;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
COREN/PE;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
CNPJ: 11.674.777/0001-58;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Período: 01/02/2025 a 28/02/2025;;;;;
Relação de Pagamentos;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;N. Emp.;;N. Baixa;Processo;;Data Pgto;;Favorecido;;Valor;;;;Valor Liq.;;;;Documento;Número;Conta;;;;;;
143;;;1168;PORTARIA Nº 02718,37;;03/02/2025;;Adriana Maia de Araújo;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1046 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
138;;;1139;PORTARIA Nº 0170/2025;;03/02/2025;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1017 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
142;;;1159;PORTARIA Nº 0172/2025;;03/02/2025;;Benvinda Pereira de Barros;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1037 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 07/02/2025 (Petrolina/Recife/Petrolina).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
139;;;1140;PORTARIA Nº 0170/2025;;03/02/2025;;Edna Crislaine Santos;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1018 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
145;;;1173;PORTARIA Nº 0170/2025;;03/02/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1051 do empenho 145, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir enfermeiras fiscais que vão participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
140;;;1147;PORTARIA Nº 0170/2025;;03/02/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1025 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
141;;;1157;PORTARIA Nº 0170/2025;;03/02/2025;;Joane Gonçalves Veras;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 1035 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Joane Gonçalves Veras, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Garanhuns/Recife/Garanhuns).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
144;;;1171;PORTARIA Nº 0170/2025;;03/02/2025;;OLGA ELISA MORAES VIEIRA;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 1049 do empenho 144, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 02/02/2025 a 08/02/2025 (Ouriuri/Recife/Ouricuri).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
146;;;1175;PORTARIA Nº 0179/2025;;03/02/2025;;Paulo Roberto da Silva;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1053 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para conduzir a chefe da Divisão de Fiscalização/Sede, Ravena Ferreira do Nascimento, para ministrar palestras sobre Aplicabilidade do Código de Ética nos Processos de Trabalho, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, nos dias 30/01/2025 a 01/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
164;;;1611;PORTARIA Nº 0089/2025;;05/02/2025;;Evellyne Augusto Melo;;;;762,68;P;;762,68;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1488 do empenho 164, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte - MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025 (Recife/Belo Horizonte/Recife).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
168;;;1679;PORTARIA Nº 0210/2025;;10/02/2025;;Eduardo Lessa de Andrade;;;;209,11;P;;209,11;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 1556 do empenho 168, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para proceder com visita técnica à Subseção Caruaru para instalação de switch, troca de cabos e reconfiguração da rede interna, no dia 06/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
169;;;1680;PORTARIA Nº 02183/2024;;10/02/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;1.016,91;P;;1.016,91;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1557 do empenho 169, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participarem do 1º Simpósio Internacional de Ultrassonografia Obstétrica e Ginecológica, em Belo Horizonte -MG, no dia 06/02/2025 a 07/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
138;;;1139;PORTARIA Nº 0170/2025;;12/02/2025;;Andrea Souza Lopes de Lemos;;;;-836,42;E;;-836,42;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação  do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução de duas diárias, por retornar antes.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
187;;;1718;PORTARIA Nº 0227/2025;;12/02/2025;;Juliano Francino da Silva;;;;1.463,74;P;;1.463,74;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1595 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para desempenhar suas atividades na Subseção Caruaru, no período de 11/02/2025 e 14/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
248;;;1796;PORTARIA Nº 0171/2025;;17/02/2025;;Adriana Maia de Araújo;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1673 do empenho 248, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
252;;;1800;PORTARIA Nº 090/2025;;17/02/2025;;Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira;;;;2.288,03;P;;2.288,03;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 1677 do empenho 252, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2)  para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
249;;;1797;PORTARIA Nº 0171/2025;;17/02/2025;;Edna Crislaine Santos;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1674 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
