 65, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, de 13/01/2025 a 16/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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73;;;171;Portaria nº 028/2025;;13/01/2025;;Adilma Veronica Ferreira;;;;1.881,95;P;;1.881,95;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 114 do empenho 73, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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74;;;175;Portaria nº 028/2025;;13/01/2025;;Eduardo Lessa de Andrade;;;;1.881,95;P;;1.881,95;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 118 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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77;;;185;Portaria nº 004/2025;;13/01/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;2.372,79;P;;2.372,79;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 128 do empenho 77, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para participar de treinamento no Coren-MG, origem: Recife, destino: Belo Horizonte-MG, 13/01/2025 a 16/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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75;;;178;Portaria nº 028/2025;;13/01/2025;;Paulo Roberto da Silva;;;;1.881,95;P;;1.881,95;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 121 do empenho 75, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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76;;;179;Portaria nº 028/2025;;13/01/2025;;Susane Macedo de Farias;;;;1.881,95;P;;1.881,95;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 122 do empenho 76, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para organização estrutural e início de implantação de novas subseções, origem: Recife, destino: Palmares, Afogados da Ingazeira, Serra Talhada e Petrolina, 13/01/2025 a 17/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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100;;;550;PORTARIA Nº 010/2025;;17/01/2025;;Benvinda Pereira de Barros;;;;1.463,74;P;;1.463,74;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 450 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 20 a 23/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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92;;;517;PORTARIA Nº 0010/2025;;17/01/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 420 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VIII GERES – Sede Petrolina, no período de 19/01/2025 a 24/01/2025 no destino Ouricuri/Petrolina/Ouricuri.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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98;;;537;PORTARIA Nº 0032/2025;;17/01/2025;;Gidelson Gabriel Gomes;;;;236,99;P;;236,99;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 437 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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101;;;546;PORTARIA Nº 011/2025;;17/01/2025;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 446 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar
inspeções às unidades de saúde nos municípios da III GERES – Sede Palmares, no período de 20 a 22/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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99;;;545;PORTARIA Nº 0032/2025;;17/01/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;278,81;P;;278,81;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 445 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para participarem da 589ª ROP, na sede do Coren-PE, no dia 17/01/2025 trajeto Caruaru/Recife.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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102;;;649;PORTARIA Nº 0117/2025;;22/01/2025;;Ana Caroline Novaes Soares;;;;236,99;P;;236,99;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 547 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa
Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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103;;;657;PORTARIA Nº 0112/2025;;22/01/2025;;Hamilton Afonso Valença Filho;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 554 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal nas inspeções as unidades de saúde nos municípios da IV Geres, no período de 21/01/2025 a 23/01/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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108;;;724;PORTARIA Nº 0117/2025;;23/01/2025;;Deiglisson Santana da Costa Silva;;;;209,11;P;;209,11;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 617 do empenho 108, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa
Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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109;;;725;PORTARIA Nº 0117/2025;;23/01/2025;;José Almir Alves da Silva;;;;278,81;P;;278,81;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 618 do empenho 109, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (1/2) diária para sessão de desagravo público de profissional de Enfermagem da Maternidade Santa
Dulce dos Pobres, em Recife/Caruaru/Recife, no dia 22/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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112;;;814;PORTARIA Nº 012/2025;;24/01/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 701 do empenho 112, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias  para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da XI GERES – Sede Serra Talhada, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025 (Ouricuri/Serra Talhada/Ouricuri).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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111;;;813;PORTARIA Nº 0113/2025;;24/01/2025;;Katia Maria Sales Santos Cunha;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 700 do empenho 111, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias  para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife);;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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110;;;812;PORTARIA Nº 0113/2025;;24/01/2025;;Tiago Cesar da Silva;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 699 do empenho 110, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias  para conduzir a enfermeira fiscal Kátia Maria Sales Santos Cunha nas
inspeções às unidades de saúde nos municípios da VII GERES – Sede Salgueiro, no período de 26/01/2025 a 31/01/2025. (recife/Salgueiro/Recife).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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114;;;815;PORTARIA Nº 0031/2025;;27/01/2025;;ADRIANA MAIA DE ARAUJO;;;;1.463,74;P;;1.463,74;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, liquidação 703 do empenho 114, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a ADRIANA MAIA DE ARAUJO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias  para  inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Caruaru/Limoeiro/Caruaru).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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118;;;860;PORTARIA Nº 034 e 35/2025;;27/01/2025;;Alessandra Ribeiro de Brito;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 748 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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115;;;816;PORTARIA Nº 013/2025;;27/01/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;1.463,74;P;;1.463,74;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 704 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias  para  conduzir a chefe do Setor de Fiscalização/Subseções Hélia Sibely
Mota Silveira, para realizar inspeções às unidades de saúde nos municípios da II GERES – Sede Limoeiro, no período de 28/01/2025 a 31/01/2025 (Recife/Limoeiro/Recife).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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117;;;859;PORTARIA Nº 034 e 35/2025;;27/01/2025;;Isonia Rafaela de Sousa Sá;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 747 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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120;;;862;PORTARIA Nº 0138/2025;;27/01/2025;;Júlio Cezar Ramos dos Anjos;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;"Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 750 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de
reunião mensal da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, em Recife, no dia 23/01/2025 a 25/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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119;;;861;PORTARIA Nº 034 e 35/2025;;27/01/2025;;Richard Oziel de Oliveira Eustaquio;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 749 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir equipe que realizara posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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116;;;858;PORTARIA Nº 034 e 35/2025;;27/01/2025;;Severina Etelvina da Silva;;;;1.184,95;P;;1.184,95;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 746 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02e 1/2) diárias para para realizarem posse da Comissão de Ética de
Enfermagem do Hospital Santa Efigênia, em Caruaru, no dia 27/01/2025, e realizarem visitas de implantação e acompanhamento de Comissões de Ética de Enfermagem no
município de Caruaru, nos dias 28 e 29/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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132;;;1108;PORTARIA Nº 0091/2025;;31/01/2025;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;;627,32;P;;627,32;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 986 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos
Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 28/01/2025 a 29/01/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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133;;;1109;PORTARIA Nº 0091/2025;;31/01/2025;;Ravena Ferreira do Nascimento;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 987 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos
Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no dia 30/01/2025 a 01/02/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
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Total de pagamentos:;;;;;38;;;;51803,42;;;;;;;51803,42;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;;;;;;;;51803,42;;;;;;;;;;
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