251;;;1799;PORTARIA Nº 0171/2025;;17/02/2025;;Eraldo Jose Santiago;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 1676 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (06 e 1/2) diárias para conduzir Enfermeiras Fiscais que participaram da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Ouricuri/Recife/Ouricuri).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
250;;;1798;PORTARIA Nº 0171/2025;;17/02/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;2.718,37;P;;2.718,37;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1675 do empenho 250, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.  Referente a (06 e 1/2) diárias para participar da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 16/02/2025 a 22/02/2025 (Limoeiro/Recife/Limoeiro).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
255;;;1806;PORTARIA Nº 090/2025;;17/02/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;1.694,85;P;;1.694,85;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1683 do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2)  para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
256;;;1805;PORTARIA Nº 090/2025;;17/02/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;1.271,13;P;;1.271,13;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1682 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2)  para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 19/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
254;;;1802;PORTARIA Nº 0229/2025;;17/02/2025;;Ronaldo Francisco Ramos;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1679 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2)  para desempenhar suas atividades na Subseção Garanhuns, no período de 16/02/2025 a 21/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
253;;;1801;PORTARIA Nº 090/2025;;17/02/2025;;Suzana Santos da Costa;;;;2.016,88;P;;2.016,88;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1678 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2)  para participarem do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 20/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
255;;;1806;PORTARIA Nº 090/2025;;18/02/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;-1.694,85;E;;-1.694,85;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação  do empenho 255, Arquivo Banco , Recibo  ref. a devolução do valor integral, por não poder comparecer.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
276;;;1875;Portaria n° 0213/2025;;19/02/2025;;AILTON JOSE DE ARAUJO NETO;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 1752 do empenho 276, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
289;;;1894;Portaria n° 0167/2025;;19/02/2025;;Ana Caroline Novaes Soares;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1771 do empenho 289, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
277;;;1877;Portaria n° 0167/2025;;19/02/2025;;Ana Paula Ochoa Santos;;;;710,97;P;;710,97;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1754 do empenho 277, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no Reunião Ordinária do Plenário, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
287;;;1892;Portaria n° 0167/2025;;19/02/2025;;Antônio Carlos da Silva Santos;;;;710,97;P;;710,97;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1769 do empenho 287, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
278;;;1878;Portaria n° 0213/2025;;19/02/2025;;Danilo Barbosa da Silva;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1755 do empenho 278, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
286;;;1891;Portaria n° 0232/2025;;19/02/2025;;Evellyne Augusto Melo;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1768 do empenho 286, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
288;;;1893;Portaria n° 0213/2025;;19/02/2025;;Hermogenes Adriano Simões Medeiros;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1770 do empenho 288, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
279;;;1880;Portaria n° 0212/2025;;19/02/2025;;José Almir Alves da Silva;;;;1.394,05;P;;1.394,05;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1757 do empenho 279, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
273;;;1872;PORTARIA Nº 0166/2025;;19/02/2025;;Jose Gilmar Costa de Souza Junior;;;;1.394,05;P;;1.394,05;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1749 do empenho 273, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
280;;;1881;Portaria n° 0167/2025;;19/02/2025;;Juan Ícaro Barbosa da Silva;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 1758 do empenho 280, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
274;;;1873;PORTARIA Nº 0167/2025;;19/02/2025;;Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques;;;;627,32;P;;627,32;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, liquidação 1750 do empenho 274, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marcela Coelho Torres de Azevedo Marques, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20/02/2025 a 21/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
281;;;1884;Portaria n° 0167/2025;;19/02/2025;;Maria Cecília Pereira Leal;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 1761 do empenho 281, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
272;;;1871;PORTARIA Nº 0213/2025;;19/02/2025;;Marlon José da Silva;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1748 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Marlon José da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
282;;;1885;Portaria n° 0167/2025;;19/02/2025;;Sara Fontes Gomes da Silva;;;;710,97;P;;710,97;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1762 do empenho 282, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
283;;;1886;Portaria n° 0167/2025;;19/02/2025;;Severina Etelvina da Silva;;;;710,97;P;;710,97;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1763 do empenho 283, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (1 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 21/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
284;;;1888;Portaria n° 0213/2025;;19/02/2025;;Susane Macedo de Farias;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 1765 do empenho 284, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Susane Macedo de Farias, pela aquisição ou serviços prestados. . Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
290;;;1896;Portaria n° 0090/2025;;19/02/2025;;Suzana Santos da Costa;;;;576,25;P;;576,25;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1773 do empenho 290, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Complemento do empenho 253, Referente a  participação do I Seminário Ibero-Americano de Empreendedorismo na Enfermagem do Coren-SC, Florianópolis-SC, no período e 17/02/2025 a 21/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
285;;;1890;Portaria n° 0211/2025;;19/02/2025;;Thaise Torres de Albuquerque;;;;1.394,05;P;;1.394,05;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1767 do empenho 285, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no ROP descentralizada, em Petrolina, no Período de 20 a 22/02/2025. Origem: Recife destino: Petrolina.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
293;;;1905;PORTARIA Nº 0213/2025;;20/02/2025;;Gardenia da Silva;;;;1.045,53;P;;1.045,53;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Gardenia da Silva, liquidação 1782 do empenho 293, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Gardenia da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar de Reunião Ordinária do Plenário, do Coren-PE, em Petrolina, no período de 20 a 22/02/2025 (Recife/Petrolina/Recife).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
275;;;1874;Portaria 0218/2025;;21/02/2025;;Adilma Veronica Ferreira;;;;1.271,13;P;;1.271,13;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 1751 do empenho 275, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2), referente a participação no curso "" Fundamentos da Gestão  de Prevenção e Enfrentamento à Violência e Assédio no Mundo do Trabalho"" , na sede do Cofen, em Brasília. No período de 24 a 26/02/2025. Origem : Recife destino: Brasília";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
298;;;1937;PORTARIA Nº 0238/2025;;24/02/2025;;Adriana Maia de Araújo;;;;1.463,74;P;;1.463,74;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1813 do empenho 298, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 25/02/2025 a
28/02/2025 (Caruaru/Recife/Caruaru).";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
299;;;1938;PORTARIA Nº 0238/2025;;24/02/2025;;Edna Crislaine Santos;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 1814 do empenho 299, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025 (Palmares/Recife/Palmares).;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
302;;;1998;PORTARIA Nº 0241/2025;;27/02/2025;;Evellyne Augusto Melo;;;;627,32;P;;627,32;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 1874 do empenho 302, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde
de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia  25/02/2025 a 26/02/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
304;;;2000;PORTARIA Nº 0238/2025;;27/02/2025;;Helia Sibely Mota Silveira;;;;2.300,16;P;;2.300,16;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 -  Diárias de Servidores;;;;;
;;"Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 1876 do empenho 304, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para
participarem da Operação Sala de Vacina, em Recife, no período de 23/02/2025 a 28/02/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
303;;;1999;PORTARIA Nº 0239/2025;;27/02/2025;;Maria Andréa de Oliveira Chacon;;;;710,97;P;;710,97;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros;;;;;
;;"Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 1875 do empenho 303, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde
de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia  25/02/2025 a 26/02/2025.";;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
307;;;2016;PORTARIA Nº 0241/2024;;28/02/2025;;Danilo Martins Roque Pereira;;;;627,32;P;;627,32;;Recibo;;;;6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais;;;;;
;;Pago a Danilo Martins Roque Pereira, liquidação 1892 do empenho 307, Arquivo Banco , Recibo  ref. a Valor empenhado a Danilo Martins Roque Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o curso Assistência PréNatal ao Homem Trans e à Pessoa Trans Masculina na Atenção Primária à Saúde de Caruaru – IV GERES, em Caruaru, do dia  25/02/2025 a 26/02/2025.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Total de pagamentos:;;;;;48;;;;73838,74;;;;;;;73838,74;;;;;;;;;;
Total de estornos:;;;;;2;;;;-2531,27;;;;;;;-2531,27;;;;;;;;;;
Total líquido:;;;;;;;;;71307,47;;;;;;;71307,47;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;Página:1/1;;;